| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 02.01.07, ref. ao resumo metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.01.07, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 27260.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios lotado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 5124.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vive Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos funcionarios do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 7900.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao da Banda Chicotear co palco e sonorizacao nas Festividades de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 500.00 | 00002599670411 | ELI NUNES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na recuperacao do piso da Praca da Matriz, para as Festividades do Aniversario da Cidade,durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00004100234422 | MARCELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como pedreiro na recostrucao de 01 casa localizada na Trav.do Garapu, demolida para Execucao de Calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 208.80 | 00038739860434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a e ultima parcela de ferias vencidas nos anos 2003,2004 e 2005, do supra citado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 340.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, nos dias 18 a 24.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.01.07, ref.a parcela do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carne para o Matadouro, em veiculo de placa MMA-2009, nos dias 28.07 a 03.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 350.00 | 00099679094472 | ALEXANDRE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como Vigilante da feira livre do Mercado Publico desta cidade, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 35979.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Financas, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 800.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem), camisas promocionais para Imprensa e Autorizades em visitas ao Predio Historicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 204880.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao Fundef 60%, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 2978.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 20206.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao 10%, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 614.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 10%, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 105380.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao, Fundef 40%, relativo ao mews de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 4296.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 23090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos fos funcionarios Contratados, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Supletivo, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario familia dos funcionarios do Programa Supletivo, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 67436.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Obras, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 22552.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Limpeza Publica(Gari), relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 24176.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Obras(Limpeza Publica), relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 23889.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 45241.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 25869.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Pensionistas, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 9343.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. da Agricultura, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pessoal do Matadouro Publico, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 5169.21 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de fatura com despesas de aparelhos celulares, com vencimento 02.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 42826.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administrascao,relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 7522.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica, relativo oa mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 36018.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Gurda Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 3715.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios,do Banco de Pessoal, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 7261.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario familia dos funcionarios de diversas Secretarias desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 15701.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionarios da Sec. de Turismo, Ind.e Comercio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 5516.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. do Meio Ambiente, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 10604.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 1896.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Governo, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2007 | 19.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.01.007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2007 | 533.87 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2007 | 0.58 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 03.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2007 | 514.40 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2007 | 173.12 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cestas basicas para doacao a familias carentes . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2007 | 564.52 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2007 | 1968.90 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 03.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade,saindo de 03/01/ e chegando 05/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do sistema de informatica(empenhos), relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2007 | 3850.00 | 00008922307706 | FLAVIO MOURA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da sonorizacao e apresentacao do Grupo Musical Diminuta , em Praca Publica, durante as festividades de Sao Joao e o Dia das Maes/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2007 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, dodia 10.01.07,ref. a Precatorios do Sr.Paulo Bezerra da Silva e Outros, conf.Processo de no 1191/2003-0151300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580, do dia 03.01.07, ref. atarifas postais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2007 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor de taxas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2007 | 282.62 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gab.de Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2007 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.01.07, ref. ao resumo Metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2007 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 100.3270-3, do dia 03.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2007 | 2752.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A guia de recolhimento do Pasep, competencia Dezembro, com vencimento em 15.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2007 | 6800.00 | 00043863752791 | ABEL MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a parcela do acordo firmado entre esta Edilidade, conf.processo de no 023.2002.000063-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2007 | 150.00 | 00079824382453 | LUCIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2007 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, durante o mes de Outubro/2006, em veiculo Kombi de placa MXW-0231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2007 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, em veiculo de placa MNS-1009, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2007 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000071 | 05/01/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 01 a 07.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2007 | 200.00 | 00063220083404 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada,durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2007 | 400.00 | 00063220083404 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2007 | 12.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 08.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2007 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:08.09 e 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2007 | 100.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e manutencao do Computador da Contabilidade e Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2007 | 832.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 09.01.07, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2007 | 2300.00 | 00042615909487 | JOSE SERGIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na revisao e conserto de parte eletrica e hidraulica de escolas da rede Municipal de Ensino, para o Ano Letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2007 | 1534.17 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de contra partida do Municipio para obras de reforma na Escola do Ensino Fundamental Jose Castor do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2007 | 850.00 | 00003915822400 | GENILSON COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2007 | 4220.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10.000 pedras de paralelepipedos e 140 metros de meio-fio para a construcao de calcamento em Ruas do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2007 | 1116.50 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 50 sacos de cimento e 01 porta para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2007 | 100.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em conserto e manutencao do computador do Projeto Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 3709.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 403.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 456.40 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 201.86 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000091 | 10/01/2007 | 4900.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo vinculadoa Sec. da Administracao, durante os meses de Outubro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2007 | 1400.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de salao de recepcao para confraternizacao no encerramento do ano letivo das demais Secretarias/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2007 | 29202.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados as demais Secretarias,relativo ao repasse do dia 10.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 29.01 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000088 | 10/01/2007 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de veiculos vinculados a Sec. de Educacao, durante os meses de Outubro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 774.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentom de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 140.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2007 | 850.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de salao de recepcao para confraternizacao de professores e diretores, no ano letivo de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2007 | 38936.72 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundef 60%, relativo a parcela do FPM do dia 10.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2007 | 19468.38 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a distribuiao do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundef 40%, relativo ao Repasse do dia 10.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 221.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 50.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.07, ref. a complementacao do aluguel onde funciona o mConselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2007 | 250.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.07, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2007 | 1907.20 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.07, ref. a servicis de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 363.45 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 2019.37 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 21346.29 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000089 | 10/01/2007 | 6500.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Parati, vinculado ao Gabinete do Prefeito, durante os meses de Outubro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000090 | 10/01/2007 | 2580.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Uno, vinculado a Sec. de Promocao Social, durante os meses de Outubro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.07, ref. ao aluguel de um imovel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 200.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 190.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2007 | 250.00 | 00054361893420 | Suzana Maria Barbosa Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.07, conf.autorizacao do Sr.Claudio Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2007 | 100.00 | 00013324799449 | AGAMENON BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pedras rachao para a recuperacao de uma bueira na Rua do Garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2007 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2007 | 176.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2007 | 0.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 11.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2007 | 212.13 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.495-9, do dia 11.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2007 | 28.46 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 11.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2007 | 575.00 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho Fax para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2007 | 1000.00 | 06149247000150 | Tinoco Advocacia e Consultoria Jurídica S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2007 | 700.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento descontado pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.01.07, ref. ao aluguel do imovel onde funciona o PETTI de Camaratuba, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2007 | 1370.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) impressora a lazer de marca HP, para o setor de tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2007 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2007 | 4025.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento do Pasep, com vencimento no dia 15.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2007 | 1200.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Fiat de placa MOQ-9883, a disposicao dos Programas PSH-Cheque Moradia e Fundo Pobreza, no periodo de 07.12.2006 a 07.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2007 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao do veiculo Saveiro de placa KIF-6424, a disposicao da Sec.de Obras, no periodo de 22.11 a 22.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000126 | 15/01/2007 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6% parcela de honorarios como Contador Geral do Municipio, ref.ao acordo firmado, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2007 | 200.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para despesas com a formatura dos alunos da turma da comp.de Tecnicos de enfermagem que sera realizada em Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2007 | 1200.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MOQ-9883, a disposicao dos Programas Cheque Moradia,PSH- e Fundo de Pobreza, no periodo de 07.12.2006 a 07.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2007 | 297.50 | 00028561562404 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2007 | 1620.00 | 00005932927402 | José Luciano Ferreira de Brito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio na Rua Julio Pereira da Silva no Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2007 | 240.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de tarifas para renovacao de convenios firmados com o supra citado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2007 | 238.00 | 00019612575487 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00005376566420 | GENIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na construcao de 01 bueiro na Rua do Garapu,para construcao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00002599670411 | ELI NUNES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro para construcao de um bueiro na Rua do Garapu, para execucao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00004100234422 | MARCELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da construcao de uma casa na rua do Garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00020710321449 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da construcao de uma casa no garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 08 a 14.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2007 | 800.00 | 00067393837404 | FRANCISCA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao em Praca Publica do Grupo (Toinho do Rojao),nas comemoracoes a 6a semana Cultural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade,saindo dia 16/01/07 e retornando 18/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2007 | 350.00 | 00016248198420 | VALDEMIR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Palanque Oficial do Sr.Prefeito, durante as Festividades de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2007 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2007 | 600.00 | 00066065445487 | ORLANDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do nucleo do Peti, no Distrito de Pitanga da Estrada, relativo aos meses de Marco e Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2007 | 1200.00 | 00005928319495 | RANIELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no recadastramento e envio de informacoes de familias ligadas ao Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2007 | 1035.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Trator Ford, da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2007 | 200.00 | 00013324799449 | AGAMENON BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pedras rachao para recuperacao de um bueiro na Rua do Garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2007 | 5298.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.01.07, ref. ao acordo firmado entre a Saelpa e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2007 | 350.00 | 00041279549491 | PEDRO CLAUDINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como vigia da Reserva Florestal, localizada na rua Joao Viriato Ponciano, nesta Cidade, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2007 | 300.00 | 00035006064404 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza Publica, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2007 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados peloBanco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.012.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2007 | 1600.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 08.12.2006 a 08.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2007 | 5300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, nos turnos tarde e noite, no periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0000141 | 16/01/2007 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MOM-2876, no periodo de 10.12.06 a 10.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2007 | 2500.00 | 00002748750470 | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao em escolas da rede Municipal de Ensino nas Festividades de encerramento do Ano Letivo de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade,saido dia 22/01 e retornado 24/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2007 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citada, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2007 | 1200.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de levantamento topograficos efetuados em Ruas de nossa Cidade, para efetivacao de pavimentacao atraves de convenio com Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2007 | 1880.40 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de matriais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio, conf.nota fiscal de no 0006560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2007 | 30.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca vereificada na nota de empenho 3615,empenhada a menor,relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2007 | 240.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2007 | 154.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de Sistema de Informatica para Contabilidade, ref.ao mes de Janeiro/2007, conf.Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2007 | 2400.00 | 00003000499431 | PAULO NELSON BORGES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria Juridica prestados ao Gabinete do Prefeito, relativo aos meses de Dezembro/2006 e 13o salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2007 | 2800.00 | 00010912517468 | SEVERINO COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2007 | 38.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 19.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca salarial dos Garis da Limpeza, relativo aos meses de Outubro,Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2007 | 329.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.01.07, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2007 | 230.00 | 00053671783400 | LUIS CARLOS BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes que trabalharam no palco e som nas festividades de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2007 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de salas de aula para funcionamento de cursos da UFPB, no periodo de 24.11 a 24.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2007 | 2750.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.01.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2007 | 708.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.01.07, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2007 | 1678.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2007 | 135.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.01.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2007 | 135.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.01.07, ref. ao consumo de agua em diversas Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2007 | 183.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, dodia 19.01.07, ref.ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2007 | 120.00 | 00037961390430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza Urbana de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2007 | 2090.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.01.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2007 | 1600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na retirada de detritos de fossa do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2007 | 2632.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.01.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2007 | 2800.00 | 00002694206492 | ANTONIO MARCOS MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios do supra citado, relativos ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2007 | 649.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.01.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2007 | 222163.80 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao acordo firmado entre a Prefeitura e o Orgao acima citado(IBAMA), para liquidacao de multas aplicada no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 15 a 21.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2007 | 530.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de picarros para aterro em Ruas do Bairro do Planalto, em veiculo de placa KFX-5498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2007 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-Rn, afim de taratr deassuntos de interesse desta Edilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2007 | 95.41 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 22.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2007 | 340.00 | 09405002000135 | ROGER TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de diferenca de bilhete de passagem aerea trecho Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa-Pb, em nome do Sr.Prefeito(Fabio fernandes Fonseca). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.01.07, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2007 | 850.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria em Comunicacao ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2007 | 850.00 | 00007821781460 | MARCOS MARCELO DUARTE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na regularizacao do leito da rua para implantacao de calcamento nas Ruas Antonio Maximo e Julio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2007 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do acesso a Internet, ref. aos meses de Outubro e Novembro/2006conf.nota fiscal de no 000144 em anexo, da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do acesso a Internet , ref.aos meses de Outubro e Novembro/2006, da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2007 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 23.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2007 | 42.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 23.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2007 | 125.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de recarga de cartuchos de impressora da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2007 | 180.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras de escolas da Rede Municipal de Ensino.(Padre Geraldo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2007 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do acesso a Internet, ref. ao mes de Outubro e Novembro/2006,fiscal de no 000143, da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2007 | 450.00 | 00082209693420 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como Merendeira na escola do Ens.Fundamental Pe.Geraldo, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2007 | 2165.60 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento nas Ruas Aderaldo Goncalves e Ten.Cicero de Ataide. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2007 | 700.00 | 00005055272430 | LINDINALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na regularizacao de leito de Rua para Implantacao de calcamento na Rua Aderaldo Goncalves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do acesso a Internet, ref. aos meses de Outubro e Novembro/2006, da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2007 | 1200.00 | 00004069126457 | ROMULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Esporte e Lazer, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2007 | 250.00 | 00004872861469 | SEVERINO COELHO DE LEMOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e reposicao de Estacas do Curral do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2007 | 1200.00 | 00025189522415 | Erivaldo Araújo Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e desobistrucao de valas e corregos de estradas vicinais nos Sitios Santa Cruz e Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2007 | 350.00 | 00072603860453 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte e fornecimento de carradas de areia para execucao de calcamento em ruas do Garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2007 | 4.84 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 24.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2007 | 450.00 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7055, no periodo de 08.12 a 22.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2007 | 200.00 | 00060301554404 | LUIZ PESSOA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em motor de veiculo tipo onibus, de placa noBWP - 0549-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2007 | 110.00 | 00003243175496 | LUZIMAR CLEMENTINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para deposito de materiais de construcao do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2007 | 320.00 | 00009276363793 | RODRIGO CRUZ CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Agricultura, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2007 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 24.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2007 | 2500.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario do supra citado, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2007 | 272.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2007 | 416.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.01.07, ref. aos servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000216 | 25/01/2007 | 1600.00 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa GKW-1541-PB, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2007 | 1200.00 | 00007573946473 | DOUGLAS DUARTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,junto a Sec. acima citada, durante os meses de:Outubro, Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2007 | 340.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de Tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2007 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2007 | 350.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Palanque Oficial do Sr.Prefeito, nas Festividades de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000221 | 26/01/2007 | 1196.44 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 000888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000222 | 26/01/2007 | 610.73 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 000888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000224 | 26/01/2007 | 81.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de alcool, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 000888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2007 | 480.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao9 e pintura da Escola Municipal e limpeza de poco arteziano, localizado no Sitio Volta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2007 | 110.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas ao Computador da Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 003474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2007 | 1700.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e transporte de carradas de metralha para proximidades do Ginasio de Esportes o Irmaozao, para nivelamento das vias de acesso ao mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2007 | 1896.00 | 00033367515787 | Antônio Francisco | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio na rua Emidio Rodrigues no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2007 | 300.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas para conserto em veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, tipo Agrele, conf. nota fiscal sde no 002503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2007 | 1320.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente para o Setor de Tributos(Taloes de Feira,ITBI,Alvaras e Blocos de N.Fiscais Avulsas). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2007 | 600.00 | 00058305211487 | MARLUCE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Matadouro Publico Municipal,durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2007 | 510.00 | 00092979270415 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios da supra citada, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2007 | 800.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da carpinagem das ruas do Centro e Patio do Mercado, no periodo de 26 a 30.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2007 | 950.00 | 00006149463443 | PAOLIA EULALIA DE JESUS R.FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia, nos meses de Novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2007 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2007 | 350.00 | 00004288796407 | JOSENILDO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como Vigia no Matadouro Publico, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2007 | 664.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios, destinados as festvidades de aniversario da cidade, em 25.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2007 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos fetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.07, ref. a Precatorios do Sr. Paulo Bezerra da Silva e Outros, conf.Processo de no 1191/2003-0151300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2007 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2007 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.01.07, ref. ao Convenio firmado entre esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2007 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv icos prestados em veiculo tipo onibus no transporte de catadores de lixo trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2007 | 400.00 | 00078893089491 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de tendas para o Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 07.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2007 | 1079.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de adiantamento para Cafe da Manha do Projeto Idoso Cidadao, que sera realizado no periodo de 01 a 07.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2007 | 136.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a 1a Delegacia do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2007 | 5341.21 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de aparelhos celulares, desta Prefeitura, com vencimento no dia 02.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2007 | 2890.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 Notebook HP Compaq NX 6105, destinado a Sec. de Administracao, conf. nota fiscal de no 003488 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2007 | 7437.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Administracao II, relativo aos meses de outubro,novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2007 | 580.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao salario familia dos funcionarios desta Reparticao II, relativo aos meses de outubro novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer II,relativo aos meses de outubro,novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2007 | 1633.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de fuincionarios da Secretaria de Esporte Laser II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2007 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente II, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2007 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo Ind. e Comercio,relativo ao mes de outubro,novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2007 | 2466.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios da Secretaria de Turismo II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2007 | 111.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000254 | 31/01/2007 | 185.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf.nora fiscal de no 000896 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2007 | 313.65 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000256 | 31/01/2007 | 580.52 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 000898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000257 | 31/01/2007 | 350.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de 13Kg.GLP, destinados a Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 000898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2007 | 9192.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos e Pensionistas II, relativo ao mes de outubro,novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2007 | 799.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Acao Social II, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2007 | 2201.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de Inativos e Pensionistas desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 100 sacos de cimento para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2007 | 1134.12 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000255 | 31/01/2007 | 562.52 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota de fiscal de no 000897 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2007 | 34780.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Obras, Limpeza Publica II, relativo aos meses deoutubro,novembro e dezembtro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2007 | 8235.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario familia dos funcionarios da Secretaria de Obras -Limpeza Publica II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2007 | 4500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.01.07, conforme autorizacao do Sr.Claudio Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000253 | 31/01/2007 | 511.53 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 000895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2007 | 7307.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Funcionarios do Gabinete do Prefeito II, relativo ao mes de outubro,novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2007 | 839.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Brasilia-Df, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio,saindo dia 05/02 e chegando 07/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2007 | 63.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 31.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2007 | 459.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pela Caixa, c/c/200-2, de: 01 a 31.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2007 | 8135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas II, relativo aos meses de outubro,novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2007 | 1683.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de FinancasII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2007 | 12.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 31.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000258 | 31/01/2007 | 1788.85 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 000990 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000259 | 31/01/2007 | 262.65 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Educacao, conf.nota fiscal de no 000990 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000260 | 31/01/2007 | 560.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijao de 13Kg. GLP, conf.nota fiscal de no 000990 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema informatizado de mepnho, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2007 | 602.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao meses de Novembro e Dezembro/2006, da Sra Estela Monteiro Macedo c/c/ 5.571-9, do dia 01.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2007 | 224.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial do Sr. Edvaldo Ribeiro dos santos, c/c/ 5.571-9, do dia 01.02.07, relativo aos meses de: Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2007 | 530.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial do Sr.Francisco Manoel dos santos, c/c/ 5.609-X, do dia 01.02.07, relativo aos meses de:Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2007 | 1900.00 | 00003273514469 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobistruicao de galerias e corregos de agua no bairro do planalto,prejudicado em virtude das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000283 | 01/02/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta prefeitura, no transporte de carne do Matadouro Publico, no caminhao bau de placa MMA-2009,no periodo de 22 a 28/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2007 | 1770.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos(Computado e Impressoras), destinados ao Setor de compras desta Edilidade, conf.nota fiscal de no0003487 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2007 | 5582.16 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de consumo de ligacoes telefonicas(celulares),periodo 23.01 a 23.02/2007, com vencimento em 02.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2007 | 46121.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. da Administracao, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2007 | 6594.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. da Administracao(Procuradoria Juridica deste Municipio), relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2007 | 33819.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.da Administracao(Guarda Municipal), relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2007 | 1646.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Administracao(Banco de Pessoal), relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2007 | 1807.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Gurda Municipal(II), relativo ao mes de Fevreiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2007 | 7111.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia de funcionarios de diversas Secretarias, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2007 | 16463.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Turismo, Ind.e Comercio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2007 | 13966.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. do Meio-Ambiente, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2007 | 19014.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcioarios da Sec. de Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2007 | 1896.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Governo, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2007 | 9222.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. da Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2007 | 6810.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal do Matadouro Publico, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2007 | 900.00 | 00002599670411 | ELI NUNES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 (um) Banco da rua do Garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2007 | 70084.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Obras, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2007 | 22911.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Obras(Limpeza Publica-Garis), relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2007 | 28173.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Obras(Limpeza Publica), relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2007 | 4011.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Guia de recolhimento do Pasep, competencia Janeiro/2007 com vencimento em 15.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2007 | 25029.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Sec. de Promocao e Acao social, relativo ao mes de Fvereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2007 | 44936.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Inativos, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2007 | 24547.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2007 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Projeto Sentinela< relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 02.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2007 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 182-0, do dia 05.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2007 | 36651.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento dos funcionarios lotados na Sec. de Financas, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2007 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/ c/ 5.568-9, do dia 02.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2007 | 27550.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2007 | 4000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 31.01.07, ref. ao servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2007 | 4143.18 | 08388921000185 | MICROSHOP COM.E TEC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e equipamentos para sala de informatica da Escola da Rede Municipal de Ensino Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2007 | 5300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, em veiculo de placa AMN-2559-PB, no transporte de estudantes, de Pindobal a Mamanguape e virce-versa, nos turnos manha,tarde e noite, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2007 | 216528.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2007 | 22103.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao 10%, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2007 | 106550.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2007 | 2428.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal Contratados, da Sec. de Educacao, 60%, 40%, e 10%, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2007 | 23090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2007 | 6532.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal do supletivo, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2007 | 2966.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2007 | 652.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios da Sec. de Educacao, 10%, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2007 | 4506.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia do pessoal Contratados da Sec. de Educacao, 60%, 40% e 10%, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios do Programa Supletivo, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2007 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 100327-3, do dia 05.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 05.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000331 | 05/02/2007 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do tansporte de lixo, em veiculo de placa MMO-2870-Pb,no periodo de 01 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2007 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de entulhos retirados de ruas da cidade, ejm veiculo de placa III-6838-Pb,no periodo de 01 a 31/01/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2007 | 1500.00 | 00074403419704 | PAULO JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a desapropriacao de barraca com benfeitoria, correspondente ao lote(Mercado Velho), conf. termo de ajustamento de conduta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000334 | 05/02/2007 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, no transporte de lixo das ruas desta Cidade,em veiculo de placa MNH-3445-PB, durante o periodo de 01/01 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000335 | 05/02/2007 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, no veiculo de placa KHH-5590-Pb, quando no transporte de lixo de ruas desta Cidade, durante o periodo de 01 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2007 | 1500.00 | 00071467335487 | DAVI MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropiacao de barracas e benfeitoria correspondente ao lote de no 26 (mercado velho), conf. termo de ajustamento de conduta desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2007 | 1500.00 | 00020591683415 | MILTON BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropiacao de barracas com benfetoria correspondente ao lote de no 03 conf. termo de ajustamento de conduta desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2007 | 1500.00 | 00078456800449 | SEVERINO FRANCISCO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropiacao de barraca e benfetoria correspondente ao lote de ne 05 (mercado velho), conf. termo de ajustamento de conduta desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2007 | 3000.00 | 00004586293403 | MARIA DE LOUDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropiacao de barracas e benmfetorias correspodente aos lotes de no 06 e 07 (mercado velho), conf. termo de ajustamento de conduta desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2007 | 3000.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropiacao de barracas e benfeitorias correspondente aos lotes do mercado velho de no 01 e 02 conforme termo de ajustamento de conduta desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0000341 | 05/02/2007 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, em veiculo de placa MMN-0171-PB, ultilizado na manutencao da Iluminacao Publica do Municipio, no periodo de 01 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000346 | 06/02/2007 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo nas ruas da cidade, em veiculo de placa MMR-0968-Pb,no periodo de 01 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000349 | 06/02/2007 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MMO-8056-Pb, no periodo de 01 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000350 | 06/02/2007 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo de ruas da cidade, em veiculo de placa KFR-4284-Pb, no periodo de 01 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2007 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MNK-1427-Pb, no periodo de 01 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000352 | 06/02/2007 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, no veiculo de placa MMA-5129-Pb, quando no transporte de lixo das ruas desta Cidade, durante o periodo de de 01 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2007 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo em veiculo de placa MSO-3605-Pb, no periodo de 01 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2007 | 500.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade como monitores do Projeto Cidadao, no periodo de 01 a 07/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2007 | 408.00 | 00030883148404 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000357 | 06/02/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do matadouro para o mercado publico, no caminhao bau de placa MMA-2009, no periodo de 29/01 a 04/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2007 | 2340.00 | 00051521393400 | Maria Bernadete Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimemnto de carnes com osso para o Sopao Comunitario deste Municipio, relativo aos meses de julho,agosto,e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2007 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:01,02 e 06/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2007 | 1907.20 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 06.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2007 | 552.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.02.07, ref. a servicos prestados a esta Edilidade, qdo divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.02.07, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2007 | 4500.00 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo tipo onibus de placa MMP-7506-Pb, no periodo de 08/11 a 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2007 | 2237.13 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual dos veiculos tipos onibus de placas BWB-8928-PB, Agrale de placa MNB-8928-PB e moto de placa MOM-3729-PB pertencente a Sec. acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2007 | 700.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (conjunto de valvulas) para servicos de freio do veiculo tipo onibus de placa MHW 0549-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2007 | 740.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 45mts. de rede de agua na escola do Ensino Fundamental na localidade de Itapecerica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000359 | 06/02/2007 | 2200.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo do transporte de estudantes Universitarios com destino a Guarabira-Pb, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2007 | 2431.81 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para veiculos da Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2007 | 1225.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de 13kgs para escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2007 | 460.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de oleo lubrificantes para os onibus de placas BWH-0549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2007 | 479.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Gelagua, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2007 | 814.73 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 000909 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2007 | 1026.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 000910 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000373 | 07/02/2007 | 3000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 07.02.07, ref. a servicos licitatorio prestados, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2007 | 939.27 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 000908 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2007 | 1338.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cestas basicas, para serem doadas a pessoas de baixa renda, conf.nota fiscal de no 000913 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000364 | 07/02/2007 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de lixo das ruas da cidade,em veiculo de placa KGY-0398-Pb,no periodo de 01 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2007 | 1151.58 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obas, cnf.nota fiscal de no 000911 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2007 | 24.75 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 08.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2007 | 1152.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 08.02.07, ref. a servicos prestados, qdo em divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2007 | 272.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse desta Ediliodade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2007 | 3500.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para aquisicao deequipamentos e materiais para manutencao da Radio, conf.requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2007 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2007 | 5000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.02.07, ref.a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2007 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do ia 0902.07, ref. a divulgacoes de eventos, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2007 | 300.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.02.07, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000377 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MXW-0231-Pb,no periodo de 01.11 a 30.11.06 e de 01.12 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000378 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transport6e de estudantes do PETTI, em veiculo de placa MNS-1009-Pb,, no periodo de 01 a 30.11.06 a 01.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2007 | 1060.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da digitacao e cadastramento o Programa Bolsa Familia, nos meses de Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2007 | 1060.00 | 00007226379422 | ANNY GRAZIELLE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na digitacao e cadastramento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2007 | 560.00 | 00007158859444 | GILBERTO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da funcao de Vigia, nas dependencias da Quadra Poliesportiva do Planalto, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000391 | 09/02/2007 | 1236.32 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MMV-2673-Pb,no periodo de 08.12 a 20.12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2007 | 800.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, na Assessoria em Comunicacao junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000394 | 09/02/2007 | 3300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, no periodo de 08.11 a 08.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000395 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MYJ-8900-Rn, no periodo de 08.11. a 08.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000396 | 09/02/2007 | 1090.88 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MZC-0185-Rn, no periodo de 08.12 a 20.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000397 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KGR-9445-Pb,no periodo 08.11 a 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000400 | 09/02/2007 | 800.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa GKB-4879-Pb, no periodo de 08.11 a 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000401 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MNP-0181-Pb, no pweriodo de 08.11 a 08.12.02006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000404 | 09/02/2007 | 1300.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa BWL-7589-Pb, no periodo de 08.11 a 08.12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000405 | 09/02/2007 | 900.00 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MMX-6074-Pb,no periodo de 08.11 a 08.12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000406 | 09/02/2007 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo tipo onibus, no periodo de 08.11 a 08.12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000407 | 09/02/2007 | 2800.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa BWP-3098-Pb,no periodo de 08.11 a 08.12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000408 | 09/02/2007 | 800.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, em veiculo de placa KFV-1781-Pb,no periodo de 08.11 a 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2007 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2007 | 559.71 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.02.07, ref. a multas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2007 | 2036.26 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2007 | 25958.91 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2007 | 1580.00 | 00042615909487 | JOSE SERGIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do conserto e pinturas de carteiras de escolas das rede Municipal de Ensino,(Iracema Soares, Castor do rego, Pe.Geraldo, etc.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2007 | 340.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de mesas e cadeiras, para eventos promovidos pela Sec. de Educacao no mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000385 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, quando no transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa MMP-4637-PB,no periodo de 08/11 a 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000386 | 09/02/2007 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB2825-PB, no periodo de 08/11 a 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2007 | 3000.00 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, quando no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMP-4637-PB,no periodo de 08/11 a 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2007 | 575.00 | 40841728000837 | LASER-ELETRO MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um)Aparelho tipo FAX, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio, conf.nota fiscal de no006562 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000402 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MNG-3822-Pb, no periodo de 08.11 a 08.12./2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000403 | 09/02/2007 | 2800.00 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KFI-2186-Pb, no periodo de 08.11 a 08.12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2007 | 3500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 09.02.07, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2007 | 38936.74 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.02.07, ref. a distribuicao do INSS-Empresa, destinada ao Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2007 | 19468.37 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.02.07, ref. a distribuicoa do INSS-Empresa, destinada ao Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2007 | 735.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de mesas e cadeiras para o Projeto Idoso Cidadaio, no periodo de 01 a 07/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2007 | 4133.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.02.07, ref. a Cota Parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2007 | 196.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO,MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinada a piscina da Bica de Sertaozinho, conf. nota fiscal de no 023161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000392 | 09/02/2007 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta prefeitura,no transporte de metralhas retiradas de ruas desta Cidade,em veiculo de placa MMS-1159-PB,no periodo de 01 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2007 | 3920.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras paralelepipedos e meio-fio, para execucao de calcamento no bairro do Planalto e Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2007 | 600.00 | 00065151410415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA(PINTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, prestados a esta Edilidade, qdo da confeccao de 15(quinze)faixas educativas alusivas as Obras de Esgotamento Sanitario em nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada nos vencimento do supra citado, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2007 | 29202.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.02.07, ref. a distribuicao do INSS-Empresa, destinados as demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2007 | 329.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.02.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2007 | 432.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.02.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Aggricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2007 | 2290.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.02.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2007 | 183.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.02.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Promocao Social, incluindo as Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2007 | 57.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.02.07, ref. ao consumo de agua dos cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2007 | 135.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.02.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Promocao, como tambem das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2007 | 29.01 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 12.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2007 | 2848.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.02.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2007 | 135.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.02.07, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2007 | 200.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado pelo Sr. Claudio Leite, c/c/ 5.568-9, do dia 12.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2007 | 350.00 | 00035006064404 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza dos rios da cidade, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2007 | 22.50 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2007 | 235.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.02.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2007 | 649.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.02.07, ref. ao consumo de aguado Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2007 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.864-9, do dia 13.02.07, ref. ao salario de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2007 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2007 | 570.00 | 00064902200406 | TOBIAS MADRUGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de bois, em veiculo de placa VC-7917-Pe,transportando bois de Mamanguape-Itapororoca-Pb, no periodo de 27 a 30/09/2006,qdo o Matadouro se encontrava em reforma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2007 | 800.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do acompanhamento de receitas municipais, verificando informacoes por Empresas relacionadas a Giva,Itr, Gim etc. relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2007 | 250.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 200 capas de processo,(empenho global e convenio), para o Setor de Contabilidade desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2007 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2007 | 693.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasgamento de salario da Sra Estela Monteiro Macedo, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2007 | 600.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do conserto e manutencao da parte eletrica dos veiculos tipo:Onibus de placas nos BWH-0549-Pb e BWH-0553-Pb, para o inicio do ano letivo/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2007 | 50.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para veiculo tipo onibus de placa MWH-0553-PB da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2007 | 350.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, na recuperacao e pintura da escola do Ensino Fundamental Eng. Antonio Lira localizada no Eng. Xua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2007 | 12.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 12.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2007 | 102.00 | 00004993288417 | ANDRE LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 sacos de cimento para execuycao de calcamento no bairro do Planalto, Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000447 | 13/02/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do matadouro para o mercado publico, no periodo de 05 a 12/02/2007, placa MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2007 | 272.00 | 00013601059487 | SOLANGE DE FATIMA DE BRITO LELIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-Rn,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2007 | 347.95 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comsumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 000931 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2007 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KIF-6424-Pb,a disposicao da Sec. de Obras, no periodo de 22.12 a 22.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2007 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de lixo, no veiculo de placa MZC-0185, durante o mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2007 | 558.04 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no000930 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2007 | 875.00 | 00007821781460 | MARCOS MARCELO DUARTE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da reposicao de calcamemnto nas ruas Altair Quintao, Joao Caetano, Marcos Barbosa e patio do mercado, conf.nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2007 | 1200.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,a disposicao dos Programas Cheque Moradia-PSH e Fundo Pobreza, em veiculo de placa MOQ-9883-Pb,no periodo de 07/01 a 07/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2007 | 349.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e Botijao de Gas de 13Kg.destinados a Sec. de Promocao Social, conf.noa fiscal de no 000929 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2007 | 2587.95 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes,destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 000928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2007 | 1400.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP em botijoes de 13kg, destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2007 | 540.00 | 00002276954450 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de unidade do Ensino Fundamental, em sitio Pau Darco II, relativo aos meses de marco e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2007 | 400.00 | 00032477104420 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de unidade do Ensino Fundamental, relativo aos meses de abril a agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0000469 | 14/02/2007 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, na locacao de veiculo de placa MOM-2876-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, no periodo de 10/01 a 10/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2007 | 300.00 | 00013600885472 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de unidade do Ensino Fundamental em Pitanga da estrada, relativo aos meses de agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2007 | 400.00 | 00028779096468 | MARIA TARGINO CONRADO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de unidade do Ensino Fundamental no sitio Pindobeira, relativo aos meses de julho a outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2007 | 560.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de unidade do Ensino Fundamental em Santa Cruz, relativo aos meses de setembro/2005 a marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2007 | 520.00 | 00032476248487 | ALBERTO FERREIRA BALTAR NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios a que faz juz o supra citado, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2007 | 350.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.02.07, ref. ao aluguel do imovel, autorizado pelo Sr. Claudio Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2007 | 250.00 | 00054361893420 | Suzana Maria Barbosa Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.02.07, ref. ao aluguel do imovel, autorizado pelo Sr. Claudio Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2007 | 3200.00 | 00002748750470 | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da sonorizacao, durante as festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2007 | 415.61 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 000932 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2007 | 962.50 | 00087897024415 | ADRIANO FRANKLIM SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pelicula, destinada ao revestimento e colagem dos quasdros das portas do Gabinete do Prefeito, como janelas laterais da Prefeitura Municipal de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2007 | 1000.00 | 06149247000150 | Tinoco Advocacia e Consultoria Jurídica S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2007 | 300.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr.Prefeito e Secretarios Municipais, qdo de reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2007 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2007 | 4520.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho 0034empenhada a menor no dia 02/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2007 | 1000.00 | 00007821781460 | MARCOS MARCELO DUARTE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do nivelamento-terra plenagem na rua do Garapu e Matadouro desta cidade(250 metros), bem como reposicao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2007 | 0.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho no 32empenhada a menor no dia 02/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2007 | 1700.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da desobistrucao e limpeza de bueiros e corrego trecho na rua Sao Joao ate o Condado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2007 | 1050.00 | 00013159585468 | MATILDE BENIZ DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para alojamento de 01(uma)familia que teve sua casa demolida para execucao de calcamento na rua do Garapu,ÿ durante o periodo de Julho/Agosto/Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2007 | 450.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da funcao de auxiliar de Servicos Gerais no Nucleo do PETTI de Sertaozinho, durante o mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2007 | 1851.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 16.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000487 | 16/02/2007 | 2200.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes Universitarios para Guarabira, em veiculo de placa KVA-8980-Pb, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2007 | 530.00 | 00045443840444 | CANDIDA MARIA CAMARA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, na digitacao e cadastramento de familias do Programa bolsa familia, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2007 | 452.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios do supra citado, relativo ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2007 | 1200.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de divulgacoes jornalistica, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003290493482 | ROSANGELA LIMA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2007 | 350.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia da Escola do Ens.Fundamental Castor do Rego, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000486 | 16/02/2007 | 2545.45 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados a esta Edilidade, qdo do ransporte de estudantes, em veiculo de placa KFI-2186-Pb, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2007 | 93.00 | 34028316369964 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos de postagem de correspondencias via sedex, de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2007 | 700.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da pintura e limpeza da Creche Maria do Livramento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2007 | 3611.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 11.208-9, do dia 21.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2007 | 104.56 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, dop dia 21.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2007 | 42000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos de funcionarios do Prog. Casa da Familia, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2007 | 243.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 000938 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2007 | 265.00 | 00008377101467 | JOSAFA TAVARES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento de terreno para implantacao de calcamento em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2007 | 2500.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio na rua do Campo em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2007 | 170.00 | 00032476396400 | MARIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimemnto de refeicoes para trabalhadores do servico de calcamento de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2007 | 869.07 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 000939 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000503 | 22/02/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne, do matadouro para o mercado publico, no pariodo de 13 a 19/02/2007, no caminhao bau de placa MMA -2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2007 | 337.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 000940 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2007 | 2745.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 22.02.07, ref. ao acordo firmado entre Prefeitura e a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2007 | 100.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 22.02.07, ref.ao acordo firmado entre esta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2007 | 313.14 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 000937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2007 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2007 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.02.07, ref. a servicos prestados, qdo em divugacoes, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2007 | 2407.56 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, lubrificantes e botijao de gas, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 000936 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2007 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:21 e 23.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2007 | 320.00 | 00003661149482 | DAVID PASCHOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da caixa d gua do abastecimentode agua do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2007 | 500.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao de 02(duas)bueiras no Bairro de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2007 | 4884.40 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica do nosso municipio, conf.nota fiscal de no 002988 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2007 | 200.00 | 00042793459453 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para tratamento de saude, por se tratar de pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2007 | 0.21 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5609-X, do dia 23.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2007 | 4320.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralepipedos e meuio-fio, para execucao de calcamento em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2007 | 360.00 | 00078980429487 | EDVALDO JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,, qdo da confeccao de uma porteira em tubos de ferro, destinado ao curral do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000522 | 26/02/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne, do Matadouro para o Mercado Publico,no caminhao bau de placa MMA-2009,no periodo de 19 a 25/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 26.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2007 | 32.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 26 e 27.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2007 | 646.46 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2007 | 646.46 | 00051134705468 | JOSE PEDRO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario, relativo aos meses de Novembro/Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2007 | 646.46 | 00006880691420 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario, relativo aos meses de Novembro/Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2007 | 120.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2007 | 5494.91 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de consumo de ligacoes telefonicas(celulares), de vencimento 02.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2007 | 8000.00 | 04774800000110 | SG CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01(um) trator de esteira, para abertura de valas e acondicionamento de lixo depositado no novo lixao, conf.nota fiscal de no000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2007 | 2723.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta Edilidade e o Instituto Soc.Assistencia a Infancia-SAIM, relativo aos meses de: Dezembro/2006 e Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2007 | 127.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social, conf. nota fiscal de no | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2007 | 964.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2007 | 563.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 000944 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2007 | 330.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 000946 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2007 | 178.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 000945 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2007 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2007 | 2.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2007 | 24.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.127-5, dos dias: 23 e 28.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2007 | 0.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dioa 28.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2007 | 4.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2007 | 418.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pela Caixa Economica Federal, da c/c/ 200-2, dos dias:01,02,05,06,07,08,09 12,13,14,15,16,21,22,23,26,27 e 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2007 | 2217.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, lubrificante e botijao de gas, destinados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 000947 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000554 | 01/03/2007 | 2083.20 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf.nota fiscal de no000600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000555 | 01/03/2007 | 370.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados a Creche Maria do Livramento, conf.nota fiscal de no597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000556 | 01/03/2007 | 761.30 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a Creche Maria do Livramento, conf.notas fiscais de nos 000595 e 000596 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000557 | 01/03/2007 | 1996.20 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda das escolas da rede municipal de ensino, conf.notas fiscais de nos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2007 | 265.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 impressora de marca EPSON matricial, do Setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2007 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2007 | 55.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2007 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.03.07, ref. ao acordo Judicial do Sr. Paulo Beerra da Silva e Outros, conf.Processo de no 1191/2003-0151300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 01.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2007 | 84.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pela Caixa Economica, c/c/ 200-2, do dia 01.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2007 | 7900.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao de Duquinha e Forrozao abre a mala e solte o som nas festividades de Emancipacao Politica na Cidades de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para execucao de calcamento no bairro do Planalto e em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000547 | 01/03/2007 | 4333.30 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza para o programa do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2007 | 300.00 | 00003984999429 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo onibus de Placa no JNW-9626-Pb, para transporte de familias beneficiadas pelo Programa Cheque Moradiaversao 2007, trecho Mamanguape-Joao Pessoa-Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2007 | 91.06 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 01.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2007 | 259.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelhos fixos de no 3292.3371, da Sec. de Promocao Social com vencimentos em 12 e 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2007 | 92.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelhos fixos linhas de no 3292.2285, da Sec. de Promocao Social, com vencimento em 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2007 | 15815.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Promocao Social, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2007 | 44236.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2007 | 25628.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2007 | 3959.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos funcionarios vinculados a Sec. de Promocao Social, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2007 | 996.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas p/atualizacao de computador pertencente ao Programa Bolsa Familia-1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2007 | 800.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de topografia em ruas da cidade, para implantacao de calcamento durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2007 | 2025.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MNG-3984-Pb, no periodo de 06 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2007 | 60315.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Obras, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2007 | 23570.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios vinculados a Sec.de Obras-LIMPEZA PUBLICA, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2007 | 19757.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha de pagamento da Sec. de Obras-LIMPEZA PUBLICA-relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2007 | 11442.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios vinculados a Sec.da Agriculturak, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2007 | 6810.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios vinculados ao Matadouro Publico, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes para participar de seminario de Financiamento da Educacao (O que muda com o Fundeb) as ser realizado em Joao Pessoa-Pb, dia 22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2007 | 43071.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de vencimentos dos funcionarios, vinculados a Sec. de Administracao,relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2007 | 8594.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios vinculados a Procuradoria Juridica, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2007 | 35246.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos funcionarios vinculados a Sec. da Administracao-GUARDA MUNICIPAL-, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2007 | 1563.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Administracao(Banco de Pessoal), relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2007 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha de pagamwento dos funcionarios vinculados a Sec. de Administracao, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2007 | 1444.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos funcionarios da Guarda Municipal, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2007 | 12341.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Planejamento, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2007 | 7082.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario familia dos funcionarios, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2007 | 1896.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Sec. de Governo, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2007 | 17406.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2007 | 15296.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec.do Meio Ambiente, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2007 | 10785.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios vinculados a Sec. de Turismo,Ind.e Comercio, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2007 | 30.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da manutencao do computador do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2007 | 24375.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios vinculados ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2007 | 5124.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2007 | 4952.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do funcionarios vinculados ao Conselho Tutelar, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2007 | 357.60 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2007 | 70.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da manutancao do computador da Sec. de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2007 | 1116.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelhos fixos linhas, de nos 3292.2724, e 3292.2461, com vencimento em 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2007 | 400.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da locacao de imovel para funcionamento da Sec. de Promocao Social, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes para participar de Seminario de Financiamento da Educacao (O que muda com o Fundeb) a ser realizado em Joao Pessoa-Pb do dia 22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2007 | 4500.00 | 08388931000110 | Três W Informática | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacaoconfiguracao e suporte tecnico do sistema WEB de arrecadacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2007 | 2500.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de seus vencimentos,relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2007 | 3600.00 | 02977169000121 | TELEFIBRA COM.E SERV.EM TEL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede telefonica e ramais para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2007 | 3900.00 | 05753958000177 | AMLL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, ref. a midia no site WWW.CLCKpb.Com.Br. no mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2007 | 3900.00 | 05753958000177 | AMLL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , referente a midia no site WWW.CLCKpb.Com.Br. no mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2007 | 74.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pela Caixa Economica, c/c/ 200-2, do dia 02.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2007 | 37136.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios vinculados a Sec. de Financas, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2007 | 300.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da instalacao de computadores na sala de Informatica da escola Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2007 | 400.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelhos fixos linhas de 3292.2370 e 3292.2285, da Sec. de Educacao, com vencimento em 12. e 20/03/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2007 | 1600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de imovel para funcionamento da Sec. de Educacao, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricoes para participar de seminario Finacimento da Educacao(o que muda com o FUNDEB) a ser realizada em Joao Pessoa no dia 22/03/2007(MARIA DE FATIMA SOARES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2007 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salas de aula para funcionamento de cursos da UFPB, no periodo de 24/12/2006 a 24/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000578 | 02/03/2007 | 3613.58 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental de Pindobal p/Mamanguape nos periodo da manha, tarde e noite, ref. a 15 dias de reposicao de aulas, conf.nota fiscalde no 0244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2007 | 3600.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04-quatro pneus, destinados a veiculos tipo Onibus de placa BWH-0549-Pb, conf.nota fiscal de no000377 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2007 | 580.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura das Escolas Miguel Dalia e Curralinho da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2007 | 218617.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios, vinculados a Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2007 | 18402.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios vinculados a Sec. de Educacao 10%, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2007 | 106817.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2007 | 2178.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha de pagamento dos funcionarios vinculados a Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2007 | 1015.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Sec.de Educacao 10%, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2007 | 32359.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha de pagamento dos funcionarios vinculados a Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2007 | 7245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios vinculados ao Programa Supletivo, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2007 | 2877.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha de pagamento da Sec.de Educacao,60%, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2007 | 2624.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2007 | 572.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 10%, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2007 | 4093.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%., relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario familia dos funcionarios do Programa Supletivo, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/03/2007 | 1494.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa para computador composta,01 mesa c/2 gavetas med.1.25 x0,68m, 01 cadeira giratoria secretaria, 02 cadeira giratoria aproximacao, 01 conj. de cadeira auditorio c/ 03 lugares 01 armariofechado c/02portas,para o escritorio de representacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/03/2007 | 9.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pela Caixa Economica, c/c/ 200--2, do dia 05.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/03/2007 | 1510.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da compra de 01 Micro Computador, destinado a Sec. de Financas, conf.nota fiscal de no 000062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/03/2007 | 880.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (mancal de graxa para grade aradora) de trator ford da sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/03/2007 | 850.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio onde funciona o nucleo do Petti de Sertaozinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/03/2007 | 209.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 uma memoria 512MB DDR, para computador do Programa do DAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2007 | 16020.00 | 03775588000143 | SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em ministracao de cursos de Qualificacao Profissional (Gesseiro, Eletricista Predial e Serigrafia), conforme notas fiscais de no 000341 e 000342 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2007 | 150.00 | 00049100653420 | JORGE EDUARDO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custos de passagens trecho Joao Pessoa/ Mamanguape/Joao pessoa para ministrar curso de Gesseiro realizado para familias do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2007 | 105.50 | 00003243175496 | LUZIMAR CLEMENTINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de deposito para guarda de materiais de construcaode casas do Programa Cheque Moradia, durante o mes de Janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2007 | 2200.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela da Nota Fiscal de no 786742 relativa a aquisicao de paralepipedo e meio-fio para construcao de calcamento em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2007 | 800.00 | 00007573946473 | DOUGLAS DUARTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e carpinagem de dependencias da Bica de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2007 | 4576.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras e meio-fio, conforme nota fiscal de no 786856 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2007 | 520.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia e pedreiro de casas do Programa Cheque Moradia durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de informatica para a contabilidade,referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2007 | 37.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:01,05 e 06/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2007 | 297.50 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2007 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas de passagens trecho Joao Pessoa - Mamanguape - Joao Pessoa, para ministrar curso de eletricista realizado pelo Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2007 | 111.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de envelopes e etiquetas adesivas para certificados comemorativos ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2007 | 570.00 | 05760619000118 | COPICENTER PREST.SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copias coloridas de certidficados comemorativos ao dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2007 | 316.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas e CD para os servicos de radio escuta da Assessoria de Comunicacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2007 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 06.03.07, ref. ao resumo metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2007 | 576.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2007 | 448.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuadis pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2007 | 60.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 caixa de tinta preta para copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2007 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de Estudantes do Ensino Fundamental, nos turnos: manha, tarde e noite em onibus correspondente mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2007 | 145.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse da 1a parcela/2007, recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar e Programa Nacional de Alimentacao de Creches/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2007 | 3911.60 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela/2007 do repasse para o Programa de alimentacao escolar/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2007 | 888.80 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela/2007, de recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2007 | 655.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o repasse/2007, do Programa de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2007 | 1900.80 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do repasee/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2007 | 528.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse da 1a parcela/2007, recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2007 | 470.80 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse da 1a parcela/2007, recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2007 | 770.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse da 1a parcela/2007,recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2007 | 162.80 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse da 1a parcela/2007, recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2007 | 1306.80 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse da 1a parcela/2007, recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2007 | 500.00 | 00066064350482 | MIGUEL MARQUES SOBINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia na Escola da Rede Municipal de Ensino Miguel Thomaz Soares, relativo aos meses dezembro/2006 e janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000668 | 07/03/2007 | 3017.79 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000669 | 07/03/2007 | 785.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de 13kgs para Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2007 | 315.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificantes para os onibus de placa BWH 0549 E 0553-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2007 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da locacao de um ve[iculo tipo Fiat de placa MOM-2876-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2007 | 430.19 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para abastecimento de veiculos da sec. do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2007 | 1000.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Comunicacao prestados junto ao Gabinete do Prefieto, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2007 | 1300.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Gabinete ATX, placa mae onboard,processador celeron 2.4GHZ, 256 MB DDR, HD 40GB,gravador CD,monitor 15, teclado, mouse cx.de som,destinado ao Programa Bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2007 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2007 | 84.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 07.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2007 | 642.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para a sec. de Obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2007 | 500.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e rebobinamento de um Motor que abastece o servico de agua no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2007 | 433.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos e gas de 13 kg para o Cafe do Projeto Idoso Cidadao da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2007 | 27.10 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 07.0.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2007 | 166.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da sec. de agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2007 | 272.00 | 00030883148404 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interresse da sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2007 | 2739.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao (quentinhas), para participantes de Cursos de Capaciyacao de Serigrafia, Eletricista de Predio e Gesseiro, Ministrado pelo Senai-PB, atraves do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 (cem), sacos de cimento para execucao de calcamento em Camaratuba e para sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2007 | 800.00 | 00013324799449 | AGAMENON BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e transporte de 05 (cinco) carradas de pedra rachao para construcao de muro de arrimo da Travessa do Garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2007 | 150.00 | 00033853380425 | IVANILDO MACARIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 (huma)geladeira pertencentes a sec de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2007 | 351.50 | 00008377101467 | JOSAFA TAVARES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento manual do terreno para implantacao de calcamento na rua do Campo em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2007 | 600.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos das parcelas: 8a, 9a e 10a,ref. ao acordo firmado entre o mesmo e a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2007 | 300.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 08.03.07, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar de nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2007 | 176.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 08.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2007 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 08.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2007 | 43.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas de aparelhos fixos pertencentes a sec. de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2007 | 1500.00 | 00002660574464 | DEDICIO FERREIRA MAIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao jornalistica de acoes desta Edilidade durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2007 | 472.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotografico de revelacao digital 20x30 com 118 fotos de funcionarios da Guarda Municipal para cadastramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2007 | 300.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.03.07, ref. ao aluguel do imovel, onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2007 | 1182.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas de aparelhos fixos pertencentes a sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2007 | 55750.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo feito entre Prefeitura, para liquidacao de debito em atrazo com a supra ciatada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2007 | 741.43 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2007 | 2051.90 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2007 | 22823.97 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2007 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2007 | 90.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, na conta 200-2, dos dias: 05,06,07 e 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2007 | 500.00 | 00003273514469 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia na Escola da Rede Municipal de Ensino Castor do Rego,durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2007 | 300.00 | 00016202783400 | CARMELIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura,junto a Secretaria de Educacao do Municipio,durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000707 | 09/03/2007 | 3477.27 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MNG-3822-Pb, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2007 | 159.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas aparelho fixos linha, no 32922370, com vencimento 20.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2007 | 180.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do conserto e pintura de carteiras de escola da rede municipal de ensino-Escola Castor do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00006802312425 | RIVONALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do ensino fundamental no Distrito de Pitanga da Estrada-Emidio Rodrigues-durante os meses de: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2007 | 250.00 | 00006802312425 | RIVONALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de u imovel para funcionamento de uma unidade do ensino fundamental no Distrito de Pitanga da Estrada-Escola Emidio Rodrigues-durante o mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2007 | 12.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3,do dia 09.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2007 | 39036.74 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.03.07, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2007 | 19468.37 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.03.07, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000708 | 09/03/2007 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no KFE-4284-PB, do transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000709 | 09/03/2007 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMO-8056-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00004100234422 | MARCELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para construcao de 01 (uma) casa na rua do Garapu, demolida para execucao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00020710321449 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade como pedreiro para construcao de 01 uma casa demolida para execucao de calcamento na rua do Garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2007 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa nø III-6838-Pb, no transporte de entulhos retirados de ruas da cidade, periodo de 01 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2007 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa o KHH- 5590-PB, no tansporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2007 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa no MMN-0171- PB, no periodo de 01 a 28/02/2007 para utilizacao no servico de Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2007 | 800.00 | 00002599670411 | ELI NUNES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para reconstrucao de 01 (huma) barraca vizinha ao Modulo Esportivo demolida para reforma no Estadio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2007 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MMR-0968-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000717 | 09/03/2007 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNK-1427-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2007 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixo de ruas da cidade em veiculo de Placa no KGX-0398-Pb, no periodo de 01 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000723 | 09/03/2007 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMA-5129, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2007 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MSA-3605-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2007 | 1050.00 | 00025054619453 | ERONALDO JOSE ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a sec. de Obras durante os meses de Novembro/Dezembro e Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000726 | 09/03/2007 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMS-1159-Pb, no transporte de metralhas retiradas de ruas da cidade, periodo de 01 a 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000727 | 09/03/2007 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMO- 2870-Pb, no tranportes de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2007 | 130.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas de aparelhos fixos pertencentes a sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2007 | 777.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes para o Programa do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2007 | 1100.00 | 00006149463443 | PAOLIA EULALIA DE JESUS R.FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de digitacao no cadastramento e remessa dedados de familias beneficiarias doPragrama Bolsa Familia nos meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2007 | 350.00 | 00049958577453 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes para serem doados a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2007 | 2994.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2007 | 600.00 | 00095208810425 | AGNOAN JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Esporte e lazer, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2007 | 1100.00 | 00008692433497 | MAXWELL SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de metralhas retiradas de ruas da cidade, para aterro em frente as dependencias do Ginasio de Esportes o Irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2007 | 640.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas aparelhos fixos pertencentes a sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000729 | 09/03/2007 | 3000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 09.03.07, ref. aos servicos licitatorios prestados, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2007 | 29202.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.03.07, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados as demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2007 | 350.00 | 00008692433497 | MAXWELL SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de metralhas retiradas de ruas da cidade,para aterro em frente as depedencias do Ginasio de Esporte o Irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2007 | 350.00 | 00076070654404 | JOSE RAIMUNDO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carnes em Caminhao Bau do Matadouro para o Mercado Publico, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2007 | 455.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para trator de marca Ford da sec. acima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000740 | 12/03/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro p/ o Mercado Publico, no caminhao Bau de placa MMA-2009, entre os dias: 05 a 11/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0000739 | 12/03/2007 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Gol de Placa no KJI-8420-Pb a disposicao dos Programas Sociais, Cheque Moradia, Fundo de Pobreza e PSH, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2007 | 700.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.03.07, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI, relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2007 | 231.00 | 00097861707415 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do funcionario acima citado, conforme art.135 paragrafo unico inciso I do Estato do Servidor lei de no 77/77 de 18/08/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2007 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Saveiro de Placa nø KIF - 6424-Pb a disposicao da Sec. acima, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2007 | 12160.08 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da aplicacao de corpo e bocais de saida de bueira na Bica de Sertaozinho, conf.nota fiscal de no 0140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2007 | 650.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das escolas das localidades Pepina, Jangada, e anexo do Mario Campelo, pertencente a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2007 | 270.00 | 00075419025434 | JOAO GALDINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,no freio e caixa de marcha da Moto de placa MOM-3729-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2007 | 120.00 | 00004383007422 | MARCONE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no freio do onibus de placa no BWH-0553-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2007 | 292.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas para veiculo tipo onibus de placa BWH-0549-Pb, conf.nota fiscal de no002523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2007 | 29.01 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, na conta 58.024-4, em favor de internet, do dia 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2007 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2007 | 250.00 | 00054361893420 | Suzana Maria Barbosa Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.03.07, ref. ao aluguel casa, autorizado pelo Sr. Claudio Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2007 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento destinado a ADECON, autorizado pelo Sr.Claudio Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2007 | 5700.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo Ecosport e Parati lotados na Sec. de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2007 | 850.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao jornalistica de acoes desta Edilidade, prestados durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2007 | 1536.00 | 09405002000135 | ROGER TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 passagens aerea no trecho Recife/Brasilia/Recife em favor do Sr. Fabio F. Fonseca e Patricia F. Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Brasilia - Df, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2007 | 385.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.03.07, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2007 | 204.00 | 00040335100449 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2007 | 649.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.03.07., ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2007 | 37.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pela Caixa Economica, c/c/ 200-2, dos dias 12 e 13.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2007 | 1400.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 fogao e conserto de 60 carteiras das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2007 | 3880.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Gol vinculado a Sec. de Educacao, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2007 | 125.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recarga de cartuchos de impressoras, conf.nota fiscal de no 001703 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2007 | 2000.00 | 00059352949404 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 1a parcela da idenizacao de 02-boxes dentro do Mercado Velho onde esta sendo efetuada a reforma para instalacao do Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2007 | 2290.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.03.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2007 | 352.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 132.03.07, ref. ao consumo de agua das Creches do n/municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2007 | 1050.00 | 00006300408426 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados no recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia durante o mes de Jan/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2007 | 2412.00 | 00005932927402 | José Luciano Ferreira de Brito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio na rua Julio Pereira da Silva no bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2007 | 2175.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 3005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2007 | 1700.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento de ruas de Camaratuba para execucao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2007 | 2848.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.03.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2007 | 1290.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Fiat Uno lotados na sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2007 | 2865.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, hidraulicos, eletricos e de limpeza para o Nucleo do Petti e de sertaozinho, conforme notas fiscais de nos. 000306/000307 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2007 | 2065.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes para serem doados a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2007 | 700.00 | 00005928319495 | RANIELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de digitacao e recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia, meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2007 | 1200.00 | 06263291000197 | HOSANA ARTIGO INFANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais para recem-nascidos para serem doados a familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2007 | 600.00 | 00005709487465 | MARTHA MICHELE A.SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2007 | 252.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.03.07, ref. ao consumo de agua da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2007 | 366.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.03.07, ref. ao consumo de agua das Associcoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2007 | 157.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.03.07, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2007 | 280.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra prestados em trator Ford e Grade Aradora pertencentes a sec. acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2007 | 479.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.03.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2007 | 5576.16 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones aparelhos celulares com vencimento em 02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2007 | 532.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.03.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2007 | 204.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2007 | 204.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2007 | 70.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinado a Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem) sacos de cimento para construcao de calcamento em Camaratuba e, para sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2007 | 768.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2007 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 14.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000789 | 14/03/2007 | 2330.11 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2007 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijo~es de gas para escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2007 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 12 e 14/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2007 | 67.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2007 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 14.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2007 | 623.57 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives, detinado ao consumo dos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2007 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2007 | 200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.03.07, ref. ao acordo Judicial, relativo aos meses de Fevereiro e Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2007 | 530.00 | 00032476396400 | MARIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a trabalhadores na inplantacao de calcamento na rua do Campo em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2007 | 265.00 | 00008377101467 | JOSAFA TAVARES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento do terreno para implantacao de calcamento na rua do Campo em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2007 | 4105.20 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos pretstado na execucao do calcamento e meio fio,na rua do campo e distrito de camaratuba, conforme discriminacao abaixo. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2007 | 357.00 | 00078471028468 | JOSE EDSON DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2007 | 1100.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de Praca na Rua Governador Antonio Mariz no Bairro do Planalto nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2007 | 238.00 | 00078468116491 | PATRICIA CARMEM MEIRELES FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2007 | 61.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias: 14,15 e 16/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2007 | 47.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de taxas para diligencias do processo de no 023.1999.000539-1 (Precatorias Expedida). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2007 | 550.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma (substituicao) de parte do forro de gesso do Predio onde funciona o Conselho Tutelar de n/Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2007 | 300.00 | 00085488950478 | WALFREDO JUNIOR SILVA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da realizacao da exibicao do filme Paixao de Cristo na Praca Sao Pedro e Sao Paulo, na Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000804 | 16/03/2007 | 695.45 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNS-7055-Pb, no transporte de professores,durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2007 | 1036.36 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de sua propriedade tipo onibus de placa MNG 3822- pb,dos Distritos Pitanga/Camaratuba,referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2007 | 2545.45 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa BWP-3098-Pb, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000807 | 16/03/2007 | 1381.81 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa GKW-1541-Pb,durante o mes fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000808 | 16/03/2007 | 2545.45 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa JNW-9626-Ba, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000810 | 16/03/2007 | 4122.69 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KGR-9445-Pb, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2007 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,no transporte de estudantes em veiculo de placa KIB-2825-Pe, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000812 | 16/03/2007 | 800.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa GKB-4879-Pb,durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000813 | 16/03/2007 | 2940.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes do ensino fundamental em veiculo tipo onibus, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2007 | 1000.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MNP-0181-Pb, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000816 | 16/03/2007 | 1181.82 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa BWL-7589-Pb, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000817 | 16/03/2007 | 1500.00 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MYJ-8900-Rn,durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000818 | 16/03/2007 | 1236.36 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de professores, em veiculo de placa MMR-1329-Pb, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000819 | 16/03/2007 | 1500.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MMP-4637-Pb, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000820 | 16/03/2007 | 727.27 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KFV-1781-Pb,durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2007 | 1390.86 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MNH-5216-Pb,durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2007 | 818.18 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MMX-6074-Pb,durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000823 | 16/03/2007 | 3000.00 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MMT-2636-Pb,durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2007 | 4670.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo tipo onibus, durante ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000828 | 19/03/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro p/ o Mercado Publico, no caminhao Bau de placa MMA-2009, entre os dias: 12 a 18/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00074403419704 | PAULO JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropiacao de barracas e benfeitorias correspondente ao lote de no 04 no Mercado Velho, conforme termo de ajustamento de conduta de 05/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00078456800449 | SEVERINO FRANCISCO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com desapropiacao de barracas e benfeitorias do lote de no 05 no Mercado Velho, conforme termo de ajustamento de conduta de 05/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00020591683415 | MILTON BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com desapropiacao de lote e benfeitorias de no 03 do Mercado velho, conforme termo de ajustamento de conduta de 05/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00071467335487 | DAVI MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de barracas e befeitorias correspondente ao lote de no 26 no Mercadop Velho, conforme termo de ajustamento de conduta de 05/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2007 | 3000.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de lotes de nos 01 e 02 no Mercado Velho, conforme termo de ajustamento de conduta 05/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2007 | 3000.00 | 00004586293403 | MARIA DE LOUDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropiacao de lotes de nos 06 e 07 no Mercado Velho, conforme termo de ajustamento de conduta de 05/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2007 | 440.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (quentinhas), para operadores de maquinas prestando servicos no lixao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2007 | 90.53 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2007 | 1100.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes pra Criancas do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2007 | 1623.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.03.0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2007 | 2966.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 60%,relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2007 | 1320.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (quentinhas), para professores da Sec. de Educacao, quando da realizacao de palestras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2007 | 789.00 | 09405002000135 | ROGER TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas trecho Joao Pessoa - Brasilia - Joao Pessoa em nome de Fabio Fernandes Fonseca, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2007 | 5819.00 | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de fotos digitais, postagem 90 x 150 etc. de eventos promovidos por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2007 | 136.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a 1a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2007 | 179.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 DVD MP3 para sorteio durante as festividades de Sao Jose no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2007 | 5124.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2007 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.03.07, ref. a servicos jornalisticos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2007 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2007 | 10000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.03.2007, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2007 | 7400.00 | 07282026000119 | DOMINIOS BRASIL COM.BR.INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, (sistema de inscricoes On-line), durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2007 | 5667.40 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.03.07, ref. ao acordo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2007 | 7928.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.03.07, ref. ao acordo firmado entre a Saelpa e a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2007 | 8000.00 | 07855785000123 | OMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de micro computadores para esta Edilidade (Setor de Tributos,Escritorio de rep. do Municipio). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2007 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3,dos dias: 19 e 21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2007 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2007 | 341.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2007 | 2813.85 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Oleo lubrificante, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 000971 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2007 | 458.74 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 000971 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2007 | 840.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de gas de 13Kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf. nota fiscal de no 000971 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2007 | 153.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2007 | 734.59 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, para ser doado a familias carentes deste Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2007 | 9.46 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c 5.609-X, dos dias: 02 e 21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2007 | 595.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem) sacos de cimento para execucao de calcamento em Camaratuba e para a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro p/ o Mercado publico, entre os dias: 26 a 28/02 e de 01 a 04/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2007 | 599.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. da agricultura, conf.nota fical de no000975 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2007 | 2240.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de 14 (quartoze) carradas de destritos de fossa do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2007 | 400.00 | 00013458426434 | JOSE MENDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (duas) escadas de madeira bem como recuperacao de outras 02(duas) utilizadas pelos podadores de arvores da sec. acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2007 | 1050.00 | 00013159585468 | MATILDE BENIZ DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis para moradia de familia que teve sua casa demolida para execucao de calcamento na rua do Garapu meses:Outubro, Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2007 | 450.00 | 00001541867408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento e digitacao de pessoas beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2007 | 350.00 | 00002110728426 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo na funcao de Merendeira da escola da rede municipal Pe. Geraldo, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2007 | 28.00 | 35479906000115 | MARIA DO CARMO SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo tipo Onibus de Placa no BWH-0553-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2007 | 272.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2007 | 60.57 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c 200-2, dos dias:19,20,21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2007 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 23.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2007 | 25.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias:22 e 23/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2007 | 2400.00 | 00004175778420 | Efigênia Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Fiat Uno a disposicao da Secretaria acima citada, relativo aos meses de marco e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2007 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da locacao de um veiculo tipo Fiat Uno de placa MOM-2876-Pb,a disposicao da Sec, de Educacao, no periodo de 10.02 a 10.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2007 | 1190.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens para instrutores de cursos de capacitacao ministrados atraves da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2007 | 204.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2007 | 265.00 | 00005075023452 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento manual do terreno para implantacao de calcamento na Trav. Sertaozinho nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2007 | 1326.00 | 00002237134499 | Rivaldo da Costa Caxias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meo-fio na trav. de sertaozinho nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2007 | 408.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2007 | 115.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para componentes de empresa de Consultoria de elaboracao do Plano Diretor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2007 | 4787.20 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para a secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/03/2007 | 1359.25 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas para veiculos tipo Moto, pertencente a Sec. de Obras, conf.notas fiscais de nos 000123 a 000128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/03/2007 | 1183.90 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, de construcao r hidraulicos, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/03/2007 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, dos dias 22 e 26.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/03/2007 | 698.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes para sec. de Financas (Contabilidade). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2007 | 549.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para reforma de imovel onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2007 | 297.50 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2007 | 331.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2007 | 708.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2007 | 38.07 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pela Caixa Economica, c/c/ 200-2, dos dias:26 e 27/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000892 | 27/03/2007 | 3296.78 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2007 | 2050.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2007 | 350.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis para Computador a ser instalado no Museu da Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000902 | 27/03/2007 | 311.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf. nota fiscal de no000610 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000903 | 27/03/2007 | 386.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a Creche Maria do Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000905 | 27/03/2007 | 4095.45 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo tipo onibus de Pindobal/Mamanguape/Rio Tinto, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2007 | 69727.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de 1/3 de ferias 2006/2007 da Secretaria de Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2007 | 973.51 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2007 | 650.00 | 00003400091448 | JOSE GEORGE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, no aterro de 10 sapatas do Projeto Cheque Moradia localizadas no Conjunto Cicero Lucena nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2007 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Onibus no transporte de catadores de lixo de Mamanguape-lixao-Mamanguape, mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2007 | 1400.00 | 00071470441420 | SEVERINO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Obras, durante os meses de Nov/Dez/06 e Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2007 | 153.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2007 | 136.00 | 00003621955445 | Josicleide de Lima Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa -Pb, afim tratar de assuntos ligados ao Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2007 | 1400.00 | 00003530253480 | RICARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Meio Ambiente, durante os meses de Nov e Dez/2006 e Jan e Fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2007 | 1400.00 | 00003273514469 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Esporte e Lazer durante os meses de Set/Out/Nov e Dez/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2007 | 193.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oleo THF 11,filtro hidraulico e rimula X, destinado a veiculo da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2007 | 774.31 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2007 | 600.00 | 00005928319495 | RANIELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento e digitacao de familias vinculadas do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2007 | 220.00 | 00003243175496 | LUZIMAR CLEMENTINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de deposito para materiais de Programa Cheque Moradia durante os meses de fevereiro e marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2007 | 1200.00 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela da Nota Fiscal de 000129 relativas a servicos prestados no levantamento de plantas e curvas de niveis para urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2007 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2007 | 400.00 | 00003290493482 | ROSANGELA LIMA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2007 | 8000.00 | 09253568002566 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para aquisicao de materiais para cobertura do templo da supra citada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2007 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica prestados no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2007 | 132.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2007 | 867.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelho fixo linha de no 3292-2724 de vencimento 20/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2007 | 0.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2007 | 3724.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2007 | 26.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias: 28,29 e 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2007 | 300.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os veiculos tipos motos de Placas nos MMK-0268-Pb e MOM-3729-Pb, pertencentes a garda Municipal e Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal- Rn, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2007 | 160.00 | 00025191160487 | Célia Maria Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e tortas para eventos promovidos por esta Edilidade (Encerramento de cursos de capacitacao do Bolsa Familia e festividades de Sao Jose em Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2007 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.03.2007, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2007 | 650.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da pintura do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000930 | 30/03/2007 | 2900.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo onibus, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2007 | 350.00 | 00051134705468 | JOSE PEDRO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade na funcao de Vigia nas dependencias da Escola do Ens.Fundamental Castoe do Rego, durante o mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade na funcao de Vigia nas dependencias da Escola Municipal Castor do Rego, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000935 | 30/03/2007 | 5300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Estudantes do Ensino Fundamental de Pindobal para Mamanguape e Rio Tinto nos tres turnos: Manha, tarde e noite em um onibus no mes de Marco de 2007, periodo de 01/03 a 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000936 | 30/03/2007 | 3300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de Estudantes do Ensino Fundamental mes de Marco 2007, nos turnos: manha, tarde e noite, nos bairros Planalto, Cidade Nova para o centro e Rio Tinto em onibus. No periodo de 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2007 | 12.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 29.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2007 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 30.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2007 | 90.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas ao onibus de Placa BWH-0549-Pb, vinculado a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 027150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2007 | 550.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da pintura dos muros das escolas Cel.Castor do Rego e da Comunidade de Hortigranjeira n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2007 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal-RN, afim de tratar de assuntos de interresse da sec acima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2007 | 3028.16 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio para construcao de calcamento no bairro do Planalto e em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade como pedreiro na construcao de praca localizada em frente a escola Municipal Clea Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2007 | 530.00 | 00045443840444 | CANDIDA MARIA CAMARA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadrastamento e digitacao de amilias pertencentes ao Program Bolsa Familia, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MXW-0231-Pb, no transporte de estudantes do Petti, no periodo de 01 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa nø MNS-1009-Pb, no transporte de estudantes do Petti,periodo de 01 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, periodo de 02 a 09/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2007 | 45.53 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 31.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2007 | 480.00 | 00025191160487 | Célia Maria Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e tortas para eventos promovidos por esta Edilidade (Encerramento de Cursos de capacitacao do Bolsa Familia e festividades de Sao Jose em Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2007 | 1034.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2007 | 400.00 | 00063220083404 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis para funcionamento de Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada,referente aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2007 | 420.00 | 00003241528413 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para policiais militares que prestam servicos no Distrito de Pitanga da Estrada,relativo aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2007 | 315.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de ligacao telefonica da linha de no 3292.2246, referente a 01/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000955 | 02/04/2007 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 7a parcela de honorarios como Contador Geral do Municipio, relativo ao acordo firmado, conf.demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2007 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 02.04.07, ref. ao resumo Metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, c/c 1003270-3 do dia 05/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 100.3270-3, do dia 02.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho, ref. a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,,relativo ao mes de fevereiro/2007,por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2007 | 102.00 | 00051519933487 | AMELIA MARIA DE BRITO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar de curso de capacitacao s/Escola Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2007 | 200.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao da data show para palestra com professores da rede municipal de ensino,nos dias 01 e 02/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2007 | 920.00 | 00025191160487 | Célia Maria Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos, tortas e salgados, destinados eventos promovidos pela Sec.de Educacao, durante o mes marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000960 | 02/04/2007 | 930.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KGB-4879-Pb, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000961 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo tipo onibus de placa KNG-3822-Pb,durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000962 | 02/04/2007 | 4500.00 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MMP-7506-Pb,durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000963 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa BXB-8514-Pb,durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000964 | 02/04/2007 | 2400.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MMP-4637-Pb, durante o mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000965 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KIB-2825-Pb, no periodo de 01 a 31.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000966 | 02/04/2007 | 2830.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MYJ-8900-Rn, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000967 | 02/04/2007 | 850.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MUG-2055-Rn, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000968 | 02/04/2007 | 2900.00 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KFI-2186-Pb, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000969 | 02/04/2007 | 3400.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MZA-4310-Rn, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000970 | 02/04/2007 | 4600.00 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo0 do transporte de estudantes, em veiculo de placa KGR-9445-Pb, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000971 | 02/04/2007 | 1790.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MMT-2636-Pb, duarnte o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000972 | 02/04/2007 | 1990.00 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de professores do ens.fundamental,durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000973 | 02/04/2007 | 950.00 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MWP-3098-Pb, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000974 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo tipo onibus, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000975 | 02/04/2007 | 800.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MNP-0181-Pb, marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2007 | 290.00 | 00060301554404 | LUIZ PESSOA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da mao de obras-eletrica,em veiculo tipo Agrale, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2007 | 136.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias, para Recife-Pe,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2007 | 3572.80 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da la parcela/2007, dos recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2007 | 1782.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1o parcela/2007, recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000983 | 02/04/2007 | 2900.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MMX-6074-Pb, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2007 | 500.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INFUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da supervisao Pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos, realizado n/cidade nos meses de Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2007 | 686.40 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1a parcela/2007,do Programa Nacional de Alimentacao de Creches/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2007 | 387.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1a parcela/2007 do Programa Nacional de Alimentacao Escolar, conf. no do oficio 160/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2007 | 1883.20 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da la parcela/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2007 | 2767.60 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1a parcela do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2007 | 1408.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1a parcela do Programa Nacional de alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2007 | 1513.60 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do repasse do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2007 | 1733.60 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2007 | 924.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1a parcela do Programa de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2007 | 1144.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1a parcela do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001002 | 02/04/2007 | 5300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental de Pindobal para Mamanguape e Rio Tinto nos tres turnos, no periodo de manha, tarde e noite em veiculo tipo onibus, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001003 | 02/04/2007 | 3300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental dos bairros da cidade, nos tres turnos, referente o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2007 | 30400.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares para alunos da rede Municipal de Ensino (esc. Castor do Rego), 1a parcela da Nota Fiscal de no 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2007 | 1600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao da Casa da Cultura, para funcionamento da Sec. de Educacao, relativo aos meses de Abril/2006 e Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2007 | 720.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas e cadeiras para eventos promovidos por esta Edilidade durante o mes de Marco/2007 (I Encontro de Formacao Continuada de Professores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho, ref. aos vencimentos dos Guardas Municipais, relativo ao mes de fevereiro/2007,por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2007 | 102.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de pecas para a Grade Aradora do trator ford pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, no caminhao bau de Placa-MMA-2009, entre os dias 19/24 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do Matadouro p/ o Mercado Publico, no caminhao Bau, Placa MMA-2009, entre os dias 25/03 a 01/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2007 | 4947.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Guia de recolhimento do Pasep de Competencia Fevereiro, com vencimento do dia 15.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2007 | 5437.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Guia de Recolhimento do Pasep, competencia Marco, com vencimento do dia 15.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2007 | 2020.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixao completo com translado de joao Pessoa a Mamanguape,de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2007 | 480.00 | 00049958577453 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes para serem doados a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2007 | 400.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel para funcionamento da Sec. de Promocao Social, relativo aos meses de Abril/2006 e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2007 | 900.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de cadeiras para cursos de Capacitacao do Bolsa Familia, Serigrafia, Gesseiro e Eletricista de Predios, promovidos por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2007 | 3434.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para a Fabrica de Polpas de Frutas atraves do Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2007 | 350.00 | 00058950966468 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo moto a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2007 | 420.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados ao aterro da bueira e da rua Sertaozinho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem)sacos de Cimento para execucao de calcamento no Bairro do planalto e em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2007 | 2360.99 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento planialtimetrico cadastral com curvas de niveis de metro em metro urbanismo e planejamento ART 20., area 11.242.8 m.2 060% dos minimo atual Lei 5194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2007 | 800.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza dos cemiterios Sao Miguel e Jardim das Acacias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na carpinagem e limpeza do patio do Mercado Novo n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2007 | 476.00 | 00028561562404 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2007 | 3563.20 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio para construcao de calcamento do bairro do Planalto e em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2007 | 627.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (quentinhas e almocos), para instrutores do Senai quando da realizacao de cursos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2007 | 930.00 | 00026317443491 | PEDRO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do conserto em cadeiras da escola da rede municipal de ensino-Esc.Jose Castor do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001023 | 03/04/2007 | 1800.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, em veiculo tipo Topic, transportando professores do ens.fundamental, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2007 | 1008.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (quentinhas e almocos), para instrutores quando da realizacao de palestraspromovidas pela Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2007 | 400.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2007 | 910.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para ornamentacao da Igreja matriz para as comemoracoes da Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2007 | 2512.20 | 03321757000175 | IBPM - INFORMATIVO BRASILEIRO DE PESQUISAS MUNICIPAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um placa educativa e cultural para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2007 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.04.07, ref. a servicos prestados pela ADECON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2007 | 6600.00 | 06326451000108 | MILLENA KARLA D.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas natalinas para serem distribuidas para familias carentes do Municipio, final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2007 | 557.50 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (quentinhas e almoco), para instrutores de eventos promovidos por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2007 | 119.00 | 00036548430425 | TEREZINHA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 03.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.508-5, do dia 03.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2007 | 727.50 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (quentinhas e almocos), para instrutores de palestras promovidos a func. da contabilidade para fechamento de balancetes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2007 | 611.04 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos das sec. do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2007 | 299.00 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas a veiculos tipo Moto, vinculada a Gurda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2007 | 800.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria em Comunicacao prestados ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2007 | 166.00 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas a veiculo tipo Moto, vinculada a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2007 | 2143.71 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2007 | 448.29 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2007 | 245.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de GLP de 13Kg.conf. nota fiscal de no 001005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2007 | 120.00 | 00076966321753 | SEBASTIAO TRAJANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, atraves da Secretaria de Acao Social, para compra de uma protese dentaria, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2007 | 236.11 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/04/2007 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de 13kg, destinado ao consumo da Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2007 | 0.59 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 04.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2007 | 670.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculo da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2007 | 350.00 | 00006316451440 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2007 | 530.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante das casas do Programa de Habitacao Popilar Cheque Moradia referente Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2007 | 2000.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do Galpao do PRONAF (3a medicao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2007 | 550.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculo da secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2007 | 800.00 | 00007573946473 | DOUGLAS DUARTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/04/2007 | 370.00 | 00008377101467 | JOSAFA TAVARES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento manual do aterro para implantacao de calcamento na rua do Campo em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2007 | 320.00 | 00003260416480 | GERUZA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento de familias pertencentes ao Programa Bolsa Familia, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/04/2007 | 28.60 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 05.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/04/2007 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veiculo tipo Fiat Uno de placa MOM-2876-Pb,durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2007 | 1500.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 cestas basicas para serem doadas a familias carentes do Municipio, durante a semana da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2007 | 400.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao jornalistica de acoes desta Edilidade, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2007 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/04/2007 | 14.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 100.3270-3, do dia 05.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/04/2007 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2007 | 37.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2007 | 1601.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a Sec. de Educacao, conf.notas ficais de nos 003051 e 003052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/04/2007 | 3983.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro p/o Mercado Publico no caminhao de placa MMA-2009, entre os dias: 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2007 | 236.17 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2007 | 250.00 | 00042793904449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do escritorio de representacao do IBGE nesta Cidade, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2007 | 29202.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.212-6, do dia 10.04.07,ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinada as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2007 | 484.64 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2007 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNR- 0968-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2007 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KGY-0398-Pb, no transporte de metralhas e entulhos de ruas da cidade, durante o mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2007 | 2430.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa nøMMO-3984-Pb, no transorte de lixo de ruas da cidade, mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2007 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MSA-3605-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001084 | 10/04/2007 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMA-5129-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0001085 | 10/04/2007 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMN-0171-PB, no tansporte de funcionarios que mantem a Iluminacao Publica durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2007 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no III-6838-Pb, no transporte de entulhos de ruas da cidade, mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001087 | 10/04/2007 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MNK-1427-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2007 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Onibus no transporte de catadores de lixo de Mamanguape-Lixao-Mamanguape, durante o mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001089 | 10/04/2007 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KFE-4284-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001093 | 10/04/2007 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no KHH-5590-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001095 | 10/04/2007 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMO-8056-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, duante o mes de Marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001096 | 10/04/2007 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMO-2870-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2007 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMS-1159-Pb, no transporte de metralhas de ruas da cidade, mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2007 | 400.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da sec. de Promocao social, durante os meses de Junho de 2004 e Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2007 | 3917.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia10.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2007 | 114.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2007 | 310.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes para serem doado a familias carentes desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2007 | 840.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para Projeto Idoso Cidadao promovido por esta Edilidade no periodo de 02 a 09/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2007 | 1600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Sec. de Educacao, durante os meses de Junho de 2004 e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2007 | 1634.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus, camaras de ar e aros protetor, destinados a veiculos tipo onibus de placa BWH-0553-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2007 | 740.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 baterias, destinadas a veiculos tipo onibus de placas BWH-0549-Pb e BWH-0553-Pb, conf. nota fiscal de no 002406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2007 | 2050.07 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2007 | 280.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de GLP de 13Kg. destinados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2007 | 38936.74 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.212-7, do dia 10.04.07, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destindo ao Fundeb/60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2007 | 19468.37 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.212-6, do dia 10.04.07, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinado ao Fundeb40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2007 | 200.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para realizacao de cursos, Como falar em Publico, Marketing e etc. nos dias 02 a 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2007 | 800.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de receitas municipais, verificando informacoes prestadas por empresas relacionadas a Giva, Gim, Itr, etc., durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2007 | 14101.11 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2007 | 932.24 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2007 | 2068.33 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2007 | 24529.26 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9,do dia 10.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2007 | 136.00 | 00075927217400 | SUELY CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2007 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2007 | 10700.00 | 07202764000109 | FINANZ CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da Consultoria para elaboracao do Plano Diretor participativo do Municipio, conf.Contrato no 00046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2007 | 362.54 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveios para veiculos da Sec. de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2007 | 300.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuiados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.07, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2007 | 4449.00 | 04074782000245 | TACARUNA PROD.INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma)maquina pra Computador de alta configuracao, destinada ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2007 | 100.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para eventos promovidos por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001107 | 11/04/2007 | 1000.00 | 06149247000150 | Tinoco Advocacia e Consultoria Jurídica S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.04.07, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2007 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, ref.a pagamento de 02 meses no dia 11.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2007 | 250.00 | 00054361893420 | Suzana Maria Barbosa Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.04.07, ref. ao aluguel da casa autorizado pelo Sr. Claudio Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2007 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade do acesso a Internet da Sec. de Financas, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade do acesso a Internet da Sec. de Promocao Social, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2007 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, ref. a mensalidade do acesso a Internet, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/04/2007 | 146197.00 | 70119805000134 | Gema Construções e Comércio LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, COM REPOSICAO DE CALCAMENTO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001106 | 11/04/2007 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.04.07, ref. a servicos licitatorios prestados, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade do acesso a Internet da Sec. da Administracao, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2007 | 1050.00 | 00002660574464 | DEDICIO FERREIRA MAIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da elaboracao de Projetos de interesse da Sec. de Ind.e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2007 | 600.00 | 00095208810425 | AGNOAN JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados juntos a secretaria de Agricultura, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2007 | 204.00 | 00030883148404 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2007 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Marca Saveiro de Placa no KIF- 6424- Pb, a disposicao da sec. acima, durante o mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2007 | 520.00 | 00071539778720 | INACIO ARNOBIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento de ruas para reposicao de calcamento no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2007 | 600.00 | 00085468401487 | MARCILIO FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 (Hum) bueiro localizado na trav. Sao Jose nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2007 | 119.00 | 00000986650498 | VALERIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2007 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no KJI- 8420, a disposicao dos Programas Cheque Moradia, Fundo de Pobreza e PSH, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2007 | 550.00 | 00001541867408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha para o Projeto Idoso Cidadao, durante os meses de fevereiro e marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2007 | 430.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura do Predio onde funciona o Nucleo do Petti em Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2007 | 185.34 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 14.495-9, do dia 12.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2007 | 320.00 | 00053671783400 | LUIS CARLOS BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo na funcao de Vigia nas dependencias da Quadra de Esportes do Planalto para inibicao de acoes de vandalos, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001133 | 12/04/2007 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, nos turnos:manha, tarde e noite no onibus de placa HV-1568-Pb, correspondentes ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001134 | 12/04/2007 | 2200.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes Universitarios, com destino a Guarabira-Pb, correspondente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de servicos de informatica de contabilidade durante o mes de Marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2007 | 160.00 | 00013458426434 | JOSE MENDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de 01 mesa e tres cadeiras do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2007 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 11 e 12.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2007 | 371.40 | 04244403000137 | HILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balcas, pirulitos e pipocas para serem distribuidos com familias carentes, durante o Procif em Acao a ser realizada no dia 14/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2007 | 2198.00 | 00056961383491 | JULIA VALERIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando na confraternizacao de funcionarios desta Edilidade no final de ano/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/04/2007 | 600.00 | 00089524748487 | PEDRO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para participar da 1a etapa do Circuito Nordeste de Plastimodelismo/2007, nos dias:13,14 e 15/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2007 | 119.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal-RN afim de tratar de assuntos ligados a diretoria de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2007 | 1200.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando na divulgacao jornalistica de acoes desta Edilidade, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lincenca de uso e manutencao de sistemas de informatica para contabilidade durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2007 | 300.00 | 00002110728426 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, relativo aos meses de fevereiro e marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2007 | 3000.00 | 00033367515787 | Antônio Francisco | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio na rua Joaquim Joao dos Santos no Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/04/2007 | 1650.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao e limpeza de corregos e bueiros de estradas vicinais do Municipio, nas comunidadesa de : Mendonca, Santa Cruz e Caiana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2007 | 280.00 | 00008377101467 | JOSAFA TAVARES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento do terreno para implantacao de calcamento no patio do Posto do PSF em camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2007 | 1310.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio, no patio do Posto do PSF, da comunidade de Camaratuba, conforme decriminacao abaixo: calcamento 300mt2, meio fio 55ml. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2007 | 250.00 | 00032476396400 | MARIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para trabalhadores de servico de calcamento no distrito de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/04/2007 | 19400.00 | 04358581000199 | GESTAO CONST. EMP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquinas e equipamentos para consertos em estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/04/2007 | 750.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do coreto, cruzeiro e mei-fio da Praca Padre Joao e o predio da Secretaria da Infra Estrutura, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/04/2007 | 350.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acionamento da bomba e manutencao da rede co abastecimento dagua do loteamento Cidade Nova, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/04/2007 | 350.00 | 00008043703469 | FALIPE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acionamento e manutencao do abasteciemnto dagua do loteamento Cidade Nova, durante o m^es de marco/2007, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/04/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento 100(cem) sacos para execucao de calcamentp em Camaratuba, bairro do Planalto e para Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2007 | 2500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Show Musical com artista Cicinho Lima e Banda, nas festividades do dia do Trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/04/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/04/2007 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/04/2007 | 220.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1a parcela do Programa da Educacao Jovens e Adultos,recurso/PEJA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/04/2007 | 726.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1a parcela dos recursos do PEJA/2007, Programa da Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/04/2007 | 495.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1a parcela do Programa da Educacao de Jovens e Adultos, recursos/PEJA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/04/2007 | 440.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1a parcela do Programa da Educacao de Jovens/Adultos, recursos do PEJA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/04/2007 | 627.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1a parcela do Programa da Educacao de Jovens/Adultos, recursos do PEJA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2007 | 737.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1a parcela do Programa da Educacao de Jovens/Adultos, recursos do PEJA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/04/2007 | 550.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1o parcela do Programa da Educacao de Jovens/Adultos, recursos do PEJA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/04/2007 | 572.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1a parcela do Programa da Educacao de Jovens/Adultos, recursos do PEJA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/04/2007 | 330.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao-almocos-para instrutores de Cursos de Capacitacao, patrocinados pela Sec. de Educacao, no periodo de 23/03 a 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2007 | 2000.00 | 00059352949404 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 2a e ultima parcela do acordo firmado para desocupacao da barraca dentro do Mercado Velho, onde esta sendo construido o Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001165 | 17/04/2007 | 1756.30 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar da rede municipal de ensino, conf.nota fiscal de no 000621 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2007 | 2957.10 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no1026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/04/2007 | 280.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Botijoes de Gas de 13Kg.destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf.nota fiscal de no1026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2007 | 27.50 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.235-3, do dia 24.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/04/2007 | 965.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de fevereiro/2007,empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2007 | 518.57 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 1024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/04/2007 | 200.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 500(quinhentas) copias A3p/b digital, para utilizacao do setor de servicos Militar do Municipio, conf.nota fiscal de no 025666 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/04/2007 | 260.00 | 05010220000110 | S MORAIS MEDEIROSM LTDA (MAGAZINE CENTER) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Rack e 01(uma) Atena, para Computador e Tv, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/04/2007 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/04/2007 | 204.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-Rn,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/04/2007 | 700.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel, ref. a 02(dois) meses, autorizado pelo Sr. Claudio Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2007 | 11181.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.04.07, ref. ao acordo entre Saelpa e Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/04/2007 | 3628.42 | 00072630213404 | INES Ma ONCIANO INACIO(ACORDO JUDICIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.04.07, ref. ao acordo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/04/2007 | 3450.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao Kit p/GNV instalado no veiculo Kombi de placa MNS-4325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2007 | 400.00 | 00028839056491 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Cemiterio Publico Municipal, durante o Mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/04/2007 | 2615.71 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 001022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/04/2007 | 1912.32 | 05199503000151 | CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento com brita, nas ruas Barao do Rio Branco e Sao Joao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/04/2007 | 4520.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na folha de pagamento do mes de janeiro/2007,empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho da folha de Manutencao da Limpeza Publica, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2007 | 140.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 1021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/04/2007 | 136.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho da Secretaria de Promocao Social, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/04/2007 | 317.37 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 1023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2007 | 880.00 | 00007821781460 | MARCOS MARCELO DUARTE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza e pintura das dependencias do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/04/2007 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na folha de pagamento do mes de fevereiro/2007, empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/04/2007 | 450.00 | 00005128934462 | LUIZ RODRIGUES BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da revisao da parte eletrica e hidraulica do Ginazio de Esportes o Irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/04/2007 | 66.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho de janeiro/2007,empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/04/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemntacao da folha de pagamento da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de fevereiro/2007, por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/04/2007 | 600.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na carpinagem e limpeza do patio do Mercado Novo n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/04/2007 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/04/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001192 | 18/04/2007 | 1379.30 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados a Creche Maria do Livramento, conf.notas fiscais de nos 000623 e 000624 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2007 | 4762.80 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a paracela do recurso/FNDE/PNAE/PENAC//repasse/2007, destinada a Merenda Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/04/2007 | 1073.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a pacela do repasse/2007(FNDE, PNAC,PENAC)Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/04/2007 | 820.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE,PNAE,PNAC)Programa Nacional de Alimentacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/04/2007 | 2344.96 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE,PNAE/PENAC)Programa Nacional de Alimentacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/04/2007 | 830.50 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC),Programa Nacional de Alimentacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/04/2007 | 1821.60 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC), Programa Nacional de Alimentacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/04/2007 | 4696.02 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC),Programa nacional de Alimetacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/04/2007 | 1422.86 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenre a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC),Programa nacional de Alimentacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/04/2007 | 3400.10 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC),Programa Nacional de Alimentacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/04/2007 | 2438.70 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC),Programa Nacional de Alimetacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/04/2007 | 1927.84 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC),Programa Nacional de Alimentacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/04/2007 | 1901.90 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC), Programa Nacional de Alimentacao escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/04/2007 | 2224.93 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC),Programa Nacional de Alimentacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/04/2007 | 2252.80 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse(FNDE/PNAE/PNAC),Programa Nacional de Alimentacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/04/2007 | 1122.76 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC),Programa Nacional de Alimentacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/04/2007 | 607.20 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC),Programa Nacional de Alimentacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/04/2007 | 891.73 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC),Programa Nacional de Alimentacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/04/2007 | 559.53 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC), Programa Nacional de Alimentacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/04/2007 | 193.31 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC), Programa Nacional e Alimentacao Escolar/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/04/2007 | 1509.93 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(FNDE/PNAE/PNAC),Programa Nacional de Alimentacao Escolar/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/04/2007 | 387.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(Programa Nacional de Alimentacao de Creche/PNAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/04/2007 | 145.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela do repasse/2007(Programa Nacional de Alimentacao de Creche/PNAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/04/2007 | 2516.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2007 | 452.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.07, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/04/2007 | 485.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.07, ref. ao consumo de agua do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2007 | 14124.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/04/2007 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2007 | 749.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/04/2007 | 250.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.04.07, ref. ao acordo Judicial, relativo aos meses: Abril/maio e 15 dias do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/04/2007 | 579.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/04/2007 | 632.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/04/2007 | 7.66 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.609-X, dos dias: 16 e 19.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2007 | 352.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.07, ref. ao consumo de agua da sec. de promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/04/2007 | 466.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.07, ref. ao consumo de agua em diversas Associoacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2007 | 207.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.07,ref. ao consumo de agua dos Cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/04/2007 | 2948.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2007 | 3312.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedo e meio-fio, para execucao de calcamento em Camaratuba e no Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2007 | 238.00 | 00078471028468 | JOSE EDSON DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2007 | 350.00 | 00097858340425 | MARIA DO ROSARIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2007 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo onibus no transporte de catadores de lixo trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2007 | 1200.00 | 06263291000197 | HOSANA ARTIGO INFANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais para recem nascidos para serem doados a familias carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2007 | 500.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por monitores do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 02 a 09/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2007 | 119.00 | 00000986650498 | VALERIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Caruaru-Pe, afim de compras de enxovais de recem nascido para serem doado a familia carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2007 | 83.61 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2007 | 1971.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontoas efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2007 | 1042.00 | 00047257466491 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 1a parcela do acordo Judicial firmado entre o mesmo e Prefeitura, conf.Processo de no 023.2006.000398-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2007 | 3284.83 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 2a parcela do acordo extra-judicial, para liquidacao de debitos em atrazo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2007 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos fetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.04.07, ref. aos servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2007 | 2910.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de bufett quando de convite efetuado pelo Sr. Prefeito para o Poder Judiciario do Vale, do Legislativo e demais autoridades para visitas a predios historicos do Municipio, Casa do Imperador (Novo Paco Municipal) e Mercado Velho (Futuro Centro de Educacao e Cultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2007 | 500.00 | 00002748750470 | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um Som para evento promovido pela Sec. de Educacao, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2007 | 570.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNN-0473-Pb,transportando alunos das escolas da rede municipal de ensino-Pe.Geraldo e Iracema Soares, em viagens de lazer nos dias 07 e 08.04/2007, com destino a Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/04/2007 | 144.00 | 00002348245493 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Picui, na funcao de motorista acompanhando a Secretaria de Educacao para reuniao da UNDINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/04/2007 | 136.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Picui-Pb, afim de participar de reuniao da UNDINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/04/2007 | 110.00 | 00078980429487 | EDVALDO JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de duas grades de ferro destinadas a Escola Cel. Jose Castor do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/04/2007 | 1292.10 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e construcoes e eletricos para Escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/04/2007 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NASC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anuidade em favor da supra citada, relativa aso anos de 2005/2006, conf.convenio no 110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/04/2007 | 662.70 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentaca(almocos), para organizadores do Programa Procic. em Acao(Pro.Assistencial a familias carentes), no dia 14.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2007 | 700.00 | 00008248106438 | STHEFANIE CARLA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/04/2007 | 1200.00 | 00006300408426 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/04/2007 | 600.00 | 00005709487465 | MARTHA MICHELE A.SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/04/2007 | 1235.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para reforma em Nucleo do Petti de Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/04/2007 | 5760.00 | 04358581000199 | GESTAO CONST. EMP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto-niveladora (Patrol), para servicos de terraplenagem em estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/04/2007 | 800.00 | 00060303697415 | VALDEMIR SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de terreno para deposito de bancos da feira do bairro areial, durante os meses de janeiro,fevereiro,marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/04/2007 | 4353.80 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais conforme notas fiscais de nos. 003079,003081 e 003082, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/04/2007 | 350.00 | 00051134829434 | JOSE FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e lavagem do Matadouro Publico durante o Mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/04/2007 | 320.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no plantio de mudas ornamentais, na rua Pres. Kennedy na entrada da cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2007 | 1300.00 | 00003189746494 | FABIANO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com aquisicao de 1.100 mudas de plantas ornamentais para plantio em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2007 | 839.88 | 05566337000184 | LIMA VIAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas, trecho Joao Pessoa-Sao Paulo, em nome de Eleandro Vieira, Josilene Silva e Kaique Vieira, para retorno ao convivio dos familuiares, por se tratar de pessoa de baixa renda(OBS:Adquiridas em substituicao a passagens de onibus por ter custos mais baixo(Promocional). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/04/2007 | 1500.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/04/2007 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo Judicial feito entre Prefeitura e o Sr. Paulo Bezerra da Silva e Outros, conf. Processo de no 1191/2003-0131300-6, c/c/ 5.568-9, do dia 24.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/04/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 24.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/04/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/04/2007 | 58.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 25.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2007 | 474.68 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2007 | 2965.26 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2007 | 385.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de Gas de 13Kg. destinados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2007 | 231.62 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/04/2007 | 650.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da sede do antigo Horto Florestal nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/04/2007 | 340.00 | 00075927217400 | SUELY CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal-RN, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2007 | 2436.08 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/04/2007 | 34.00 | 00004993288417 | ANDRE LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/04/2007 | 102.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec.de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/04/2007 | 3850.60 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao Programa do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2007 | 269.90 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado ao consumo do Programa do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2007 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNS-1009-Pb, no transporte de estudantes do Petti, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2007 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ,quando no transporte de estudantes do Petti em veiculo de plkaca MXW 0231, relativo ao mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2007 | 204.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2007 | 975.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como pedreiro, na construcao da praca, localizada em frente a Escola Municipal Clea Bezerra, no Bairro do Planalto, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2007 | 102.00 | 00003028524414 | ANA CRISTINA ANACLETO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2007 | 350.00 | 00004288796407 | JOSENILDO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Magarefe do Matadouro Publico, mes Marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2007 | 288.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2007 | 2300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horario vendido das 11:00 as 12:00 nas segundas feiras e 10 chamadas de 30 semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2007 | 210.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr.Prefeito e Secretarios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2007 | 110.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do conserto e manutencao da Impressora Matricial Epson da Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2007 | 2350.00 | 07584780000103 | ORLANDO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculos de placa KOL-5776-Pb, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2007 | 800.00 | 00007573946473 | DOUGLAS DUARTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico de ruas da cidade, durante o mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para execucao de calcamento no Bairro do Planalto em Camaratuba e para outras atividades da secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2007 | 2200.00 | 00025054619453 | ERONALDO JOSE ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e transporte de carradas de areia para execucao de calcamento no Bairro do Planalto e em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2007 | 272.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2007 | 47.49 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.609-X, do dia 30.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2007 | 869.11 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2007 | 423.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2221, pertencente a Sec. da Administracao, com vencimento do dia 01/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2007 | 22.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, dos dias: 24 e 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2007 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo Judicial feito entre Prefeitura e o Sr. Paulo bezerra da Silva e Outros, conf. Processo de no 1191/2003-0131300-6, c/c/ 5.568-9, do dia 30.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2007 | 0.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2007 | 120.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sisitemas de recibos e cheques referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2007 | 1.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2007 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2007 | 172.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias:02,03,04,05,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23, 24,25,26,27 e 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00036055395487 | LUIZ RODRIGUES MUNIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao acordo firmado entre a Prefeitura e o mesmo, relativo a 1a parcela do Processo no 023.2000.000.593-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2007 | 900.00 | 00066065445487 | ORLANDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o PETTI no Distrito de Pitanga da Estrada, relativo aos meses de Maio/Junho e Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2007 | 540.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de Som para as festividades dedicadas ao Dia do Trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2007 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Patrocinio do Programa Canal aberto, vinculado aos sabados das 13:00 as 14:00hs, sendo sendo 01 programa no sabado de cada mes, conf.nota fiscal de no 0372 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/05/2007 | 26046.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/05/2007 | 14124.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito desta Edilidade,relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/05/2007 | 4552.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/05/2007 | 37151.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas do Municipio,relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/05/2007 | 338.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de ligacoes telefonicas da linha de no 3292-2246 com vencimento de 01/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/05/2007 | 231358.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 60% magisterio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/05/2007 | 2761.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia de funcionarios da Secretaria de Educacao 60%,relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/05/2007 | 25523.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 10%, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/05/2007 | 607.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia de funcionarios da Secretaria de Educacao 10%, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/05/2007 | 117368.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/05/2007 | 3979.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/05/2007 | 812.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40% I, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/05/2007 | 29978.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/05/2007 | 7983.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Programa Supletivo,relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia do pessoal do Programa Supletivo, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/05/2007 | 1596.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60 I, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/05/2007 | 55546.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotado na Secretaria de Administracao,relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/05/2007 | 6954.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotado na Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/05/2007 | 36897.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Guarda Municipal, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/05/2007 | 1683.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Banco de Pessoal, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/05/2007 | 922.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/05/2007 | 14101.59 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/05/2007 | 7266.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/05/2007 | 19036.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/05/2007 | 10845.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Turismo Industria e Comercio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/05/2007 | 15196.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/05/2007 | 1896.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Secretaria de Governo deste Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/05/2007 | 7260.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pessoal do Matadouro Publico, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/05/2007 | 8292.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001344 | 01/05/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, entre os dias:23/29/de Abril/2007, no caminhao Bau de placa MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/05/2007 | 960.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da retirada de detritos de fossa do Matadouro Publico Municipal, conf.nota fiscal de no 8937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/05/2007 | 20105.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/05/2007 | 45856.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Inativos desta Edilidade, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/05/2007 | 26467.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas desta Reparticao, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/05/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do referido servidor.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/05/2007 | 65533.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios lotado na Secretaria de Obras deste Municipio,relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/05/2007 | 24961.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras (Limpeza Publica), relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/05/2007 | 20417.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras - Limpeza Publica, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2007 | 1170.00 | 08541261000120 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carradas de areia para construcao de calcamento nos bairros do Planalto e Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2007 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNR-0968-PB, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001353 | 02/05/2007 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas, em veiculo de placa MSA-3605-Pb,no periodo de 01 a 30.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001354 | 02/05/2007 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de entulhos retirados de ruas da cidade, no periodo de 01 a 30.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001355 | 02/05/2007 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,. qdo da retirada de metralhas, em veiculo de placa MMS-1159-Pb,no periodo de 01 a 30.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da pintura e retalhamento do predio da 19a Companhia de Policia d/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001357 | 02/05/2007 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas, em veiculo de placa MMO-2870-Pb,no periodo de 01 a 30.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no MMA-0171-Pb, utilizada para transporte servidores dos servicos de manutencao da Iluminacao Publica, periodo de 01 a 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001359 | 02/05/2007 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas, em veiculo de placa MMO-8056-Pb,no periodo de 01 a 30.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2007 | 2430.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNG-3984-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001361 | 02/05/2007 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KHH-5590-Pb no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00005128226387 | VALDECI GOUVEIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como fiscal do servico de manutencao de estradas da Zona Rural, durante os meses de Janeiro/Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no KGY- 0398-PB, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001364 | 02/05/2007 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNR-1427-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade periodo de 01 a 30/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001365 | 02/05/2007 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMA-5129-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 30/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2007 | 240.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do assentamento de forro de gesso, no predio onde funciona a Sec. de Infra-Estrutura, localizada na rua Marcos Barbosa n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2007 | 67157.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Obras, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2007 | 26372.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Obras(Limpeza Publica), relativo ao Mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2007 | 20135.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios das Sec. de Obras-Limpeza Publica, relativo ao mes de Maio/2007.(No de classificacao-32). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2007 | 4500.00 | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrados na digitalizacao e de gravacoes de diversos projetos para Programas Sociais, durante os meses de Janeiro/Fevereiro e Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2007 | 20765.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Promocao Social, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2007 | 43919.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2007 | 27178.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Pensionistas, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2007 | 10647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2007 | 7260.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios do Matadouro Publico, relativo ao Mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2007 | 1896.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Sec. de Governo, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2007 | 15196.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal da Sec. de Meio Ambiente, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2007 | 12568.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Turismo, Ind.e Comercio, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2007 | 17353.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal da Sec. de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2007 | 5651.00 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de consumo de ligacoes telefonicas de aparelhos celulares de vencimento 0/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2007 | 59295.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. da Administracao, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2007 | 6954.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamwento dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2007 | 36764.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Guarda Municipal, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2007 | 1683.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Administracao-Banco de Pessoal, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2007 | 922.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Guarda Municipal, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2007 | 14186.46 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec, de Planejamento, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2007 | 7331.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2007 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.212-6, do dia 02.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2007 | 229169.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2007 | 27308.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Educacao 10%, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2007 | 119638.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2007 | 812.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Maio/2007( No de classificacao-27). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2007 | 29978.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Maio/2007(No de classificacao-33). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2007 | 10429.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios do Programa Supletivo, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2007 | 1579.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Maio/2007.(No de classificacao-43). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2007 | 2738.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2007 | 561.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 10%, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2007 | 3745.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia do pessoal do Programa Supletivo, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2007 | 1544.40 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o parcela od repasse do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2007 | 500.00 | 00050114271453 | Sedoc de Sales Padilha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela de acordo firmado com o supra citado para liquidacao do processo de no 023.0024.001.276-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2007 | 1350.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de confeccoes de taloes de feira,taloes do Matadouro, taloes de nota fiscal avulsa en taloes de DAM, destinadasao Setor de tributos, conf.nota fiscal de no 1009 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2007 | 40375.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Financas, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2007 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Assessoria Juridica, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.05.07, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2007 | 23779.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios vinculados ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2007 | 5124.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Vice-Prefeito, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2007 | 5832.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2007 | 305.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gbinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 1047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2007 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2007 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 03.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 03.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 03.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2007 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 03.05.07, ref. a 01(um)deposito-Rio Tinto, conf.no de aviso001418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001406 | 03/05/2007 | 1800.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da locacao de um veiculo de placa MMR-1329-Pb,transportando professores do ens.fundamental, ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2007 | 450.00 | 00013600885472 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de 01 unidade do ens.fundamental no Distrito de Pitanga da Estrada, relativo aos meses de Outubro,Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2007 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03(tres) salas de aulas para funcionamento de cursos da UFPB, no periodo de 22.02 a 22.03/2007(Fevereiro). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2007 | 2025.61 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a mSec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2007 | 346.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2007 | 1050.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de Gas de 13Kg.destinados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001412 | 03/05/2007 | 250.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias de limpeza, destinados ao Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2007 | 319.58 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 1046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2007 | 450.00 | 00006774699421 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura do predio onde funciona o nucleo do Petti de Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2007 | 148.00 | 01602074000160 | PARAY COMPUTACAO GRAFICA IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cartuchos para impressoras de computadores da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001411 | 03/05/2007 | 2062.40 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinadas as familias de baixa renda do Municipio(Cestas Basicas). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2007 | 241.98 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, detinados a veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 1045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2007 | 590.88 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cestas basicas, para serem doadas a familias carentes do municipio, conf.nota fiscal de no 1053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2007 | 1089.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 1044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2007 | 1000.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos do rio Bandeira nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2007 | 2640.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos para execucao de calcamento no Bairro do Planalto e em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2007 | 142.53 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para bombas do sistema de abastecimento de agua de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2007 | 769.29 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para Casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2007 | 5486.30 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao de muro de arrimo, muro em alvenaria e bocais de saida para bueiro, no Bairro do Garapu, conf.nota fiscal de no 0150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2007 | 420.00 | 00001293372420 | LINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos, tortas e salgados para Creches Municipais e Apae, nas festividades da Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2007 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para custos de preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao periodo de 02 a 08/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2007 | 7.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.212-6, do dia 04.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001435 | 04/05/2007 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refente a 8a parcela de honorarios como Contador Geral do Municipio, conforme acordo firmado com ambas as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/05/2007 | 28.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do, dia 04.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2007 | 160.00 | 00085489883472 | ROSEMAR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao em Praca Publica de Grupo de Teletames nas festividades dedicadas ao dia da crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2007 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 04.05.07, ref. ao resumo metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/05/2007 | 200.00 | 04687209000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO SANTA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos para pagamento de sonorizacao para comemoracao alusiva ao dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/05/2007 | 975.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na funcao de pedreiro para construcao de 01(uma)Praca na escola municipal Clea Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/05/2007 | 1209.30 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, conf.nota fiscal de no 003100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/05/2007 | 931.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para reforma en Nucleo do Petti de Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/05/2007 | 4297.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de obras, conf.notas fiscais de nos 3098 e 3099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/05/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cimento, destinados a Sec. de Obras, para exe4cucao de calcamento no Planalto e em Camaratuba, conf.nota fiscal de no 3097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001444 | 07/05/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do matadouro para o mercado Publico, entre os dias: 30/04 a 06/05/2007, no caminhao Bau de placa MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/05/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne, do Matadouro para o Mercado Publico, no caminhao Bau Placa MMa-2009, entre os dias 09/15/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do Matadouro Publico para o Mercado entre os dias 16/22/04/2007, no caminhao bau placa mma 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001447 | 07/05/2007 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 07.05.07, ref. a servicos licitatorios prestados, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2007 | 1088.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, ref. a quarta medicao da construcao do Galpao Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/05/2007 | 320.00 | 00072603860453 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e transporte de carradas de areia para execucao de calcamento no Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/05/2007 | 134.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de envelopes e etiquetas para enderecamento de certificados dedicados ao Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/05/2007 | 418.20 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletro eletronicos para serem presenteados as maes no dia dedicado as mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/05/2007 | 436.20 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUICAO,IMPORTACAO E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos para o lar para serem presenteados as maes no dia dedicado as mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/05/2007 | 560.00 | 00005933982466 | JOALISON PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, meses de Marco e Abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/05/2007 | 750.00 | 05760619000118 | COPICENTER PREST.SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 (trezentos) copias de certificados coloridos alusivos ao Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2007 | 500.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por monitores do Projeto Idoso Cidadao no periodo de 02 a 08/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2007 | 337.50 | 61287546001301 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos religiosos para serem presenteados a maes de nosso Municipio no dia dedicado as mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/05/2007 | 2200.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (quentinhas), para eventos promovidos pela Sec. acima durantes o periodo da Semana Santa (alunos do Petti e familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2007 | 38.66 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 08.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2007 | 2480.00 | 00003982089484 | PATRYCIA KARLA FERREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidadecomo Assitente Social na REVASBSC(Revisao e Avaliacao Sicial dos Beneficios de Prestacao Continuada)caracterizados de Excepcional Interesse Publico,segundo Art.1o da LeiMunicipal no 356/17/06/97, c/alteracao da lei 362/24/09/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/05/2007 | 400.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de uma 01 unidade do ens. fundamental em Santa Cruz, ref. ao meses de Abril a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/05/2007 | 150.00 | 00054361575487 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do conserto de 03 fogoes da escolas municipais(Volta da Jurema, Pedra e Curralinho). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/05/2007 | 320.00 | 00032477104420 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de uma unidade do ens.fundamental, relativo aos meses de Setembro a Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2007 | 80.00 | 00032477104420 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de 01 unidade do ens.fundamental, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2007 | 306.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2007 | 780.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (quentinhas), para eventos promovidos pela Sec. de Educacao, durante o periodo da Semana Santa para alunos carentes das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2007 | 32.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, dos dias: 08 e 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2007 | 476.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe, afim de tratar de assuntos ligados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2007 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 08.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2007 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 08.05.07, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/05/2007 | 476.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse da sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/05/2007 | 799.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) Geladeira, destinada ao Conselho Tutelar, conf.nota fisacl de no 0244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2007 | 560.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes pra o Sr.Prefeito e Secretarios municipais, qdo em reuniao de trabalho(Rest.Sombreiro). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/05/2007 | 366.40 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de gasolina comum, destinadas a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 1056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/05/2007 | 1859.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/05/2007 | 274.99 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina, destinadas a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/05/2007 | 165.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Rimula X, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/05/2007 | 240.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo MD 400, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/05/2007 | 100.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Rimula X, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/05/2007 | 9.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Rimula D Extra, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/05/2007 | 210.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de Gas, destinados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/05/2007 | 251.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de gasolina comum, destindos a veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 1055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/05/2007 | 175.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de gas, destinados a Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 1055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/05/2007 | 2345.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Oleo Doesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 1054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/05/2007 | 165.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Rimula X, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no1054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/05/2007 | 20.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Rimula X, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no1054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/05/2007 | 200.00 | 00033853380425 | IVANILDO MACARIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e limpeza de 01(hum) refrigerador pertencente a sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/05/2007 | 448.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Agricultura, conf.nota fiscal de no 1057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2007 | 272.00 | 00075927217400 | SUELY CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2007 | 23750.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 5.568-9, do dia 10.05.07, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinada as demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2007 | 340.00 | 00032476396400 | MARIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes dos trabalhadores do servico de calcamento na comunidade de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2007 | 300.00 | 00008377101467 | JOSAFA TAVARES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nivelamento manual de terreno da rua projetada e para implantacao de calcamento em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2007 | 2400.00 | 00033367515787 | Antônio Francisco | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da execucao de calcamento e meio-fio, na rua Joaquim Joao dos Santos, no bairro do Planalto, conf.nota fiscal de no 1351 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2007 | 2504.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio na comunidade de Camaratuba, conforme nota fiscal de no 01352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001497 | 10/05/2007 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas, em veiculo de placa KFR-4284-Pb,no periodo de 01 a30.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001498 | 10/05/2007 | 10101.50 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para serem doados a familias carentes do Municipio atraves de Cestas Basicas relacionados a novos Projetos Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2007 | 220.00 | 00003243175496 | LUZIMAR CLEMENTINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para deposito de materiais de construcao do Programa Cheque Moradia, referente aos meses de Marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2007 | 735.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de cadeiras e mesas para o Projeto Idoso cidadao periodo de 02 a 08/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2007 | 4567.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2007 | 150.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para Impressoras de Computadores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2007 | 31667.74 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.07, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinada ao Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2007 | 15833.93 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.07, ref. a diostribuicao do INSS-EMPRESA, destinada ao Fundeb 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2007 | 300.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.07, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2007 | 2083.97 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2007 | 20347.68 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2007 | 3628.42 | 00072630213404 | INES Ma ONCIANO INACIO(ACORDO JUDICIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.07, ref. ao acordo Judicial entre ambas as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2007 | 1907.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2007 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2007 | 250.00 | 00054361893420 | Suzana Maria Barbosa Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.05.07, ref. ao aluguel de um aimovel para funcionamento do Projeto Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2007 | 22.50 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2007 | 680.00 | 00003916285424 | JOSE MIRANDA DINIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas comemorativas ao dia das maes e educativa s/nova etapa de esgotamento sanitario do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2007 | 150.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de extensao da escola municipal Emidio Rodrigues do Distrito de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2007 | 300.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da escola municipal Emidio Rodrigues do Distrito de Pitanga da Estrada, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2007 | 370.00 | 00001844993485 | EDNALVA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2007 | 1900.00 | 00003530253480 | RICARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo na funcao de Vigia na escola do ens.fundamental Castor do Rego, durante o mes de Dezembro/2006 e Janeiro/Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2007 | 540.00 | 00002276954450 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de 01 unidade do ens.fundamental em Pau D arco, durante os meses de Junho/Julho/Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2007 | 600.00 | 00003260416480 | GERUZA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de visitas a familias carentes do bairro do Areial para cadastramento e posterior elaboracao de Projetos Sociais de Habitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001514 | 11/05/2007 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Gol de Placa KJI-8420-Pb, a disposicao do Program Fundo de Pobreza, PSH e Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2007 | 300.00 | 00008593904467 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento de familias carentes para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00007042105419 | KATIA VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de visitas a familias carentes do Municipio para cadastramento e elaboracao de Projetos Sociais para habitacao durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2007 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Onibus no transporte de catadores de lixo trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape, durante o mes de Abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de 01 veiculo tipo Saveiro de placa KIF-6424-Pb, a disposicao da Sec. de Obras, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2007 | 3040.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pararlelepipedos e meio-fio paraconstrucao de calcamento no bairro do Planalto e em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2007 | 210.00 | 00006692466466 | Francinaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de conserto no curral do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2007 | 305.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas da linha de no 3292-3771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/05/2007 | 206.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela de acordo para liquidacao de multa aplicada ao municipio processo de no 59703870910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/05/2007 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.05.07, ref. ao aluguel da casa onde funciona o PETTI de Camaratuba, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/05/2007 | 650.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e recuperacao do predio onde funciona o Horto Florestal do Municipio. (2a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001530 | 14/05/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro p/o Mercado Publico entre os dias: 07/13/05/2007.no caminhao Bau, placa MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/05/2007 | 2400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da retirada de Detritos da Fossa do Matadouro Publico, conf.nota fiscal de no 9013 em asnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/05/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia da folha Educacao 60%, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de Sistema de Informatica para Contabilidade, referente ao mes de Maio/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/05/2007 | 350.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.05.07, ref. ao aluguel de uma casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2007 | 800.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de receitas Municipais junto a Empresas relativas a Giva-Gim-Itr etc, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2007 | 1250.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas linha de no3292.2246,3292.2461 e 3292.2724co9m venciemnto em 01.04/12.04 e 20.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/05/2007 | 11788.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.05.07, ref. ao acordo firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/05/2007 | 179.25 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Fortaleza-Ce,afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/05/2007 | 308.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/05/2007 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/05/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/05/2007 | 417.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacoes telefonicas aparelho fixo linha de no 3292.2370, com vencimento do dia 20.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/05/2007 | 277.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas a veiculos tipo Moto, pertencente a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 000060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/05/2007 | 4762.80 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o repasse/2007, referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/05/2007 | 1073.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o repasse/2007, referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/05/2007 | 820.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o repasse/2007, referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/05/2007 | 2344.96 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o repasse/2007, referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/05/2007 | 830.50 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o repasse/2007, referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/05/2007 | 1821.60 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o repasse/2007, referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/05/2007 | 4696.02 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o repasse/2007, referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/05/2007 | 436.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoesm telefonicas linha, de no 3292.2221, com vencimentos 01.04/12/04 e 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/05/2007 | 400.00 | 00005468394448 | JOSIVALDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos do patio do Ginasio de Esportes o Irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/05/2007 | 1100.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura da Praca N.S do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/05/2007 | 1037.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNS-1009-Pb, no transporte de estudantes do Petti, periodo de 01 a 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MXW-0231-Pb, no transporte de estudantes do Petti, periodo de 01 a 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/05/2007 | 380.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de linha, de no 3292.2285, com vencimentos: 01.04/12.04 e 20.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/05/2007 | 400.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel(Casa da Cultura), para funcionamento da Sec. de Promocao Social, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/05/2007 | 181.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina, destinada a veiculos vinculados a Sec. de promocao Social, conf.nota fiscal de no 1062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/05/2007 | 700.00 | 00049944096415 | JOSEFA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como esgarregada pelo funcionamento da lavanderia da rua Sao Joao durante os meses de jan e fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/05/2007 | 1234.42 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 1061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/05/2007 | 498.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo lubrificante, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Agricultura, conf.nota fiscal de no | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/05/2007 | 1526.65 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, relativo a 5a medicao da construcao do Galpao Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001560 | 16/05/2007 | 4608.56 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KGR-9445-Pb, ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/05/2007 | 350.00 | 00051134705468 | JOSE PEDRO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,na funcao de Vigia na Escola do Ens.Fundamental, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/05/2007 | 350.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na funcao de Vigia nas dependencias da escola da rede municipal de ensino Jose Castor do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/05/2007 | 2765.71 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/05/2007 | 245.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de Gas de 13Kg.destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf.nota fiscal de no 001063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/05/2007 | 1600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao aluguel da Casa da Cultura(mes de julho/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/05/2007 | 1422.86 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a parcela do repasse/2007 do recurso FNDE/PNAE/PNAC/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/05/2007 | 3400.10 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.a 3a parcela do repasse/recuros do FNDE/PNAC/PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/05/2007 | 2438.70 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a parcela do repasse recursos/FNDE/PNAC/PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/05/2007 | 1927.84 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a parcela do repasse/recursos/FNDE/PNAE/PNAC/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/05/2007 | 1901.90 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a parcela do repasse/recursos/FNDE/PNAE/PNAC/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/05/2007 | 2224.93 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a parcela do repasse/recursos/FNDE/PNAC/PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/05/2007 | 2252.80 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a parcela do repasse/recuros/FNDE/PNAE/PNAC/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/05/2007 | 1122.76 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a parcela do repasse/recursos/FNDE/PNAC/PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/05/2007 | 607.20 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a parcela do repasse/recursos/FNDE/PNAC/PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/05/2007 | 559.53 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a parcela do repasse/recursos/FNDE/PNAE/PNAC/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/05/2007 | 891.73 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a parcela do repasse/recursos/FNDE/PNAC/PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/05/2007 | 193.31 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a parcela do repasse/recursos/FNDE/PNAE/PNAC/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/05/2007 | 1509.93 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a parcela do repasse/recursos/FNDE/PNAE/PNAC/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/05/2007 | 387.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a parcela do repasse/recusos/CRECHE/PNAC/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/05/2007 | 145.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a parcela do repasse/recursos/CRECHE/PNAC/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/05/2007 | 800.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo em divulgacoes jornalisticas, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/05/2007 | 2850.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a compra de tecidos para vestomentos de quadrilhas juninas, destinados as festividades de Sao Joao e Sao Pedro, conf.nota fiscal de no001879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/05/2007 | 444.38 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 1064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/05/2007 | 250.00 | 00003916285424 | JOSE MIRANDA DINIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas alusivas ao dia de Combate ao Abuso e a Exploracao sexual das criancas e adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/05/2007 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/05/2007 | 650.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(duas) valvulas de descarga para os veiculos tipo onibus de placas: BWH-0549-Pb e BWH-0553-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/05/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 (cem) sacos de cimento 50kg para a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00033849307468 | EDNALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobistrucao de galerias no trecho da rua Sao Joao ao Condado (retirada de lixo e entulhos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/05/2007 | 238.00 | 00078471028468 | JOSE EDSON DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/05/2007 | 350.00 | 00097856894415 | MARIA JOSE SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engarredada pelo Funcionamento das Bombas do abastecimento de agua das comunidades Tabuleiro e Pedra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/05/2007 | 220.00 | 00016085221487 | JOSE GUILHERME ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 100(Cem) unidades de elementos vasados para recuperacao da praca 13 de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/05/2007 | 1705.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/05/2007 | 250.00 | 00042793904449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de escritorio do IBGE no municipio de Mamanguape, mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0001594 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Uno de placa MOM-2876-Pb, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/05/2007 | 178.50 | 00040335100449 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse sa secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/05/2007 | 7500.00 | 05908913000124 | ANTONIO TEODOSIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de retro-escavadeira pra o Municipio, conf.contrato e termo de reconhecimento de divida anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/05/2007 | 120.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Sistema de recibos de Cheques, ref. ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/05/2007 | 540.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao do dia de Combate ao Abuso e a Exploracao Sexual das criancas e dos adocescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/05/2007 | 1200.00 | 08897571000182 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para despesas de viagens com 06(seis) delegados representantes do movimento Sindical a Brasilia-Df, afim de participar do Grito da Terra Brasil, apartir do dia 19.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/05/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/05/2007 | 1181.00 | 06034443000180 | IGREJA EVANGELICA ASS. DE DEUS - CAMPO DEUS E FIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para aquisicao de equipamentos para a supra citada, conforme requerimento anexo (2a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2007 | 300.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas da linha de no 3292-2461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2007 | 1011.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas da linha de no 3292-2724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/05/2007 | 500.00 | 00050114271453 | Sedoc de Sales Padilha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 2a parcela de acordo firmado para liquidacao do processo de no 023.2004.001.276-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/05/2007 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2007 | 79400.00 | 07830249000173 | L A da Silva Promoções e Eventos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com apresentacao de Shows nas comemoracoes aos festejos Juninos, conf.nota fiscal de no 000038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/05/2007 | 595.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe,afim de tratar de assuntos, ref.aos festejos juninos/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/05/2007 | 340.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO N.LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Maceio-Al, afim de participar do II Congresso Norte/Nordeste de Psicologia nos dias: 23 a 27.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2007 | 2133.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados as escolas da rede municipal de ensino(Joao Pereira,Imbiribeira,Agua Fria e Clea Maria Bezerra), conf.nota fiscal de no 003123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/05/2007 | 1030.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para secretaria de Esporte e Lazer, conforme NF de no 003122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001617 | 21/05/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de carne do Matadouro Publico p/o Mercado, entre os dias 14/20/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/05/2007 | 98.34 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.240-7, do dia 21.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/05/2007 | 6003.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para sec. de Obras, conforme NF de no 3124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/05/2007 | 3216.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedo e meio-fio para execucao de calcamento no Bairro do Planalto e em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem) sacos de cimento para execucao de calcamento em ruas da cidade e em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos do Rio Bandeira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/05/2007 | 1589.07 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de licenca para instalacao de projeto habitacional-PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/05/2007 | 8100.00 | 02414401000113 | Ambiental Construtores Associados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto tecnico para istalacao de aterro sanitario no Municipio (1a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/05/2007 | 700.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo na limpeza e carpinagewm de ruas do Bairro Cidade Novan/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/05/2007 | 500.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 01 (huma) galeria Pluvial localizada na rua Sao Pedro e Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/05/2007 | 2516.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.05.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/05/2007 | 382.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.05.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec.de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/05/2007 | 476.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9+, do dia 22.05.07, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/05/2007 | 217.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.05.07, ref. ao consumo de agua dos cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/05/2007 | 629.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.05.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/05/2007 | 649.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.05.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/05/2007 | 250.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Caixa de Marcha e regulagem da embreagem do veiculo tipo onibus de placa BWH-0553-Pb, conf.nota fiscal de no0164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/05/2007 | 1598.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus, 02 camaras de ar e 02 protetores de aro, destinados a veiculo tipo onibus de placa BWH-0553-Pb, conf.nota fiscal de no004867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/05/2007 | 850.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de Praca localizada em frente a Escola da rede Municipal Clea Maria Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/05/2007 | 2940.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetiados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.05.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/05/2007 | 502.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.05.07, ref. ao consumo de agua das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/05/2007 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.05.07, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/05/2007 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/05/2007 | 632.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.05.07, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/05/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/05/2007 | 485.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.05.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/05/2007 | 1960.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos artificios, destinados as festividades de aniversario da cidade em 25.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/05/2007 | 870.00 | 00002582610488 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de fardamentos para funcionarios do Novo Paco municipal(Rua do Imperador). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/05/2007 | 1100.00 | 00008692433497 | MAXWELL SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo em divulgacoes jornalistica de acoes, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/05/2007 | 573.85 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conumos de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 1079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/05/2007 | 2236.14 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel comum, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/05/2007 | 506.17 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de educacao, conf.nota fioscal de no 1080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/05/2007 | 750.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio da quadra do Ginazio de esportes o Irmaozao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/05/2007 | 579.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 1078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/05/2007 | 600.00 | 00005709487465 | MARTHA MICHELE A.SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/05/2007 | 327.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec.de Promocao Socialconf. nota fiscal de no 1077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2007 | 280.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de Gas de 13Kg. destinados a Sec. de Promocao Social, conf. nota fiscal de 1077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/05/2007 | 400.00 | 06263291000197 | HOSANA ARTIGO INFANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais, para recem-nascidos, destinados a doacoes as familias de baixa renda de n/municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/05/2007 | 25.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias:03,11 e 23/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/05/2007 | 1500.00 | 00066065445487 | ORLANDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da desobstrucao e limpeza de escorregos e valas de estradas vicinais(Imbiribeira-Joao Pereira-Pau D,arco e Voltan/municipio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/05/2007 | 24010.00 | 04358581000199 | GESTAO CONST. EMP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquinas para recuperacao de estradas do Municipio, conforme nota fiscal de no 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/05/2007 | 2500.00 | 00025054619453 | ERONALDO JOSE ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de carradas de rachao para utilizacao em obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/05/2007 | 1082.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras conf. nota fiscal de no 1076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/05/2007 | 1620.00 | 00001293372420 | LINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de bolos, tortas e salgados para Nucleos do Petti do Municipio, durante as festividades dedicadas ao Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001661 | 24/05/2007 | 4500.00 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em vepiculo de placa MMP-7506-Pb, ref.ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001662 | 24/05/2007 | 2850.32 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MYJ-8900-Pb, ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001663 | 24/05/2007 | 2918.30 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KFI-2186-Pb,ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001664 | 24/05/2007 | 2349.60 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MZC-0185-Pb, ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001665 | 24/05/2007 | 2455.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MMP-4637-Pb,ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001666 | 24/05/2007 | 1786.40 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MMT-2363-Pb, ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001667 | 24/05/2007 | 949.19 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa BWP-3098-Pb,ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001668 | 24/05/2007 | 999.24 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KIB-2825-Pb, ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001669 | 24/05/2007 | 3400.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MZA-4310-Pb, ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001670 | 24/05/2007 | 1097.80 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KNG-3822-Pb,ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/05/2007 | 633.60 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de esdutantes em veiculo de placa MNP-0181-Pb, ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001672 | 24/05/2007 | 1997.82 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade,em veiculo de placa MNS-7055-Pb,qdo do transporte de professores do ens. fundamental, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001673 | 24/05/2007 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MNH-5809-Pb, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/05/2007 | 2349.60 | 07584780000103 | ORLANDO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KOL-5776-Pb, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001675 | 24/05/2007 | 5029.20 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KKX-1313-Pb,durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001676 | 24/05/2007 | 961.40 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa BXB-8514-Sp, ref. ao mese de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2007 | 120.00 | 00033898626415 | ANTONIO FIRMINO DA VEIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do freio do veiculo tipo onibus de Placa no BWH- 0549-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001678 | 24/05/2007 | 1797.40 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no GKW-1541-Pb, no transporte de estudantes mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001679 | 24/05/2007 | 2918.30 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMX-6074-Pb, no transporte de estudantes mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2007 | 160.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com foenecimento de 02 protetores aro 20 e 01 camara de ar 1000x20conf.nota fiscal de no 0387 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/05/2007 | 180.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos a esta Edilidade,qdo do conserto de carteiras de escolas da rede municipal de ensino(Ana Cavalcanti). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/05/2007 | 450.00 | 00013600885472 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de 01 unidade do ens.fundamental no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Janeiro/Fevereiro?Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/05/2007 | 680.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do predio da Escola da Rede Municipal Clea Maria Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/05/2007 | 397.00 | 00023687762491 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimemntacao(almocos), para policiais militares de Joao Pessoa, para em conjunto com as Civis e militares do municipio efitivarem blitzs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/05/2007 | 1000.00 | 12616751000116 | CENTRO EDUCACIONAL DE 1o E 2o GRAUS BEATRIZ MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos para a Atleta Beatriz dos Santops M.Neta, para participar de seletiva do Pan-Americano Junior no Rio de Janeiro-Rj, de 25 a 27.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/05/2007 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario, relativo ao mes de Maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/05/2007 | 1365.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de 01(hum) Micro Computador de 01(uma) Impressora a jato de tinta, para ser utilizados nas emissoes de carteiras de Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/05/2007 | 400.00 | 00028839056491 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em obras em andamento no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/05/2007 | 550.00 | 05066390000116 | COOPERTUR-COP. DOS PROP.AUT.DE ONIBUS ROD. E TUR.EST.PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus para viagenm as cidades de Pedras de Fogo e Alhandra, para visitas aos CIAFS, por componentes do CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001690 | 28/05/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro p/o Mercado Publico entre os dias: 21/27/05/2007, no caminhao Bau de placa MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/05/2007 | 5079.10 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, destinados ao Galpao Pronaf, conf.notas fiscais de nos 003136 e 003138 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/05/2007 | 150.00 | 00009057997711 | JOSE MARCOS VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do portao de ferro e duas carretilhas do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/05/2007 | 1930.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para serem doados a familias carentes do municipio atraves do Programa Armadura do Cristao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/05/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/05/2007 | 750.00 | 00006774699421 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura das Escolas de Ibiribeira e Joao Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2007 | 238.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de participar de Encontro Estadual do Novo Sistema de Acompanhamento de Frequencia Escolar, no periodo de 28 a 31.05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2007 | 391.06 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca anual de veiculo tipo Ducato de placa no MOS-3069-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2007 | 400.00 | 00025190679420 | ANTONIO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para tratamento de saude, por ser pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2007 | 8000.00 | 09253568002566 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos, para compra de materiais destinados a cobertura do Templo, conf.requerente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2007 | 80.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma concessao de uma ajuda de custos para curso de Complementacao de Tecnica de Emfermagem, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2007 | 1836.50 | 06332496000187 | J PLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COUROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de TNT e plasticos, destinados a decoracao de ruas da cidade pra os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2007 | 430.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para decoracao da Igreja Matriz Sao Pedro e Sao Paulo, pra missa do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2007 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001703 | 29/05/2007 | 1826.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de ge4neros alimenticios paran serem doados a familias carentes do municipio, atraves de Cestas Basicas no Programa Armadura do Cristao em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2007 | 350.00 | 00058950966468 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo moto a disposicao da Sec. de Obras durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2007 | 479.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o Mercado Novo e Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2007 | 450.00 | 00035621265734 | Severino Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrados na limpeza das dependencias do Modulo Esportivo de nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2007 | 204.00 | 00075927217400 | SUELY CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2007 | 524.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 1083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2007 | 3216.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio para execucao de calcamento no Bairro do Planalto e em Camarautuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2007 | 1604.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fioscal de no 1085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2007 | 4300.00 | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos sociais para pleitos de convenios com Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2007 | 225.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos da Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 1082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2007 | 972.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2007 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias, para o recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2007 | 272.08 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 1086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2007 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.05.07, ref. a servicos de divulgacoes prestados, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2007 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.052.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2007 | 2201.24 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Dec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2007 | 685.44 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educac~]ao, conf.nota fiscal de no 1087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2007 | 420.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de gas de 13Kg. destinados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2007 | 165.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Rimula X, destinados ao Onibus da Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2007 | 10.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Spirax EP 140-onibus, conf.nota fiscal de no 1087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2007 | 3.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oleo de freio 200 ML-onibus, conf. nota fiscal de no 1087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2007 | 20.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Filtro lubrificante-onibus, conf.nota fiscal de no 1087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2007 | 15.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Filtro Combustiveis-onibus, conf.nota fiscal de no 1087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2007 | 983.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para Sec. de Educacao, conforme nota fiscal de no 002297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2007 | 528.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2007 | 0.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 31.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2007 | 4.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2007 | 52.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias:02,03,04,07,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24, 25,30 e 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para aquisicao de produtos e preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao para o periodo de 01/06 a 08/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2007 | 65.18 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, dos dias:15 e 31/05/207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2007 | 600.00 | 00006300408426 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2007 | 600.00 | 00007226379422 | ANNY GRAZIELLE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2007 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse feito em favor da Soc. de Assistencia a infancia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2007 | 120.00 | 00052107051453 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de rede nos computadores do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2007 | 938.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a tarifas de pes quisa cadastral, taxa de cobertura de custos e analise de projeto de construcao de 211.UH-Zona Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2007 | 2466.64 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a medicao da construcao do galpao Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2007 | 500.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, quando do fornecimento e transporte de 02 carradas de esterco, destinado ao preparo do plantio de mudas em canteiros e pracas desta Cidade, em veiculo de placa BWA-0903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2007 | 530.00 | 08139674000183 | FERNANDO DE FREITAS FORMIGA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas sabia para o curral doMatadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2007 | 2810.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo do fornecimentode buffet para participantes do 2o Encontro Estadual de Liderancas Comunitarias, com participacao do Sindicato dos Trabalhadores Rurais-fepac e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2007 | 148.75 | 00036548430425 | TEREZINHA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio (Tribunal de Contas, Receita Federal etc). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2007 | 500.00 | 00003526091412 | Marcella Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a liberacao de recursos correspondentes a 1/3 de ferias da supra citada, no periodo de 01.01.2006 a 01.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001758 | 01/06/2007 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 8a parcela de honorarios como Contador Geral do Municipio, conf.acordo e demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.580-5, do dia 01.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00036055395487 | LUIZ RODRIGUES MUNIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 2a paracela do acordo firmado entre Prefeitura e o mesmo, conf.Processo de no 023.2000.000.593-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2007 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acordo Judicial feito entre Prefeitura e o Sr.Paulo Bezerra da Silva e Outros, conf.Processo no 1191/2003-0131300-6, c/c/ 5.568-9, do dia 01/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2007 | 300.00 | 12603627000116 | LIGA DESPORTIVA MAMANGUAPENSE-LDM- FLAVIO SOARES MONTERIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos em nome da supra citada para necessidades da entidade conf. requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2007 | 110.00 | 00006904691441 | Tiago Fernandes do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para tratamento de saude por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2007 | 272.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o recife-Pe,afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2007 | 370.00 | 00023687762491 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almocos), para o Sr.Prefeito e Secretarios Municipais, em reunioes de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2007 | 1350.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma)cadeira de rodas de referencia D 162835, destinada ao paciente Bruno Radames R.da Silva, conforme laudo medico e requerimento anexo, por se tratar de pessoa de baixa renda, nota fiscalde no 012606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2007 | 270.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, no corte de TNT e confeccao de bandeirolas para decoracao de ruas para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2007 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.06.07, ref. ao resumo metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2007 | 150.00 | 00020385307420 | EUDES MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de usto para as festividades da Associacao Com. de Engenho Novo, para comemoracao dos dias das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 01.06.07, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2007 | 400.00 | 09140351000334 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos, destinada ao noitario do Poder Execultivo, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001735 | 01/06/2007 | 2918.30 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, quando do transporte de estudantes do Ensino Fundamental em veiculo de placa KPE-4425-PB, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001737 | 01/06/2007 | 2900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no KPE-4425-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2007 | 68.00 | 00002348245493 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, na funcao de Moorista acompanhando o chefe de Gabinete do Prefeito afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2007 | 250.00 | 00004150718440 | ORLANDO BEZERRA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade na caixa de marcha do veiculo tipo onibus de placa BWH-0549-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2007 | 141.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hispedagem de instrutores quando de treinamentos de professores promovidas pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2007 | 975.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na construcao de 01(uma)Praca localizada em frente a Escola do Ensino Fundamental Clea Maria Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0001753 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Fiat Uno de Plac no MOM-2876-Pb, durante o mes de maio/2007, a disposicao da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2007 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salas de aula para funcionamento de Cursos da UFPB, durante o periodo de 22/03 a 22/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001755 | 01/06/2007 | 5029.20 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, de Pindobal p/Mamanguape e Rio Tinto no mes de Maio/2007, noa 03(tres) periodos de manha, tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2007 | 609.31 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materais, destinados a veiculos da Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 0074319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MMV-2673-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2007 | 6103.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do 1/3 de ferias 2006 e 2007, da Secretaria de Educacao 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2007 | 33555.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias 2006/2007 de funcionarios da Secretaria de Educacao 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2007 | 200.00 | 09140351000334 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de extensao da escola municipal Mario Campelo, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2007 | 500.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA(PLACAS EM METAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma concessao de ajuda de custos para confec;ao de Placas de Formatura para formandos do Curso de Pedagogia da UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/06/2007 | 4649.90 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura relativa ao consumo de ligacoes telefonicas (aparelhos), celurares de vencimento 02/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/06/2007 | 220.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade de acesso a Internet da Sec. da Administracao, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001806 | 04/06/2007 | 92800.00 | 07202764000109 | FINANZ CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de consultoria e elaboracao de plano Diretor, participativo do Municipio, conf. contrato de no 00046/2006 de 03.07.2006, carta convite de no 0024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001780 | 04/06/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos no transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, entre os dias 28/05 a 03/06/2007. no caminhao bau de placa MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2007 | 2100.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura da Praca 13 de Maio n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/06/2007 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MSA-3605-Pb no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001783 | 04/06/2007 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMO-2870-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001784 | 04/06/2007 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMO-8056-PB, no transporte de lixo de ruas a cidade, periodo de 01 a 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001785 | 04/06/2007 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixo retirados das ruas da Cidade de Mamanguape, entre os dias 01 a 31/05/2007, no caminhao de placa MNK 1427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/06/2007 | 1000.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da recuperacao e limpeza do canal de drenagem a rua do Zabele no Bairro do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/06/2007 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo de placa MMN-0171-Pb, utilizado no servico de manutencao da iluminacao publica, no periodo de 01 a 31.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001788 | 04/06/2007 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do trasnporte de lixo em veiculo de placa-MMK-0968-Pb,no periodo de 01 a 31.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001789 | 04/06/2007 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do trasnporte de lixo em veiculo de placa KFE-4284-Pb, no periodo de 01 a 31.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/06/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem) sacos de cimento para execucao de calcamento no Planalto e Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2007 | 1140.00 | 08541261000120 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 456 carradas de areia (M3),para execucao de calcamento no Planalto e Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001795 | 04/06/2007 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa MMS-1159-Pb, no transporte de metralhas e entulhos de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0001796 | 04/06/2007 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de entulhos de ruas da cidade, em veiculo de placa III-6838-Pb, no periodo de 01 a 31.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/06/2007 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no KGY-0398-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/06/2007 | 2635.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e de limpeza, conforme nota fiscal de no 003163 e, compra de materiais eletricos para manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/06/2007 | 6640.40 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e de limpeza conf. nota fiscal de no 003163 e, compra de materiais eletricos para manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/06/2007 | 1000.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das ruas do loteamento Vale Verde nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001803 | 04/06/2007 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KHH-5540-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/06/2007 | 2430.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNG-3984, no periodo de 01 a 31.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/06/2007 | 220.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do acesso a Internet da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/06/2007 | 600.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio onde funciona o Projeto Sentinela nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/06/2007 | 330.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade de acesso a Internet da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2007 | 500.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INFUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da Supervisao Pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos, durante os meses de Fevereiro/Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2007 | 250.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INFUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da Supervisao Pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos EJA, realizado na c/de Mamanguape, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2007 | 850.00 | 00004123757456 | ERIVANDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da carpinagem e limpeza do patio das escolas Miguel Tomas, Alice de Almeida e Teofilo Aurelio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2007 | 794.30 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para escolas da rede Municipal de Ensino, conf. nota fiscal de no 003166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2007 | 2497.00 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMV-2673,relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/06/2007 | 330.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do acesso a Internet da Sec. de Financas, ref. ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/06/2007 | 614.56 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Gasolina Comum destinado a veiculos da Sec. do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/06/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 05.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/06/2007 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 05.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/06/2007 | 2561.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gasolina e Diesel Comum destinados a veiculos da sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/06/2007 | 2791.49 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis (Gasolina e Diesel Comum) e Lubrificantes automotivos para veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/06/2007 | 980.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas de cozinha GLP, para a sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/06/2007 | 336.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do conserto de fogoes de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/06/2007 | 855.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras e fogoes das Escolas da rede Municipal de Ensino,Jacinta Bezerra,Ana Brito,Jose P.Almeida e Pau Darco, conf. nota fiscal de no 01443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2007 | 322.40 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina comum, para a sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2007 | 70.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumoo de GLP em Botijao de 13 Kg para a sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/06/2007 | 1650.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da transmissao da chegada do Programa Armadura do Cristao em Camaratuba, no dia 30.05.2007, atraves do Fogo Cruzado, conf.nota fiscal de no 681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/06/2007 | 1390.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Diesel Comum destinado aos veiclos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/06/2007 | 168.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de cartuchos e conserto em impressora da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/06/2007 | 598.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Diesel Comum destinado a sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/06/2007 | 1097.60 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para serem distribuidos com familias carentes, atraves do Programa Armadura do Cristao, conf. nota fiscal de no 00715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/06/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/06/2007 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo divulgacoes de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/06/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/06/2007 | 25271.01 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.06.07. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/06/2007 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, dos dias: 04 e 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/06/2007 | 31667.82 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.06.07, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinado ao FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/06/2007 | 15833.90 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.06.07, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinado ao FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001824 | 08/06/2007 | 622.05 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Creche Maria do Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001825 | 08/06/2007 | 301.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado a Creche Maria do Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/06/2007 | 3416.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/06/2007 | 1760.00 | 00033367515787 | Antônio Francisco | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio na rua Severino Freire Cunha no bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/06/2007 | 23750.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, cc 5.568-9, dia 08.06.07, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA,destinada as demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001843 | 11/06/2007 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.06.07, ref. a servicos licitatorios prestados, ref. ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/06/2007 | 350.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trator Ford da Secretaria de Agricultura, bem como na pipa que abastece o bairro da Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001846 | 11/06/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 04 a 10.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/06/2007 | 210.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de mesas, destinadas ao 2o Encontro de Liderancas Comunitarias, conf.nota fiscal de no 0082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/06/2007 | 350.00 | 00008119932480 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte de arvore em varias Ruas da Cidade, por apresentarem risco a moradores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/06/2007 | 7985.08 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na medicao das ruas Pres. Kenedy, Getulio Vargas,Marcos Barbosa, Duque de Caxias, Carlos Dias Fernandes, Sao Jose, Visconde de Itabaray, rodrigues de Carvalho, Pres. Joao Pessoa, Cel. Batista Carneiro, Barao de Cotegipe, Barao do Rio Branco, Marques de Heval, Av. Sao Joao, Jose Fernandes de Souza II, Otavio Monteiro, para implantacao de asfalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001836 | 11/06/2007 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixo, retirados das ruas da Cidade de Mamanguape, entre os dias 01 a 31/05/2007, no caminhao placa MMA -5187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001845 | 11/06/2007 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Gol de Placa de no KJI-8420 a disposicao dos Programas Cheque Moradia, Psh e Fundo de Pobreza, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/06/2007 | 840.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de mesas, destinadas ao Projeto Idoso Cidadao, periodo de 01 a 08.06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/06/2007 | 320.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas a veiculo tipo onibus, placa -BWH-0549-Pb, vinculado a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 002564 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da locacao de um veiculo tipo Saveiro de placa-KIF-6424-Pb, a disposicao da Sec. de Obras, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/06/2007 | 504.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas da linha de no 3292-2370 de vencimento 20/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/06/2007 | 1900.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela de Projeto para implantacaoe concessao da licenca de uso do Sistema de Informatica para processamento de tributos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/06/2007 | 278.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas para 02(dois)CPUS de computadores do Setor de Contabilidade, conf.nota fiscal de no 000096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/06/2007 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/06/2007 | 250.00 | 00054361893420 | Suzana Maria Barbosa Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/06/2007 | 300.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/06/2007 | 2000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de Banda Cascavel e Noel e sonorizacao na Festa do Trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/06/2007 | 353.72 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina Comum) destinados a veiculos da Sec. de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/06/2007 | 420.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores naturais, destinadas a decoracao da Igreja na Missa de Coroacao no dia 31.05 e de Santo Antonio no dia 12.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2007 | 100.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para realizacao da Quadrilha das Meninas do Abrigo Com.Talita, durante o mes de junho/2007, conf.requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2007 | 238.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/06/2007 | 464.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da adesivagem de veiculos oficiais e locados do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/06/2007 | 315.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP Botijao de 13 kg para a sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2007 | 680.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Sao Luiz, afim de participar de XIForum Nacional da Pundime, no periodo de 12 a 16.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001867 | 12/06/2007 | 1797.40 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no GKW-1541-PB, no transporte de estudantes no mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/06/2007 | 192.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Gasolina Comum, para veiculos da sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/06/2007 | 500.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por monitores do Projeto Idoso Cidadao, periodo de 01 a 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/06/2007 | 204.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2007 | 430.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES C.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas para o Projeto Idoso Cidadao, periodo de 01 a 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2007 | 431.20 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Gêneroso Alimentícios e Hortifruti. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticio para serem distribuidos com familias carentes atraves do Programa Armadura do Cristao, conf. nota fiscal 1781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/06/2007 | 1060.43 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Diesel destinado a veiculos da sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/06/2007 | 655.90 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Combustivel (Diesel Comum) destinado a veiculo da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/06/2007 | 350.00 | 00004288796407 | JOSENILDO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/06/2007 | 550.00 | 00003969820421 | JOEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das dependencias do modulo esportivo desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/06/2007 | 300.00 | 07010328000138 | BIG BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo Caminhao do Projeto Pronaf, conf. nota fiscal de no 00280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/06/2007 | 1800.00 | 00003273514469 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobistrucao de galerias e corregos de estradas vicinais em Mendonca, Pau`Darco e Imbiribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/06/2007 | 350.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.06.07, ref. ao aluguel de um imovel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/06/2007 | 9083.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para serem distribuidos com familias carentes do Municipio, atraves do Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/06/2007 | 136.50 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais esportivos, destinados a eventos promovidos pela Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 000296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/06/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/06/2007 | 0.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca da nota fiscal de no 002297, ref. a compra de materiais de expediente, por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/06/2007 | 2000.00 | 00059352949404 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 3a e ultima parcela de acordo firmado para desapropriacao de 02 barracas localizadas dentro do mercado velho, para dar lugar a reforma do Centro de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/06/2007 | 220.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela/2007, dos recursos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/06/2007 | 1485.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela/2007, dos recursos do Programa de Educacao de jovens e Adultos-Peja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/06/2007 | 495.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela/2007, dos recursos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Peja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/06/2007 | 440.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela/2007 dos recursos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Peja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/06/2007 | 1452.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela/2007 de recursos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Peja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/06/2007 | 737.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela/2007 dos recursos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Peja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/06/2007 | 550.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela/2007, dos recuros do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Peja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/06/2007 | 572.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela dos recursos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Peja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/06/2007 | 380.00 | 00004768357474 | LAURA SALUSTIANO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao do cafe da manha do Programa Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/06/2007 | 600.00 | 00003260416480 | GERUZA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da digitacao e recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/06/2007 | 2502.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, destinados ao Galpao do Projeto Pronaf, conf.nota fiscal de no 003181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/06/2007 | 68.00 | 00030883148404 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos de interesse da sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/06/2007 | 100.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a grade aradoura do trator ford da Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/06/2007 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Onibus, no trasporte de catadores de lixo trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/06/2007 | 170.00 | 00049958577453 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/06/2007 | 1580.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na conclusao de 03 casas da 2a etapa do Programa Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/06/2007 | 430.00 | 00006774699421 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e pintura do Predio onde funciona o Programa do Peti na Comunidade de Camaratuba,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/06/2007 | 178.50 | 00006210239498 | LAYSE NICOLE VALERIO SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001894 | 15/06/2007 | 1800.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de professores do Ens.Fundamental, em veiculo tipo Topic de placa-MMR-1379-Pb, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/06/2007 | 1270.00 | 00034282513420 | ROBERTA MONTEIRO BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do ensinamento de Educacao Fisica para alunos da rede municipal de ensino, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/06/2007 | 4762.80 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela/2007, dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/06/2007 | 1073.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela/2007, dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/06/2007 | 820.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela/2007, dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/06/2007 | 2344.96 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela/2007, dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/06/2007 | 830.50 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/06/2007 | 1821.60 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/06/2007 | 4696.02 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/06/2007 | 1422.86 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/06/2007 | 3400.10 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/06/2007 | 2438.70 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/06/2007 | 1927.84 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/06/2007 | 1901.90 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/06/2007 | 2224.93 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/06/2007 | 2252.80 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/06/2007 | 1122.76 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/06/2007 | 607.20 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/06/2007 | 559.53 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/06/2007 | 891.73 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/06/2007 | 193.31 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/06/2007 | 1509.93 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/06/2007 | 387.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos do Programa de Alimentacao de Creche-PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/06/2007 | 145.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela dos recursos do Programa de Alimentacao de Creche-PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/06/2007 | 1158.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho do mes de maio/2007,empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/06/2007 | 300.00 | 00078466628487 | SONIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos, para realizacao de evento catolico a ser realizado no Ginasio de Esportes o IRMAOZAO, no dia 17.06.07,conf.requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/06/2007 | 335.00 | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem via terrestre (Onibus trecho Mamanguape-Sao Paulo para pessoa carente do Municipio, para visita a familiares c/ problemas de saude. Conforme comprovante de passagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/06/2007 | 800.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da divulgacao jornalistica de acoes, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/06/2007 | 200.00 | 00023687762491 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almocos), para o Sr.Prefeito e integrantes do Conselho Tutelar do Municipio, qdo em reunioes para tratar de assuntos de interesse da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/06/2007 | 1000.00 | 00008744266421 | JONNATHAN VALERIO SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito, para divulgacoes da Prefeitura, inclusive do Programa Sociais, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/06/2007 | 528.00 | 00001293372420 | LINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos, tortas e salgados para lanches na parte da manha e tarde para participantes do 2o Encontro Estadual de liderancas Comunitarias, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/06/2007 | 300.00 | 00003431198465 | SONIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de evento catolico a ser realizado no Ginasio Esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/06/2007 | 1091.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Diretoria de Eventos para decoracao da Praca da Matriz para os festejos juninos, conf.nota fiscal de no 003189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/06/2007 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/06/2007 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2007 | 502.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.07, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/06/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/06/2007 | 272.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias,para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/06/2007 | 5710.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/06/2007 | 382.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/06/2007 | 550.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf.nota fiscal de no 003187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/06/2007 | 1268.60 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo tipo onibus de Placas no BWH-0549-Pb e BWH-0353-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/06/2007 | 1600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel para funcionamento da sec. de Educacao durante os meses de Agosto/2004 e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/06/2007 | 2840.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.07,ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/06/2007 | 632.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.07, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/06/2007 | 1500.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e lanches para alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/06/2007 | 380.00 | 00035005840478 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como Monitora das Mini-Oficinas do Programa do PAIF, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/06/2007 | 400.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de omovel para funcionamento das Sec. de Promocao Social, durante os meses de Agosto/2004 e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/06/2007 | 485.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/06/2007 | 217.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.07, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/06/2007 | 476.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.07, ref. ao consumo de agua do Cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/06/2007 | 500.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e lanches, destinados as criancas do Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/06/2007 | 5139.90 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, destinados a Sec. de Obras, conf.notas fiscais de nos 003185 e 003186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/06/2007 | 2416.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.07, ref. ao consumo de agua em divbersos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/06/2007 | 365.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de encadernacoes e copias xerograficas, destinadas a Sec. de Administarcao, conf.nota fiscal de no 002553 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/06/2007 | 613.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/06/2007 | 529.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2007 | 385.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum) destinado aveiculos da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001967 | 20/06/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 11 a 17.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2007 | 600.00 | 00063220083404 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel para funcionamento do Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada, relativo aos meses de fevereiro,marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2007 | 1419.12 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina comum), para veiculos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2007 | 500.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da pintura do Coreto do Cruzeiro e meio-fio da Praca da Matriz, p/festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2007 | 3216.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio para execucao de calcamento no Planalto e Camarautuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2007 | 1540.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da execucao de calcamento e meio-fio na rua Projetada I em camaratuba, conf.nota fiscal de no 01452 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo na desobstrucao e limpeza de corregos e galerias em estradas vicinais do municipio prejudicas pelas fortes chuvas(Pitanga, Volta e Acude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2007 | 760.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao das bombas e rede de distribuicao Dagua do Bairro Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2007 | 500.00 | 00079852408453 | EDMILSON PRAXEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura das grades p/ serem utilizadas no Planalto de arvores, nas Principais ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2007 | 350.00 | 00032476396400 | MARIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os trabalhadores de implantacao de calcamento e mio-fio, na comunidade de Camaratuba,Zona Rural,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2007 | 700.00 | 00049944096415 | JOSEFA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como encarregado pelo funcionamento da lavandeira da rua SWao Joao, durante os meses de Marco e Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e retirada de entulhos do Patio do Modulo Esportivo, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2007 | 278.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina comum), destinados a veiculos da sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2007 | 99.13 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2007 | 2840.87 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2007 | 2883.55 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina e diesel comum), destinados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2007 | 700.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP (gas de cozinha) destinados a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001959 | 20/06/2007 | 2918.30 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MMX-6074-Pb, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2007 | 2100.08 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2007 | 538.91 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina comum), destinandos a veiculos da sec. do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2007 | 2300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de no 004437, relativa a contrato para divulgacao de acoes de interesse desta Edilidade, no periodo de 22.04 a 22.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2007 | 27600.00 | 04360588000145 | Finauto Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Caminhoneta Hilux 3.0 completa movida a Diesel, de placa MOT1938/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/06/2007 | 300.00 | 04763112000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS MORADORES DA PEDRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma concessao de ajuda de custos para festividades do Sao Joao na mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/06/2007 | 80.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para curso de complementacao de Tecnicos de Emfermagem, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/06/2007 | 204.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/06/2007 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.07,ref. a servicos prestados a esta Edilidade, qdo em divulgacoes de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/06/2007 | 292.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.06.07, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/06/2007 | 10479.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas p/antecipacao de floartiry e pgto de salarios dos meses de abril/maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/06/2007 | 580.00 | 00004383007422 | MARCONE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo na caixa de marcha do veiculo tipo Agrale de placa MNB-8928-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/06/2007 | 3642.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para serem doados para familias carentes do Municipio atraves do Programa Armadura do Cristao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/06/2007 | 16.42 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias: 05 e 21/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/06/2007 | 525.00 | 00008575064479 | Eduardo Santana dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como pedreiro para conclusao de 01(uma) casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/06/2007 | 750.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500(quinhentos) capas de registro de funcionarios, conf.nota fiscal de no 000088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/06/2007 | 250.00 | 00042793904449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Escritorio do IBGE, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/06/2007 | 42.50 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar junto ao Instituto de Policia Cientifica de documentos para emissao de Carteira de Identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/06/2007 | 1310.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do Balcao Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/06/2007 | 180.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de embuchamento na Grade Aradora da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/06/2007 | 770.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Gêneroso Alimentícios e Hortifruti. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para serem distribuidos com familias carentes do municipio, atraves do Programa Armadura do Cristao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/06/2007 | 4500.00 | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da digitacao e diagravacoes de diversos projetos sociais, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/06/2007 | 1100.00 | 00008692433497 | MAXWELL SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e elaboracao de Projetos para construcao de casas para familia carentes, atraves do convenio com Ministerio das Cidades,durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/06/2007 | 100.00 | 00062954474491 | NERIVALDO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda de custos para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/06/2007 | 33.01 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.580-5, dos dias: 12 e 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/06/2007 | 1358.50 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo do fornecimento de alimentacao(quentinhas), para familias carentes do Municipio desabrigadas pelas fortes chuvas dos ultimos dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/06/2007 | 1432.20 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Gêneroso Alimentícios e Hortifruti. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para serem distribuidos com familias carentes, atraves do Programa Armadura do Cristao, conf. nota fiscal de no 1823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/06/2007 | 380.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,na funcao de vigia nas dependencias da Escola Municipal Castor do Rego, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/06/2007 | 380.00 | 00051134705468 | JOSE PEDRO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como Vigia nas dependencias da escola municipal Castor do Rego, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/06/2007 | 238.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/06/2007 | 700.00 | 00039765326491 | MANUEL ALBERTO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos meses de fev/mar de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/06/2007 | 4000.00 | 00050114271453 | Sedoc de Sales Padilha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de acordo firmado para liquidacao do Processo de no 023.2004.001276.9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/06/2007 | 300.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao com bandeirolas em Pracas e Ruas da Cidade, para as festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2007 | 700.00 | 00085468401487 | MARCILIO FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de 02(duas) mudancas do Distrito de Pitanga da Estrada p/Campina Grande-Pb, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/06/2007 | 9376.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para serem doados a familias carentes do Municipio atraves do Programa Armadura do Cristao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002005 | 25/06/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 18 a 24.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2007 | 420.00 | 00003241528413 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do fornecimento de refeicoes para Oliciais do Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de: Janeir/Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2007 | 50.00 | 00083826190459 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda para tratamento de saude, por se tratar de pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2007 | 2400.00 | 06263291000197 | HOSANA ARTIGO INFANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60(Sessenta), enxovais para recem nascidos para serem doados a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/06/2007 | 340.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes para serem doados a familias carentes do municipioconf. nota fiscal de no 783 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2007 | 180.00 | 00037961390430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro na construcao de casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/06/2007 | 4522.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A guia de recolhimento do Pasep de competencia Abril com vencimento do dia 15.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/06/2007 | 1150.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS A. BARBOSA LINE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 115 cento e quinze, camisetas para o Projeto Armadura d Cristao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2007 | 295.90 | 04244403000137 | HILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao para serem doados a familias carentes do Municipio durante o Procif. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2007 | 970.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para ornamentacao da Igreja Matriz para as fesividades dos padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2007 | 1600.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 14 (quartoze) cabines sanitarias nos dias 28 e 29 de junho/2007, para as festividades da festa do Padroeiro da Cidade, Sao Pedro e Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00000842888411 | MARCIO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como Sanfoneiro acompanhando a Quadrilha Joia Rara , durante as festividades juninas/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2007 | 266.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2007 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2007 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2007 | 4500.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela da Nota Fiscal de no 0704 relativa ao fornecimento de materiais graficos para o Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/06/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2007 | 2590.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2007 | 3628.42 | 00072630213404 | INES Ma ONCIANO INACIO(ACORDO JUDICIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.06.07, ref. ao acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002008 | 26/06/2007 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo onibus de placa MMO 0847-PB, transportando estudantes Universitario no trecho Mamanguape-Guarabira-Mamanguape,durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002010 | 26/06/2007 | 4018.18 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MZA-4310-Pb,no periodo de 05.05 a 04.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2007 | 720.00 | 00026317443491 | PEDRO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia nas depedenscias da Escola Municipal Miguel Tomaz Soares, relativo aosmeses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/06/2007 | 150.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos para computadores (Impressoras), da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/06/2007 | 1008.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em motor Ducato 2.5, veiculo de placa MOS-3069 pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/06/2007 | 2742.46 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina e diesel comum) destinados a veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/06/2007 | 595.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP (Botijao de Gas 13 Kg) para Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/06/2007 | 250.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INFUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da Supervisao Pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos, realizado n/cidade, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/06/2007 | 450.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel para funcionamento de extensao da Escola Municipal Emideo Rodrigues em Pitanga da Estrada meses deFev/Mar e Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/06/2007 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Fiat Uno de Placa no MOM-2876-Pb a disposicao da Sec. de Educacao, referente a Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2007 | 2915.20 | 02508145000123 | TRAMONTINA DELTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120 (cento e vinte), cadeiras e 20 (vinte) mesas para sec. de Educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/06/2007 | 340.11 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina comum), destinados a veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/06/2007 | 350.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da apresentacao em Praca Publica, no dia do Trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2007 | 100.00 | 00005142597443 | CLAUDIA MARCELE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para comemoracao do Dia das Maes no Posto de Saude da Familia do Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/06/2007 | 382.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina Comum), destinados a veiculos da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2007 | 600.00 | 00007226379422 | ANNY GRAZIELLE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2007 | 600.00 | 00005709487465 | MARTHA MICHELE A.SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2007 | 600.00 | 00006300408426 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/06/2007 | 1542.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum), destinados a veiculos da Sec. Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/06/2007 | 204.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2007 | 423.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas linha de 3292-2221 de vencimento 01/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/06/2007 | 726.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina Comum), destinados a veiculos da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/06/2007 | 405.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Trator da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2007 | 5400.00 | 02414401000113 | Ambiental Construtores Associados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela de contrato para efetivacao de estudos das alternativas de tratamento de disposicao final para residuo solido Urbano, conf.Carta Convite de no 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002049 | 27/06/2007 | 790.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Mercado e Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/06/2007 | 11347.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2007 | 7260.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2007 | 59164.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2007 | 6954.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec. da Procuradoria Juridica Geral,relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/06/2007 | 36555.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2007 | 1683.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao(Banco de Pessoal), relativo ao mes de junho /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/06/2007 | 922.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Guarda Municipal II, relativo ao mes de junho /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/06/2007 | 15086.46 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Planejamento, relativo ao mes de junho /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/06/2007 | 7216.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/06/2007 | 17353.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Esporte e Laser, relativo ao mes de junho /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2007 | 12568.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Turismo, Ind.e Comercio, relativo ao mes de junho /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/06/2007 | 15196.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. do Meio Ambiente, relativo ao mes de junho /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2007 | 1896.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/06/2007 | 66538.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2007 | 26505.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2007 | 20505.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Obras(Limpeza Publica), relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2007 | 21762.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2007 | 43919.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2007 | 26708.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Projeto Sentinela, relativo ao mes de junho /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2007 | 5500.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandulas e fogos de artificios, durante as festividades juninas, conf.nota fiscal de no 000048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/06/2007 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuadosx pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.06.2007, ref. a servicos prestados qdo em divulgacoes no Programa religioso da Mana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2007 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2007 | 24043.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/06/2007 | 14124.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2007 | 5232.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2007 | 207.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.06.07, ref. a tarifas de darf/SRF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2007 | 39961.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002050 | 28/06/2007 | 4500.00 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do tansporte de estudantes em veiculo de placa MMP-7506-b, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002051 | 28/06/2007 | 1097.80 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa-KNG-3822-Pb, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002052 | 28/06/2007 | 2918.30 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa nø KPE-4425-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2007 | 2497.00 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa de no MMV-2673-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2007 | 633.60 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNP-0181-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de Maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002055 | 28/06/2007 | 1223.60 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdaos em veiculo de placa no BXB-8514 -SP, no transporte de Estudantes durante o M~es de Maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002056 | 28/06/2007 | 1797.40 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa GKW-1541-PB, no transporte de estudantes durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2007 | 949.19 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no BWP-3098-Pb, no transporte de estudante durante durante o mes de Maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002058 | 28/06/2007 | 624.07 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no GKB-4879-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de Maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002059 | 28/06/2007 | 257.50 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no GKB-4879-Pb, no transporte de Estudantes mes de Maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2007 | 1089.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo tipo Onibus de Placa no BWH-0553-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002061 | 28/06/2007 | 2918.30 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KFI-2186-Pb, no transporte de estudantes durantes o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002062 | 28/06/2007 | 4608.56 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KGR-9445-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de Maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002063 | 28/06/2007 | 999.24 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KIB-2825-Pe, no transporte de estudantes durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002064 | 28/06/2007 | 2850.32 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MYJ-8900-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2007 | 1786.40 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMT-2363-PB, no transporte de estudantes durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002066 | 28/06/2007 | 2455.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MMP-4637-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002067 | 28/06/2007 | 1997.82 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MNS-7055-Pb, no transporte de professores do ensino fundamental, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002069 | 28/06/2007 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNH-5809, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/06/2007 | 2349.60 | 07584780000103 | ORLANDO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KOL-5776, no periodo de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2007 | 2349.60 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZC-0185, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/06/2007 | 237077.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/06/2007 | 24674.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/06/2007 | 122896.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao-40%, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2007 | 29978.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de junho /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2007 | 1579.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%,I, relativo ao mes de junho /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/06/2007 | 812.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao 40% I, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/06/2007 | 2705.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/06/2007 | 3810.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios da Sec. de Educacaom 40%, relativo ao mes de junho/2007.de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/06/2007 | 552.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 10%, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/06/2007 | 46.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias:01,05,06,08,11,12,13,14,18,19,21,22,25,26,27, 28 e 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/06/2007 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica prestados ao Municipio, durante o mes de Junho de/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/06/2007 | 70.00 | 00006569106406 | EDVANIA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de salario conf. processo de n.023.2006.001.874-6, da 2 Vara da comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/06/2007 | 32.59 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 29.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/06/2007 | 87.32 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, dos dias:27 e 29.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2007 | 1145.07 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2007 | 1672.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para motor Ducato 2.5 Veiculo de placa MOS-3069 da Secretaria da Educacao,confome nota fiscal de no 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/07/2007 | 540.00 | 00002276954450 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,no Distrito de Pau Darco, relativo aos meses de Setembro,Outubro e Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/07/2007 | 1072.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para Secretaria de Educacao, tiragem de xerox de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/07/2007 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de 03 salas de aula para o curso da UFPB, no periodo de 23/03/2007 a 22/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/07/2007 | 400.00 | 09140351000334 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de extensao da Escola Municipal Maio Campelo, durante os meses de Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002159 | 02/07/2007 | 927.96 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa GKB-4879-Pb, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/07/2007 | 530.00 | 00009855610415 | SEVERINO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do conserto de carroceria do veiculo tipo agrale de placa MNB-2928-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/07/2007 | 340.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/07/2007 | 124.40 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para o Sr.Prefeito e Sec.Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 100327-3, do dia 02.07.07, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/07/2007 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acordo Judicial firmado entre Prefeitura e o Sr. Paulo Bezerra da Silva e Outros, conf.Processo de no 1191/2003-0131300-6c/c/ 5.568-9, do dia 02.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/07/2007 | 109.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na impressora da Contabilidade, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para custos com preparacao do Cafe da Manha do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 02.07 a 06.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/07/2007 | 975.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 40m. do cemiterio Sao Miguel, localizado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/07/2007 | 500.00 | 00006774699421 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e retirada do lixo do Patio da Igreja Matriz,durante as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/07/2007 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KHH-5540, no periodo de 01 a 30.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/07/2007 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos retirados de Ruas da Cidade, no periodo de 01 a 30.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/07/2007 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMK-0968, no periodo de 01 a 30.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao do predio da Casa da Cultura onde funciona Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002152 | 02/07/2007 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas e podagens de Ruas da Cidade, no periodo de 01 a 30.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002153 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a sta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa KGX-0398-Pb, no periodo de 01 a 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/07/2007 | 900.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do trasnporte de picarro, destinados ao aterro de ruas da cidade, entre os dias 15 a 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002155 | 02/07/2007 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MMA-5189-Pb, no periodo de 01 a 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002156 | 02/07/2007 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo, em veiculo de placa MMO-2870-Pb, no periodo de 01 a 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0002157 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de funcionarios responsaveis pela Iluminacao Publica do Municipio, no periodo de 01 a 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002161 | 02/07/2007 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa KFE-4284-Pb,no periodo de 01 a 30/06/2007.6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/07/2007 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas, em veiculo de placa MMO-8056-Pb, no periodo de 01 a 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2007 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MNK-1427-Pb, no periodo de 01 a 30/06/207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2007 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MSA-3605-Pb, no periodo de 01 a 30/06/207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002165 | 02/07/2007 | 2430.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MNG-3984-Pb,no periodo de 01 a 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2007 | 800.00 | 03292266000143 | ENGEL - SERVICOS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de 01(hum) guindaste veicular com cesto aereo, destinado a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio, conf.nota fiscal de no 00056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2007 | 1350.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a quitacao da 8a medicao da construcao do Galpao Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002168 | 02/07/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo doi transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, no caminhao Bau de placa MMA-2009-Pb, entre os dias: 25/06 a 01/07/207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/07/2007 | 2475.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 450 mts de grama Esmeralda, destinada a jardinagem na Praca 13 de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2007 | 361.20 | 09288630000188 | 2o CARTORIO SORAYA X BUSTORFF FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados na tiragem de 258 copias com autenticacoes de contratos de funcionarios para remessa a Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao(cimento), para execucao de calcamento no Bairro do Planalto em Camaratuba, conf.nota fiscal de no 003203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002173 | 03/07/2007 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 9a parcela de honorarios como Contador Geral do Municipio, relativo ao acordo firmado, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 03.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/07/2007 | 1000.00 | 00036055395487 | LUIZ RODRIGUES MUNIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.0707, ref. ao acordo firmado entre Prefeitura, conf.Processo de no 023.2000.000.593-6, relativo a 3a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/07/2007 | 990.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora para a Contabilidade, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/07/2007 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 03.07.07, ref. ao resumo Metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/07/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.07.07, ref. a servicos advocaticios prestados, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/07/2007 | 500.00 | 11896875000130 | JORNAL GAZETA DE BAYEUX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de assuntos de interesse do Municipio, conf. nota fiscal de no 00063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2007 | 390.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de impressora para o Conselho Tutelar, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2007 | 272.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de participar da Caravana da educacao Programa patrocinado pelo Ministerio da Educacao para Prefeitos e Secretarios Municipais, nos dias 05 e 06.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2007 | 68.00 | 00002348245493 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife na funcao de motorista acompanhando a Secretaria de Educacao para a Caravana da Educacao programa ministrado pelo Ministerio da Educacao dias 05 e 06/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2007 | 400.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra e instalacao de equipamentos na Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002196 | 04/07/2007 | 2635.63 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Educacao, conf. nota fiscal de no 1123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002197 | 04/07/2007 | 560.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as Escolas Municipais, conf. nota fiscal de no 1123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002208 | 04/07/2007 | 1578.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para as Escolas Municipais da rede Municipal de Ensino, cpnf. nota fiscal de no 003206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/07/2007 | 430.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do acesso a Internet da Sec. de Educacao, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/07/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Fortaleza, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/07/2007 | 380.00 | 00049938550444 | ROSINEIDE THEOTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo do tipo moto de placa MNL-8156-pb,vinculada ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2007 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 04.07.07, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/07/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002200 | 04/07/2007 | 382.03 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 1126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002203 | 04/07/2007 | 1514.04 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para Grupos Musicais nos Festejos Juninos, conf. nota fiscal de no 1130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002207 | 04/07/2007 | 2604.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Diretoria de eventos para os Festejos Juninos, conf. nota fiscal de no 3208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/07/2007 | 1000.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cabo de instalacao, AP, Antena,etc, destinados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 007259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/07/2007 | 300.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na gravacao de vinhetas para os Festejos juninos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/07/2007 | 250.00 | 00054361893420 | Suzana Maria Barbosa Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/07/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002198 | 04/07/2007 | 1551.15 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec. da Sec. de Obras, conf. nota fiscal de no 1124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002205 | 04/07/2007 | 3041.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras, conf. nota fiscal 3204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002206 | 04/07/2007 | 2545.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a iluminacao Publica da Cidade, conf.nota fiscal de no 3207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/07/2007 | 200.00 | 00097352268715 | MOACYR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/07/2007 | 525.00 | 00005376566420 | GENIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na conclusao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002201 | 04/07/2007 | 326.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veuculos da Sec. de Promocao Social, conf. nota fiscal de no 1127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002202 | 04/07/2007 | 210.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis de botijao de gas para as Escolas Municipais,conf. nota fiscal de no 1127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002204 | 04/07/2007 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do PETTI, em veiculo de placa MNS-1009-Pb, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/07/2007 | 500.00 | 00049958577453 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes, para serem doados a familias carentes do Municipio, conf.nota fiscal de no 000025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/07/2007 | 220.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do acesso a Internet da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Programa de informatica para a Contabilidade, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/07/2007 | 272.00 | 00075927217400 | SUELY CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de participar da Caravana da Educacao, Programa patrocinado pelo Ministerio da Educacao para Prefeitos e Secretarios Municipais, nos dias 05 e 06.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/07/2007 | 220.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do acesso a Internet da Sec. de Administracao, relativo ao mes de Mar5co/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002199 | 04/07/2007 | 554.83 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 1125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/07/2007 | 662.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelho linha fixo da Sec. da Administracao de nos 3292.2221, com vencimento de: 01/06 e 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/07/2007 | 2060.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes de adultos e crianca para ser doado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/07/2007 | 380.00 | 00006915435425 | IVANIA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na verificacao de dados de familias da bolsa familia em visita a domicilio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/07/2007 | 380.00 | 00006324885496 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na verificacao de dados de familias do bolsa familia em visitas a domicilios, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/07/2007 | 380.00 | 00097858684434 | EDNALVA LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na verificacaoi dos dados das familias carentes do bolsa familia, em visitas a domicilios durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/07/2007 | 1650.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da transmissao de chegada do Programa Armadura do Cistao no Distrito de Pitanga da Estrada, atraves do Programa Fogo Cruzado, conf.nota fiscal de no 000684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/07/2007 | 1050.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camas e colchoes, destinados a familias carentes do Municipio desabrigadas pelas chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/07/2007 | 727.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelho de linha fixa de no 3292.3771 da Sec. de Acao Social, com vemcimentos em: 12/06 e 12//07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/07/2007 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de catadores de lixo trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape,durante o mes de Junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/07/2007 | 120.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Poste de Iluminacao Publica, destinado a Sec. de Obras(Iluminacao Publica), conf.nota fiscal de no 608 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/07/2007 | 5952.77 | 05199503000151 | CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao de 01(uma)bueira, localizada na Trav.Gel.Vitorino, conf.nota fiscal de no000078 em anexo, como Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/07/2007 | 139.64 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registros de escritura de terreno desapropriado nas Ruas Sao Pedro e Sao Paulo para construcao de estacao de abastecimento de agua da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/07/2007 | 1948.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelho linha fixo de nos 3292.2246,3292.2724 e 3221.6591 da Sec. de Financas, com vencimentos :01/06,12/06,20/06 e 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/07/2007 | 437.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelho fixo no 3292.2461, com vencimento do dia 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/07/2007 | 2300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de no 004526, conf.contrato para divulgacoes de acoes de interesse desta Edilidade, ref. ao horario das 11:00 as 12:00, nas segundas-feira, e mais 10 chamadas de 30 semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/07/2007 | 508.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da fatura de aparelho telefonicos linha de no 3292.2370 de vencimento 20.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/07/2007 | 9.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.252-5, do dia 06.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/07/2007 | 1900.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Banco de Dados do Sistema de IPTU antigo de 10.700 registros para o Sistema Betha Tributos, conf.Clausula do Contrato e nota fiscal de no 000252, relativo parcela 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/07/2007 | 1000.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza do Cemiterio Publico, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/07/2007 | 525.00 | 00005548960440 | WILSON GABRIEL FORTUNATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de bueiros na estrada Vicinal que liga a PB 057 e Faz.Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/07/2007 | 1410.00 | 00033367515787 | Antônio Francisco | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,, qdo da execucao de calcamento e meio-fio na rua Severino Freire da Cunha, no Bairro do Planalto, conf.nota fiscal de no 01482 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/07/2007 | 875.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vigilante de materiais do Programa Cheque Moradia, relativo aos meses de maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/07/2007 | 18.80 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 06.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/07/2007 | 210.00 | 00003243175496 | LUZIMAR CLEMENTINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para deposito de materiais do Programa Cheque Moradia, ref. aos meses de junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/07/2007 | 700.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do Modulo Esportivo(Muros,Alhambrado,Arquibancadas e Etc), conf. nota fiscal de no 1481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/07/2007 | 270.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na troca de retentores de volante e caixa de marcha do veiculo Trator da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 0129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002241 | 09/07/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico no caminhao Bau de placa MMA-2009-Pb, entre os dias:02/08/07//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/07/2007 | 200.00 | 00009057997711 | JOSE MARCOS VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do conserto de uma porteira de ferro e a solda de grampos, no Matadouro Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/07/2007 | 400.00 | 00016085221487 | JOSE GUILHERME ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao de portas, calhas e cobertura da Escola Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/07/2007 | 240.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de SHOW para realizacao da 3aJUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2007 | 600.00 | 00004598341424 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de revisao na parte eletrica dos Onibus de placa de nos BWH-0549 e BWH-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2007 | 3120.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus, camara de ar e protetores de ar para os veiculos tipo onibus de placa BWH-0549-Pb e BWH-0553-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2007 | 10371.23 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.07, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinado ao Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002255 | 10/07/2007 | 1797.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2007 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2007 | 800.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontso efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.07, ref. a servicos prestados, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2007 | 800.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.07, ref. a servicos prestados, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2007 | 2115.72 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2007 | 26082.90 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2007 | 2156.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacoes para componentes de Grupos Musicais de Quadrilhas Juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002259 | 10/07/2007 | 435.61 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 1134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002258 | 10/07/2007 | 563.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf.nota fiscal de no 1133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00003189746494 | FABIANO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.000(dois mil) mudas de riquisoria para os jardins da Praca 13 de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002247 | 10/07/2007 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.07, ref. a servicos licitatorios prestados, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002257 | 10/07/2007 | 140.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 1136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2007 | 3273.57 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2007 | 1200.00 | 08541261000120 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de 480 m3 de areia para execucao de calcamento de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002256 | 10/07/2007 | 1460.34 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 1135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2007 | 40100.00 | 04358581000199 | GESTAO CONST. EMP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de maquinas e equipamentos para servicos de terraplenagem em estradas do Municipio, conf.nota fiscal de no 000098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2007 | 4000.00 | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Praca 13 de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002276 | 11/07/2007 | 1295.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel para abastecimento de maquinas,equipamentos de maquinas e cacambas da Emp.Dest.Miriri S/A, que em parceria com esta Edilidade trabalhou na terraplenagem de ruas da Cidade,prejudicadas pelas Chuvas, conf. nota fiscal de no 1143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002277 | 11/07/2007 | 480.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 1141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/07/2007 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao do veiculo tipo Saveiro de placa-KIF-6424-Pb, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/07/2007 | 400.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adantamento para custos como participacao do Municipio, para realizacao da 1a conferencia regional dos direitos da crianca e do adolecente do Vale do Mamanguape dia 18/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/07/2007 | 198.76 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00098250914449 | MARIA ZULIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para aquisicao de imovel pela supra citada por se tratar de pessoa carente do Municipio e parecer da Ass.Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002279 | 11/07/2007 | 350.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002280 | 11/07/2007 | 175.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para a Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0002305 | 11/07/2007 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da locacao de um veiculo tipo Gol de placa KIF-8420-Pb, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do PETTI, em veiculo de placa MXW-0231-*Pb, durante o periodo de 01/04 a 30/04/2007(Abril). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/07/2007 | 86.80 | 09288630000188 | 2o CARTORIO SORAYA X BUSTORFF FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na tiragem de copias e auteticacoes de documentos do Peti para remessa a Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/07/2007 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.07.07, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/07/2007 | 1418.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Programa Bolsa Familia, conf.nota fiscal de no 002353 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/07/2007 | 3281.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para serem doados a familias carentes de n/municipio, atraves do Programa Armadura do Cristao, conf.nota fiscal de no 000792 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002278 | 11/07/2007 | 280.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 001138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/07/2007 | 800.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao jornalistica de acoes desta Edilidade, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/07/2007 | 400.00 | 00032440898449 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para quitacao da mensalidade do UNAVIDA em atrazo, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/07/2007 | 140.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus para premiacao de festival de quadrilhas juninas realizado no Ginazio de Esportes o Irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria em Comunicacao no Gabinete do Prefeito,durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2007 | 320.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do palco para apresentacao de Bandas nas Festividades dedicadas a Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/07/2007 | 300.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.07.07, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Conselho Tutelar de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/07/2007 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/07/2007 | 12.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 11.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2007 | 4762.80 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a repasse/2007, do Programa Nacional Escolar/PNAE,destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002282 | 11/07/2007 | 280.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijao de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002283 | 11/07/2007 | 19.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/07/2007 | 1073.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/07/2007 | 820.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela do repasse do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/07/2007 | 2344.96 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2007 | 830.50 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/07/2007 | 1821.60 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/07/2007 | 4696.02 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/07/2007 | 1422.86 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/07/2007 | 3400.10 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE,destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/07/2007 | 2438.70 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/07/2007 | 1927.84 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse do Programa de Alimentacao Escolar /PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/07/2007 | 1901.90 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse do Programa de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/07/2007 | 2224.93 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse do Programa de Alimentacao Escolar/PNAE,destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/07/2007 | 2252.80 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela do repasse do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/07/2007 | 1122.76 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/07/2007 | 607.20 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/07/2007 | 559.53 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela do repasse do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/07/2007 | 891.73 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/07/2007 | 193.31 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/07/2007 | 1509.93 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse do Programa Nacional de Alimentacao Escolar, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/07/2007 | 387.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse do Programa Nacional de Alimentacao de Chreche/PNAC, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/07/2007 | 145.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do repasse do Programa de Alimnetacao de Creche/PNAC, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0002309 | 11/07/2007 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao do veiculo de placa MOM-2876-Pb, a disposicao da Sec. de Educacao, duarnte o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/07/2007 | 50.00 | 04653712000160 | DETECTEL COM.E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 impressora matricial de marcaFX 1180 do Setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/07/2007 | 178.50 | 00040335100449 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/07/2007 | 530.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem do Grupo Musical Sirano e Cirino e banda que se apresentaram nas festividades de S. Pedro e S. Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/07/2007 | 136.00 | 00030883148404 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Caruaru-Pe, afim de tratar de assuntos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/07/2007 | 1762286.70 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a 1a medicao de obras de esgotamento sanitario, neste Municipio, conf. convenio de no 2398/5 e concorrencia de no 002/2006. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/07/2007 | 500.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitores do Programa Idoso Cidadao, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/07/2007 | 350.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.07.07, ref. ao aluguel de um imovel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2007 | 13.22 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias: 03 e 12.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/07/2007 | 1309.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Gêneroso Alimentícios e Hortifruti. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios, para serem doados a familias carentes de n/cidade do Programa Armadura dfo Cristao, conf.nota fiscal de no 001900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/07/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 (cem) sacos de cimento para reposicao de calcamento em diversas ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/07/2007 | 200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.07.07, ref. ao acordo judicial, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da licenca de uso(Arrecadacao) e manutencao de Sistema de Informatica para Contabilidade, relativo ao mes de Julho/2007conf.nota fiscal de no 018287 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/07/2007 | 656.90 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as Escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/07/2007 | 1865.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios para Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/07/2007 | 6820.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas,salgados,sanduiches e bolachas para a 3a JUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/07/2007 | 7441.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e de construcao para Secretaria de Obras deste Municipio, conforme notas fiuscais 3226/3228/3229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/07/2007 | 2237.40 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/07/2007 | 126.15 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/07/2007 | 4440.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para serem doadas as familias carentes do Municipio, dentro do Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/07/2007 | 68.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Campina Grande, afim de participar de entrega de Chaves de Casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/07/2007 | 51.00 | 00003621955445 | Josicleide de Lima Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Campina Grande, afim de participar da entrega de chaves de casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/07/2007 | 525.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de meses e cadeiras para o Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 05.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/07/2007 | 1100.00 | 00008692433497 | MAXWELL SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da elaboracao de Projetos Sociais para pleitos de convenios com o Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/07/2007 | 500.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao da Casa da Cultura, onde funciona a Sec.de Acao Social(uma parte). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/07/2007 | 220.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificios para a entrega de enxovais as maes carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/07/2007 | 760.00 | 00008043703469 | FALIPE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das bombas e da turbulacao da rede de distribuicao de agua no Bairro Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/07/2007 | 800.00 | 00009044710397 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao das lavanderias do bairro areal, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/07/2007 | 192.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao e conserto de Micro Computador da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/07/2007 | 114.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia nas dependencias do escritorio do IBGE relativas as vaturas vencimento 20/06 a 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/07/2007 | 1760.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da nona medicao de servicos prestados na construcao do Galpao Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002346 | 17/07/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico no caminhao Bau, de placa -2009-Pb, entre os dias: 09/15/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002344 | 17/07/2007 | 1492.02 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de professores do ens.fundamental, em veiculo tipo de placa MMR-1329-Pb, no periodo de 05.06 a 04.07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/07/2007 | 500.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da recuperacao da casa da Cultura, onde funciona a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/07/2007 | 3096.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.07.07, ref. ao acordo firmado entre ambas as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/07/2007 | 220.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para o Palanque Oficial do Sr.Prefeito, nas Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/07/2007 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/07/2007 | 400.00 | 00060303697415 | VALDEMIR SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto ao Gabinete do Prefeito,durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002358 | 18/07/2007 | 519.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/07/2007 | 541.94 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/07/2007 | 1000.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos para montagem de som e iluminacao, para realizacao do III LOUVAM, no dia 21.07.07 no AABB, conf.requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0002353 | 18/07/2007 | 5250.00 | 00044491557420 | Márcia Ribeiro Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na elaboracao de Projeto Arquitetonico da Bica do Sertaozinho para funcionamento de Centro de Educacao Ambiental, conf.carta convite de no 039/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002360 | 18/07/2007 | 2786.21 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002361 | 18/07/2007 | 770.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as Escolas Municipais, conf.nota fiscal de no 1147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/07/2007 | 770.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002357 | 18/07/2007 | 781.59 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/07/2007 | 1400.00 | 00002313798461 | Ronaldo Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 casa na localidade marco da estrada por se tratar de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/07/2007 | 1700.00 | 00003273514469 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na desobstrucao de limpeza de bueiros, corregos e valas nas Comunidades pertecentes aos Distritos de Pitanga da Estrada e Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002355 | 18/07/2007 | 2128.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/07/2007 | 550.00 | 00006761140404 | JANETE EVARISTO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002356 | 18/07/2007 | 469.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/07/2007 | 380.00 | 00006474724498 | EDNA DO NASCIMENTO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de visitas domiciliares para recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/07/2007 | 200.00 | 00002748750470 | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da ornamentacao das dependencias para realizacao da 3a JUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/07/2007 | 466.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, em veiculos tipo onibus de placas:MOS-3069,BWH-0549 e BWH-0553 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/07/2007 | 272.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/07/2007 | 200.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/07/2007 | 103.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 17 e 19/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/07/2007 | 80.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para curso de complementacao de tecnico de enfermagem durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/07/2007 | 450.00 | 00002128135443 | EDILZA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para realizacao do V.FEQUANE de quadrilhas Juninas de nosso Municipio, no Ginasio de Esportes o Irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/07/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/07/2007 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/07/2007 | 300.00 | 00007962511427 | RUBISVANIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para realizacao da Festa Garota Camaratuba, no dia 21.07.2007, conf.requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/07/2007 | 320.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao jornalistica de acoes do Programa Armadura do Cristao,durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/07/2007 | 484.60 | 00078985870491 | Antônia Teresa Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras para os nucleos do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/07/2007 | 99.00 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/07/2007 | 1321.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/07/2007 | 2723.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito entre a Prefeitura e o Instituto Soc.de Assist.a Infancia-SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/07/2007 | 36.30 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias do Projeto Arquitetonico da Bica do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/07/2007 | 400.00 | 00042793025453 | MARIA LEONOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao e limpeza de dependencias do Mercado Novo,durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/07/2007 | 657.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.07.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2007 | 2787.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.864-9, do dia 23.07.07, ref. a pagamento de tarifas cobradas de folhas e antecipacao de floartius,relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/07/2007 | 713.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.07.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/07/2007 | 2940.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.07.07,ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/07/2007 | 517.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.07.07, ref.ao consumo de agua em diversos setores da Sec.de Acao Social(Associacoes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/07/2007 | 776.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.07.07,ref. ao consumo de agua dos cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/07/2007 | 785.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.07.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/07/2007 | 250.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da ornamentacao para entrega de enxovais as gestantes desta cidade, conf.nota de no 01543 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/07/2007 | 250.00 | 00000539352764 | Otacílio Benedito do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para Associacao dos Pescadores de MME, relativas a compra de materiais grafico, contador,etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/07/2007 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.07.07, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/07/2007 | 802.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuiados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.07.07, ref. ao consumo de agua do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/07/2007 | 300.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da ornamentacao das festividades em comemoracao ao dia do Trabalhador(1o de Maio), realizado no AABB, conf.nota de no 1542 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/07/2007 | 450.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da aquisicao de 150 chapeus c/arranjos juninos, nas festividades de Sao Joao, conf.nota de no 01545 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/07/2007 | 1200.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da ornamentacao juninois das ruas e pracas de n/cidade, conf.nota de no 01546 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/07/2007 | 300.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da ornamentacao para o II Encontro Estadual de Liderancas Comunitarias, realizado no Ginasio Irmaozao desta cidade, conf.nota de no 01541 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/07/2007 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 23.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/07/2007 | 482.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.07.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/07/2007 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.2012-6, do dia 23.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/07/2007 | 2339.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.07.07, ref. ao consumo de agua, em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/07/2007 | 932.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.07.07, ref. ao consumo de agua das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/07/2007 | 250.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao da ponta de capa de rolamento de veiculo tipo onibus de placa BWH-0553-Pb, conf.nota fiscal de no000340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/07/2007 | 140.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a veiculos tipo onibus de placa BWH-0553-Pb, conf.nota fiscal de no 002587 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/07/2007 | 279171.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60% magisterio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/07/2007 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 24.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/07/2007 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 23 e 24/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/07/2007 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24..07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/07/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/07/2007 | 89.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/07/2007 | 2970.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes de Grupos Musicais, Quadrilhas Juninas,Guardas Municipais e Policia Militar, durante as Festividades do mes de Junho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/07/2007 | 452.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/07/2007 | 360.00 | 00006915435425 | IVANIA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados durante quinze dias do mes de marco/2007, como auxiliar de servicos gerais na sec.e nucleos do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/07/2007 | 1080.00 | 00097858684434 | EDNALVA LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados durante 10 dias do mes de Marco, como auxiliar de servicos gerais em nucleos do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002414 | 24/07/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 100(cem)sacos de cimento, destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas da cidade, conf.nota fiscal de no 003250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/07/2007 | 850.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COM.DE PROMOLDADOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blocos de concreto gelo baiano 80x25, destinados as obras desta cidade, conf.nota fiscal de no 000407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/07/2007 | 1195.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/07/2007 | 4400.00 | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos para a Secretaria de Agricultura, para solicitacao de convenio com Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002415 | 24/07/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, no caminhao de placa MMA-2009-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/07/2007 | 1600.00 | 00003530253480 | RICARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de cercas do curral do Matadouro Publico, bem como limpeza e pintura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002430 | 25/07/2007 | 608.98 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 1162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/07/2007 | 250.00 | 00042793904449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para Escritorio do IBGE,durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/07/2007 | 5687.79 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de fatura de consumo de ligacoes telefonicas de aparelhos celulares, com vencimento no dia 02.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002428 | 25/07/2007 | 1083.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 1160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002429 | 25/07/2007 | 332.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 1161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00005169004478 | LUCIANO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como pedreiro na conclusao de 02(duas) casas do Programa Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como pedreiro na conclusao de 02 casas do Programa Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002431 | 25/07/2007 | 259.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 1163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/07/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuado pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/07/2007 | 204.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/07/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/07/2007 | 1933.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para escolas da rede Municipal de Ensino, conf. nota fiscal 03 227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002425 | 25/07/2007 | 2933.83 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002426 | 25/07/2007 | 700.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as escolas Municipais, conf. nota fiscal de no 1159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002427 | 25/07/2007 | 150.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/07/2007 | 116.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados na lavagens dos veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/07/2007 | 215.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e recarga para Impressora da Sec.de Educacao, conf.nota fiscal de no 001984 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/07/2007 | 850.00 | 00085468401487 | MARCILIO FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv,prestados no assentamento de 18 tubos de concreto para drenagem do Patio do Ginasio o Irmaozao e construcao de 01 bueira na Estrada que da acesso a pedreira Eng.Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/07/2007 | 2454.54 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-7506,durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/07/2007 | 2255.05 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/07/2007 | 1591.80 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, em veiculo de placa KFI-2186,durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/07/2007 | 1591.80 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KPE-4425, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/07/2007 | 1362.00 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMV-2673, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/07/2007 | 345.60 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNP-0181,durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/07/2007 | 545.04 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/07/2007 | 2349.60 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZC-0185, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/07/2007 | 524.40 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BXB-8514, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/07/2007 | 3709.09 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZA-4310, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/07/2007 | 1554.72 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MYJ-8900, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/07/2007 | 2513.76 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/07/2007 | 1339.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Esnino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002451 | 27/07/2007 | 295.03 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presdtados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa GKB-4879-Pb, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002452 | 27/07/2007 | 517.74 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa BWP-3098-Pb, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002453 | 27/07/2007 | 598.80 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KNG-3822-Pb, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002454 | 27/07/2007 | 2743.20 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KKX-1313-Pb, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002455 | 27/07/2007 | 1388.80 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa GKW-1541-Pb, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/07/2007 | 1281.60 | 07584780000103 | ORLANDO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KOI-5776-Pb, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/07/2007 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MNH-5809-Pb,nos itinerarios:Imbiribeira, Joao Pereira| 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/07/2007 | 974.40 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudsantes, em veiculo de placa MMT-2363-Pb, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/07/2007 | 1089.72 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de professores em veiculo de placa MNS-7055-Pb, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/07/2007 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 100327-0, do dia 27.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/07/2007 | 57.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para Prefeito e Secretarios Municipais, quando em reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2007 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.07, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2007 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2007 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2007 | 40.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 26,27 e 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2007 | 3706.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.07, ref. ao acordo judicial, conf.Mandado da Vara do Trabalho no 064/2007, Processo no 00714/2005-0151300-9. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2007 | 660.00 | 00035006250453 | JOSIEL JOAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv;prestados na parte eletrica dos veiculos Onibus de placa BWH-0549 e BWH-0553, bem como reparo na caixa de marcha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2007 | 400.00 | 03013800000135 | FABIO FEST LOCACOES(LOCFEST LOC.E COM.DE ART.P/FESTAS LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da locacao de cadeiras para realizacao da 3a JUVEM, no periodo de 04.05 e 06/07/207., conf.nota fiscal de no 001253 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2007 | 1320.00 | 08541261000120 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da aquisicao de 528 m3 de Areia, destinados a obras de calcamento, conf.nota fiscal de no 000026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2007 | 1161.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002468 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MNS-1009-Pb, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2007 | 5713.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento do Pasep, com vencimento no dia 15.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2007 | 8.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pe4lo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2007 | 32.59 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 31.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002480 | 31/07/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, no caminhao Bau, placa MMA-2009-Pn, entre os dias: 23/29/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2007 | 209.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.07.07, ref. pagamento de darf/SRF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/07/2007 | 22.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2007 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.07.07, ref. ao acordo judicial do Sr.Paulo Bezerra da Silva e Outros, conf.Processo de no 1191/2003-0131300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2007 | 36.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias:04,05,06,09,10,11,12,13,17,18,19,23,24,26 e 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2007 | 272.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2007 | 8000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2007 | 2700.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES C.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 04 tendas tamanhos 6X6 mts para as festividades juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2007 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica prestados no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2007 | 410.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de coroas de flores para ornamentacao de eventos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de di[arias para Fortaleza-CE afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2007 | 27086.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2007 | 14124.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/08/2007 | 5232.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho tutelar deste Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2007 | 229.40 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/08/2007 | 3250.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo vinculado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2007 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo vinculado no Gabinete do Prefeito,durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2007 | 726.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Policiais atraves de acordo de parceria mutua para Seguranca,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/08/2007 | 14124.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2007 | 37667.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotado na Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2007 | 240.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de 01 unidade de ens.fundamental no sitio Santa Cruz, referente aos meses de Setembro a Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2007 | 3628.42 | 00072630213404 | INES Ma ONCIANO INACIO(ACORDO JUDICIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.08.07, ref. ao acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 01.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/08/2007 | 8500.00 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do Peti, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/08/2007 | 75.50 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2007 | 26004.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 10%, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2007 | 457.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educacao 10%, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2007 | 123067.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2007 | 3019.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia de funcionarios da Secretaria Educacao 40%, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/08/2007 | 432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de educacao 40% II, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/08/2007 | 29978.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40% I, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2007 | 1038.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 60% I, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002522 | 01/08/2007 | 2624.11 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002523 | 01/08/2007 | 490.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas em botijao para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/08/2007 | 1525.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0002530 | 01/08/2007 | 9950.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veiculo tipo Gol de placa MOU-1069-Pb,a disposicao da Sec. de Educacao, durante os meses:Fevereiro, Marco,Abril,Maio e Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2007 | 300.00 | 00013600885472 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de 01 uma unidade de ensino fundamental no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os de Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2007 | 380.00 | 00051134705468 | JOSE PEDRO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade como Vigilante nas dependencias da Escola Municipal Castor do Rego, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2007 | 248.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo Agrale pertecente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2007 | 551.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo tipo Onibus de Placa nø 0549-Pb, pertecente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2007 | 3239.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MYJ-8900, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2007 | 975.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de praca defronte a Escola do Ensino Fundamental Clea Bezerra no Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na vigilancia das dependencias da erscola Municipal Castor do Rego,durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/08/2007 | 600.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do Predio da Escola Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/08/2007 | 1350.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Ministrantes e Diretores da escola da Rede Municipal de Ensino, quando da realizacao da 3a JUVEM nos dias 04.05 e 06.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/08/2007 | 795.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras de escolas da rede municipal de ensino: Francisca Almeida, Curralinho e de fogoes da esc. Jose Henrique Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e plantio dos canteiros da Praca 13 de Maio e limpeza e podagem na Praca do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2007 | 11347.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2007 | 6880.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotado no Matadouro Publico Municipal, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2007 | 797.05 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2007 | 5400.00 | 02414401000113 | Ambiental Construtores Associados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na elaboracao do projeto de Implantacao do Aterro Sanitario do Municipio(3a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2007 | 58997.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2007 | 8104.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotado na Procuradoria Juridica Geral deste Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2007 | 38173.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Guarda Municipal deste Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2007 | 16014.70 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Planejamento deste Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/08/2007 | 922.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao (Guarda Municipal), relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/08/2007 | 7413.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia de funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2007 | 1161.16 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos monitores do Petti, relativo aos meses da janeiro a abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/08/2007 | 290.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos monitores do Peti, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/08/2007 | 414.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para participantes da Conferencia das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/08/2007 | 16396.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/08/2007 | 12568.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mes de julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/08/2007 | 17503.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte e Laser, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2007 | 1896.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Funcionarios lotado na Secretaria de Governo do Municipio, relativo ao mes de julhos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/08/2007 | 5778.30 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 07.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0002490 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , qdo da locacao de veiculo tipo Gol de placa MIJ-8420-Pbm a disposicao dos Programas PSH-Cheque Moradia e Fundo pobreza, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/08/2007 | 1368.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para o Programa Bolsa Familia, conf. nota fiscal de no 002384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/08/2007 | 22123.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretari de Acao Social, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2007 | 44285.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Inativos desta Reparticao relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/08/2007 | 26708.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas desta Reparticao, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/08/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotado no Projeto Sentinela, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002526 | 01/08/2007 | 477.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002527 | 01/08/2007 | 140.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2007 | 8400.00 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos monitores do PETI,relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2007 | 8500.00 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos moniotores do Peti,relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2007 | 7800.00 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do Peti, relativo ao mes de favereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/08/2007 | 7800.00 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do Petti, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/08/2007 | 5265.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A guia de recolhimento do Pasep, competencia Julho/2007, com vencimento do dia 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2007 | 1290.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo vinculado no Sec.Prom.Social, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2007 | 750.00 | 00005548960440 | WILSON GABRIEL FORTUNATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de 02 bueiros na Estrada Vicinal que liga a PB-041 a Faz.Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2007 | 69085.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2007 | 25573.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras- Manut. da Limpeza Publica, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/08/2007 | 20184.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de Obras - Limpez Publica, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002525 | 01/08/2007 | 1759.38 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Ediliade, qdo da carpinagem e limpeza do Cemiterio Jardim das aCacias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/08/2007 | 26788.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos garis da limpeza publica, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/08/2007 | 850.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do conserto e rebobinamento de motor bomba submersa do sistema de abastecimento Dagua do Sitio Pau Darco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002564 | 02/08/2007 | 3135.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, conf.notas fiscais de nos 003266/003270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002565 | 02/08/2007 | 5908.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes, conf.notas fiscais de nos 003268/003269 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002563 | 02/08/2007 | 1190.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para escolas da rede Municipal de Ensino, conf. nota fiscal de nø 003267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/08/2007 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 01 e 02/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00036055395487 | LUIZ RODRIGUES MUNIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.08.07, ref.ao Processo no 023.2000.000.593-6,relativo a 4a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/08/2007 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 02.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/08/2007 | 750.00 | 00001293372420 | LINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de bolos,tortas,salgados, sanduiches e frios para pessoal do palanque nas comemoracoes da festa de Sao Pedro e Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/08/2007 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 02.08.07,ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/08/2007 | 213.00 | 00023687762491 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos para participantes da conferencia das Cidade, realizada em nosso Municipio, dia 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/08/2007 | 400.00 | 00046121641487 | MARIA DO CARMO GUEDES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uam ajuda de custos para efetivacao de Cirurgia de Varizes, conf.Estatuto do Servidor e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/08/2007 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.212-6, do dia 03.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/08/2007 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no consertos em carteiras de escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/08/2007 | 750.00 | 09288697000112 | MAMANGUAPE ESPORTE CLUBE RECREATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para realizacao da III JUVEM nos dias 04.05 e 06.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/08/2007 | 890.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no bico e bomba injetora do veiculo de placa -BWH-0549,vinculado na Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/08/2007 | 800.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS A. BARBOSA LINE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 camisas propocionais para o Projeto Mamanguape Cada Vez Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/08/2007 | 950.00 | 00018104371487 | JOSEFA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 26 toneis para coleta de lixo atraves do Programa Mamanguape cada vez melhor 1a etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/08/2007 | 480.00 | 00065151410415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA(PINTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 faixas e 02 baner para o Projeto Mamanguape Cada Ves Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/08/2007 | 600.00 | 00007226379422 | ANNY GRAZIELLE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da digitacao e recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/08/2007 | 600.00 | 00005709487465 | MARTHA MICHELE A.SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da digitacao e recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/08/2007 | 300.00 | 00022537988434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA 2o | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para tratamento de sdaude por se tratar de pessoa de baixa renda e de conformidade de laudos medicos e parecer de Assistente Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/08/2007 | 380.00 | 00006915435425 | IVANIA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da verificacao de dados de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, conf.orientacao do MDS, relativo ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/08/2007 | 380.00 | 00097858684434 | EDNALVA LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da verificacao de dados de familias beneficiarias da Bolsa Familia, conf.orientacao do MDS, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/08/2007 | 600.00 | 00006300408426 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recadastramento de familias do programa Bolsa Familia, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/08/2007 | 380.00 | 00006324885496 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na verificacao de dados das familias beneficarias do Bolsa Familia, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/08/2007 | 9962.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa Armadura do cristao , conf.nota fiscal de no 001955 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/08/2007 | 1800.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados relativos a 10a medicao de construcao do Galpao Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002606 | 06/08/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de carne do Matadouro para o mercado publico entre os dias:30/07 a 05/08/2007, no caminhao Bau de placa MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0002589 | 06/08/2007 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de entulhos de ruas da cidade, em veiculo de placa III-6838-Pb, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002590 | 06/08/2007 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA-5189, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002591 | 06/08/2007 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MNR-1427, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002592 | 06/08/2007 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KHH-5540, no periodo de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002593 | 06/08/2007 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, MMO-8056, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/08/2007 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMR-0968, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/08/2007 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MSA-3605, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/08/2007 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados a disposicao da Sec.de Obras, em veiculo de placa MNV-0171, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002597 | 06/08/2007 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa KGY-0398-Pb, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002598 | 06/08/2007 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de metralhas das ruas da cidade, em veiculo de placa MMS-1159-Pb, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/08/2007 | 1800.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,em veiculo tipo cacamba, qdo do trasnporte de picarro de ruas da cidade, durante o mes de julcho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002600 | 06/08/2007 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade,qdo do transporte de lixo das ruas, em veiculo de placa KFE-4284-Pb, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002601 | 06/08/2007 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidader, em veiculo de placa MMC-2870-Pb, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/08/2007 | 700.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de planta e marcacao de lotes, no Distrito Mecanico, localizado a margem esquerda da PB-057, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/08/2007 | 190.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo de placa BWH-0553, viculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/08/2007 | 250.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo agrale de placa MNB-8928,vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/08/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 06.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/08/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/08/2007 | 60.00 | 35479906000115 | MARIA DO CARMO SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de Placa BWH-0553-PB, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/08/2007 | 603.00 | 35479906000115 | MARIA DO CARMO SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo de onibus de Placa de no BWH-0553-Pb, pertencente a Sec. de Educacao, conforme NF de No 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/08/2007 | 1400.00 | 00002233719476 | EUNICE RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a supracitada que lecionou na EMEF Mario Campelo no Supletivo 1ø segmento (1a a 4a series) durante os meses de outubro e Novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/08/2007 | 919.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo tipo Agrale, pertecente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/08/2007 | 800.00 | 00007095090491 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de aulas ministradas para merendeiras na III JUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/08/2007 | 400.00 | 00035896639449 | LIANETE LIRA MENDES BRAGA BAKKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de aulas ministradas para professores do 1ø ano do ensino fundamental na III JUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/08/2007 | 400.00 | 00046365990391 | ZELMA GLEBYA MACIEL QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de aulas ministradas para professores da disciplina Ciencias do Ens.Fundamental na IIIJUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/08/2007 | 1000.00 | 00085309630406 | ERIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de aulas ministradas para professores do 4o e 5o Ano do Ens.Fundamental da III JUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/08/2007 | 400.00 | 00072759585468 | GIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de aulas ministradas para professores de matematica na III JUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/08/2007 | 400.00 | 00088684733720 | BARTOLOMEU ISRAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdode aulas ministradas para professores do 2o e 3o Ano do Ens.Fundamental da III JUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/08/2007 | 1200.00 | 00035704306934 | LUSIVAL ANTONIO BARCELLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo de aulas ministradas para professores da disciplina Historia na III JUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/08/2007 | 400.00 | 00021891630482 | ELIZABEHT DE LOURDES BRONZEADO KRKROSKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,qdo de aulas ministradas aos professores da Educacao Infantil da III JUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/08/2007 | 400.00 | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,qdo de aulas ministradas na disciplina da Educacao do Campo na III JUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/08/2007 | 1200.00 | 00088486168449 | SAULO EMMANUEL VIEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,qdo de aulas ministradas para Diretores na III JUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/08/2007 | 400.00 | 00046796231449 | ANUNCIATA CLARA LYRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,qdo em aulas ministradas para professores do 2o e 3o Ano do Ens.Fundamental na III JUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/08/2007 | 2239.90 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/08/2007 | 295.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para a creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/08/2007 | 1009.15 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/08/2007 | 200.00 | 00071427783420 | ROBSON XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nas aulas ministradas para professores da diciplina de Ingles na III JUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/08/2007 | 400.00 | 00016135210491 | SUSY MARY SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quado de 08 horas de aulas ministrada para os auxiliares de servico na III JUVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/08/2007 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo onibus de placa MZC 0185-Rn, no transporte de catadores de lixo trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/08/2007 | 1650.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na transmissao da chegada do Programa Armadura do Cristao em Pindobal, atraves da Programacao do Fogo Cruzado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/08/2007 | 700.00 | 00049958577453 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no translado dos funerais da Professora Veronica Barbosa da Silva para a Cidade de Rodolfo Fernades-Rn. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/08/2007 | 2672.74 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao do Galpao Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/08/2007 | 2400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de detritos de fossa do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/08/2007 | 452.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Matadouro e o Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/08/2007 | 681.37 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel Comum, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Agricultura, conf.nota fiscal de no 1181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/08/2007 | 60.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de mesas e cadeiras para reunioes, conf. nota fiscal de no 0088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/08/2007 | 605.56 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a Sec. de Administracao, conf.nota fiscal de no 1188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002637 | 08/08/2007 | 453.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 1179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002638 | 08/08/2007 | 210.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas de 13Kg. destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf.nota fiscal de no 1179 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/08/2007 | 815.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso prestados a esta Ediliodade, qdo da locacao de mesas e cadeiras, destinadas ao Programa Idoso Cidadao, conf. nota fiscal de no 0088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/08/2007 | 1005.69 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 1184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/08/2007 | 110.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de mesas e cadeiras, conf.nota fiscal de no 0088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002634 | 08/08/2007 | 3212.78 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002635 | 08/08/2007 | 350.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas de 13Kg.destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf.nota fiscal de no 001183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/08/2007 | 2918.30 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/08/2007 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes Universitarios de Mamanguape -Guarabira-Mamanguape, em veiculo de placa MNV-0847-Pb, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/08/2007 | 329.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum, destinadas a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 1180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/08/2007 | 80.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de mesas e cadeiras para reunioes e conferencias das cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/08/2007 | 680.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Sec. de financas, conf.nota fiscal de no 002400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/08/2007 | 119.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/08/2007 | 408.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/08/2007 | 1000.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da divulgacao jornalistica de acoes dest Prefeitura, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/08/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/08/2007 | 160.00 | 00007458251417 | MARILUCE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/08/2007 | 1800.00 | 00008113826726 | PATRICIA MENESES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Sec. de Educacao, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/08/2007 | 320.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de carpinagem e limpeza das dependencias da Bica do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/08/2007 | 800.00 | 00006108620498 | LUZIA OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade,qdo do recadastramento de pessoas do Programa Bolsa Familia, atraves de visitas domiciliares, conf.orientacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/08/2007 | 221.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimeticios para lanches de conferencia da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/08/2007 | 300.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da recupereacao no tanque da Pipa do trator da Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 1428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2007 | 568.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002671 | 10/08/2007 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.07, ref.ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2007 | 110.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a Internet da Sec. da Administracao, conf.nota fiscal de no 000206 em anexo, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2007 | 110.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a Internet da Sec. da Administracao, conf.nota fiscal de no 000207 em anexo, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2007 | 380.00 | 00090022270434 | GERLANDIA DA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,junto a Sec. de Esportes e Lazer, durante o mes de Fevreiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2007 | 1000.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes para serem doadas a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2007 | 3933.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2007 | 330.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a Internet da Sec.de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 000206 em anexo, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2007 | 330.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a Internet da Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 000207 em anexo, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, em veiculo de placa KIF-7424-Pb, a disposicao da Sec. de Obras, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002667 | 10/08/2007 | 2430.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo em veiculo de placa MNG-3984-Pb, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2007 | 110.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a Internet da Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 000206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2007 | 110.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a Internet da Sec. de Obras, conf.nota fiscal de n 000207 em anexo, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2007 | 1000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.07, ref. ao aluguel da casa da cultura, ref. ao mes de junho/2007, conf.deposito na c/c/ 13546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2007 | 330.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a Internet da Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 000206 em anexo, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2007 | 330.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a Internet da Sec. de Educaca, conf.nota fiscal de no 000207 em anexo, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2007 | 933.80 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para serem distribuido no dia dedicado aos Pais, conf. notas fiscais 297/300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2007 | 300.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2007 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.07, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2007 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.08.07, ref. ao resumo metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2007 | 2131.37 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2007 | 26645.52 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002669 | 10/08/2007 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.07, ref.a 10a parcela de honorarios como Contador Geral do Municipioconforme acordo firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2007 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2007 | 1000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.07, ref. ao aluguel da casa da Cultura, ref. ao mes de Setembro/2004, conf.deposito na c/c/ 13546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2007 | 250.00 | 00054361893420 | Suzana Maria Barbosa Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.2087-9, do dia 10.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2007 | 110.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a Internet da Sec. de Financas, conf.nota fiscal de no 000206 em anexo, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2007 | 110.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a Internet da Sec. de Financas, conf.nota fiscal de no 000207 em anexo, relativo ao mes deMaio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2007 | 1900.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade,qdo de conversao do Banco de dados do Sist.de IPTU antigo de 10.700, registros pSistema Betha Tributos, conf.Clausula do Contrato(parcela 3/3), documento emitido por MEe CPP op tante pelo simples Nacional.Nao gera direito a Credito de ISS, conf.resol.CGSN no10 art.II . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2007 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao da licenca de uso do Banco de Dados s/base para (01) um servidor, e documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Nao gera direito a Credito de ISSconf.resol.CGSN no 10 art.II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/08/2007 | 1350.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da confeccao de materiais de expediente, destindaos ao Setor de Tributos, conf.nota fiscal de no 001016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/08/2007 | 22.50 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/08/2007 | 18.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 103270-3, do dia 13.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/08/2007 | 416.50 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/08/2007 | 25.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, dos dias: 10 e 13.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002695 | 13/08/2007 | 893.70 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf.nota fiscal de no 003285 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/08/2007 | 920.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carros de mao de tambor com rodas, utilizados para a coleta de lixo nas ruas deste municipio, conforme NF no 01430. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/08/2007 | 1193.50 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Gêneroso Alimentícios e Hortifruti. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de macarrao espaguete, destinado ao Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/08/2007 | 200.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na filmagem do programa Armadura do cristao, para entrega de enxovais as maes carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/08/2007 | 340.00 | 00075927217400 | SUELY CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/08/2007 | 980.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus dianteiros para o veiculo Trator Ford da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/08/2007 | 350.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.08.07, ref. ao aluguel de uma casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/08/2007 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.08.07, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI em Camaratuba, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/08/2007 | 400.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS A. BARBOSA LINE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 camisas propocionais para o Projeto Mamanguape Cada Vez Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/08/2007 | 272.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002702 | 14/08/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 100 sacos de cimento para reposicao de calcamento e outras necessidades da Sec.de Obra, conf. nota fiscal de no 3283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/08/2007 | 68.00 | 00002348245493 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, na funcao de Motorista para tratar de assuntos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/08/2007 | 1000.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Comunicacao prestados no Gabinete do Prefeito, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/08/2007 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/08/2007 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002716 | 15/08/2007 | 210.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/08/2007 | 2702.16 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina e Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/08/2007 | 875.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/08/2007 | 480.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no aluguel de data show para realizacao de treinamento aos funcionarios da Sec.de Educacao, ministrado por representante do ministerio da Educacao, nos dias 10,13 e 14.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002710 | 15/08/2007 | 1870.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002711 | 15/08/2007 | 7223.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 3292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002713 | 15/08/2007 | 1296.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002718 | 15/08/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 sacas de cimento, destinados a reposicao de calcamento em varias ruas da cidade, conf.nota fiscal de no 3293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/08/2007 | 6953.82 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do levantamento Planialtimetrico e Cadastral na Rua;Francisco Cleto-557mx1.363=759,19, na Praca 12 de Outubro-6517,50m2x0,315=2053,01,Matadouro Municipal-4.712x0,315=1.484,28 e da Quadra e Sertaozinho-14.681,47x0,181=2.657,34, conf.nota fiscal de no em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/08/2007 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados por monitores do Programa Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 07.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002714 | 15/08/2007 | 324.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002715 | 15/08/2007 | 430.65 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/08/2007 | 550.00 | 00005933982466 | JOALISON PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de limpeza de Pracas e Jardins desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/08/2007 | 430.00 | 00079852408453 | EDMILSON PRAXEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando na pintura de grades de ferro para diversas paracas de nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/08/2007 | 870.00 | 00002582610488 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamentos para funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/08/2007 | 380.00 | 00006474724498 | EDNA DO NASCIMENTO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no acondiciomento de generos alimenticios em cestas basicas para serem doadas a familias carentes do Municipio, no Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/08/2007 | 1815.60 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MZC-0185-Pb, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/08/2007 | 1797.40 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/08/2007 | 2255.05 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KFI-2186-Pb, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/08/2007 | 489.60 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MNP-0181-Pb, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/08/2007 | 2627.27 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZA-4310,durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/08/2007 | 2450.00 | 00092801331449 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de fardamentos para o desfile do dia 7 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/08/2007 | 136.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/08/2007 | 2255.05 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KPE-4425, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/08/2007 | 3561.16 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estrudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/08/2007 | 1543.77 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7055, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/08/2007 | 1380.40 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMT-2363,durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/08/2007 | 1897.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMP-4637, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/08/2007 | 717.06 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKB-4879, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/08/2007 | 3886.20 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa KKX-1313, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/08/2007 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNH-5809, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/08/2007 | 1574.34 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329,durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/08/2007 | 1485.80 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino faundamental, em veiculo de placa BXB-8514,durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/08/2007 | 3477.27 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-7506, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/08/2007 | 772.14 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/08/2007 | 1929.50 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMV-2673, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/08/2007 | 1815.60 | 07584780000103 | ORLANDO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KOL-5776, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/08/2007 | 733.46 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa BWP-3098, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/08/2007 | 848.30 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KNG-3822, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/08/2007 | 380.00 | 00049938550444 | ROSINEIDE THEOTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo moto de placa no MNL-8156-PB, vinculado ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/08/2007 | 150.00 | 00023687762491 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos) para o Sr. Prefeito e Secretarios Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para realizacao do VII festival e Batizado de Capoeira so Grupo Badaue a ser realizado neste Municipio, dias 17-18 e 19/08/2007conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/08/2007 | 388.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/08/2007 | 43.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:14 e 16.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/08/2007 | 800.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, em favor do Sr. Geysy de Souza Silva, c/c/ 10.760-3, do dia 17.08.2007, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/08/2007 | 1100.00 | 00003986432450 | ROSENILDO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para apresentacao da banda musical Babys do Forro e som, nas festividades de Nossa Senhora das Vitorias do bairro do Planalto dia 01/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/08/2007 | 800.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da carpinagem e limpeza das ruas do airro Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/08/2007 | 9083.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa Armadura do Cristao, conf.nota fiscal de no 2047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/08/2007 | 6283.40 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao, conf. nota fiscal de no 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/08/2007 | 1860.00 | 08598114000197 | JOSE MOURA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para efetivacao de Curso de Bijuterias do Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/08/2007 | 1282.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banc o, c/c/ 5.568-9, do dia 20.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2007 | 2991.50 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de leite em po e sal, destinado ao Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recosntrucao do Muro e no retelhamento do Predio onde funciona o Projeto Peti, no Bairro do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza do Patio do Mercado Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/08/2007 | 800.00 | 00003984999429 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao de bueiros localizados na estrada vicinal que liga Camaratuba ao Sitio Acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2007 | 700.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da recuperacao de bueiros localizados na estrada vicinal que liga o Dist. de Pitanga da Estrada a Comunidade Volta na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2007 | 780.00 | 00005548960440 | WILSON GABRIEL FORTUNATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de bueiros na Estrada Vicinal que liga a PB-041 a Faz.Mendonca,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/08/2007 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos retirados das Ruas da Cidade, nos dias 01 a 31.07.2007, em caminhao de placa MMU-9398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/08/2007 | 700.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura e limpeza do predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/08/2007 | 1536.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos), para policiais civis diante de acordo para cooperacao mutua entre poderes para melhoria da seguranca em n/Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/08/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2007 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, dos dias: 13 e 20.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/08/2007 | 332.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.08.07, ref. ao consumo de agua da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/08/2007 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.08.07, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/08/2007 | 702.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.08.07, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/08/2007 | 2039.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.08.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/08/2007 | 632.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.08.07, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/08/2007 | 665.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.08.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/08/2007 | 2250.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na quitacao da 10a medicao de construcao do Galpao Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/08/2007 | 557.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.08.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/08/2007 | 2740.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.08.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/08/2007 | 101.76 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 21.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/08/2007 | 770.00 | 06070780000122 | JOSE ADENILSON DE MOURA-MINI PRECO IMPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tendas e Balde de plasticos, destinados a Sec. de Promocao Sicial, conf.nota fiscal de no 000151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/08/2007 | 685.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.08.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/08/2007 | 417.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 21.08.07, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/08/2007 | 853.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.08.07, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002791 | 22/08/2007 | 281.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002792 | 22/08/2007 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/08/2007 | 698.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimeticios, destinados ao Programa Armadura do Cristao, conf.nota fiscal de no1208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002790 | 22/08/2007 | 1080.13 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/08/2007 | 628.08 | 01857278000142 | M MONTEIRO CONSTRUCOES - F.F. MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tanque e azulejos para serem ultilizados enm Galpao do Mercado Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/08/2007 | 300.00 | 10768018000191 | J P TUBOS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 tanques para serem utilizados em Galpao do Mercado Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002793 | 22/08/2007 | 819.87 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002794 | 22/08/2007 | 327.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para o Trator da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/08/2007 | 178.50 | 00003028524414 | ANA CRISTINA ANACLETO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002788 | 22/08/2007 | 3451.20 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002789 | 22/08/2007 | 350.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas de 13Kg.destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf.nota fiscal de no 1204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/08/2007 | 360.00 | 00001521680442 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e manutencao de salas de aula da escola Municipal Iracema Soares,durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/08/2007 | 230.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combra de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/08/2007 | 770.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos), para o Sr. Prefeito e Secretarios Municipais em reuniao de trabalho.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002797 | 22/08/2007 | 178.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 1202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/08/2007 | 1700.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de melhorias de arrecadacao tributarias do municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/08/2007 | 300.00 | 00013601253453 | MARIA DA PAZ SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para deslocamento de criancas pertencentes ao Movimento dos Folcolares ao Centro Mariapolis-Igarassu-PE, nos dias 24,25 e 26.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/08/2007 | 683.40 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo tipo Onibus de Placa nø BWH-0549-Pb, conforme nota fiscal de nø 002605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/08/2007 | 290.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos monitores do Peti, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/08/2007 | 272.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/08/2007 | 8400.00 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos monitores do Peti deste Municipio, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/08/2007 | 5126.61 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os veiculos Onibus de placa BWH-0549, 0549, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/08/2007 | 873.39 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos Onibus de placa BWH-0549, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/08/2007 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 24.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/08/2007 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/08/2007 | 51.00 | 00003228536483 | Kadja Nascimento de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Lagoa Seca, afim de participar de capacitacao Pro-letamento para Professores da Educ.Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002815 | 27/08/2007 | 707.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para as escolas da rede Municipal de Ensino, conf. nota fiscal de no 03305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/08/2007 | 178.50 | 00065150716472 | LINDOMAR SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/08/2007 | 650.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma do galpao de comercializacao de carnes e frangos localizado no Patio do Mercado Novo, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002816 | 27/08/2007 | 1925.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Iluminacao Publica, conf. nota fiscal de no 003306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002817 | 27/08/2007 | 899.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/08/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, no periodo de 13 a 19.08.2007, em caminhao de placa MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/08/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico da Cidade, em veiculo de placa MMA-2009, nos dias 20 a 26.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/08/2007 | 136.00 | 00030883148404 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/08/2007 | 34.00 | 00018870775453 | ANTONIO FIGUEIREDO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb,afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/08/2007 | 4500.00 | 00001982660490 | ANTONIO TADEU CRISPIM FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando na elaboracao de Prohjeto Tecnico para reforma e restruturacao do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002840 | 28/08/2007 | 4978.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 003307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/08/2007 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, em veiculo de placa MXW-0231, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/08/2007 | 450.00 | 00004808232430 | GERLANDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da preparacao de cafe da manha do Programa Idoso Cidadao e no Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/08/2007 | 252.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Bandeiras-Brasil -Paraiba e Municipio, destinadas a Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 2658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/08/2007 | 41.21 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, dos dias: 13 e 28.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/08/2007 | 900.00 | 00076889645472 | Terezinha da Silva Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para os alunos do Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/08/2007 | 252.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bandeiras do Brasil-Paraiba e Municipio, destinada as escolas da rede municipal, conf.nota fiscal de no 002658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/08/2007 | 380.00 | 00003916578448 | LUCIANO DUARTE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade como Vigilante na dependencias da Escola Municipal Castor do Rego, durante o mes de julh/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/08/2007 | 225.00 | 00080621449415 | VERONICA FREITAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para diarias e alimentacao em Lagoa Seca-Pb, afim de participar de Capacitacao de Pro-letramento de Professores da Educacao Basica, periodo de 27 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/08/2007 | 225.00 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para diarias e alimentacao em Lagoa-Seca-Pb, afim de participar de Capacitacao de Pro-letramento de Professores da Educacao Basica periodo de 27 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/08/2007 | 380.00 | 00001292741430 | HERMES SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como vigilante nas depedencias da escola municipal Castor do Rego,durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/08/2007 | 68.00 | 00002348245493 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Lagoa Seca-Pb, na funcao de motorista para transportar professores para curso de capacitacao Pro-letamento de Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/08/2007 | 272.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Fortaleza-Ce,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/08/2007 | 25.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 27 e 28.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/08/2007 | 3628.42 | 00072630213404 | INES Ma ONCIANO INACIO(ACORDO JUDICIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.08.07, ref. ao acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/08/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/08/2007 | 1000.00 | 12616751000116 | CENTRO EDUCACIONAL DE 1o E 2o GRAUS BEATRIZ MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de cutos para atleta de saltos ornamentais Beatriz Menezes Neta, participar no Rio de Janeiro-RJ,no periodo de 28/08 a 02/09/2007 da 2a selstiva para o PAN AMERICANO JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/08/2007 | 408.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/08/2007 | 252.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Bandeiras do Brasil-+Paraiba e Municipio, conf.nota fiscal de no 2658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/08/2007 | 230.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/08/2007 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002849 | 29/08/2007 | 321.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/08/2007 | 24.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 200-2, dos dias:02,08,09,10,13,14,16,17,23,27 e 29/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002841 | 29/08/2007 | 2817.21 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002842 | 29/08/2007 | 770.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002847 | 29/08/2007 | 433.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/08/2007 | 581.33 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/08/2007 | 1050.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como vigilante das casas do Programa Cheque Moradia, durante os meses de Abril a Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002846 | 29/08/2007 | 1849.01 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002843 | 29/08/2007 | 9456.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas, janelas e esquadrias, destinadas a construcao do Galpao Pronaf, conf.nota fiscal de no003310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002848 | 29/08/2007 | 671.38 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/08/2007 | 100.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados na lavagens dos veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2007 | 5313.68 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de fatura de consumo de ligacoes telefonicas de aparelhos celulares, com vencimento no dia 02.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2007 | 65163.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2007 | 8977.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2007 | 45011.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/08/2007 | 2079.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao-Banco de Pessoal, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2007 | 1114.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Guarda Municipal, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2007 | 17272.96 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Planejamento, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2007 | 7181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2007 | 21038.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/08/2007 | 16210.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de Turismo,Ind.e Comercio, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2007 | 22518.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2007 | 2286.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2007 | 13524.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2007 | 7084.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal que trabalha no Matadouro Municipal, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/08/2007 | 2240.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da retirada de detritos da fossa do Matadouro Publico, conf.nota fiscal de no 009287 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2007 | 85225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2007 | 31286.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos garis da limpeza publica, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/08/2007 | 593.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos garis da limpeza publica II, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2007 | 800.00 | 00008408813471 | ALDEMIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na aplicacao de curso de escova em cabelos para o Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00007255337490 | SUELLEN REGINA F. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao para o Programa Armadura do Cristao,durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2007 | 800.00 | 00079020135449 | EUDES ANTONIO S.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na aplicacao de curso de corte de cabelo no Programa do Paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de adiantamento para preparacao do cafe da manha do Programa Idoso Cidadao, no periodo de 03 a 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2007 | 857.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2007 | 26637.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2007 | 53722.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2007 | 32179.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/08/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2007 | 182.94 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de guia de renovacao anual do veiculo tipo Agrale de placa no MNB-8928-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2007 | 573.46 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus para premiacao durante o Desfili Civico a ser realizado em 02/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2007 | 975.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 (hum) Praca localizada em frente a Escola Municipal Clea Maria Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2007 | 1394.10 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para a Banda Marcial Guilhermina Novais Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2007 | 345355.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2007 | 152869.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao-40%, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2007 | 30807.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2007 | 34786.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao-40% , relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/08/2007 | 1278.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2007 | 1420.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2007 | 434.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2007 | 2956.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2007 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/5.568-9, do dia 30.08.07, ref. ao acordo judicial entre Prefeitura e o Sr. Paulo Bezerra da Silva e Outros, conf.Processo no 1191/2003-01 31300-6. - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2007 | 48942.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2007 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.08.07, ref. a divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2007 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria Jurudica do Municipio,durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2007 | 32432.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/08/2007 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/08/2007 | 7969.00 | 06326451000108 | MILLENA KARLA D.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kits e Cestas natalinas para serem distribuidos com autorizadades e funcionarios Publicos no final do ano/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2007 | 211.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.08.07, ref. a darf/SRF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0002900 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veiculo de placa MOM-2876-Pb,tipo Fiat Uno, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2007 | 15.82 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias: 14,21 e 31.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2007 | 32.59 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 31.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/09/2007 | 5759.92 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de faturas de consumo de telefones celurares de vencimento 02/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/09/2007 | 250.00 | 00042793904449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel para funcionamento do escritorio de representacao do IBGE, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002920 | 03/09/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro p/o Mercado Publico, entre os dias: 06/12/08/2007, no caminhao Bau de placa MMA-2009(OBS: este empenho e ref. a 17/08/07.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/09/2007 | 2901.60 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao , conforme Nota Fiscal de no 000710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/09/2007 | 1230.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para participantes das Coferencias da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/09/2007 | 200.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Instrutores de Capacitacao do Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/09/2007 | 8.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, na conta 283.141-4,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/09/2007 | 1095.00 | 08541261000120 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 438 mts 3 de areia para reposicao de calcamento em diversas ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002910 | 03/09/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para reposicao de calcamento em diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/09/2007 | 921.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da tiragem de xerox de documentos da Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 002456 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/09/2007 | 146.00 | 35479906000115 | MARIA DO CARMO SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo de placa BWH-0553-Pb, conf.nota fiscal de 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/09/2007 | 2300.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de Bolsa Cultural para componentes Culturais do Projeto Bolsa Cidadao JA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/09/2007 | 0.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na folha de pagamento do mes de junho/2007, da Secretaria de Educacao 60%,empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 03.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/09/2007 | 2300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados atraves do contrato para veiculacao de materiais de interesse deste Municipio, no periodo de 22.08 a 22.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/09/2007 | 80.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda de custos para curso de complementacao de tecniocos de Emfermagem, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/09/2007 | 210.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores naturais para decoracao da Igreja Matriz para missa dedicada ao dia dos Pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/09/2007 | 300.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos para realizacao de peca teatral O Santo Inquerito , durante a Semana Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/09/2007 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 04.09.07, ref. ao resumo metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/09/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.09.07, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 04.09.07, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos constatado,ref. a servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo de placa MMR-7359-Pb, durante os meses de Setembro.Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/09/2007 | 700.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo a locacao de um imovel para funcionamento de sala de aula do ens.fundamental no Sitio Camaratuba, durante os meses de Abril/Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/09/2007 | 300.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um imovel para funcionamento de uma extensao da escola municipal Emidio Rodrigues, durante os meses de Junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/09/2007 | 4762.80 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela de repasse/2007, do Programa de alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/09/2007 | 1073.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/09/2007 | 820.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/09/2007 | 2344.96 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/09/2007 | 830.50 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/09/2007 | 1821.60 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/09/2007 | 4696.02 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/09/2007 | 1422.86 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/09/2007 | 3400.10 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/09/2007 | 2438.70 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/09/2007 | 1927.84 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/09/2007 | 1901.90 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/09/2007 | 2224.93 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, dop Programa Nacional de Aliemtacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/09/2007 | 2252.80 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/09/2007 | 1122.76 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/09/2007 | 607.20 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/09/2007 | 559.53 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/09/2007 | 891.73 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/09/2007 | 193.31 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, da Soc.de Assisntencia a Infancia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/09/2007 | 1509.93 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/09/2007 | 145.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007,do Programa Nacional de alimentacao de Creche/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/09/2007 | 387.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do repasse/2007, do Programa Nacional de Alimentacao de Creche-PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/09/2007 | 145.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 7a parcela do repasse/2007 do Programa de Alimentacao Escolar PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/09/2007 | 387.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 7a parcela do repasse/2007 do Programa de Alimentacao Escolar PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/09/2007 | 204.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/09/2007 | 5986.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A guia de recolhimento do Pasep, competencia Agosto/2007, com vencimento do dia 15.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/09/2007 | 254.00 | 01602074000160 | PARAY COMPUTACAO GRAFICA IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e tonner para impressora de computadores do Programa Bolsa Familias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/09/2007 | 500.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS A. BARBOSA LINE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para o Programa Armadura do Cristao, conf. nota fiscal de no 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/09/2007 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de cobrancas de taxa de inscricao da agreniacao Ponte Preta na 16a Copa Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/09/2007 | 350.00 | 00058950966468 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da limpeza das dependencias do Modulo Esportivo de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/09/2007 | 339.60 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/09/2007 | 473.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/09/2007 | 750.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura do predio onde funciona a Comercializacao de Carnes e Frango no Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/09/2007 | 975.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do galpao de Comercializacao de carnes e frango no Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002975 | 05/09/2007 | 851.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002980 | 05/09/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do matadouro para o Mercado Publico, no caminhao Bau, entre os dias 27/31 de agosto a 02/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0002964 | 05/09/2007 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa no KJI-8420-Pb a disposicao da Sec. acima, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002973 | 05/09/2007 | 336.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/09/2007 | 486.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de xerox de projetos para implantacao do asfalto em varias Ruas da Cidde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/09/2007 | 2500.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de balaustrada e calcadas na Rua Jose Vieira em frente ao Instituto Moderno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/09/2007 | 1230.00 | 00024680079487 | JOSE FRTANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e pintura de meio-fio de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002974 | 05/09/2007 | 2051.91 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/09/2007 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes Universitarios de Mamanguape -Guarabira-Mamanguape, em veiculo de placa 0847-Pb, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/09/2007 | 240.00 | 00005128934462 | LUIZ RODRIGUES BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da parte eletrica dos Onibus de placas BWH -0549-Pb e BHW-0553-Pb, pertencente a Sec. da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/09/2007 | 3000.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolachas, paes , bolos,queijo, salgados e sanduiches, destinados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 00002 e carta convite de n 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002972 | 05/09/2007 | 3318.64 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/09/2007 | 658.31 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o desfile civico, desta Cidade,no dia 02.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002981 | 05/09/2007 | 525.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijao de Gas de 13 Kg. destinado a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/09/2007 | 1000.00 | 00036055395487 | LUIZ RODRIGUES MUNIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.09.07, ref. a 5a parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e o mesmo, conf.processo de no 023.2000.000.593-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/09/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/09/2007 | 208.15 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para a Sec. de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/09/2007 | 399.60 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/09/2007 | 69.20 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002976 | 05/09/2007 | 553.54 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/09/2007 | 320.00 | 00023821795468 | ALZIRA ANGELA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/09/2007 | 530.00 | 00082670820425 | JOSE WALTER NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da apresentacao de paraquedismo nas festividades de aniversario da Radio Correio do Vale n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/09/2007 | 6.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 06.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/09/2007 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em caminhao de placa MMK-1427, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002983 | 06/09/2007 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KGY-0398, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002985 | 06/09/2007 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas e podagens de Ruas da Cidade, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002986 | 06/09/2007 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MMA-5189, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002987 | 06/09/2007 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestado no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFE-4284, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002988 | 06/09/2007 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa KHH-5540, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002989 | 06/09/2007 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-2870, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002990 | 06/09/2007 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8056, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002991 | 06/09/2007 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMK-0968, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002992 | 06/09/2007 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MSA-3605,durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0002993 | 06/09/2007 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMN-0171, a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/09/2007 | 1650.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na transmissao do programa Armadura do Cristao realizado na Rua Sao Joao, para o programa Fogo Cruzado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/09/2007 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse/2007 feito em favor de Assistencia a Infancia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa nø MNS-1009-Pb, no transporte de estudantes do Petti, durante o mes de Junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/09/2007 | 2098.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2007 | 214.30 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o Programa do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculko de placa no MXW-0231 Pb, no transporte de estudantes do Petti no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2007 | 3625.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTOS EFETUADOS PELO bANCO, C/C/ 5.568-9, DO DIA 10.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2007 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.07, ref. ao aluguel da casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/09/2007 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.07, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI de Camaratuba, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002998 | 10/09/2007 | 4294.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais e equipamentos para a Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 3332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003016 | 10/09/2007 | 1243.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de matriais de construcao, destinados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 003333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 12a medicao de servicos prestados na construcao do Galpao Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2007 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.07, ref. a servicos prestados Licitatorios prestados, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios do supra citado relativos ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0003008 | 10/09/2007 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 11a parcelo dos honorarioscomo Contador Geral do Municipio, conforme acordo firmado, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2007 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2007 | 2147.01 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dscontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/09/2007 | 20721.87 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/09/2007 | 652.99 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2007 | 380.00 | 00054361893420 | Suzana Maria Barbosa Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.07, ref. ao aluguel da casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/09/2007 | 2300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,ref. ao horario vendido das 11:00 as 12:00 nas segundas-feira e mais 10 chamadas de 30 semanais, conf.nota de fatura no 004633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2007 | 350.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.07, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/09/2007 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.07, ref.a servicos prestados a esta Edilidade, qdo em divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2007 | 60.00 | 07856558000112 | GUAPE MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(hum)capacete para motoqueiro que dirige moto de placa MMV-9191-Pb, pertencente a esta Edilidade, conf.nota fiscal de no 000502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2007 | 2563.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda das escolas da Zona Rural do Municipio, conf.notas fiscais de nos 000724 e 000725 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2007 | 2310.30 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados as escolas da rede municipal, conf.nota fiscal de no 000726 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003017 | 10/09/2007 | 945.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf.nota fiscal de no 003331 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/09/2007 | 5250.00 | 00044491557420 | Márcia Ribeiro Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da elaboracao de Projeto arquitetonico da Bica de Sertaozinho, para funcionamento do Centro de Educacao Ambiental, conf.carta Convite no 39/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003036 | 11/09/2007 | 2487.85 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/09/2007 | 1000.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para participantes do desfile civico do dia 02.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/09/2007 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamentode 03 salas de aula p/curso da UFPB, no periodo de 23/04 a 22/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/09/2007 | 1000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.09.07, ref.ao aluguel do imovel para funcionamento da Sec. de Educacao, relativo ao mes de julho/2007, conf.deposito na c/c/ 13546-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/09/2007 | 800.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da Cultura para funcionamento da Sec. de Acao Social, durante os meses de: Setembro/Outubro/Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/09/2007 | 13.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 11.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/09/2007 | 4762.80 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7a parcela do repasse/2007 do Programa de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/09/2007 | 7550.00 | 10948016000184 | ELINALDO RIBEIRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para confeccao de 85(oitenta e cinco)fardamentos para Guarda Municipal do Municipio, conf.nota fiscal de no 000064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/09/2007 | 246.00 | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem trecho Mamanguape-Brasilia-Df em nome de Jose Roberto de Freitas, que ira visitar familiares doentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de divulgacoes jornalistica de acoes desta Prefeitura, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/09/2007 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/09/2007 | 14.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias: 03,04,05,10 e 11.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0003032 | 11/09/2007 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do trasnporte de catadores de lixo em veiculo tipo onibus trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0003024 | 11/09/2007 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos retirados de Ruas da Cidade, em veiculo de placa III-6838,durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/09/2007 | 1800.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de picarros para aterro de Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMQ-6497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/09/2007 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMU-9398, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0003027 | 11/09/2007 | 2430.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MNG-MNG-3984. durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/09/2007 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro de placa KIF-6424, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/09/2007 | 2400.00 | 06263291000197 | HOSANA ARTIGO INFANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kits de enxovais para recem nascidos para serem doados a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/09/2007 | 220.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP (HOSMED) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (hum) cadeiras de rodas para ser doada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/09/2007 | 800.00 | 00003260416480 | GERUZA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de recadastramento de familias pertencentes ao Programa Bolsa Familia, em visitas domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/09/2007 | 1066.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas para eventos Armadura do Cristao e Projeto Idoso Cidadao e treinamento do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/09/2007 | 200.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa da Cultura para funcionamento da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de junho/2007, conf.deposito na c/c/ 13546-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/09/2007 | 4978.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento do PASEP comVencimento 15/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/09/2007 | 1650.00 | 00075419190478 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas para o Programa Armadura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003062 | 12/09/2007 | 275.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003063 | 12/09/2007 | 280.00 | 09229857000152 | AUTO ELETRICA CHAPARRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas para a Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003064 | 12/09/2007 | 370.28 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/09/2007 | 21.55 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 12.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/09/2007 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um imovel situado na Praca 13 de Maio, 36 para funcionamento do Programa Sentinela, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/09/2007 | 350.00 | 00049944096415 | JOSEFA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como encarregada pelo funcionamento da lavandeira da Rua Sao Joao, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/09/2007 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa afim de participar de assuntos de interesse desta Edilidade, (Conferencia das Cidades). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003056 | 12/09/2007 | 1461.14 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003057 | 12/09/2007 | 425.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0003060 | 12/09/2007 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 12a parcela dos honorarios como Contador Geral do Municipio, conforme acordo firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/09/2007 | 100.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/09/2007 | 300.00 | 00076914119449 | MARIA IOLANDA DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para viagem a Fortaleza-CE, para componentes da Pastoral da Pessoa Idosa, trata-se de Programacao de Cunho Religioso e Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003058 | 12/09/2007 | 444.15 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/09/2007 | 700.00 | 00058324445404 | ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eventos prestados no Sao Joao desta Cidade. (Macario eos Originais do Nordeste) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/09/2007 | 540.00 | 00002276954450 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da locacao de um imovel para funcionamento de uma unidade do ens.fundamental no Sitio Pau Darco II,nos meses de Janeiro.Fevereiro e Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/09/2007 | 1823.58 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, em veiculo de placa MMR-1329-Pb, transportando professores do ens.fundamental, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/09/2007 | 120.00 | 00030840813449 | PEDRO DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade de solda no cano de escape e para-choque trazeiro do Onibus de placa BWH-0553-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003055 | 12/09/2007 | 525.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003059 | 12/09/2007 | 70.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificante para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/09/2007 | 4696.02 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/09/2007 | 1453.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2370, de vencimento 20.07 e 20.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/09/2007 | 1073.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 7a parcela do repasse/2007,do Programa de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/09/2007 | 820.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 7a parcela do repasse/2007 do Programa de Alimentacao Escolar,PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/09/2007 | 2344.96 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 7a parcela o repasse do Programa de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/09/2007 | 830.50 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 7a parcela do repasse/2007 do Programa de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/09/2007 | 1821.60 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 7a parcela do repasse/2007 do Programa de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/09/2007 | 1422.86 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 7a parcela do repasse/2007 do Programa de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/09/2007 | 3400.10 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 7a parcela do repasse/2007 do Programa de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/09/2007 | 2438.70 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 7a parcela do repasse/2007 do Programa de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/09/2007 | 1927.84 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 7a parcela do repasse/2007 do Programa de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/09/2007 | 1901.90 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 7a parcela do repasse/2007 do Programa de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/09/2007 | 925.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones aparelhos fixos do Gabinete do `Prefeito de no 3292.24614, com vencimento20/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/09/2007 | 2339.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones de aparelhos fixos da Sec. de Financas, com vencimentos dos dias:01/08/07/20/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/09/2007 | 397.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones fixos de no 3292.2221 com vencimetos 01/09/07/01/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/09/2007 | 550.00 | 00004334001459 | MARIA GENIR DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao e limpeza das dependencias da lavanderia do Bairro do Areial, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/09/2007 | 266.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones aparelhos fixos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/09/2007 | 600.00 | 00006300408426 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/09/2007 | 380.00 | 00097858684434 | EDNALVA LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiadas do Programa Bolsa Familia durante o mes de Julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/09/2007 | 380.00 | 00006324885496 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o M~es de Julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/09/2007 | 380.00 | 00006915435425 | IVANIA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/09/2007 | 380.00 | 00035005840478 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/09/2007 | 600.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/09/2007 | 413.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones aparelho fixo de no3292.3771, com vencimento do dia 12/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/09/2007 | 380.00 | 00005570165410 | DANIEL SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da digitacao de recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/09/2007 | 290.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mataeriais de limpeza, destinados ao nucleo do PETTI, conf.nota fiscal de no 000742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/09/2007 | 250.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando da tiragem de fotos coloridas para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/09/2007 | 2000.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para aplicacao de ceramica e construcao de 18-dezoito-fossas septicas de casas do Programa Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/09/2007 | 760.00 | 00008043703469 | FALIPE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza das Ruas do Bairro Cidade Nova,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/09/2007 | 1000.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de carpinagem e pintura das dependencias do Modulo Esportivo n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/09/2007 | 150.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando da tiragem de fotos coloridas do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/09/2007 | 380.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos galpoes de comercializacao de carne,frango e peixe, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003102 | 14/09/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carnes, do Matadouro p/o Mercado publico, no Caminhao Bau, Placa MMA-2009, entre os dias 03/09 de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003103 | 14/09/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne, do Matadouro para o Mercado Publico, no Caminhao Bau de placa -2009, entre os dias 10/16/ de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/09/2007 | 380.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da limpeza do patio da feira do Mercado Novo, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/09/2007 | 380.00 | 00065149343404 | ROZICLEIDE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza de galpoes de comercializacao de carne, frango e peixe no Mercado Publico, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/09/2007 | 380.00 | 00003451639408 | JERSON LUIS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da limpeza do patio da feira e Mercado Novo, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/09/2007 | 380.00 | 00007023813497 | JANAINA MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza dos galpoes de comercializacao de carne,frango e peixe no mercado publico, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/09/2007 | 380.00 | 00008206343440 | RAIMUNDO VIRGINIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limnpeza do patio da feira do mercado publico, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/09/2007 | 2918.30 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MMX-6074-Pb,durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/09/2007 | 600.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da reforma da cobertura e retelhamento da escola Municipal Ana Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/09/2007 | 18588.60 | 04244403000137 | HILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela da Nota Fiscal de no 002317 relariva a aquisicao de generos alimenticios para preparacao de cestas Basicas para o Programa Armadura do Cristao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/09/2007 | 1540.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de caixoes para serem doados a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003111 | 17/09/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacos de cimento para reposicao de calcamento em Ruas da Cidade, e para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0003127 | 18/09/2007 | 11350.00 | 00020393890406 | Izaias Alves da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de confeccao de 02(duas) esculturas em cimento, a serem instaladas em Pracas Publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/09/2007 | 5000.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPP - PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1000(hum) mil metros de grama tipo Esmeralda, para serem utilizadas na revitalizacao de Pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/09/2007 | 520.00 | 00008593904467 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento atraves de visitas domiciliares de Familias pertencentes ao Programa Bolsa Familia, durante o mes de Agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de limpeza e decoracao de jardins de Pracas existentes em nossa Cidade (13 de Maio, Praca Sem Fim, Matriz e Sao Sebastiao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/09/2007 | 137.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas telefonicas de no 3292-2221 da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/09/2007 | 2349.60 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa MZC-0185-Pb, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/09/2007 | 400.00 | 09140351000334 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de extensao da escola Mario Campelo, durante os meses de Junho/Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/09/2007 | 350.00 | 00002233719476 | EUNICE RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo lecionou na Emef. Mario Campelo no Supletivo 1o segmento(1a e 4a series), durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/09/2007 | 350.00 | 00002233719476 | EUNICE RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo lecionou na Emef.Mario Campelo no Supletivo 1o segmento(1a e 4a series), durante o mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/09/2007 | 204.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para tratar de assuntos de interesse da sec. na Justica Federal 5a Regiao Recife-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/09/2007 | 1981.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones de aparelhos fixos de vencimentos dos dias diversos de no 3292.2246 e 3292.2727 da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/09/2007 | 947.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.09.07, ref. ao acordo firmado entre a mesma e a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/09/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/09/2007 | 395.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones de aparelhos fixos com venciemntos diversos de no3292.2461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/09/2007 | 224.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18/09/2007,ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/09/2007 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do deia 18.09.07, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003137 | 19/09/2007 | 457.45 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/09/2007 | 752.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.09.07, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/09/2007 | 800.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de receitas do Municipio atraves de relatorios tipos: Giva, Gim, Itr para melhorias de pepasse desta Edilidade, durante o mes de Marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/09/2007 | 382.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.09.07, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003132 | 19/09/2007 | 4009.33 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003133 | 19/09/2007 | 490.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo e lubrificantes para os Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003134 | 19/09/2007 | 770.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/09/2007 | 682.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.09.07, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/09/2007 | 2239.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.09.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/09/2007 | 715.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.09.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003136 | 19/09/2007 | 462.06 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/09/2007 | 607.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.09.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/09/2007 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNS-1009-Pb, no transporte de estudantes do Petti, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003138 | 19/09/2007 | 325.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003139 | 19/09/2007 | 735.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para serem doados a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/09/2007 | 658.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/09/2007 | 735.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.09.07, ref. ao consumo de agua da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/09/2007 | 417.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.09.07, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/09/2007 | 880.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.09.07, ref. ao consumo de agua dos cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/09/2007 | 238.00 | 00039683389449 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003135 | 19/09/2007 | 2074.21 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/09/2007 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veiculo tipo Moto de placa MNY-2862-Pb, a disposicao da Sec. de Obras, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/09/2007 | 2940.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.09.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/09/2007 | 7555.00 | 04966444000137 | ALESSANDRA BERTULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao de pracas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/09/2007 | 2219.40 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de britas e tubos de esgoto para construcao do galpao da Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/09/2007 | 1138.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras, estantes e bebedouro para o Programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal de no 328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/09/2007 | 345.64 | 04244403000137 | HILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pipocas, balas e pirulitos para o dia 12 de junho -Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil para familias do Programas Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/09/2007 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por monitores do Programa Idoso Cidadao durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/09/2007 | 129.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (treis), liquidificadores para nucleos do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/09/2007 | 570.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos esportivos, destinados a nucleo do PETTI do Municipio, conf.nota fiscal de no 001425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/09/2007 | 320.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da divulgacoes jornalisticas de acoes do Programa Armadura do Cristao, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/09/2007 | 1353.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/09/2007 | 1340.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes para serem doados a familias carentes do Municipio, conforme NF de no 000794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/09/2007 | 2000.00 | 08759849000155 | CENTRO RECREATIVO BRAGANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para realizacao do II Torneio de Volei de quadra do Vale do Mamanguape, nos dias: 21,22 e 23/09/2007 n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/09/2007 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/09/2007 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Cessao do Direito de Uso e Manutencao do Sistema Betha Tributos, conforme proposta financeira e clausula do contrato (Agosto/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/09/2007 | 300.00 | 12616751000116 | CENTRO EDUCACIONAL DE 1o E 2o GRAUS BEATRIZ MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para participacao de atletas no V Jogos da Integracao a ser realizado em Guarabira-Pb, no periodo de 15 a 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/09/2007 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.09.07. ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/09/2007 | 400.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/09/2007 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO-TV TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.09.07, ref. a veiculacao de propaganda em radio, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/09/2007 | 500.00 | 01757455000119 | RADIO SOL MAIOR LTDA-TV TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.09.07, ref. a servicos prestados quando em divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/09/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/09/2007 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9 do dia 21.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/09/2007 | 2497.00 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental em veiculo de placa MMV-2673-Pb,durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/09/2007 | 4500.00 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa MMP- 7506-Pb,durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/09/2007 | 1136.20 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa BXB-8514-Pb, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/09/2007 | 4608.56 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KGR-9445-Pb, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/09/2007 | 2918.30 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KFI-2186-Pb, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/09/2007 | 927.96 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa GKB-4879-Pb, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/09/2007 | 2349.60 | 07584780000103 | ORLANDO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KOL-5776-Pb,durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/09/2007 | 2918.30 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantesdo ens.fundamental, em veiculo de placa KPE-4425-Pb,durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/09/2007 | 949.16 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa BWP-3098-Pb,durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/09/2007 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa MMH-5809-Pb,nos itinerarios: Brejinho, Joao Pereira,Imbiribeira e Camaratubacorrespondente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/09/2007 | 5029.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens. fundamental,em veiculo de placa KKK-1313 com itinerario: Pindobal a Mamanguape/Rio Tinto nos tres turnos(Manha,tarde e noite), durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/09/2007 | 798.40 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KNG-3822-Pb, durante o mes de Agosto/23007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/09/2007 | 2455.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa MMP-4637-Pb, durante o mes de Agosto/207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/09/2007 | 2850.32 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MYJ-8900-Pb, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/09/2007 | 999.24 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa KIB-2825-Pb, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/09/2007 | 633.60 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa MNP-0181-Pb,durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/09/2007 | 3400.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MZA-4310-Pb, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/09/2007 | 1786.40 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental em veiculo de placa MMT-2363-Pb, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/09/2007 | 1992.82 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,em veiculo de placa MNS-7055-Pb,transportando professores do ens.fundamental, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/09/2007 | 360.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,em veiculo tipo Agrale de placa MNB-8928-Pb, na bomba injetora da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/09/2007 | 1797.40 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Estudantes do ensino fundamental,relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/09/2007 | 111.97 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 21.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003190 | 21/09/2007 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para reposicao de calcamento em diversas Ruas da Cidade e para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/09/2007 | 4400.00 | 00001982660490 | ANTONIO TADEU CRISPIM FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e desobstrucao de bueiros, carregos de estradas vicinais do Municipio, na regiao de Caiana,Santa Cruz e Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/09/2007 | 2131.20 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Nucleo do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/09/2007 | 3220.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados ao Programa Armadura do Cristao , conf.nota fiscal de no 000741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/09/2007 | 276.73 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de licenciamento anual do veiculo de Placa no MOD-8487-Pb, no Programa Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/09/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/09/2007 | 200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 24.09.07, ref. ao acordo judicial, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/09/2007 | 30.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de vidros de janelas do setor de Contabilidade e Tributos do Novo Paco Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/09/2007 | 877.26 | 10778470000134 | ASTEP ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca constatada no recolhimento de ISS s/ servico em duplicidade dias 10/07/ e 12/07/07 no valor de R$- 4.912,94 e o nao recolhimento de imposto no valor de R$-4.035,68 da nota fiscal de no 3045 de 13/03/2007, ora regularizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/09/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/09/2007 | 380.00 | 00049938550444 | ROSINEIDE THEOTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veiculo tipo Moto de placa MNL-8156-Pb a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/09/2007 | 1100.00 | 00082670820425 | JOSE WALTER NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo das apresentacoes de paraquedismos, durante as festividades civicas de nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/09/2007 | 380.00 | 00004463730449 | MARIA DAS DORES TOSCANO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de 01 Moto de placa MON-1669-Pb,a disposicao da Sec. de Educacao, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/09/2007 | 3140.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas), para componentes de bandas Marciais, Policiais Militares e orientadores de escolas municipais, durante o desfile civico de 02.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003215 | 25/09/2007 | 1231.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 003347 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/09/2007 | 1280.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 13a medicao da construcao do galpao do Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/09/2007 | 600.00 | 00063220083404 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel para funcionamento do Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Maio/Junho e Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/09/2007 | 300.00 | 00062954474491 | NERIVALDO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003206 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MXW-0231-Pb, no transporte de Estudantes do Petti, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/09/2007 | 250.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente e de conformidade de laudos medicos e parecer de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/09/2007 | 180.00 | 00028194675472 | MARIA ROSIBETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel para abrigo de familia sob estado de risco pessoal e social, durante o periodo de 20.07 a 20.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/09/2007 | 500.00 | 00039764737404 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para funerais do Sr.Silvano Silva dos Santos esposa da supra citada, por se tratar de pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/09/2007 | 300.00 | 00004979932444 | ELENICE DA CONCEICAO ALVES TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da organizacao e montagens de locais para realizacao do Programa Armadura do Cristao , durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/09/2007 | 630.00 | 00098254570400 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade,qdo do recadastramento de familias pertencentes ao Programa Bolsa Familia em visitas domiciliares, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003213 | 25/09/2007 | 4921.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, destinados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 003348 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003214 | 25/09/2007 | 4367.20 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos, destinados a iluminacao Publica, conf.notas fiscais de nos003330 e 0003346 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003223 | 26/09/2007 | 875.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003224 | 26/09/2007 | 1706.05 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003225 | 26/09/2007 | 281.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003226 | 26/09/2007 | 140.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bitijao de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/09/2007 | 480.47 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lanches para o pessoal do Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/09/2007 | 82.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, dos dias: 26 e 27/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/09/2007 | 650.00 | 00001293372420 | LINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos, tortas e salgados, destinados as festividades conferencial de Assistente Social e da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/09/2007 | 180.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavagens dos veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003227 | 26/09/2007 | 362.20 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/09/2007 | 380.00 | 00001292741430 | HERMES SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da funcao como Vigia nas dependencias da escola municipal Castor do Rego, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/09/2007 | 380.00 | 00003916578448 | LUCIANO DUARTE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da funcao de Vigia, nas dependencias da escola municipal Castor do Rego, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003222 | 26/09/2007 | 3234.26 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003228 | 26/09/2007 | 458.38 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/09/2007 | 172.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/09/2007 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 27.09.07, ref. ao acordo firmado entre a Prefeitura e Sr.Paulo Bezerra da Silva e Outros, conf. acordo Judicial, processo de no 1191/2003-01 31300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/09/2007 | 750.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, no motor de partida e freios do veiculo tipo Agrale de placa MNB-0928-Pb, conf.nota fiscal de no 0167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/09/2007 | 975.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 (huma) Praca defronte a Escola Clea B. Bezerra nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/09/2007 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental das comunidades de:Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Camaratuba, relativo ao mes de Setembro/2007conf.nota fiscal de no 0158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/09/2007 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/09/2007 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/09/2007 | 11.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/09/2007 | 7.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/09/2007 | 153.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 25 e 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/09/2007 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/09/2007 | 80.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para complementacao do curso de tecnico e Emfermagem, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/09/2007 | 1600.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo na Assessoria de Comunicacao junto ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/09/2007 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.09.07, ref. a divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/09/2007 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/09/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003253 | 28/09/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carnes, do Matadouro para o mercado Publico, no Caminhao Bau, de Placa MMa-2009, entre os dias 17/23 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/09/2007 | 420.00 | 00003241528413 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo do fornecimento de refeicoes para policiais civis que prestam servicos no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Marco e Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de adiantamento para despesas com preparacao do cafe da manha do Programa Idoso Cidadao para o periodo de 01 a 05/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/09/2007 | 213.76 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/09/2007 | 1194.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/09/2007 | 8.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 28.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/09/2007 | 32.59 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 28.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Obras,durante os meses de Outubro e Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/09/2007 | 550.00 | 00073956244400 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza de Ruas do Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao e pintura da Praca Senhor do Bonfim, localizada nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00024680079487 | JOSE FRTANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das ruas do Bairro Beatriz de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/10/2007 | 650.00 | 00005548960440 | WILSON GABRIEL FORTUNATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de bueiros localizados na estrada vicianal que liga a Pb 041 a fazenda Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/10/2007 | 86349.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transporte e Obras, relativo ao mes de Setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/10/2007 | 31521.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da limpeza publica (Gari), relativo ao mes de setembro/07,mais 2a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/10/2007 | 25426.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec. de Obra (limpeza publica), relativo ao mes de setembro/07, mais 2a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/10/2007 | 593.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos fincionarios da Secretaria de Obras/Limp. Publica II, relativo ao mes de setembro/2007, mais 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00006149463443 | PAOLIA EULALIA DE JESUS R.FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de cursos de corte de cabelos e pinturas administrados para o Programado PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/10/2007 | 1065.00 | 08541261000120 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carradas de areia para seremdoadas a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/10/2007 | 28037.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da secretaria de Acao Social, relativo ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/10/2007 | 53722.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos inativos desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/10/2007 | 32179.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Pensionistas desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/07, mais 2a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/10/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Projeto Sentinela, relativo ao mes de setembro/2007, mais 2a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/10/2007 | 250.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de ataude para familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003303 | 01/10/2007 | 280.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijao de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/10/2007 | 600.00 | 00066065445487 | ORLANDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.1007, ref. ao aluguel de uma casa para funcionamento do Programa PETTI, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/10/2007 | 65955.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro/07,mais 2a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/10/2007 | 44940.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Guarda Municipal, relativo ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/10/2007 | 2079.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/2007, mais 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/10/2007 | 7416.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/10/2007 | 17792.96 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/2007, mais 2a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/10/2007 | 22518.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/10/2007 | 16210.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo Ind. e Comercio, relativo ao mes de setembro/2007, mais 2a parcela do 13a salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/10/2007 | 2286.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Secretaria de Governo, relativo ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/10/2007 | 600.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do Galpao de comercializacao de carne do Mercado Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/10/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Matadouro Municipal, em veiculo de placa MMA-2009, nos dias 24 A 30.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/10/2007 | 13393.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionario da secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/10/2007 | 7805.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Matadouro Publico Municipal, relativo ao mes de setembro/07,mais 2a parcela do lo salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 01.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/10/2007 | 14124.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito e Vice relativo ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/10/2007 | 8604.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/10/2007 | 6653.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/10/2007 | 500.00 | 00006661215402 | RODOLFO SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para participacao do Concurso Mister Paraiba/2007, que sera realizado em Joao Pessoa no dia 04.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2007 | 32301.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Gab.do Prefeito, relativo ao mes de Outubro/2007,mais 3aparcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/10/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/10/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 01.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/10/2007 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/10/2007 | 51433.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas, relativo ao mes de setembro/07, mais 2a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/10/2007 | 680.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox de documentos de interesse desta Secretaria, conf. nota fiscal de no 2461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/10/2007 | 1470.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus balanceamento e aliamento para o veiculo Onibus de placa BWH-0559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/10/2007 | 300.00 | 00097937169400 | GILVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem do Patio das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/10/2007 | 343968.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionaria do FUNDEF 60%, relativo ao mes de Setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2007 | 30889.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria da Educacao 10%, relativo ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/10/2007 | 152310.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/10/2007 | 34786.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Eduicacao 40% II,relativo ao mes de setembro/2007, mais 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/10/2007 | 1278.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de novembro/2007, mais 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/10/2007 | 1583.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia de funcionarios da Secretaria de Eduicacao 60%, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/10/2007 | 3005.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de setembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/10/2007 | 15.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5235-3, dos dias 01,09 e 18/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0003310 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MOM-2876, a disposicao da Sec.de Educacao, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/10/2007 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios,de mamanguape a Guarabira e vice-versa,em veiculo de placa MMV-0847, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/10/2007 | 2224.93 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 7a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/10/2007 | 2252.80 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 7a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/10/2007 | 1122.76 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 7a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/10/2007 | 607.20 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 7a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/10/2007 | 559.53 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 7a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/10/2007 | 891.73 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 7a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/10/2007 | 193.31 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 7a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/10/2007 | 1509.93 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 7a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/10/2007 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/10/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.10.07, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/10/2007 | 3700.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 2a e ultima parcela da Nota Fiscal de no 0001222 relativa aos servicos prestados na apresentacao de Banda Casca e No no dia do trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/10/2007 | 32301.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/10/2007 | 290.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario familia dos monitores do PETTI, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/10/2007 | 380.00 | 00008143901459 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao de Cestas Basicas para serem doadas a familias carentes do Municipio, no Programa Armadura do Cristao durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/10/2007 | 800.00 | 00003260416480 | GERUZA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia, atraves de visitas domiciliares durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/10/2007 | 8100.00 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do PETTI, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/10/2007 | 910.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, do dia 02.10.07, ref. ao Projeto Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003335 | 03/10/2007 | 332.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003336 | 03/10/2007 | 245.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/10/2007 | 630.86 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes e agua mineral para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/10/2007 | 10167.10 | 04244403000137 | HILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para serem doados a familias carentes do Municipio, atraves do Programa Armadura do Cristao , confrme nota fiscal de no. 002338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/10/2007 | 2756.80 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003334 | 03/10/2007 | 1796.37 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003337 | 03/10/2007 | 721.62 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/10/2007 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 03.10.07, ref. ao resumo metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/10/2007 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003338 | 03/10/2007 | 534.14 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/10/2007 | 3628.42 | 00072630213404 | INES Ma ONCIANO INACIO(ACORDO JUDICIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.10.07, ref. ao acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/10/2007 | 2000.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches,bolos,tortas e salgados, para integrantes do desfile civico de 02 de Setembro e para Professores que participaram de curso de capacitacao Pro-letrando. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003331 | 03/10/2007 | 3171.24 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003332 | 03/10/2007 | 652.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003333 | 03/10/2007 | 350.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as Escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003352 | 05/10/2007 | 1797.40 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/10/2007 | 58.00 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos registros dos conselhos de escolas Jacinta B.Bezerra,Brejinho,Joao Pereira,Imbiribeira, Caiana e Agua Fria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/10/2007 | 380.00 | 00064682650459 | EDNALDO COSTA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na revisao do sistema eletrico dos veiculos Onibus de placa BWH-0549 e BWH-0553 e Ducato placa MOS-3669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/10/2007 | 500.00 | 00003980780414 | GILSON DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da escola do Ensino Fundamental em Pitanga da Estrada, durante os meses de Julho e Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/10/2007 | 1024.10 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas os veiculos Onibus de placa BWH-0549 e BWH-0553,pertencente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/10/2007 | 1415.94 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de licencas anuais de veiculos Onibus de placa BWH-0549, Ducato de placa MOS-3069 e motos de placa MOM-3729 e MNK-0268, pertecente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/10/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 05.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/10/2007 | 526.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas e trofeus para o III Festival Mamanguapense de Judo a ser realizado no dia 27.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/10/2007 | 899.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (huma) geladeira para o Nucleo do Petti de Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/10/2007 | 80.00 | 00004745308418 | LUCIANO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNG-3395-Pb, no transporte da Diretoria da Associacao dos Pescadores de Mamangiape a Baia da Traicao e Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/10/2007 | 119.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, atraves da Diretoria de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/10/2007 | 80.00 | 00002365061451 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MUT- 6920-Pb , a disposicao da Justica por solicitacao da mesma, para viagens diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/10/2007 | 340.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diariaspara o recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/10/2007 | 566.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes do Poder Executivo, Judiciario Legislativo e representantes da sociedade, qdo em reunioes para reinstalacao do Cea em Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/10/2007 | 200.00 | 00060301554404 | LUIZ PESSOA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao do sistema de freios do trator Ford pertencente a Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/10/2007 | 600.00 | 00029960223434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto Policial do Satelite, durante os meses de Outubro,Novembro e Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/10/2007 | 380.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e carpinagem de ruas da cidade, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/10/2007 | 800.00 | 00085505811434 | AVANILDA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e funcionamento da lavanderia do bairro do Areal, durante os meses de Agosto e Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/10/2007 | 400.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstrucao de corregos e galerias no trecho que vai da Rua Sao Joao ao Condado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/10/2007 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/10/2007 | 200.00 | 00003243175496 | LUZIMAR CLEMENTINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aluguel de imovel para deposito dos materiais de casas do Programa Cheque Moradia, meses de Agosto e Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/10/2007 | 43.93 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 05.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/10/2007 | 800.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao da rede Dagua que abastece o loteamento Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003366 | 08/10/2007 | 4742.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003367 | 08/10/2007 | 2350.70 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/10/2007 | 1000.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/10/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, nos dias 24 a 30.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/10/2007 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados no apoio Cultura ao Programa Informe Paraiba, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/10/2007 | 1130.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003371 | 08/10/2007 | 1450.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.nota fiscal de no 3356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/10/2007 | 890.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da manutencao na rede de Informatica e acesso a Internet na Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 000222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/10/2007 | 276.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 09.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/10/2007 | 0.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho 2883, empenhada no mes de agosto/2007 a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/10/2007 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica prestados durante o mes de Setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/10/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/10/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/10/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/10/2007 | 125.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para integrantes do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/10/2007 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de informatica para Contabilidade referente aos meses de Agosto e Setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/10/2007 | 408.00 | 00030883148404 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Serra do Mel-Ce, afim de participar de capacitacao s/a fruticultura do caju no periodo de 09 a 11/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/10/2007 | 575.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos para efetivacao de evento na comunidade de Imbiribeira, conforme nota fiscal de no 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/10/2007 | 1800.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MMQ-6497-Pb, no transporte de aterro para conserto de ruas da cidade, durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/10/2007 | 300.00 | 00044250614468 | EDSON DA SILVA DINONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e pintura de 01 (huma) geladeira da sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/10/2007 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no KGY-0398-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/10/2007 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MSA-3605-Pb, no trasporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/10/2007 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MMU-9398-Pb, no trasporte de lixo de ruas da cidade,durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0003378 | 09/10/2007 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo D-20 a servico de manutencao da Iluminacao Publica durante o mes de setembro/07, em veiculo de placa no MMn-0171-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003379 | 09/10/2007 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no 8056-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/10/2007 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (huma) moto de Placa no MNX-2862-Pb utilizada para fiscalizacao do servicos de limpeza urbana, durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003381 | 09/10/2007 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KHH-5540-Pb, no transporte de lixo de ruas da Cidade, durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003382 | 09/10/2007 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa noMMC- 2870-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes desetembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/10/2007 | 2430.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNG-3984-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003384 | 09/10/2007 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMA-5189-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003385 | 09/10/2007 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no KFE-4284, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/10/2007 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNK-0968-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/10/2007 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no III- 6838-Pb, no transporte de entulhos de ruas da cidade, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003388 | 09/10/2007 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNK-1427-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/10/2007 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa nø MMS-1159-Pb, no transporte de entulhos de ruas da cidade, durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/10/2007 | 185.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para integrantes do Programa do Paif e Sentinela na Capacitacao Promovido pelo Ministerio Publico Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/10/2007 | 2100.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUICAO,IMPORTACAO E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de presentes para serem distribuidos com criancas carentes do Municipio no dia dedicado as mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0003408 | 10/10/2007 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Fiat Uno de Placa MJI-8420-Pb, a disposicao da sec. de Promocao Social, durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/10/2007 | 950.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para eventos promovidos pela Sec. de Promocao Social (Entrega de Enxovais, Programa Armadura do Cristao e Programa Idoso Cidadao), durante o mes de setembro/07 e de 01 a 05/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00097855936491 | JOSELITO MACEDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no recadastramento em visitas domiciliares e digitacao para atualizacao de dados de familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/10/2007 | 687.50 | 04244403000137 | HILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pipocas,balas, pirulito,geladinho e etc, para serem distribuidos com criancas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/10/2007 | 200.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07, ref. ao aluguel da Sec. de Acao Social, relativo ao mes Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/10/2007 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Projeto Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2007 | 3240.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/10/2007 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.2007,ref. a locacao de um imovel para funcionamento do Programa Sentinela, situada na Praca 13 de Maio, 36, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003445 | 10/10/2007 | 327.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003448 | 10/10/2007 | 414.90 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes e agua mineral para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/10/2007 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse feito em favor da Assistencia a Infancia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/10/2007 | 600.00 | 00064685462491 | JOSENILDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo moto de placa MNP-8299, no levantamento de dados relacionados a Iluminacao Publica da Cidade(lampadas queimadas), durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/10/2007 | 320.00 | 00006158614408 | DANIEL PASCHOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas e pintiras de meio-fio do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Saveiro de Placa no KIF-6424-Pb, a disposicao da sec. de Obras, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003444 | 10/10/2007 | 2081.53 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003427 | 10/10/2007 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07, ref. ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/10/2007 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de catadoures de lixos, recho Mamanguape-Lixao-Mamanguape, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/10/2007 | 380.00 | 00065149343404 | ROZICLEIDE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos Galpoes de comercializacao de carne, frango e peixe do Mercado Publico, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/10/2007 | 380.00 | 00007023813497 | JANAINA MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos galpoes de comercializacao de carnes, frango e peixe doMercado Publico, durante o mes de Setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/10/2007 | 380.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da feira do Mercado Publico, durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/10/2007 | 380.00 | 00008206343440 | RAIMUNDO VIRGINIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Patio do Mercado Publico, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/10/2007 | 380.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos galpoes de comercializacao de carne, frango e peixe durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003446 | 10/10/2007 | 813.28 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/10/2007 | 2240.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na retirada de detritos de fossa do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00036055395487 | LUIZ RODRIGUES MUNIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07,ref. a 6a parcela do acordo firmado entre Prefeietura e o mesmo, conf. Processo de no 023.2000.000-593-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/10/2007 | 200.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07, relativo ao mes de Setembro/2004, para funcionamento da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2007 | 380.00 | 00054361893420 | Suzana Maria Barbosa Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2007 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/10/2007 | 20540.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2007 | 21864.96 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/10/2007 | 449.55 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07, ref.pagamento do acordo judicial indevidamente, transferencia feita pelo Sr.Claudio Leite, a ser regularizada em Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/10/2007 | 350.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Conselho Tutelar de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/10/2007 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/10/2007 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO-TV TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07, ref.a veiculacao de propaganda em radio, conf.autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2007 | 500.00 | 01757455000119 | RADIO SOL MAIOR LTDA-TV TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2007 | 800.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som e Banda Forrozao Visual para a festa de Santa Edwirges dia 13/10/2007, no Bairro do Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/10/2007 | 2100.00 | 02942440000193 | APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (hum) gravador para coleta de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/10/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 10.760-3, do dia 10.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003447 | 10/10/2007 | 354.08 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/10/2007 | 550.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificio para o Desfile Civico realizado neste Municipio, no dia 02.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/10/2007 | 400.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na tiragem de fotos coloridas e filmagens durante o desfile civico, no dia 02 de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/10/2007 | 250.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INFUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos, durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/10/2007 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07, ref.ao aluguel de 03 salas de aula Universitarias, ref. a Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/10/2007 | 1600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.07, ref. ao aluguel da casa da Cultura, relativo ao meses de Novembro/04 e Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2007 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto em carteiras de escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2007 | 11899.85 | 08112454000166 | João Milton Cerqueira Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais didaticos para alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/10/2007 | 2500.00 | 08534897000145 | Rosinaldo de Lima ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de 01 palco de ferro tubulado com cobertura de lona para realizacao da Semana Cultural, no periodo de 17 a 19.10.2007, conf.nota fiscal de no 22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/10/2007 | 2497.00 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMV-2673, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/10/2007 | 150.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em CPU de Micro Computador da Escola Municipal Castor do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003449 | 10/10/2007 | 3804.22 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003450 | 10/10/2007 | 125.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003451 | 10/10/2007 | 770.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/10/2007 | 3139.70 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf. notas fiscais de nos 002242,002239,002240 e 002244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/10/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 10.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/10/2007 | 322.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/10/2007 | 441.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas e equipamentos para o veiculo Moto de placa MOM-3729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/10/2007 | 1073.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a 8a parcela do Programa PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/10/2007 | 820.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do programa PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/10/2007 | 2344.96 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do Programa PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/10/2007 | 830.50 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a pacela do Progra de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/10/2007 | 1821.60 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse refernte a 8a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/10/2007 | 1422.86 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/10/2007 | 3400.10 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/10/2007 | 2438.70 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/10/2007 | 1927.84 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/10/2007 | 1901.90 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/10/2007 | 2224.93 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/10/2007 | 2252.80 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a 8a parcela do Programa de Alimetacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/10/2007 | 1122.76 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/10/2007 | 607.20 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/10/2007 | 559.53 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/10/2007 | 891.73 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/10/2007 | 193.31 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/10/2007 | 1509.93 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/10/2007 | 387.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do Programa de Alimentacao de Creche PNAC/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/10/2007 | 145.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse referente a 8a parcela do Proghrama de Alimentacao de Creche PNAC/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/10/2007 | 5000.00 | 00004643849401 | JOSE ROBERTO SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para realizacao da Festa de Sao Goncalo em Camaratuba, no dia 20.10.2007, atraves de Componentes da Comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/10/2007 | 2300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de contrato para veiculacao de materiais de interesse do Municipio no periodo de 22/08 a 22/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/10/2007 | 119.00 | 00020385307420 | EUDES MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/10/2007 | 119.00 | 00025190482472 | JOSE PAULO CAVALCANTI BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/10/2007 | 119.00 | 00037422960434 | LUZIA MACEDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/10/2007 | 119.00 | 00038953420415 | AURENIR RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/10/2007 | 119.00 | 00079013724434 | JOSE VALTER MEDEIROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/10/2007 | 2500.00 | 03794040000140 | SIMONE FARIAS DA SILVA (MIGUEL AUTOMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em veiculo Pipa para moradores do conjunto Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/10/2007 | 400.00 | 04358581000199 | GESTAO CONST. EMP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em terraplenagem em Estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/10/2007 | 5399.90 | 04244403000137 | HILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao . conforme nota fiscai de no. 002317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/10/2007 | 910.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, do dia 11.10.07, ref.ao Projeto Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/10/2007 | 210.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coroas de flores para funeral de genitora de funcionario desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/10/2007 | 4753.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Guia de recolhimento do Pasep de competencia Setembro, com vencimento do dia 15.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/10/2007 | 800.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes para serem doados as familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003491 | 15/10/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem) sacos de cimento para servicos de reposicao de calcamento conforme nota fiscal de no 003369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no arrendamento e manutencao de sistema de informatica para contabilidade durante o mes de Outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/10/2007 | 4491.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/10/2007 | 1484.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/10/2007 | 1500.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.10.07, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/10/2007 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/10/2007 | 1000.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acoes de interresse do Municipio, durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/10/2007 | 500.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo em divulgacoes josrnalisticas em Programa de Radio, de acoes desta Prefeitura, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/10/2007 | 166.46 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de adesivagem de veiculo tipo Gol da Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/10/2007 | 166.46 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em impressoes digitais, adesivo em recorte e manta magnetica, conforme nota fiscal de no 003601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/10/2007 | 150.00 | 00043513204434 | EDINEIDE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para realizacao em homenagem ao dia do Professor da Escola Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/10/2007 | 1850.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos) para instrutores e professores durante o curso de Capacitacao do Pro-letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/10/2007 | 2578.42 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/10/2007 | 800.00 | 00097858277472 | JOSE JORGE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no sistema de freios, caixa de marcha e diferencial do veiculo Onibus de placa BHW-0549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/10/2007 | 315.00 | 00030840813449 | PEDRO DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/10/2007 | 540.00 | 00002276954450 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de 01 unidade de ens.fundamental no Sitio Pau Darco II, durante os meses de Abril, Maio e Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/10/2007 | 750.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na pintura do cemiterio e da Capela de Sao Miguel nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/10/2007 | 306.15 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para secretaria de Obras, conforme notas fiscais de nos.000771 e 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/10/2007 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por monitores do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 05.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/10/2007 | 4170.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Merenda do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/10/2007 | 400.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o Petti, conforme nota fiscal de no 000769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/10/2007 | 2310.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas (almoco) para criancas do Petti, no dia dedicado as mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/10/2007 | 400.90 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Merenda do Programa do Petti e, de materiais de limpeza para os nucleos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/10/2007 | 2348.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/10/2007 | 7631.50 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa Armadura do Cristao , conf.nota fiscal de no 002356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003529 | 17/10/2007 | 359.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003530 | 17/10/2007 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003533 | 17/10/2007 | 400.28 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de refrigerantes e agua mineral para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/10/2007 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.252-5, do dia 17/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/10/2007 | 704.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4.000(quatro) mil pedras de paralelepipedos para reposicao de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003528 | 17/10/2007 | 1852.37 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003531 | 17/10/2007 | 675.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/10/2007 | 250.00 | 00042793904449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de Escritorio local do IBGE, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/10/2007 | 1100.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Vigia, nas dependencias do Ginasio de esportes o Irmaozao, durante os meses de Jan/Fev e Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/10/2007 | 204.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/10/2007 | 420.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo Agrale da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 000730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/10/2007 | 272.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de Assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/10/2007 | 376.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 microfones sem fio de marca ouricular, para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/10/2007 | 320.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS A. BARBOSA LINE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisetas e malha alusivas a Semana Cultural do Municipio, a ser realizada no periodo de 17 a 19.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003534 | 17/10/2007 | 2932.09 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003535 | 17/10/2007 | 770.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as Escolas Municipais da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/10/2007 | 457.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/10/2007 | 1539.00 | 08810705000186 | JOSINALDO MOTA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policiais Civis, conforme acordo mutuo entre os poderes para melhoria na qualidade de Seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003532 | 17/10/2007 | 475.06 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/10/2007 | 2250.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cabines sanitarias para eventos promovidos por esta Edilidade (Semana Cultura e Emancipacao Politica do Municipio), conforme nota fiscal de no 6428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/10/2007 | 900.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cabines sanitarias para eventos promovidos por esta Edilidade (semana Cultura e Emancipacao Politica do Municipio), fonforme nota fiscal de nø 6429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/10/2007 | 45.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, dos dias: 01,09 e 18/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/10/2007 | 125.00 | 00047226196468 | ROSANA MARIA BARBOSA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de chaves para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/10/2007 | 125.00 | 00004816212450 | MARIA ANUNCIADA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de refrigerador da Escola Castor do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/10/2007 | 2251.38 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para reforma do Ginasio de Esportes o Irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/10/2007 | 6000.00 | 00003146344440 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.500 estacas p/ cercas-sabia para o Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/10/2007 | 622.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/10/2007 | 17952.28 | 04358581000199 | GESTAO CONST. EMP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de 01 praca defronte ao Ginasio de Esporte o Irmaozao. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/10/2007 | 250.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e manutencao de computadores desta Edilidade, conf. nota fiscal de no 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/10/2007 | 5564.78 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fatura de consumo de ligacoes telefonicas de celulares, com vencimento 02.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/10/2007 | 4650.00 | 35580000000192 | ALECIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da confeccao de fardamentos, destinados a Gurda Municipal do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/10/2007 | 950.00 | 00087903130463 | CRISTIANE LACERDA ULISSES DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na elaboracao de Projeto Tecnico para reforma da Praca da Biblia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/10/2007 | 1800.00 | 00003530253480 | RICARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na desobstrucao de bueiros e carregos de estradas vicinais do Municipio na regiao de Brejinho,Imbiribeira e Caiana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/10/2007 | 600.00 | 00006300408426 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/10/2007 | 3615.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao conf. notas fiscais de nos. 000746/000747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/10/2007 | 300.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de divulgacao jornalistica de acoes do Programa Armadura do Cristao durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003554 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MXW-0231-Pb, no transporte de estudantes do Petti, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003555 | 19/10/2007 | 1150.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNS- 1009-Pb, no transporte de estudantes do Petti, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/10/2007 | 550.00 | 00004334001459 | MARIA GENIR DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando da organizacao de locais para realizacao do Programa Armadura do Cristao , durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/10/2007 | 400.00 | 00040863107400 | MIGUEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/10/2007 | 1401.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/10/2007 | 520.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando da vigilancia de Casas do Projeto Cheuqe Moradia durante o Mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/10/2007 | 350.00 | 08689368000110 | GUAPES TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de 01 vam para transportar grupo folclorico que se apresentara na Semana Cultural, trecho Campina Grande-Mamanguape e Vice-Versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/10/2007 | 200.00 | 00066065224472 | ALUIZIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em apresentacao artistica com teclado, na abertura da Semana Cultural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/10/2007 | 380.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de seguranca no palanque oficial do Sr.Prefeito, durante a Semana Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/10/2007 | 909.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a veiculos tipo onibus de placas-BWH-0549-Pb e BWH-0553-Pb,conf.notas fiscais de nos 002629/002630 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/10/2007 | 1500.00 | 12616751000116 | CENTRO EDUCACIONAL DE 1o E 2o GRAUS BEATRIZ MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para a atleta Beatriz dos Santos M.Neta, para participar de torneio Internacional, bem como da taca Brasil de saltos ornamentais no Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/10/2007 | 545.00 | 00047250852434 | MARILENE ROSENDO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens trecho Mamanguape-Brasilia para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/10/2007 | 703.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores naturais para decoracao da Igreja Matriz para festividades de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/10/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/10/2007 | 800.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de receitas Municipais junto a Empresa relacionados ao fornecimento de informacoes de Giva, Gim, itr, etc, durante o mes de Marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/10/2007 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/10/2007 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/10/2007 | 408.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/10/2007 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela da Cessao do Direito de uso e manutencao do Sistema Betha Tributos, conf.proposta financeira e claïïssula do Contrato(Setembro), conf.000315 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/10/2007 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.10.07, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003572 | 22/10/2007 | 2349.60 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZC-0185, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/10/2007 | 452.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus para serem distribuidos com participantes de Bandas Maciais no IV Encontro, no dia 25.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/10/2007 | 500.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos veiculos tipo: Onibus de Placa nos BWH-0549-Pb, Agrale de Placa MNB-8928-Pb e, Ducato de Placa no MOS-3069 -Pb, conforme nota fiscal de no 0168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/10/2007 | 14.79 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.508-5, do dia 22.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/10/2007 | 113.62 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, dos dias 02 e 22.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/10/2007 | 750.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de ataudes para serem doados a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/10/2007 | 272.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO N.LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/10/2007 | 429.60 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o Ginazio de Esportes o Irmaozao, conforme Nota Fiscal de no 001471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/10/2007 | 2600.00 | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos(lampadas, globos e refletores) e postes, destinados a Praca de eventos defronte ao Irmaozao, conf.notas fiscais de nos 008232/008352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/10/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 (Cem) sacos de cimento para reposicao de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/10/2007 | 1120.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA C.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 placas em bronze em homenagem aos Irmaos Fernandes de Lima e alusiva a Praca que tem o mesmo nome a serem colocadas defronte ao Ginasio de esporte o Irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/10/2007 | 1010.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.10.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/10/2007 | 380.00 | 00005217094400 | JOSUE JERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na varrecao e limpeza do Patio do Mercado Novo, durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/10/2007 | 707.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.10.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/10/2007 | 600.00 | 00006300408426 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o M~es de Julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/10/2007 | 380.00 | 00035005840478 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o Mes de Agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/10/2007 | 600.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/10/2007 | 380.00 | 00006915435425 | IVANIA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/10/2007 | 380.00 | 00005570165410 | DANIEL SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de digitacao e recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/10/2007 | 380.00 | 00097858684434 | EDNALVA LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/10/2007 | 136.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias pra Joao Pessoa-Pb, afim de participar do Encontro Estadual do Programa Bolsa Familia, dias 23 e 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/10/2007 | 68.00 | 00004527000438 | RONALDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de participar do Encontro Estadual do Programa Bolsa Familia dias 23 e 24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/10/2007 | 119.00 | 00000986650498 | VALERIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, para participar do Encontro Estadual do Programa Bolsa Familia dias 23 e 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/10/2007 | 1650.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES C.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de tendas para o Programa Armadura do Cristao, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/10/2007 | 380.00 | 00006324885496 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiadas do Bolsa Familia, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/10/2007 | 381.81 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias:02,11 e 23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/10/2007 | 835.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.10.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/10/2007 | 617.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.10.07, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/10/2007 | 680.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pleo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.10.07, ref. ao consumo de agua dos cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/10/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.252-5, do dia 23.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/10/2007 | 3040.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.10.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003640 | 23/10/2007 | 10551.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para Iluminacao Publica e de Construcao para secretaria de Obras, conforme Notas Fiscais de nos. 003389 e 003390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/10/2007 | 1247.50 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KNG-3822, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/10/2007 | 2918.30 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFI-2186, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/10/2007 | 5029.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa,com itinerario de Pindobal a Mamanguape e Rio Tinto nos tres turnos, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/10/2007 | 380.00 | 00004463730449 | MARIA DAS DORES TOSCANO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MON-1669, a disposicao da Sec.de Educacao, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/10/2007 | 3400.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, em veiculo de placa MZA-4310, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003602 | 23/10/2007 | 4500.00 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os ser.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003604 | 23/10/2007 | 2850.32 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MYJ-8900,durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003606 | 23/10/2007 | 1574.91 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003608 | 23/10/2007 | 949.16 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWP-3098, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003610 | 23/10/2007 | 2918.30 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KPE-4425, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/10/2007 | 68.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Lagoa Seca-Pb para participar do Encontro Estadual do Pro-letramento dia 22 a 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/10/2007 | 2500.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de gratificacao para componentes da Banda do Municipio, relativa ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/10/2007 | 1786.40 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMT-2663, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/10/2007 | 927.96 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKB-4879, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/10/2007 | 1552.30 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541,durante o mes de Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/10/2007 | 2455.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/10/2007 | 4608.56 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/10/2007 | 999.24 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa KIB-2825, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/10/2007 | 633.60 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNP-0181, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/10/2007 | 1660.60 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transprte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BXB-8514, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/10/2007 | 2349.60 | 07584780000103 | ORLANDO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KOL-5776, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/10/2007 | 1997.82 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7055, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/10/2007 | 389.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na tiragem de fotos coloridas durante o desfile Civico de 02 de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/10/2007 | 2439.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.10.07, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/10/2007 | 782.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.10.07, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/10/2007 | 3123.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos e de construcao para as Escolas da rede Municipal de Ensino, conf.nota fiscal de no 3394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/10/2007 | 350.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica em jantar dancante no Irmaozao nas festividades de 152 anos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/10/2007 | 2100.00 | 00010978500482 | AIRTON SERRANO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao artistica em Praca Publica do Grupo Musical Pagode Solta o Som, nas festividades de 152 anos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/10/2007 | 720.00 | 00003916285424 | JOSE MIRANDA DINIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao da Inauguracao da Praca de Eventos defronte o Irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/10/2007 | 260.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TEL. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de radios transmissores para as festividades de 152 anos da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/10/2007 | 430.00 | 00026317443491 | PEDRO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccoes de faixas e cartazes alusivos aos 152 anos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/10/2007 | 160.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/10/2007 | 640.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/10/2007 | 852.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.10.07, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/10/2007 | 1100.00 | 05285546000150 | EGYPTUS COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na gravacao de VT para veiculacao em televisao dos 152 anos desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de apresentacao artistica em Praca Publica, nas festividades de 152 anos de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/10/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/10/2007 | 1492.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/10/2007 | 582.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.10.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/10/2007 | 1700.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recepcao para o Sr.Prefeito e Convidados,durante as Festividades do Aniversario de 152 anos da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/10/2007 | 1840.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na hospedagem de Grupos Musicais durante as festividades do Aniversario das Cidade, nos dias 23 a 26.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003659 | 24/10/2007 | 760.35 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 24/10/2007 | 36500.00 | 08534897000145 | Rosinaldo de Lima ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de Grupos Musicais nas Festividades de 152 anos de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/10/2007 | 102.00 | 00002348245493 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Lagoa Seca, na funcao de Motorista transportando Professores para cursos de Capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/10/2007 | 380.00 | 00001292741430 | HERMES SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na vigilancia nas dependencias da Escola da rede Municipal Castor do Rego, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/10/2007 | 380.00 | 00003916578448 | LUCIANO DUARTE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nas dependencias da Escola da Rede Municipal de Ensino Castor do Rego, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/10/2007 | 899.47 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes e agua mineral, destinado a Sec.de Educacao em comemoracao a Semana Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003663 | 24/10/2007 | 3398.65 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003664 | 24/10/2007 | 525.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de Gas de 13 Kgs, destinados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003665 | 24/10/2007 | 346.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Oleo lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec.de Educacao, conf.nota fiscal de no 001283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 24/10/2007 | 1230.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/10/2007 | 1320.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na transferencia de 1.100 m de cerca de arame farpado para alargamento da estrada vicinal que liga as comunidades Agua Fria a Joao Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/10/2007 | 297.50 | 00028561562404 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003655 | 24/10/2007 | 2038.77 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 24/10/2007 | 650.00 | 00005548960440 | WILSON GABRIEL FORTUNATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviucos prestados na construcao de bueiros localizados na estrada vicinal que liga a Br 041 a Fazenda Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/10/2007 | 530.00 | 00097937169400 | GILVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza dos cemiterios Jardim das Acacias eao Miguel nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/10/2007 | 4400.00 | 00018804632887 | MARIA DA PENHA PESSOA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na elaboracao de projetos tecnicos para a Sec.de Prom.Social, para pleitos de convenios atraves do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/10/2007 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse feito em favor da Assistencia a Infancia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003656 | 24/10/2007 | 427.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003657 | 24/10/2007 | 350.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 24/10/2007 | 695.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes e agua mineral para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003658 | 24/10/2007 | 622.89 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 24/10/2007 | 120.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados na lavagens dos veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 24/10/2007 | 1200.00 | 00017650917487 | JOSE LOURIVAL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de textura, pintura da fachada do Ginasio de Esporte o Irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 24/10/2007 | 1200.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COM.DE PROMOLDADOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) poetes circulares para iluminacao mais o translado dos mesmos para aplicacao na Praca de eventos defronte ao Ginasio de Esportes o irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 24/10/2007 | 975.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da fachada do Ginasio de Esportes o Irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 24/10/2007 | 4514.00 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a Praca de eventos defronte ao Irmaozao, conf.nota fiscal de no 22130 em anexo. 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/10/2007 | 2604.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/10/2007 | 1500.00 | 01989694000102 | PROJETO CIDADE CRIANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para a realizacao de Feijoada Beneficiente que sera realizada dia 25/11/2007, no Ginasio de esportes o Irmaozao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/10/2007 | 8.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias:01,04,11,17,24 e 26/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2007 | 200.00 | 00008953616476 | SIDNEY PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na parte eletrica de Casas do Programa Cheque Moradia (2a Etapa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2007 | 900.00 | 00005169004478 | LUCIANO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de terreno para implantacao de rede de agua, carpinagem pinturas de casas do Programa Cheque Moradia, para visita do Governador do estado nas festividades de aniversario daCidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2007 | 119.00 | 00000986650498 | VALERIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar da Oficina Metodologica de trabalho com Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2007 | 5709.50 | 04244403000137 | HILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para serem doados a familias carentes do Municipio, atraves do Programa Armadura do Cristao , conforme nota fiscal de no.002406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2007 | 5579.38 | 07768261000103 | A.F LIMA CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao (construcao) de um bueiro tubular de 1.000 mts e um corrego da estrada que liga a Br 101 a Joao Perreira, conforme nota fiscal de 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00006774699421 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura de meio-fio de Ruas da Cidade, p/ preparativos das comemoracoes dos 152 anos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/10/2007 | 85345.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Outubro/2007, mais a 3a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/10/2007 | 33663.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Outubro/2007, mais a 3a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/10/2007 | 25726.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis,e 3a parcela do 3o salario, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/10/2007 | 1283.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/10/2007 | 29728.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Outubro/2007., mais a 3a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/10/2007 | 53722.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, relativo ao mes de Outubro/2007, mais a 3a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/10/2007 | 32269.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas,relativo ao mes de Outubro/2007, mais a 3a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/10/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/10/2007 | 19909.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Esporte e Lazer,e 3o parcela do 13o salario, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/10/2007 | 16210.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio,e 3a parcela do 3o salario, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/10/2007 | 25018.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente,e 3a parcela do 13o salario, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/10/2007 | 2286.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Outubro/2007, mais a 3a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/10/2007 | 67346.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/10/2007 | 9411.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Outubro/2007, mais a 3a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/10/2007 | 45104.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipais, relativo ao mes de Outubro/2007, mais a 3a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/10/2007 | 1459.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Administracao-Banco de Pessoal,e 3a parcela do 13o salario, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/10/2007 | 467.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Guardas Municipal III,e 3a parcela do 13osalario, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/10/2007 | 19892.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Planejamento,e 3a parcela do 13o salario, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/10/2007 | 13993.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Outubro/2007, mais a 3a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/10/2007 | 772.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Matadouro Municipal,e 3a parcela do 13o salario, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/10/2007 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.10.07, ref.ao acordo judicial firmado entre Prefeitura e o Sr. Paulo Bezerra da Silva e Outros, conf. Processo de no 1191/2003-01 31300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2007 | 285.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/10/2007 | 51587.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Outubro/2007, mais a 3a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/10/2007 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo c/c/ 5.568-9, do dia 30.10.07, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/10/2007 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.10.07, ref. ao resumo metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/10/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/10/2007 | 532.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/10/2007 | 752.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/10/2007 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/10/2007 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria Juridica ao Municipio, durante o mes de Outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/10/2007 | 14124.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, durante o mes de Outubro/2007, mais a 3a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/10/2007 | 8385.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar, e 3a parcela do 13o salario, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/10/2007 | 270.00 | 00078420067849 | CINOBELINO MARTINS NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MOM-8487,para transportar alunos da rede Municipal de Ensino em viagem de lazer a praia do Cabo Branco, Joao Pessoa, no dia 28.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/10/2007 | 345896.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Outubro/2007, mais a 3a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/10/2007 | 32082.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Outubro/2007, mais a 3a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/10/2007 | 153706.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Outubro/2007, mais a 3a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/10/2007 | 30804.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Sec.de Educacao-40%,e 3a parcela do 13o salario, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/10/2007 | 1278.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Sec.de Educacao-60%,e 3aparcela do 13o salario, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/10/2007 | 1616.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Salario Familia dos funcionarios da Sec. de Educacao Fundeb(60%), relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/10/2007 | 337.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Salario Familia dos funcionarios da sec. de Educacao(10%), relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/10/2007 | 2986.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Salario Familia dos funcionarios da Sec. de Educacao(40%), relativo ao mes Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2007 | 2880.41 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003737 | 31/10/2007 | 169.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Oleo lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. Educacao, conf.nota fiscal de no 001293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003738 | 31/10/2007 | 770.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de Gas de 13 kgs, destinados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/10/2007 | 1492.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003733 | 31/10/2007 | 343.86 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/10/2007 | 4275.32 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes,agua mineral, cervejas e etc, para o jantar de confraternizacao nas Festividades do Aniversario da Cidade para comitiva do Governador,Judiciario e Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/10/2007 | 0.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0003726 | 31/10/2007 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 31.10.07, ref. a 12 parcela ref. a honorarios como Contador Geral do Municipio, conf.acordo firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/10/2007 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 31.10.07, ref. a segunda parcela do acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003732 | 31/10/2007 | 1385.99 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/10/2007 | 215.41 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/10/2007 | 32.59 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 31.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/10/2007 | 8.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003730 | 31/10/2007 | 382.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003731 | 31/10/2007 | 350.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/10/2007 | 837.83 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes e agua mineral para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/10/2007 | 13.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.252-5, do dia 31.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003729 | 31/10/2007 | 1925.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2007 | 400.00 | 00060303697415 | VALDEMIR SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de limpeza de ruas e meio-fios no Bairro do Areal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2007 | 600.00 | 00064685462491 | JOSENILDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da fiscalizacao e acompanhamento da coleta de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/11/2007 | 400.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza de ruas da cidade e pintura de meio-fio para as festividades de 152 anos de n/cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/11/2007 | 4621.12 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saldo remancescente do Convenio no 156/06, firmado com CEPLAC/FDE devolvido ao Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao adiantamento para preparacao so cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 08.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/11/2007 | 1050.00 | 08541261000120 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carradas de areia, para serem doadas a familias carentes do municipio, conf.nota fiscal de no 000039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/11/2007 | 2756.80 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao , conforme NF de no 002337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2007 | 5709.50 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para serem doados a familias carentes do Muniipio, atraves do Programa Armadura do Cristao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2007 | 10167.10 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentocios para serem doados a familias carentes do Municipio, atraves do Programa Armadura do Cristao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/11/2007 | 18588.60 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para ser distribuido no Programa de Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2007 | 5399.90 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2007 | 6883.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/11/2007 | 653.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos para realizacao de eventos em Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/11/2007 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/11/2007 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/11/2007 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pela Caixa Economica, do dia 01.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 01.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 01.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/11/2007 | 6300.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para comitiva do Sr.Governador,Judiciario,Legislativo,Bandas Maciais,Grupos Folcloricos e etc, no jantar da Confraternizacao nas Festividades do Aniversario da Cidade.(1a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2007 | 380.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza e carpinagem do patio da escola Municipal Clea Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0003749 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Fiat Uno de Placa no MOM-2876-Pb, a disposicao da Sec. de Educacao, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/11/2007 | 1492.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de xerox para Sec. de Educacao (Formularios para matricula de alunos para o ano letivo de 2008). Conforme NF d no 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2007 | 150.00 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para custos para participar do Encontro Estadual do Proletrando em Lagoa Seca-Pb, no periodo de 22 a 24.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/11/2007 | 2204.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/11/2007 | 1814.21 | 00072630213404 | INES Ma ONCIANO INACIO(ACORDO JUDICIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.571-9, do dia 05.11.07, ref. ao acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/11/2007 | 850.00 | 00072767189487 | WANDERLEI SOUTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma do telhado do Ginasio de Esportes o Irmaozao, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/11/2007 | 380.10 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na encadernamentos e copias xerograficas de processo licitatorios de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/11/2007 | 1200.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/11/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Mataouro p/ o Mercado Publico, entre os dias: 2910 a 04/11/2007, no caminhao Bau de placa-MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/11/2007 | 11968.70 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao conforme NF de no 002410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003764 | 05/11/2007 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa KHH-5540, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003765 | 05/11/2007 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sev.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-1427, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/11/2007 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 moto Honda de placa MNX-2862 a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/11/2007 | 1240.00 | 00024680079487 | JOSE FRTANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados na carpinagem e pintura de meio-fio nas Ruas do Alto do Cemiterio, onde se localiza os Cemiterios, para o dia de finados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/11/2007 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8056, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/11/2007 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA-5189, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003770 | 05/11/2007 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em Ruas da Cidade, em veiculo MMO-2870, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/11/2007 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veiculo de placa MMN-0171-Pb, a disposicao da Iluminacao Publi8ca, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0003772 | 05/11/2007 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de enmtulhos retirados de ruas da cidade, em veiculo de placa III-6838-Pb, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003773 | 05/11/2007 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMS-1159, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003774 | 05/11/2007 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KGY-0398, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/11/2007 | 1800.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos de Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMQ-6497,durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003776 | 05/11/2007 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MSA-3605, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003777 | 05/11/2007 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMK-0968, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0003778 | 05/11/2007 | 2430.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos, em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNG-3984, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003780 | 05/11/2007 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFE-4284, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/11/2007 | 550.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma da Praca Sao Sebastiao, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003783 | 05/11/2007 | 3080.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para Iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003784 | 05/11/2007 | 6131.30 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003785 | 05/11/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 (cem) sacos de cimento para reposicao de calcamento, Conforme Nota Fiscal de no 003399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/11/2007 | 991.00 | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens via terrestre para Ana Paula Trajano da Silva e Filhos para Guaruja-SP, conforme requerimento da Promotoria em anexo e por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/11/2007 | 2462.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/11/2007 | 320.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo em divulgacoes jornalisticas de acoes do Programa Armadura do Cristao, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/11/2007 | 537.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes para serem doados a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/11/2007 | 2870.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes para serem doados a familias carentes do Municipio, conf. nota fiscal de no 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/11/2007 | 790.00 | 00064684300463 | ADEILTON DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma das dependencias do Ginasio de Esportes o Irmaozao para Festividades de 152 anos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/11/2007 | 1200.00 | 00017650917487 | JOSE LOURIVAL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na aplicacao de textura e pintura da faixada externa do Ginasio de Esporte o Irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/11/2007 | 248.50 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr.Prefeito e Sec.Municipais, quando em reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/11/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/11/2007 | 192.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.11.07, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/11/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,c/c/ 11.208-9, do dia 06.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003809 | 07/11/2007 | 357.02 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum) destinado a veiculo do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/11/2007 | 1000.00 | 00036055395487 | LUIZ RODRIGUES MUNIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 07.11.07, ref. a 7a parcela do acordo firmadconf.Processo de no 023.2000.000.593-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/11/2007 | 210.00 | 00079852408453 | EDMILSON PRAXEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no motor de partida do veiculo Ducato de placa MOS-3069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003811 | 07/11/2007 | 2352.56 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Oleo Diesel Comun, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001306 em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003812 | 07/11/2007 | 405.45 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Alcool Hidratado, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003813 | 07/11/2007 | 735.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijao de Gas de 13Kg.destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf.nota fiscal de no 001306 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/11/2007 | 2240.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na retirada de detritos de fossa do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003808 | 07/11/2007 | 514.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de combustiveis (Diesel Comum), destinado a veiculo da sec. de Agricultura, conforme NF de no 001305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003807 | 07/11/2007 | 320.51 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina comum) destinados a veiculos da Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003810 | 07/11/2007 | 484.15 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua mineral e refrigerante para o Programa Armadura do Cristao, conforme NF de no 001310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 07/11/2007 | 2430.33 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento e instalacao de 01 bomba submesa para sistema de abastecimento de agua do Sitio Pedra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003806 | 07/11/2007 | 1372.36 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum) destinado a veiculos da Sec. de Obras, conforme Nf de no 001304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/11/2007 | 182.00 | 04244403000137 | HILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pipocas, balas e pirulito, para serem doadas a criancas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/11/2007 | 2000.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches, salgados e etc, durante a VI Semana Folclorica do Municipioconf.nota fiscal de no 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/11/2007 | 150.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucho reciclado para os computadores da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/11/2007 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/11/2007 | 160.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para curso complementar de tecnicos em enfermagem, durante os mese de Outubro e Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00075277980415 | JOAO CARLOS LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para realizacao do II Concurso da Garota Gurguri a ser realizado no dia 10.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/11/2007 | 238.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/11/2007 | 380.00 | 00049938550444 | ROSINEIDE THEOTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto de placa MNI-8156, a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/11/2007 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/11/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/11/2007 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio cultural ao Programa informe Paraiba da Radio Miramar mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/11/2007 | 150.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de mesas e cadeiras, qdo em reuniao com Ministerio Publico para celebracao de Convenio para o Centro de recuperacao Infantil de Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/11/2007 | 20736.61 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/11/2007 | 22518.18 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/11/2007 | 1786.26 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/5.568-9, do dia 09.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/11/2007 | 200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.11.07, ref. ao acordo judicial, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/11/2007 | 2700.00 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios de Mamanguape-Joao Pessoa-Mamanguape, durante 09 dias em substituicao a veiculo do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/11/2007 | 11899.85 | 08112454000166 | João Milton Cerqueira Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais didaticos para alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/11/2007 | 180.00 | 00003200771445 | CLAUDIO ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na revisao da parte eletrica do veiculo Onibus de placa BHW-0549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/11/2007 | 302.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em alinhamento, balanciamento e cambagens em veiculos (Ducato Placa MDS-3069, Onibus, e Agrale MNB 8928), pertencentes a sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/11/2007 | 90.00 | 00028194675472 | MARIA ROSIBETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para residencia de familia carente do Municipio, no periodo de 20.09 a 20.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/11/2007 | 68.00 | 00004527000438 | RONALDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias, qdo da funcao de nmotorista, qdo transportando funcionarios da Sec. de Acao Social, para participarem de Oficina Metodologica de Trabalho em familias, em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/11/2007 | 136.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de participar de Oficina Metodologica de Trabalho com Familias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/11/2007 | 68.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de participar de Oficina Metodologica de Trabalho em Familias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/11/2007 | 250.00 | 00037961179453 | EDMILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade com instrutor, qdo de Curso ministrado de Eletricidade Comando do Senai, no periodo de 12.09 a 09.11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/11/2007 | 4467.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/11/2007 | 5180.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao , conforme nota fiscal de no 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/11/2007 | 2000.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da cobertura do Programa Armadura do Cristao do Alto do Cemiterio para o Fogo Cruzado, conf.nota fiscal de no 000697 em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/11/2007 | 81.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de mesas e cadeiras, destinadas a Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/11/2007 | 960.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de cadeiras e mesas, destinadas ao Programa Idoso Cidadao, no periodo de:01 a 08/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/11/2007 | 6572.50 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/11/2007 | 272.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/11/2007 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em ruas da Cidade, em veiculo de placa MMU-9398, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/11/2007 | 700.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do Cemiterio Jardim das Acacias, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/11/2007 | 840.00 | 00044236123487 | ARLINDO LUIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de limpeza e manutencaoda lavanderia do Bairro do Areal, durante os meses de Setembro e Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/11/2007 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no transporte de catadores de lixos trecho Mamanguape-lixao-Mamanguape, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/11/2007 | 21338.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer, relativo ao mes de setembro/2007, mais 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/11/2007 | 2200.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COM.DE PROMOLDADOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 postes circulares para iluminacao mais o translado do mesmo para aplicacao da praca de eventos defronte o Ginasio de esporte o Irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/11/2007 | 520.00 | 00023687762491 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para pessoal que trabalhou na Praca de Esportes o Irmaozao, (Eletricistas,Pedreiros,Auxiliares e Pintores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Obras,durante o mes de Dezembro/2006 e Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na transferencia de 1.000 mts de cerca para alargamento da estrada vicinal que liga as comunidades de Imbiribeira a Joao Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KIF-6424-Pb a disposicao Sec. de Obras durante o mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/11/2007 | 1100.00 | 00082670820425 | JOSE WALTER NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no recadastramento e digitacao de familias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/11/2007 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Gol a disposicao da sec. de Promocao Social para os Programas: Cheque Moradia - Fundo de Pobreza e PSH, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/11/2007 | 1150.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do PETTI, em veiculo de placa MNS-1009*-Pb, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/11/2007 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.11.07, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/11/2007 | 730.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.11.07, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI em Camaratuba, relativo aos meses de Julho e Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/11/2007 | 800.00 | 00097858277472 | JOSE JORGE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de pedreiro para construcao de 01 praca defronte a Escola do Ensino Fundamental Clea Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/11/2007 | 2300.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES C.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para realizacao da VII Semana Cultura desta Cidade, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/11/2007 | 144.00 | 00001293372420 | LINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e tortas, destinadas as festividades do dia das Criancas em Pitanga da Estrada, Pindobal e Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/11/2007 | 968.00 | 00001293372420 | LINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e tortas, destinados a Creche Maria do Livramento, durante as festividades do dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/11/2007 | 30.53 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/11/2007 | 22.50 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de acoes desta Edilidade, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/11/2007 | 1199.00 | 09405002000135 | ROGER TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem area trecho Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa em nome de Fabio Fernades Fonseca, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/11/2007 | 530.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de acoes de interesse do Municipio(VII Semana Cultural e festividades dos 152 anos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/11/2007 | 2300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados atraves do contrato para veiculacao de materiais de interesse do Municipio, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/11/2007 | 350.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.11.07, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/11/2007 | 434.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia de funcionarios da Secretaria de Educacao 10%, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/11/2007 | 666.00 | 35479906000115 | MARIA DO CARMO SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo Onibus de placa BWH-0549, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/11/2007 | 40.00 | 35479906000115 | MARIA DO CARMO SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo Onibus de placa BWH-0549, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/11/2007 | 4000.00 | 03056221000170 | Lima Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela de medicao dos servicos prestados na restauracao da piscina de sertaozinho, conforme nota fiscal de nø 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/11/2007 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.11.07, ref. ao aluguel da 03 salas de aula para funcionamento da Universidade, no periodo de 23/06 a 22/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/11/2007 | 1600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.11.07, ref. ao aluguel da casa da cultura para funcionamento da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2004 e Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/11/2007 | 250.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INFUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao pedagogica de educacao de jovens e adultos EJA realizado na cidade de mamanguape referente ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/11/2007 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.11.07, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Projeto Sentinela, situada a Praca 13 de Maio, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/11/2007 | 17.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.252-5, do dia 13.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/11/2007 | 200.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.11.07, ref. ao aluguel da casa da cultura para funcionamento da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/11/2007 | 200.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.11.07, ref. ao aluguel da casa da cultura para funcionamento da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003875 | 13/11/2007 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.11.07, ref. a servicos licitatorios prestados, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/11/2007 | 380.00 | 00003969209420 | FABIANO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da coleta do lixo da area do pïtio do Mercado Novo, onde funciona a feira livre do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/11/2007 | 380.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da coleta do lixo da area do patio do Mercado Novo, onde funciona a feira livre da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/11/2007 | 380.00 | 00065149343404 | ROZICLEIDE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da limpeza de galpoes de comercializacao de carnes, frangos e peixes do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/11/2007 | 380.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da limpeza dos galpoes de comercializacao de carnes,frangos e peixes no Mercado Publico, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/11/2007 | 380.00 | 00007023813497 | JANAINA MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza dos galpoes de comercializacao de carnes, frangos e peixes do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003894 | 14/11/2007 | 713.97 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum) destinado a veiculo da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/11/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro p/o Mercado Publico, no caminhao Bau, placa MMA-2009 entre os dias:05/11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003893 | 14/11/2007 | 344.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina comum), destinado a veiculos da Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003896 | 14/11/2007 | 423.90 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua mineral e refrigerante destinadoa ao Programa Armadura do Cristao , conforme NF de no 001318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/11/2007 | 13350.00 | 03775588000143 | SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos cursos de qualificacao, conf.contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/11/2007 | 800.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da manutencao da rede de distribuicao de agua no loteamwento Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003892 | 14/11/2007 | 1323.17 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum) destinados a veiculos da Sec. de Obras, conforme NF de no 001311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/11/2007 | 640.00 | 00022537988434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA 2o | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras de escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003891 | 14/11/2007 | 3413.74 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina, diesel comum, alcool hidratado C) e compra de lubrificantes para veiculo da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003895 | 14/11/2007 | 394.57 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum e Alcool Hidratado), destinado a veiculo do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003897 | 14/11/2007 | 685.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua mineral e refrigerantes destinados a grupos musicais e folcloricos, conforme NF de no 001317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/11/2007 | 1500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de divulgacao e cobertura dos festejos de 152 anos de emancipacao politica na cidade de Mamanguape para o Programa Fogo Cruzado, radio Sanhaua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/11/2007 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do transporte de estudantes do ensino superior (universitarios), para cidade de Guarabira -Pb, correspondente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/11/2007 | 2591.20 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MYJ-8900, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/11/2007 | 685.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para coordenadores de Grupos Folcloricos durante a VI Semana Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/11/2007 | 380.00 | 09288697000112 | MAMANGUAPE ESPORTE CLUBE RECREATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para realizacao do Concurso Miss Mamanguape/2007, no dia 17/11/2007(Locacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/11/2007 | 408.00 | 00002694573487 | JOAO LEANDRO LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe,afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/11/2007 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 (duzentos), sacos de cimento para construcao de calcamento em Camaratuba e, reposicao em ruas da cidade, conforme nota fiscal de no 003402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/11/2007 | 1200.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na transferencia de 1000m de cercas de arame farpado para alargamento da estrada que liga as comunidades de Agua Fria,Imbiribeira, Joao Pereira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/11/2007 | 8348.15 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para serem doados a familias carentes atraves do Programa Armadura do Cristao , conforme NF de no 002449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/11/2007 | 530.00 | 00097937169400 | GILVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da carpinagem e limpeza do Patio do Mercado Novo n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/11/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro p/o Mercado Publico, no caminhao Bau de placa MMA-2009, entre os dias:05/11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/11/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro p/o Mercado Publico, entre os dias:08/14/10/2007, no caminhao Bau de placa MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/11/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro Publico p/o Mercado Publico, entre os dias:15/21/10/2007, no caminhao Bau de placa MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/11/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro Publico p/o Maercado, entre os dias; 22/27/10/2007, no caminhao Bau de placa -MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na desmontagem de uma placa de publicidade, na localizacao no Patio do Mercado Velho, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/11/2007 | 250.00 | 00042793904449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel onde funciona o escritorio do IBGE, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/11/2007 | 110.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.11.07, ref. acesso a Internet da Sec. da Administracao, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/11/2007 | 110.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.11.07, ref. acesso da Internet da Sec. da Administracao, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003260416480 | GERUZA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do recadastramento, atraves de visitas domiciliares de familias do Programa Bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/11/2007 | 1213.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/11/2007 | 330.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.11.07, ref. acesso a Internet da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/11/2007 | 330.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.11.07, ref. acesso a Internet da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003943 | 20/11/2007 | 3080.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de Gas para serem distribuidos com familias carentes do Municipio, durante o mes de outubro/2007, conforme NF de no 001319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/11/2007 | 350.00 | 00058950966468 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veiculo tipo Moto, a disposicao da Sec. de Obras, durante o mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/11/2007 | 110.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.11.07, ref. acesso a Internet da Sec. de Obras, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/11/2007 | 110.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.11.07, ref.acesso a Internet da Sec. de Obras, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de pintura da Praca ao lado da Igreja Sagrado Coracao de Jesus nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/11/2007 | 1500.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria de impressora ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/11/2007 | 340.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe, afim de tratar de assuntos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/11/2007 | 500.00 | 01757455000119 | RADIO SOL MAIOR LTDA-TV TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.11.07, ref.a veiculacao de Propaganda em Radio, conf.autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/11/2007 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.11.2007, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/11/2007 | 1500.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 11.208-9, do dia 20.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/11/2007 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/11/2007 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO-TV TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/11/2007 | 8507.27 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL(CONV.PGJ PREFEITURA MUNICIPAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de termo de ajustamento de conduta para implantacao e manutencao do Centro de Educacao Produtiva da Fazenda Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/11/2007 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banmco, c/c/ 5.568-9, dos dias: 13 e 20.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/11/2007 | 38940.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/11/2007 | 110.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.11.07, ref. acesso a Internet da Sec. das Financas, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/11/2007 | 110.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.11.07, ref. acesso da Internet da Sec. das Financas, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/11/2007 | 330.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.11.07, ref. a cesso a Internet da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/11/2007 | 330.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.11.07, ref.acesso a Internet da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/11/2007 | 3400.10 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9o parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/11/2007 | 1073.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/11/2007 | 820.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/11/2007 | 2344.96 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recuros da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/11/2007 | 830.50 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/11/2007 | 1821.60 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/11/2007 | 1422.86 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/11/2007 | 2438.70 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/11/2007 | 1927.84 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/11/2007 | 1901.90 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/11/2007 | 2224.93 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/11/2007 | 607.20 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/11/2007 | 559.53 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/11/2007 | 193.31 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos do Programa de Alimentacao Escolar PNAE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/11/2007 | 387.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/11/2007 | 145.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos do Prog.de Alimtencao Escolar PNAE-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/11/2007 | 4762.80 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/11/2007 | 4696.02 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/11/2007 | 800.00 | 00003138647480 | SULAMITA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do fornecimento de refeicoes para professores da rede municipal de ensino em viagem de lazer a Praia Bela, no dia dedicados aos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/11/2007 | 540.00 | 00002276954450 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel para funcionamento de 01 unidade do ensino fundamental no sitio Pau D Arco II, durante os meses de Julho/Agosto e Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/11/2007 | 450.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel para funcionamento da extensao da Escola do Ensino Fundamental Emidio Rodrigues durante os meses de Agosto/Setembro e Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/11/2007 | 500.00 | 00003980780414 | GILSON DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da escola do Ensino Fundamental, no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Setembro e Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003970 | 21/11/2007 | 2700.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, hidraulicos etc, para escolas da rede Municipal de Ensino, conforme NF de no 003412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/11/2007 | 2089.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.11.07, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/11/2007 | 732.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.11.07, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003981 | 21/11/2007 | 4253.65 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da sec. de Educacao, compra de oleo lubrificante e botijao de gas de 13 kg para Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/11/2007 | 532.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/11.208-9, do dia 21.11.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/11/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/11/2007 | 802.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.11.07, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003985 | 21/11/2007 | 275.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum), destinado a veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/11/2007 | 2112.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12.000 (doze mil) pedras de paralelepipedos para construcao de calcamento em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/11/2007 | 2990.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.11.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003982 | 21/11/2007 | 1388.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum) destinado a veiculo da Sec. de Obras, conforme NF de no 001321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003987 | 21/11/2007 | 2485.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos, destinados a Iluminacao Publica de n/cidade, conf.nota fiscal de no003410 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003988 | 21/11/2007 | 7485.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcoes, destinados a Sec. de Obras do Municipio, conf.notas fiscais de nos003407,003409 e 003411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/11/2007 | 4400.00 | 00018804632887 | MARIA DA PENHA PESSOA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da elaboracao de projetos tecnicos(Projetos Sociais)l, para pleitos de Convenios com Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/11/2007 | 550.00 | 00006473106430 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da preparacao, organizacao e limpeza dos locais para realizacao do Programa Armadura do Cristao, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/11/2007 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do PETI, em veiculo de placa MXW-0231-Pbv, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/11/2007 | 531.89 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias:05,12 e 21/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/11/2007 | 785.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.11.07, ref. ao consumo de agua da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/11/2007 | 567.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.11.07, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/11/2007 | 628.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.11.07, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003983 | 21/11/2007 | 298.85 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina e alcool comum), destinado a veiculos da Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003986 | 21/11/2007 | 446.47 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua mineral e refrigerantes para o Programa Armadura do Cristao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/11/2007 | 8331.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/11/2007 | 960.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.11.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/11/2007 | 2000.00 | 00003273514469 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da reforma intoduzida nos Ginasio de Esportes o Irmaozao, destinadas as festividades de 152 anos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/11/2007 | 657.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.11.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003984 | 21/11/2007 | 818.66 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum), destinado a veiculo da Sec. de Agricultura, conforme Nf de no 001323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/11/2007 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse feito em favor da Assistencia a Infancia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/11/2007 | 109.38 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 22.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/11/2007 | 8361.30 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para serem doados a familias carentes atraves do Progarama Armadura do Cristao , conforme NF de no 002452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/11/2007 | 1100.00 | 00082670820425 | JOSE WALTER NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do recadastramento e digitacao de familias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/11/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/11/2007 | 1600.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao e apresentacao do Grupo Musical(Nordestino do Ritmo), nas Festividades da Garota Guruguri 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/11/2007 | 220.00 | 00003243175496 | LUZIMAR CLEMENTINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de deposito para guardar materiais de casas do Programa Cheque Moradia, durante os meses de Outubro e Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/11/2007 | 54.47 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, dos dias:08 e 26/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/11/2007 | 136.00 | 00030883148404 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de participar da Conferencia da Zona da Mata Norte-Pb, dias 27 e 28/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/11/2007 | 1600.00 | 00023687509400 | ANTONIO MARINHO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de sonorizacao e Banda Estilo de Menina nas festividades de N.S da Penha no Bairro do Areal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/11/2007 | 600.00 | 00026317443491 | PEDRO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao da Missa Campal de Nsa. Sra. da Penha no Bairro do Areal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/11/2007 | 2653.00 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFI-2186, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/11/2007 | 297.50 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para as cidades de Goianinha- Baia Formosa e Canguaretama-Rn paralocalizar alunos que frequentavam escolas do Municipio, para regularizacao da frequencia Escolar do Projeto Presenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/11/2007 | 820.00 | 00045793727434 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no forneciemento de fogos de artificios para as festividades do Desfile Civico do Municipio, dia 02/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/11/2007 | 255.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/11/2007 | 843.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa-GKB-4879-Pb, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/11/2007 | 2653.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KPE-4425-Pb, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/11/2007 | 4500.00 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa-7506-Pb, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/11/2007 | 862.90 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no BWP-3098-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de Outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/11/2007 | 1624.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMT-2363-Pb, no transporte de Estudantes durante o mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/11/2007 | 2349.60 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MZC- 0185-Pb, no transporte de estudantes durante o Mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/11/2007 | 1492.02 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMR-1329-Pb, no transporte de professores do Ensino Fundamental, durante o mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/11/2007 | 2653.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/11/2007 | 1816.20 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do trasnporte de professores do ens.fundamental, em veiculo de placa MNS-7055-Pb, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/11/2007 | 576.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNP-0181- Pb, no transporte de estudantes durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/11/2007 | 898.20 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KNG-3822-Pb, no transporte de Estudante durante o mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/11/2007 | 2653.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/11/2007 | 1311.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BXB-8514,durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/11/2007 | 694.58 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e malhas, destinados ao Grupo Cultural do Municipio, qdo da apresentacao durante a semana Folclorica, conf.nota fiscal de no 001975 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/11/2007 | 2232.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/11/2007 | 4608.56 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/11/2007 | 908.40 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/11/2007 | 2136.00 | 07584780000103 | ORLANDO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KOL-5776, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/11/2007 | 4327.27 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZA-4310, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/11/2007 | 2497.00 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMV-2673, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/11/2007 | 4572.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMV-2673, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/11/2007 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Onibus no transporte de estudantes durante o mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/11/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/11/2007 | 121.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 22,23 e 27/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/11/2007 | 32376.53 | 04358581000199 | GESTAO CONST. EMP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da medicao de construcao de 01(uma)Praca de eventos defronte ao Irmaozao, conf.nota fiscal de no000266 e Contrato de n 175835-71. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/11/2007 | 290.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos Monitores do PETTI, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/11/2007 | 290.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos Monitores, relativo aos meses Julho/Agosto e Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/11/2007 | 12272.00 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Monitores do PETTI, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/11/2007 | 18042.00 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/11/2007 | 476.00 | 00078471028468 | JOSE EDSON DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse sa sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004045 | 28/11/2007 | 1242.91 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Disel Comum), destinado a veiculos da Sec. de Obras, conforme NF de no 001335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/11/2007 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como monitores do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 08/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004042 | 28/11/2007 | 338.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis destinados a veiculos da Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 1336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004048 | 28/11/2007 | 734.36 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua mineral e refrigerantes para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004044 | 28/11/2007 | 175.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens de veiculos da Sec. de Administracao, conforme NF de no 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004046 | 28/11/2007 | 605.48 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Disel Comum), destinado a veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/11/2007 | 380.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da limpeza e coleta de lixo da area do patio do Mercado Novo n/cidade, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/11/2007 | 2240.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 14 (quartoze) carradas de destritos de fosas do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/11/2007 | 59.50 | 00038953420415 | AURENIR RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa -Pb, afim de tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/11/2007 | 59.50 | 00020385307420 | EUDES MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004043 | 28/11/2007 | 334.14 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Disel Comum), destinado a veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/11/2007 | 380.00 | 00003916578448 | LUCIANO DUARTE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante nas dependencias internas do Colegio Castor do Rego, durante o mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/11/2007 | 380.00 | 00001292741430 | HERMES SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante nas dependencias internas do Colegio Castor do Rego, durante o mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/11/2007 | 240.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de 01 unidade do Ensino Fundamental, no Sitio Santa Cruz,durante os meses de Novembro e Dezembro/2006 e Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/11/2007 | 450.00 | 00013600885472 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de 01 unidade do Ensino Fundamental no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Junho,Julho e Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004047 | 28/11/2007 | 3774.23 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculo da Sec. de Educacao, compra de oleo lubrificante e botijoes de gas para escolas da rede Municipal de Ensino, conforme NF de no 001340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/11/2007 | 1650.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALVANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da confeccao de botas e kepes para componentes da Banda Marcial Renato Fonseca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/11/2007 | 59.50 | 00025190482472 | JOSE PAULO CAVALCANTI BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/11/2007 | 59.50 | 00079013724434 | JOSE VALTER MEDEIROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/11/2007 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pela Caixa Economica, do dia 29.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/11/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, no caminhao Bau placa MMA-2009, entre os dias 19/25/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2007 | 300.00 | 00008119932480 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de arvores ameacadas de cair devido ao ataque de pragas em diversar ruas na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2007 | 1114.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Guarda MunicipaII, relativo ao mes de setembro/2007,mais 2a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2007 | 5568.98 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de guia de despesas com telefones celulares de vencimento 02.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2007 | 4443.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A guia de recolhimento do Pasep, competencia Outubro com vencimento do dia 15/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2007 | 380.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para tratamento de saude de pessoa carente, conf.requerimento e laudo medico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2007 | 217.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2007 | 8.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2007 | 32.59 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 30.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2007 | 700.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 30.11.07, ref. ao aluguel do imovel para funcionamento do PETTI, relativo ao mes de Fevereiro e Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2007 | 1264.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2007 | 15051.00 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2007 | 630.00 | 00080621708453 | JOSENILTON CABRAL MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da limpeza de meio-fio e pintura de diversas ruas da cidade, para as festividades de aniversario de 152 anos da n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2007 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2007 | 0.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.546-X, do dia 30.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2007 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 30.11.07, ref. a 3a parcela do acordo judicial, conf.Processo de 023.2007.001.328-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2007 | 2340.24 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da guia de recolhimento relativa a multa por atrazo de entrega de declaracao(DIRF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2007 | 2700.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios(Show pirotcnico), para as festividades de 152 anos de cidade , conf.nota fiscal de no 000061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/11/2007 | 59.50 | 00037422960434 | LUZIA MACEDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da construcao de 01(uma)Praca defronte a escola municipal Clea Maria Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2007 | 5.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 30.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2007 | 33381.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2007 | 344.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico fixo de no 3292.2221, da Sec. da Administracao com vencimento 01.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/12/2007 | 5999.88 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celularas, com vencimento de 02/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/12/2007 | 67399.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/12/2007 | 8977.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios e 4a parcela do 13o salario dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/12/2007 | 299.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (hum) televisor para doacaoa programacao de Fusca Premiado Litoral Norte-FM, durante as festividades de 152 anos da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/12/2007 | 45477.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salarios do pessoal do Guarda Municipal, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/12/2007 | 1278.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios da Administracao-Banco de Pessoal, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/12/2007 | 17792.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios, da Sec.de Planejamento, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/12/2007 | 7329.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/12/2007 | 37409.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/12/2007 | 19309.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/12/2007 | 25018.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios do Meio Ambiente, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/12/2007 | 16210.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/12/2007 | 2286.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salario da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/12/2007 | 7722.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios e 3a parcela do 13o salario, dos funcionarios do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/12/2007 | 850.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do predio onde funciona o Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/12/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico , em caminhao de placa MMA-2009, nos dias 26.11 a 02.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/12/2007 | 13993.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/12/2007 | 7717.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha e a 4a parcela do 13o salario do pessoal do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/12/2007 | 1320.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do fornecimento de 1.100 mts de cercas de arame parpado para alargamento de estrada vicinal que liga as comunidades de Agua Fria e Joao Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0004085 | 03/12/2007 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MMO-8056-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/12/2007 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MMK-0968-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/12/2007 | 2430.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MNO-6384-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0004088 | 03/12/2007 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de entulhos de ruas da cidade, em veiculo de placa III-6838-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0004089 | 03/12/2007 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de entulhos de ruas , em veiculo de placa MMS-1159-Pb,durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/12/2007 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa KFE-4284-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa KGY-0398-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/12/2007 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MMC-2870-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/12/2007 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa KHH-5540-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/12/2007 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MMU-9398-Pb, no transporte de lixo de ruas desta cidade,durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/12/2007 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MNK-1427-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/12/2007 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do trasnporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MSA-3605-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do trasnporte de entulhos das ruas da cidade, em veiculo de placa MMQ-6497-Pb, entre os dias: 01/30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/12/2007 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MMA-5189-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/12/2007 | 1480.00 | 08541261000120 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do fornecimento de areia para reposicao de calcamento em diversas ruas da cidade, conf.nota fiscal de no 000044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/12/2007 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da fiscalizacao da coleta de lixo em veiculo de placa MNX-2862-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa MMN-0171-Pb, a disposicao da Sec. de Obras,durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/12/2007 | 85824.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios da Sec.de Transporte e Obras, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/12/2007 | 32775.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios da limpeza Publica(Gari), relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/12/2007 | 28206.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha e a 4a parcela do 13o salario dos garis da limpeza publica, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/12/2007 | 783.90 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de vigilancia de casas do Projeto Cheque Moradia, no periodo de 01.09 a 17.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/12/2007 | 30088.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/12/2007 | 32889.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha e a 4a parcela do 13o salario dos pensionistas, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/12/2007 | 53992.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha e a 4a parcela do 13o salario dos Inativos, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/12/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/12/2007 | 2723.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta Edilidade e o Instituto Soc.Assistencia ainfancia-SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/12/2007 | 20700.00 | 04360588000145 | Finauto Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Hilux vinculado ao Gabinete do Prefeito, durante os meses de Junho/julho e Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/12/2007 | 19000.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com festeijo Natalino na Praca da Matriz na Cidade de Mamanguape, em 24/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/12/2007 | 14124.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/12/2007 | 8428.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/12/2007 | 52030.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios da Sec.de Financas,relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 03.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/12/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.546-X, do dia 03.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/12/2007 | 347527.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e o 13o salario dos funcionarios da Sec.de Educacao 60%, relativo o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/12/2007 | 32087.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e o 13o salario dos funcionarios da Sec.de Educacao 10%, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/12/2007 | 153825.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/12/2007 | 25838.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/12/2007 | 1278.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha e a 4a parcela do 13o salario dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/12/2007 | 1645.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/12/2007 | 386.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/12/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/12/2007 | 754.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao de 01 maquina copiadora marca Rich, pertencente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/12/2007 | 1531.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para a sec. de Educacao, conforme NF de no 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/12/2007 | 2773.32 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas das Rede Muncipal de Ensino.(Zona Rural). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004151 | 04/12/2007 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Fiat Uno de Placa no MOM-2876-Pb, a disposicao da sec. de educacao, durante o mes de Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 04/12/2007 | 1757.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelho fixo linha de no 3292-2370 de vencimentos 20/09, 20/10 e 20/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/12/2007 | 1323.30 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche Maria do Livramento, cond.notas fiscais de nos, 000860 e 000861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 04/12/2007 | 208.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Creche Maria do Livramento, conf.nota fiscal de no 000862 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 04/12/2007 | 761.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelhos fixos com vencimentos: 03/09 e 01/10/2007 pertencente a secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/12/2007 | 1000.00 | 00036055395487 | LUIZ RODRIGUES MUNIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.12.07, ref. a 8a parcela do acordo judicial, conf.Processo de no 023.2000.000.593-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/12/2007 | 22.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/12/2007 | 1786.50 | 00029518466491 | JOAO FELINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para sala do predio da Igreja Evangelica Sara Nossa Terra, conf. requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/12/2007 | 1007.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelho fixo com vencimentos: 20/09,20/10 e 20/11/07, pertencentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/12/2007 | 400.00 | 00007962511427 | RUBISVANIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para complementacao de despesas realizadas com as festividades do Padroeiro Sao Goncalo, realizada em Camaratuba dia 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 04/12/2007 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 5.568-9, do dia 04.12.07, ref. ao resumo metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/12/2007 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 100327-0, do dia 04.12.07, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/12/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.12.07, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/12/2007 | 380.00 | 00037423053449 | MARIZETE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de autoria e fiscalizacao de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/12/2007 | 380.00 | 00005570165410 | DANIEL SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do recadastramento e digitacao do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/12/2007 | 600.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da digitacao e do recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/12/2007 | 1000.00 | 00005169004478 | LUCIANO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como pedreiro na conclusao da 1a etapa de construcao de 01(uma) casa do Programa Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 04/12/2007 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veiculo tipo Gol, vinculado a Sec. de Acao Social, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/12/2007 | 380.00 | 00005140348403 | EDILMA LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em auditoria e fiscalizacao de familias beneficiadas do Programa Bolsa Familia, durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 04/12/2007 | 380.00 | 00037638793404 | MARIA DA SOLIDADES RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao e auditoria das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/12/2007 | 380.00 | 00005227069409 | NILZA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o M~es de Setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004148 | 04/12/2007 | 3000.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a Iluminacao Publica, conf.nota fiscal de no 003435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004149 | 04/12/2007 | 5804.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes, destinados a Sec. de Obras, conf.notas fiscais de nos003437 e 003436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/12/2007 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem) sacos de cimento, destinados a Sec. de Obras, conf. nota fiscal de no 003439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/12/2007 | 850.00 | 00072767189487 | WANDERLEI SOUTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da reforma e recuperacao do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/12/2007 | 1200.00 | 00097858277472 | JOSE JORGE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza de bueiras e escorregos no trecho da rua Sao Joao ao Condado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/12/2007 | 11500.00 | 07913242000115 | D.R. Projetos e Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de maquinas, destinadas a terraplenagem em estradas vicinais do municipio, conf.nota fiscal de no 000491 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004177 | 05/12/2007 | 1223.29 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum) destinado a veiculos da Sec. Obras, conforme NF de no 001345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/12/2007 | 1740.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados ao Programa Armadura do Cristao , conf.nota fiscal de no 000865 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/12/2007 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao no periodo de 03 a 07.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/12/2007 | 7308.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa Armadura do Cristao , conf.notas fiscais de nos 000863 e 000864 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004178 | 05/12/2007 | 377.10 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina e Alcool Comum), destinados a veiculos da Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004184 | 05/12/2007 | 214.16 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de agua mineral e refrigerantes destinado a Sec. de Promocao Social, para o programa Armadura do Cristao, conforme NF no 001350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/12/2007 | 630.00 | 00036768871404 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na podagem de diversas arvores em ruas da Cidade, para as Festividades de Emancipacao Politica do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/12/2007 | 975.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na reforma e recuperacao do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004182 | 05/12/2007 | 668.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum), destinado a veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004183 | 05/12/2007 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens completa em veiculos pertencentes a Sec. de Administracao, conforme NF de no 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/12/2007 | 1907.20 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 0.12.07, ref. a divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004179 | 05/12/2007 | 424.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Combustiveis (Diesel e Gasolina Comum), destinados a veiculos da Sec. do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/12/2007 | 170.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/12/2007 | 3000.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao em praca publica do Grupo Musical Banda Xamego, Durante a Edicao da VI Semana Folclorica realizada no Municipio, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/12/2007 | 704.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo tipo Ducato pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004180 | 05/12/2007 | 630.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de 13kgs para as Escolar Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004181 | 05/12/2007 | 3250.45 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/12/2007 | 500.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na implantacao de uma horta na Escola do Ensino Fundamental Miguel Thomaz Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/12/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5,235-3, do dia 03.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/12/2007 | 354.00 | 00023687762491 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o Sr. Prefeito e Secretarios Municiapis quando de reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/12/2007 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 06.12.07, ref. a servicos publicitario prestados, relativo a parcela do dia 30.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/12/2007 | 719.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) maquina digital marca Sony, destinada ao Programa Bolsa Familia, conf.nota fiscal de no 000371 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/12/2007 | 1000.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de curral p/abrigo de bois a serem abatidos no Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/12/2007 | 2100.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes para serem doados a familias carentes do n/Municipio, conf.notas fiscais de nos 000203 e 000015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 06/12/2007 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, por monitores do Projeto Idoso Cidadao, no period de 03 a 07.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/12/2007 | 16.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.252-5, do dia 06.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/12/2007 | 250.00 | 00007266944449 | MOACIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do assentamento de portas de 01(uma) casa na Comunidade de Marco da Estrada, no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/12/2007 | 650.00 | 00005548960440 | WILSON GABRIEL FORTUNATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da construcao de bueiras localizados na estrada que liga a Pb, 041 a Comunidade Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/12/2007 | 1010.28 | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens terrestres em nome de: Maria Jose dos Santos Chaves e filhos, para retorno a cidade de origem(Sao Paulo), para tratamento de saude por se tratarem de familia carente.Anexo se encontra Oficio de no 132/2007 da Promotora de Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/12/2007 | 600.00 | 00006300408426 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do recadastramento e digitacao do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/12/2007 | 12942.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos monitores do Peti, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/12/2007 | 1740.00 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rapaduras, destinadas ao Programa Armadura do Cristao , conf.nota fiscal de no 002486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/12/2007 | 650.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Agricultura do Municipio, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/12/2007 | 2520.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de carradas de detritos de fossa do Matadouro Publico, conf.nota fiscal no 009558 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/12/2007 | 473.10 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES-COM.DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais artesanais (estopa, fitas) para montagem das cestas natalinas dos servidores Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/12/2007 | 852.86 | 06070780000122 | JOSE ADENILSON DE MOURA-MINI PRECO IMPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luminarias festin para ornamentacao natalinas em ruas e pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/12/2007 | 6320.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(Jantares), para comitiva do Sr.Governador,Judiciario,Legislativo,Bandas Maciais,Grupos Folcloricos, Etc, na confraternizacao das Festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/12/2007 | 80.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.12.07,ref. a divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/12/2007 | 570.00 | 00008227285406 | MARIA VERONICA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de castanhas para composicao de cestas natalina para servidores Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/12/2007 | 4762.80 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 07/12/2007 | 4696.02 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela de repasse da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/12/2007 | 891.73 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela de repasse da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/12/2007 | 2252.80 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/12/2007 | 1122.76 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/12/2007 | 1509.93 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/12/2007 | 1073.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/12/2007 | 820.60 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/12/2007 | 830.50 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/12/2007 | 1821.60 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/12/2007 | 1422.86 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/12/2007 | 1927.84 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/12/2007 | 1901.90 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/12/2007 | 1122.76 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/12/2007 | 607.20 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/12/2007 | 559.53 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/12/2007 | 891.73 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/12/2007 | 193.31 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/12/2007 | 1509.93 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/12/2007 | 145.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar- PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/12/2007 | 387.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar- PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/12/2007 | 5000.00 | 00064582574491 | MOISES CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra para construcao de moveis em tronco de jaqueiras para serem utilizados no Centro de Educ. e Cutulra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/12/2007 | 380.00 | 00054755425468 | MARIA AUXILIADORA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Merendeira da Escola do Ensino Fundamental Clea Maria Bezerra, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/12/2007 | 320.00 | 00032477104420 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental em Pau Darco I, durante os meses de Fev.Marco,Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/12/2007 | 11899.85 | 08112454000166 | João Milton Cerqueira Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos para alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/12/2007 | 500.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de uma horta da Escola do Ensino Fundamental Miguel Thomaz Soares no Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/12/2007 | 13.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 10.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/12/2007 | 360.00 | 00045644632415 | MARIA DAS DORES GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, relativo aos meses de Julho,Agosto,Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/12/2007 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica prestados ao Municipio, durante o Mes de novembro de 2007, conforme Nota Fiscal de no 001302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/12/2007 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/12/2007 | 2000.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches, bolos, salgados e tortas, para componentes de Grupos musicais, folcloricos e autoridades durante as festividades de 152 anos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/12/2007 | 230.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para eventos promovidos pelo Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/12/2007 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.07, ref. a servicos de divulgacoes prestados(ADECON). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/12/2007 | 296.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelho fixo de no 3292-2246, pertencentes a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/12/2007 | 408.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/12/2007 | 2202.16 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.07, ref. a multas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/12/2007 | 20887.40 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/12/2007 | 21326.85 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/12/2007 | 30.53 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/12/2007 | 850.00 | 00072767189487 | WANDERLEI SOUTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como pedreiro na reforma do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/12/2007 | 975.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como pedreiro na recuperacao do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/12/2007 | 380.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e coleta de lixo do Patio do Mercado Novo, onde funciona a feira livre, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/12/2007 | 380.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e coleta de lixo da area do patio do Mercado Novo, onde funciona a feira livre da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/12/2007 | 380.00 | 00003969209420 | FABIANO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e coleta de lixo do patio do Mercado Novo, onde funciona a feira-livre, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/12/2007 | 380.00 | 00007023813497 | JANAINA MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza de galpoes de comercializacao de carnes,frangos e peixes do Mercado Publico,durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/12/2007 | 380.00 | 00065149343404 | ROZICLEIDE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza de dependencias de comercializacao de carnes,frangos e peixes do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/12/2007 | 380.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza dos galpoes de comercializacao de carnes,frangos e peixes do Mercado Publico, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/12/2007 | 950.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de um reno e recuperacao das cercas do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/12/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico da Cidade, em caminhao de placa MMA-2009, no periodo de 03 a 09.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/12/2007 | 200.00 | 00008206343440 | RAIMUNDO VIRGINIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza e coleta de lixo do patio do Mercado Novo, no periodo de 01 a 20.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/12/2007 | 160.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para reunioes dos Consad. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/12/2007 | 302.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelho fixo de no 3292-2221, pertencentes a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/12/2007 | 454.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do pessoal da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/12/2007 | 1377.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelho fixo de no 3292-3771, pertencentes a Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/12/2007 | 4337.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/12/2007 | 940.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para o Programa Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/12/2007 | 210.00 | 00090038398400 | ARNALDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do conserto de 01(uma) geladeira pertencente a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 02141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/12/2007 | 1400.00 | 00006774699421 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza e carpinagem de ruas do Centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2007 | 1400.00 | 00080621376434 | Nildo Carlos dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da recuperacao e pintura da Praca Jose Praexedes no Centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/12/2007 | 800.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do bombeamento e manutencao da rede de distribuicao do abastecimento de agua do loteamento Terra Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/12/2007 | 650.00 | 00005548960440 | WILSON GABRIEL FORTUNATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da construcao de bueiras localizadas na estrada vicinal que liga a PB 041 a Fazenda Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/12/2007 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/12/2007 | 730.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9,do dia 11.12.07, ref. ao aluguel da casa onde funciona o PETTI em Camaratuba, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/12/2007 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de catadores de lixo trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/12/2007 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/12/2007 | 600.00 | 00056961383491 | JULIA VALERIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao para o Sr. Prefeito e sec. Municipais para o Sr. Prefeito e Secretarios Municipais, quando das comemoracoes de aniversario de 152 anos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/12/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/12/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 10.760-3, do dia 11.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/12/2007 | 786.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Delegado de Policia, qdo em Plantao em n/cidade, conf.nota fiscal de no 000005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/12/2007 | 380.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.12.07, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/12/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/12/2007 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios de Mamanguape a Guarabira e Vice-Versa, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/12/2007 | 2500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de gratificacoes para componentes da Banda de Musica do Municipio, relativas ao mes de Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/12/2007 | 750.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INFUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da Supervisao Pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos EJA realizado na cidade de Mamanguape, referente aos meses de:Setembro/Outubro e Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/12/2007 | 300.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no diferencial do Onibus de placa BWH-0549 e na suspencao do veiculo Ducato, conf. nota fiscal de no 0170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/12/2007 | 600.00 | 00044204159400 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a escola da rede municipal de Ensino Cristo Rei em Horti Granjeiro no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004300 | 12/12/2007 | 2988.55 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel, Alccol e Gasolina Comum), destinado a veiculo da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004301 | 12/12/2007 | 165.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante para veiculos da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004302 | 12/12/2007 | 420.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Botijao de Gas de 13 kgs para Escolas Municipais, conforme Nf de no 001356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004297 | 12/12/2007 | 327.67 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina e Diesel Comum), para veiculos da Sec. do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/12/2007 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.12.07, ref. a Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/12/2007 | 2350.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao e pintura do galpao de comercializacao de cerais no Mercado Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/12/2007 | 269.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de borracharia em veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/12/2007 | 790.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, no Fusca da Emater de placa MMT-4020, junto a Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 0169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004296 | 12/12/2007 | 828.83 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum) destinado a veiculos da Sec. de Agricultura, conforme Nf de no 001353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/12/2007 | 1269.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lavadora HD-585 profis para o Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/12/2007 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.12.07, ref. ao aluguel da casa, situada na Praca 13 de Maio, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/12/2007 | 1640.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataude de adulto e crianca completo com translaudo, para serem doados a pessoas de baixa renda, conf.nota fiscal de no 000806 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004294 | 12/12/2007 | 390.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Alcool e Gasolina Comum), para veiculos da Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004295 | 12/12/2007 | 350.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas em Botijao de 13 kg, para serem doados a familias carentes do municipio, conforme NF de no 001352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004298 | 12/12/2007 | 352.96 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e refrigerantes destinado a Sec. de Promocao Social, para o Programa Armadura do Cristao, conforme NF de no 001357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/12/2007 | 10400.00 | 07913242000115 | D.R. Projetos e Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da locacao ïde maquinas e equipamentos para terraplenagem em ruas e estradas do municipio.pra dem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/12/2007 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veiculo tipo Saveiro de placa KIF-6424-Pb, a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/12/2007 | 700.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da carpinagem de ruas da cidade e limpeza e pintura dos meio-fio, durante as festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/12/2007 | 1200.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Sec. de Obras, durante os meses de Fevreiro/Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004299 | 12/12/2007 | 1211.87 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum) e oleo lubrificante Rimula D, destinado a veiculos da Sec. de Obras, conforme NF de no 001351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/12/2007 | 1500.00 | 00024680079487 | JOSE FRTANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza, carpinagem e pintura e Meio-Fio de ruas da cidade em preparacao para festejos de Natal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/12/2007 | 272.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/12/2007 | 6876.58 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do convenio de no 2038/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/12/2007 | 1100.00 | 00008692433497 | MAXWELL SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo dom recadastramento e digitacao de familias pertencentes ao Programa Bolsa Familia, durante os meses de Outubro e Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/12/2007 | 1000.00 | 00098254570400 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria atraves de visitas domiciliares e digitacao de cadastros de familias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Outubro e Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004320 | 13/12/2007 | 3080.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de 13 kgs para serem doados a familias carentes do Municipio durante o mes de Novembro/07, conforme NF de no 001358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/12/2007 | 1067.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de passagens aerea em nome de Fabio Fernandes Fonseca para Brasilia-DF, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/12/2007 | 59.50 | 00047226170400 | EDNALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos da Assessoria Juridica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/12/2007 | 300.00 | 00020385536453 | FRANCISCA DE LOURDES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao da festa da 7a serie da Escola da rede Municipal Ana Cavalcante dia 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 13/12/2007 | 530.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao jornalistica de acoes desta edilidade, durante o mes de Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/12/2007 | 500.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para festa de formatura de turma Concluinte do Ensino Medio do supracitado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/12/2007 | 530.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para decoracao da Igreja Matriz para festividades (missa) dos 152 anos da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/12/2007 | 210.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES-COM.DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estopas artezanais para confeccoes de cestas basicas para serem distribuidas com servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/12/2007 | 1000.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de divulgacoes jornalistica de acoes desta Edilidade, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/12/2007 | 400.00 | 00005014993427 | RAFAELA DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para confeccoes de placa alusiva a formatura de alunos do curso de letras da Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/12/2007 | 4500.00 | 00041276990430 | WELLINGTON DE ARAUJO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para realizacao da 3a corrida de Moto Cross nesta Cidade, no dia 15.12.2007, conf.requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/12/2007 | 600.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/12/2007 | 350.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA C.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de placa alusiva a formatura de alunos da 9a serie, da escola Municipal Luiz Aprigio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/12/2007 | 1590.00 | 00088486168449 | SAULO EMMANUEL VIEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela de servicos prestados por professores da Ciranda do Saber para capacitacao de professores conforme convenio entre Prefeitura e UFBPB no 078/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/12/2007 | 4.90 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, dos dias: 13 e 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/12/2007 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.12.07, ref. a servicos licitatorios prestados, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/12/2007 | 732.60 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa Rmadura do Cristao, conf.nota fiscal de no 002601 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/12/2007 | 2000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES C.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de tendas para realizascao do Programa Armadura do Cristao , durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/12/2007 | 350.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.12.07, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Programa do PETTI em Pitanga da Estrada, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/12/2007 | 567.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/12/2007 | 785.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/12/2007 | 628.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/12/2007 | 200.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07, ref. ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/12/2007 | 10067.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa Armadura do Cristao , conf.notas fiscais de nos 000880,000879 e 000881 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/12/2007 | 2790.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/12/2007 | 1320.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da substituicao para alargamento de estradas vicinais nas comunidades de agua fria-Joao Pereira e Imbiribeira de cercas de arame farpado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/12/2007 | 911.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/12/2007 | 532.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/12/2007 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro p/o Mercado Publico, no caminhao Bau de placa MMA-2009-Pb, entre os dias 10 e 16/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/12/2007 | 2136.00 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZC-0185, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/12/2007 | 2189.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07, ref. ao consumo de agua em doversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/12/2007 | 802.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07,ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/12/2007 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07, ref.a locacao de salas para Universidade, ref. ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/12/2007 | 1600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07, para funcionar a Sec. de Educacao, durante o mes de Janeiro/2005 e Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/12/2007 | 200.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07, ref. ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/12/2007 | 732.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/12/2007 | 1500.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/12/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.012.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/12/2007 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/12/2007 | 657.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/12/2007 | 200.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07, ref.ao aluguel da casa da Cultura, para Funcionamento da Sec. de Promocao Social, ref. ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/12/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/12/2007 | 1656.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/12/2007 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 18 e 19/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004358 | 19/12/2007 | 282.37 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina,Diesel e Alcool Comum),para veiculos da Sec. do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/12/2007 | 6004.00 | 00076889645472 | Terezinha da Silva Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas de malha para fardamento de alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004361 | 19/12/2007 | 2937.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina, Alcool e Diesel Comum),para veiculos da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004362 | 19/12/2007 | 770.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijao de gas de 13 kgs para Escolas Municipais, conforme NF de no 001361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004357 | 19/12/2007 | 711.62 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum), para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004359 | 19/12/2007 | 125.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens completa em veiculos pertencentes a Sec. de Administracao, conforme NF de no 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004354 | 19/12/2007 | 1255.19 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum), para veiculos da Sec. de Obras, conforme NF de no 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004355 | 19/12/2007 | 370.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo lubrificante para veiculo da Sec. de Obra, conforme NF de no 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/12/2007 | 1960.00 | 41151051000100 | IND.COM.DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 1.400(hum mil e quatrocentos), litros de leite para serem distribuidos a familia de baixa renda do municipio, no Programa Pao e Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004356 | 19/12/2007 | 346.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina Comum), para veiculos da Sec. de Promocao Social, conforme NF de No 001363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004360 | 19/12/2007 | 826.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e refrigerantes para o Programa Armadura do Cristao, conforme NF de no 001365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2007 | 800.00 | 00004334001459 | MARIA GENIR DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da preparacao do cafe da manha de aposentados do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2007 | 390.00 | 00049958577453 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do fornecimento de ataudes para serem doados a familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/12/2007 | 3239.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/12/2007 | 95.33 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias 12 e 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/12/2007 | 23797.06 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa Armadura do Cristao , conf.nota fiscal de no 002603 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/12/2007 | 290.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos monitores do Peti, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/12/2007 | 2054.51 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da nota de empenho 0000188, da 13a parcela de acordo para liquidacao de debito de no 250000039889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/12/2007 | 6888.32 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 1a parcela de acordo firmado para liquidacao deïdebito do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/12/2007 | 6004.00 | 00076889645472 | Terezinha da Silva Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas de malhas para fardamento de alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/12/2007 | 750.00 | 00022537988434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA 2o | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestadosno conserto e pintura de carteiras da escola da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2007 | 380.00 | 00049938550444 | ROSINEIDE THEOTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNL-8156-Pb a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2007 | 550.00 | 00028779886434 | ROBERTO LUCIO TOSCANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo F.4000 de Placa nø MNO-8670-Pb, para transporte de tapumes trecho Joao Pessoa- Mamanguape-Joao Pessoa para eventos de judo realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/12/2007 | 800.00 | 00008249341481 | MYRLENE KARLA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para realizacao de festa da Turma Concluinte da EEEFM Senador Ruy Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/12/2007 | 8507.27 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL(CONV.PGJ PREFEITURA MUNICIPAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de termo de ajustamento de conduta para implantacao e manutencao do Centro de Educacao Produtiva da Fazenda Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/12/2007 | 240.00 | 00062953281487 | SEVERINA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Gabinete do Prefeito, no periodo de 13/10 a 06/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/12/2007 | 2300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados relativos a contrato para divulgacao de materias e ou acoes do Municipio, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/12/2007 | 300.00 | 00035721600497 | MARLENE DIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para fazer face despesas com festa dos concluintes da Escola Professor Luiz Arigio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/12/2007 | 250.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccoes de cartazes comemorativos aos 152 anos de Emancipacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/12/2007 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO-TV TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.12.07, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/12/2007 | 500.00 | 01757455000119 | RADIO SOL MAIOR LTDA-TV TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.12.07, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/12/2007 | 594.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/12/2007 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/12/2007 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/12/2007 | 600.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 21.12.07, ref. ao acordo judicial, entre a Prefeitura e o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/12/2007 | 1100.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de filmagens e fotografias dos festejos de emancipacao politica do municipio, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/12/2007 | 400.00 | 00007216868420 | NATALIA ROQUE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para confraternizacao de formatura de conclusao de curso Superios de Tecnologia em Design de Interiores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/12/2007 | 395.15 | 07621117000131 | KAROL BALAS DISTRIBUIDORA DE BALAS E DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de chocolates para composicao de cestas natalinas para servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/12/2007 | 91.80 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no registros de atas e xerox de doc. do conselho de alimentacao escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004391 | 21/12/2007 | 2653.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MMX-6074-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004392 | 21/12/2007 | 4052.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para escolas da rede Municipal de ensino com recursos do PDDE, conforme NF de no 003465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004393 | 21/12/2007 | 1701.13 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para escolas da rede Municipal de ensino com recursos do PDDE, conforme NF de no 003466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/12/2007 | 1657.80 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MMR-1329-PB, no transporte de professores do Ensino Fundamental, durante o mes de Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de vigilancia nas dependencias internas da Escola Castor do Rego, durante o Mes de Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003916578448 | LUCIANO DUARTE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de vigilancia nas dependencias internas da escola Castor do Rego, durante o mes dse Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/12/2007 | 1400.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza e carpinagem para preparacao do terreno para circuito de Moto Cross, realizado na cidade, nos dias 15 e 16/12/2007. cidadfe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/12/2007 | 180.00 | 00028194675472 | MARIA ROSIBETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao e um imovel para residencia de familia carente no periodo de 20.09 a 20.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/12/2007 | 4400.00 | 00018804632887 | MARIA DA PENHA PESSOA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da elaboracao de Projetos tecnicos para o Social, p/encaminhamento do Governo Federal, para pleitos de Convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/12/2007 | 38.48 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, dos dias 10 e 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/12/2007 | 116.01 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 21.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/12/2007 | 1600.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria em Comunicacao prestados ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/12/2007 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do 24.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/12/2007 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 24.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/12/2007 | 3628.42 | 00072630213404 | INES Ma ONCIANO INACIO(ACORDO JUDICIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.12.07, ref. ao acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/12/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, mc/c/ 11.208-9, do dia 26.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/12/2007 | 357.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza- Ce , afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/12/2007 | 2040.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Policiais Civis e Militares durante as festividades de Aniversario da Cidade, conforme Nota Fiscal de no 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/12/2007 | 2700.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(jantares), para convidados, Poder Judiciario,Legislativo, nas Festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/12/2007 | 4554.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas), para componentes de Bandas,Policiais Militares,Guarda Municipal e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/12/2007 | 610.00 | 00065149297453 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos,tortas,e salgados para reunioes do Consad. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/12/2007 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade, durante o mes de Dezembro/2007, conf.nota fiscal de no 001312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004458 | 26/12/2007 | 367.48 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina e Diesel Comum), para veiculos da Sec. do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/12/2007 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NASC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de contrato (contrapartida), de convenio de no 110, firmado entre a Prefeitura e Undime. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00003530253480 | RICARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da construcao de bueiros na estrada que liga a PB 101 a Comunidade de Mendonca no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/12/2007 | 1001.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox de documentos de interesse desta Edilidade, conf.nota fiscal de no 006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/12/2007 | 360.00 | 00002276954450 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de 01 unidade do Ensino Fundamental, durante os meses de Outubro e Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/12/2007 | 2500.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e eletricos para escolas da rede Municipal de Ensino, conforme NF de nø 003438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/12/2007 | 760.00 | 00004463730449 | MARIA DAS DORES TOSCANO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo moto de Placa no MON-1669-Pb, a disposicao da sec. de Educacao, durante os meses de outubro e novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/12/2007 | 4762.80 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/12/2007 | 2344.96 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/12/2007 | 4696.02 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/12/2007 | 3400.10 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10a parcela de repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/12/2007 | 2438.70 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10a parcela de repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/12/2007 | 2438.70 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recrusos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/12/2007 | 2224.93 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/12/2007 | 2252.80 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/12/2007 | 384.00 | 00065149297453 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos,tortas e salgados para o Programa do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004453 | 26/12/2007 | 1500.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares, destinados as escolas da rede Municipal de Ensino, conf.nota fiscal de no 003473 em anexo.aqusia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/12/2007 | 544.80 | 09098872000109 | SOTECA Sociedade Técnico Científica Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para Sec. de Educacao, conforme NF de no 6656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004460 | 26/12/2007 | 2936.69 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004461 | 26/12/2007 | 176.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificantes para veiculos da Sec. de Educacao Conforme NF de no 1366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004462 | 26/12/2007 | 70.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijao de gas de 13 Kgs para a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/12/2007 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do PETTI, em veiculo de placa MXW-0231-Pb, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/12/2007 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veiculo tipo Gol de placa KIJ-8410-Pb, a disposicao da Sec. de Promocao Social, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00079020135449 | EUDES ANTONIO S.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da realizacao de Curso de descoloracao, luzes, reflexos, mechas e balaiagem de cabelos para clientela da Casa da Familia(Cras), no periodo de 01.11 a 30.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/12/2007 | 450.00 | 00007226039400 | SEVERINO VERISSIMO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Sec. de Promocao Social, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/12/2007 | 380.00 | 00090022270434 | GERLANDIA DA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do acondicionamento de generos alimeticios em cestas basicas para serem distribuidas dentro do Programa Armadura do Cristao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/12/2007 | 1450.00 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados ao Programa Pao e Leite, para serem distribuidos a familias carentes no final do ano, conf.nota fiscal de no 000267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/12/2007 | 1150.00 | 00083922253415 | EDMILSON SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do PETTI, em veiculo de placa MNS-1009-Pb, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/12/2007 | 300.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da divulgacao jornalistica de acoes do Programa Armadura do Cristao,durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/12/2007 | 2000.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da transmissao para o Programa Fogo Cruzado de acoes do Programa Armadura do Cristao, em Novembro/2007.ro/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/12/2007 | 380.00 | 00005570165410 | DANIEL SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da digitacao e recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/12/2007 | 600.00 | 00006300408426 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em digitacao e recadastramento do Programaq Bolsa Familia, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/12/2007 | 600.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/12/2007 | 380.00 | 00035005840478 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00008408813471 | ALDEMIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do curso de alisamento e alongamento, para clientela da Casa da Familia(CRAS), no periodo de 01/11 a 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/12/2007 | 380.00 | 00004979932444 | ELENICE DA CONCEICAO ALVES TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo em auditoria e fiscalizacao de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/12/2007 | 1833.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 26.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/12/2007 | 530.00 | 00008436761405 | IVANIZE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de fiscalizacao atraves de visitas domiciliares de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/12/2007 | 1260.00 | 00065149297453 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos,tortas e salgados para o Nucleo do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/12/2007 | 380.00 | 00005227069409 | NILZA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Bolsa Familia, durante o mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/12/2007 | 380.00 | 00037638793404 | MARIA DA SOLIDADES RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004456 | 26/12/2007 | 281.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Combustiveis (gasolina comum), para veiculos da Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004459 | 26/12/2007 | 571.27 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e agua mineral para o Programa Armadura do Cristao em Joao Pereira e no Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/12/2007 | 600.00 | 00064685462491 | JOSENILDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da fiscalizacao e acompanhamento de coleta de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004452 | 26/12/2007 | 3500.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a Iluminacao Publica de nossa cidade, conf.nota fiscal de no 003474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004455 | 26/12/2007 | 1116.13 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Obras, conforme NF de no 001369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza de dependencias e pintura do Modulo Esportivo de n/cidade, para as festividades de Aniversario da cidade(Eventos Esportivos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/12/2007 | 3198.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maquinas industriais para utilizacao de cursos para beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/12/2007 | 380.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma do Matadouro Publico, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0004457 | 26/12/2007 | 273.37 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum), para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/12/2007 | 1200.00 | 00026317443491 | PEDRO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem prestados na Praca 13 de Maio e na Praca do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/12/2007 | 307.40 | 04324494000463 | J.THIAGO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 530 pacotes de fuba para serem distribuidos com familias carentes do Municipio, no Programa Pao e Leite, conf.nota fiscal de no 006252/01 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/12/2007 | 2703.80 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa Armadura do Cristao , conf.nota fiscal de no 02605 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/12/2007 | 2232.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, em veiculo de placa de placa MMP-4637, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/12/2007 | 1660.60 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.presv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa BXB-8514, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/12/2007 | 2576.89 | 08462597000106 | JOSE JANDUY TIBURTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos, kits merenda, papel higienico, baldes, bacias e etc. para escolas da rede Municipal de Ensino, com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/12/2007 | 396.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios daSec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/12/2007 | 200.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores para decoracao da Igreja para missa de Natal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/12/2007 | 18.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias: 03,05,07,10,11,12,14,17 e 27/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/12/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21 e 27/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/12/2007 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.12.07, ref. ao acordo judicial movido pelo Sr. Cristiano R.Ferreira(Titular o Sr.Severino R.Ferreira), ref.a 4a parcela, conf.Processo de no 023.2007.001.328-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/12/2007 | 1600.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.12.07, ref. ao acordo judicial pelos servicos prestados no periodo de Maio e Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/12/2007 | 1600.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.12.07, ref. aos servicos prestados nos meses de Maio e Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/12/2007 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.12.07, ref. a 13a parcela dos honorarios como Contador Geral do Municipio, conf.acordo firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/12/2007 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/12/2007 | 219.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/12/2007 | 46670.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/12/2007 | 969.00 | 09405002000135 | ROGER TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea em nome de Fabio Fernandes Fonseca trecho Sao Paulo-Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/12/2007 | 1000.00 | 12616751000116 | CENTRO EDUCACIONAL DE 1o E 2o GRAUS BEATRIZ MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos (patrocinio esportivo), para atleta de saltos ornamentais Beatriz dos Santos M.Neta, para participar do Trofeu Brasil em Florianopolis-Sc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/12/2007 | 2500.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para aquisicao de equipamentos para criacao do laboratorio de jornalismo do supra-citado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/12/2007 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/12/2007 | 30124.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/12/2007 | 14124.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/12/2007 | 7037.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/12/2007 | 4189.60 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/12/2007 | 948.10 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental,em veiculo de placa KNG-3822, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/12/2007 | 576.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNP-0181, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/12/2007 | 3554.54 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZA-4310, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/12/2007 | 4090.90 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-7506, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/12/2007 | 862.90 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa BWP-3098, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004492 | 28/12/2007 | 400.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela de servicos prestados em veiculo de Placa no GKB-4879-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/12/2007 | 200.00 | 00060301554404 | LUIZ PESSOA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de revisao na parte eletrica do veiculo tipo onibus de Placa no BWH-0553-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004494 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MYJ- 8900-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de Novembro/07. (1a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/12/2007 | 920.00 | 07584780000103 | ORLANDO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela de servicos prestados em veiculo de Placa no KOL-5776-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/12/2007 | 800.00 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela de servicos prestados em veiculo de Placa no MNS-7055-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004497 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela de servicos prestados em veiculo de Placa no KFI-2186-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004498 | 28/12/2007 | 2653.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de servicos prestados em veiculo de Placa no KPE-4425-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004499 | 28/12/2007 | 1624.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de servicos prestados em veiculo de placa no MMT-2363-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004500 | 28/12/2007 | 2300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela de servicos prestados em veiculo de Placa no KKX-1313-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/12/2007 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudanmtes, em veiculo de placa MNH-5809-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/12/2007 | 1225.50 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa GKW-1541-Pb, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/12/2007 | 3000.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra-partida do Municipio, para capacitacao de Professores, conf.Convenio do PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/12/2007 | 3000.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida do Municipio, para capacitacao de Professores, conf.Conenio PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2007 | 3000.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida do Municipio, para capacitacao de Professores, conf.Convenio PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/12/2007 | 2653.00 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KFI-2186-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2007 | 3972.50 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MMV-2673-Pb, no periodo de 01 a 30.11 e de 01 a 21/12/2007( 15 dias trabalhado). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/12/2007 | 862.98 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/12/2007 | 5029.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental de Pindobal a Mamanguape e Rio Tinto, nos turnos:Manha, Tare e Noite, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/12/2007 | 284264.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/12/2007 | 1616.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes dee Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/12/2007 | 29102.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/12/2007 | 125453.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/12/2007 | 2940.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/12/2007 | 15840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Dezembro/2007.(Fundef 40% II). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/12/2007 | 1038.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/12/2007 | 89599.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias2007/2008, dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/12/2007 | 6546.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias 2007/2008, da Sec. de Educacao 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2007 | 32995.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias2007/2008, dosa funcionarios da Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/12/2007 | 1616.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios da Sec.de Educacao 60%, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2007 | 396.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 10%, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/12/2007 | 2940.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/12/2007 | 900.00 | 00072603860453 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carradas de areia para serem doadas a familias de baixa renda do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/12/2007 | 1694.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para serem utilizados em costuras por familias pertencentes ao Programa do PAIF, conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/12/2007 | 1310.00 | 00008433411497 | EMMANUEL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do recadastramento de familias no Programa de Habitacao Popular-Resolucao 518-CCFGTS no Bairro de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/12/2007 | 3182.50 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de enxovais para familias pertencentes ao Programa Bolsa Familia, conf.nota fiscal de no 001771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2007 | 169.74 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 28.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/12/2007 | 32.59 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 28.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/12/2007 | 27285.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/12/2007 | 44633.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Inativos, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/12/2007 | 27283.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Pensionistas, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/12/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec.de Acao Social(Projeto Sentinela), relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/12/2007 | 6730.36 | 07768261000103 | A.F LIMA CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados a esta Edilidade, qdo da execucao de 06 bueiros tubulares na estrada que liga a BR-101 a Comunidade Catole, conf.nota fiscal de no 000048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005128934462 | LUIZ RODRIGUES BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da limpeza e pintura de meio-fio de ruas do Centro da cidade,para as festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/12/2007 | 600.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza e carpinagem de meio-fio e ruas do bairro do Campo, para as festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/12/2007 | 7930.62 | 03056221000170 | Lima Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da construcao de 01(uma) Praca ao lado do Forum de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004528 | 28/12/2007 | 5871.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a Sec. de Obras, conf.notas fiscais de nos 003482 e 003481 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/12/2007 | 75745.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/12/2007 | 27988.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da limpeza Publica, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/12/2007 | 24384.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Obras(Limpeza Publica), relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004556 | 28/12/2007 | 4247.24 | 07190095000100 | Marcel Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo aumentando, ref.ao Contratual dos serv.prestados na construcao do Centro Cultural, no antigo Mercado Velho, nesta Cidade. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/12/2007 | 13840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/12/2007 | 8833.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do Matadouro Publico, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/12/2007 | 15144.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. da Agricultura e Planejamento, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/12/2007 | 1299.00 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(hum) Micro Computador com HD-80, memoria de 512 e LCD, para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/12/2007 | 60307.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/12/2007 | 7998.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/12/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Administracao-BANCO DE PESSOAL, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guarda Municipa II, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2007 | 7317.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/12/2007 | 2000.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos e de premiacao para eventos promovidos pela Sec. de Esportes e Lazer, durante as festividades de aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/12/2007 | 15847.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Esportes e Laser, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/12/2007 | 21896.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. do Meio Ambiente, relcativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/12/2007 | 13508.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Turismo,Ind.e Comercio, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/12/2007 | 1896.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/12/2007 | 1017.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Mercado e Matadouro Publico,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/12/2007 | 820.60 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/12/2007 | 884.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/12/2007 | 765.60 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/12/2007 | 2500.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show pirotecnico no final do ano 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/12/2007 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/12/2007 | 549.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/12/2007 | 24.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias 31 e 26/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/12/2007 | 11150.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos sobre a divida contratada Banco do Brasil,juros jan/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/12/2007 | 19720.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos sobre a doivida contrarada com o Banco do Brasil,juros do mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/12/2007 | 12947.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos da Divida contratada juros do Banco do Brasil,mes abr/07, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/12/2007 | 33255.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos com o Pagamento de Juros do Banco do Brasil do mes de maio/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/12/2007 | 8267.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos da divida contratada do Banco do Brasil Jurosjulho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/12/2007 | 29418.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos sobre a divida Contratada Banco do Brasil, juros agosto/07, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/12/2007 | 10134.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos com a divida contratada Banco do Brasil do mes de setembro de /07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/12/2007 | 8373.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos com a divida contratada Banco do Brasil do mes de outubro/07, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/12/2007 | 6996.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos da divida contratada ao Banco do Brasil Juros do mes de novembro/07, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/12/2007 | 6905.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos da divida contratada Banco do Brasil do mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/12/2007 | 19296.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos com a divida contratada Caixa Economica Federal do mes de janeiro/07, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/12/2007 | 18946.87 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos com a divida Caixa Economica Federal ref, juros do mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/12/2007 | 10593.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos da divida Caixa Economica Federal do mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/12/2007 | 24081.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos com a DIvida com A Caixa Economica Federal mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/12/2007 | 6764.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos com a divida Caixa Economica Federal ref. juros do mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/12/2007 | 19612.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos com a divida de juros Caixa Economica Ferderal do mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/12/2007 | 9123.11 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos com a divida contratada Caixa Economica Federal do mes de outubro de 2007, juros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/12/2007 | 7282.57 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos da divida Contratada Caixa Economica Federal ref. a juros do mes de novembro/07, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/12/2007 | 7353.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos com a divida contratada, Caixa Economica Federal juros do mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024