| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/01/2007 | 6000.00 | 00003351910452 | J.R.PRODUÇÕES E EVENTOS-LEÔNCIO ALENCAR A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000258 | 01/01/2007 | 2875.92 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | 1563 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000850, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO KIA BESTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000259 | 01/01/2007 | 1914.57 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | 1040 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000850, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000256 | 01/01/2007 | 1104.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | 600 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000850, DESTINADO AO TRATOR DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE MALTA-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000257 | 01/01/2007 | 1656.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | 900 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000850, DESTINADO AO TRATOR DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE MALTA-PB, COMO TAMBEM NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 1100.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 175.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATELITE, DESTE MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DIÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2007 | 781.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2007 | 2876.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS , CORRESPONDENTE AO MES DE REFERENCIA DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019.889-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 1100.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESCADAS E OPERÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA MUNICIPAL E DOS PREDIOS ESCOLARES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 400.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000005 | 02/01/2007 | 2100.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SEDESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 250.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 12.00 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, NO JORNAL FOLHA PATOENSE. CONFORME NFS.Nº 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 620.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS, POR MOTIVO DO EXCESSO DE ESTUDANTES NO ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. VEICULO: VERANEIO , COR AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 100.00 | 00008346501420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇAO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA , MATRICULADA NA ,UEPB, CAMPUS PATOS, NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/01/2007 | 100.00 | 00005008432443 | ZILDENIA MARQUES DE ALMEIDA ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE ENFERMAGEM,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2007 | 250.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2007 | 492.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULDA Nº 745694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2007 | 195.00 | 00031443492833 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 26/12/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/01/2007 | 2927.58 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CELTA COR AZUL, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO E A SECRETARIA DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/01/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2007 | 1600.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY DE SOUSA LEITE | 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E CONFIGURACAO DA REDE DE COMPUTADORES JUNTAMENTE NOS SERVICOS DE INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2007 | 7488.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCRET | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2007 | 150.00 | 00006793225405 | RODENIO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS: MACAPA, AREAIS E VELHA ANA, DESTES MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2007 | 150.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS: MACAPA, AREAIS E VELHA ANA, DESTES MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2007 | 110.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/01/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1 .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2007 | 47.80 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2007 | 315.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA, BICO INJETORES E TANQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-8539. CONFORME NFS.N?7 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/01/2007 | 260.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA - OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-1385. CONFORME NFS.Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2007 | 220.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRAULICA SOPRANO, EM PORTA DA SECRETARIA DA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NFS.Nº 000465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/01/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2007 | 635.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2007 | 760.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SENHOR CLEODEMAR CASSIANO MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INTERNADO NO PERIODO DE 06 A 09 DE JANEIRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2007 | 75.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/01/2007 | 75.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 08 DE JANEIRO DE 2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNVIERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE CIENCIAS JURIDICAS, CONFORME MATRICULA Nº 00122450-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 600.00 | 00026258810896 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 600.00 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 600.00 | 00010137896875 | EMANUEL ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2007 | 2116.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 650.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2007 | 535.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÃO DA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2006, EM VEICULO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJ. E GESTÃO FISCAL.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 691.03 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 679.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2006, COM VENCIMENTO EM 15/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 16176.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO - COMISSIONADOS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 350.00 | 00006849310445 | BIANOU DE MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NO ORGÃO DE TRANSMISSÃO DO SINAL VIA SATELITE DE TV ABERTA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2007 | 2903.30 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 2000.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE OCULOS E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000093 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 690.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 230 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 345.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. VEICULO F.4000 DE COR BRANCA , PLACA KIC-7304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2007 | 900.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DETERIORADOS NAS RUAS: AVELINO MARQUES DE SOUSA, JOSE SALVIANO ALVES E MIGUEL MENDES, DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 1650.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2007 | 300.00 | 00005465437405 | JOÃO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE CAPINAS E LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2007 | 345.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2007 | 345.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2007 | 690.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2007 | 350.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2007 | 3923.53 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2007 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2007 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2007 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2007 | 1800.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. VEICULO MARCA CORSA, COR AZUL, PLACA KLZ-5800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2007 | 740.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000251 | 11/01/2007 | 13600.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FLOR DA PELE,AMAZAN E BANDA, OS TRES DO NORDESTE, BANDA ALEGRIA E ALEIJADINHO DE POMBAL, SIRANO E SIRINO, BANDA VIRE E MEXE, TEMPERO COMPLETO, FORROZAO KARKARA, PERFIL, CICINHO LIMA E BANDA CASCA E NÓ, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS DURANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2006 , EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO FIRMADO, 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2007 | 0.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2007 | 49.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.741-5/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO), LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2007 | 450.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO EM CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS E MOVEIS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2007 | 212.29 | 00002695836457 | KIOMARA LARISSE NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000443-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2007 | 236.08 | 00065153723453 | MARIA LAUCRECIA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000414-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2007 | 191.30 | 00069169942404 | MARIA DA SALETE NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000412-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2007 | 233.80 | 00057665559468 | VANDA AMARO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000432-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2007 | 197.96 | 00000126280428 | ROZANGELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000430-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2007 | 241.45 | 00002997567424 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000420-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2007 | 225.56 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000428-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2007 | 1200.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2007 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2007 | 2116.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2007 | 380.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/01/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJ. E GESTÃO FISCAL.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2007 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ASSISTENCIA - COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000088 | 12/01/2007 | 2050.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SEDESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000091 | 15/01/2007 | 4600.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.803,9 LITROS DE GASOLINA COMUM, SENDO: 904 LITROS P/SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 899,9 LITROS P/ VEÍCULO: DOUBLÔ DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2007 | 1700.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRTATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE NOVEMBRO E VALOR TOTAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2006.VEICULO: MARCA CORSA, COR VERDE, PLACA 3431-CAICO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000267 | 15/01/2007 | 2100.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SEDESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2007 | 60.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 00084 E TERMO DE DOAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2007 | 1000.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 00085 E TERMOS DE DOAÇÕES EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2007 | 1000.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2007 | 160.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2007 | 250.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA E EXAME CARDIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2007 | 1200.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2007 | 653.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY DE SOUSA LEITE | 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E CONFIGURACAO DA REDE DE COMPUTADORES JUNTAMENTE NOS SERVICOS DE INTERNET DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2007 | 100.00 | 00004312000417 | JOSE CARLOS LIMA NUNES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO RADIO MORADA DO SOL, NO PROGRAMA ENTARDECER DE REPENTE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2007 | 2058.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. TELEFONE Nº 083.3471-1232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2007 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2007 | 300.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DE MALTA-PB, PARA A CAPITAL DO ESTADO, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2007 | 1292.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2007 | 2626.96 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAPIS TINTA AZUL/PRETO,LAPIS DE COR GRANDE,PASTA COM ELASTICO/PLASTICA,CADERNOS, COLA E CONJ.LAPIS COLOR),DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2007 | 300.00 | 00007511770401 | CRISMARA LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, MATRICULADA NA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE DIREITO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2007 | 455.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 65(SESSENTA E CINCO) COLETES SIMPLES, DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2007 | 3000.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2007 | 1000.50 | 00037421263420 | JOAO DUTRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO DE MEIO-FIOS E CANTEIROS DE ARBORIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2007 | 5954.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2007 | 441.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60 CALÇOES, DESTINADOS A TIMES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2007 | 100.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO , MATRICULADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS AREIA, NO CURSO DE AGRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2007 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS E OUTROS SERVIÇOS NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS. VEICULO: MARCA UNO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2007 | 150.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DESPESAS, CONVENIOS E PRESTACOES DE CONTAS A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2007 | 350.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2007 | 350.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2007 | 230.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2007 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO EM PLANTÕES ,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2007 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CLINICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2007 | 350.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2007 | 350.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2007 | 350.00 | 00007147760417 | AMANDA THAYANNE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2007 | 350.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2007 | 5000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2007 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2007 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2007 | 350.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2007 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2007 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2007 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2007 | 350.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2007 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2007 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2007 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2007 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2007 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2007 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2007 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2007 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2007 | 150.00 | 00000266341713 | LUIZ FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOADA A SENHOR CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2007 | 350.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2007 | 350.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2007 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2007 | 345.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 230 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2007 | 498.00 | 06149284000169 | SILVANA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 LAMPADAS E 02 REATORES (VAPOR DE SODIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2007 | 10976.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2007 | 1390.20 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | REF. AO PAGEMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AS CRECHES E CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2007 | 100.00 | 00005008432443 | ZILDENIA MARQUES DE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, MATRICULADA NO CURSO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2007 | 300.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERRREIRA, CORRESPONDENTE A 26 DIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2007 | 758.40 | 02677710000186 | J.M.INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2007 | 20470.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2007 | 15232.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2007 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA -TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA O BRADESCO S/A, DESTINADOS A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2007 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 14 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2007 | 6480.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2007 | 35.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2007 | 380.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADOR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2007 | 1926.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2007 | 2774.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2007 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2007 | 350.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2007 | 350.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2007 | 150.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA . CONFORME NFS.Nº 000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000173 | 22/01/2007 | 2000.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2007 | 742.00 | 04685999000100 | OTICA SANTA CLARA-DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2007 | 300.00 | 00000121302490 | ALDENI LUCENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARTA RODRIGUES, COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO EFETIVO QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENCA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2007 | 272.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS (CAMPINA GRANDE-PB / VOLTA REDONDA -RJ), DESTINADA A SRA. MARIA DE FATIMA SANTOS FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COPIA DE BILHETE Nº 711054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2007 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2007 | 2900.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EW MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS TRAVESSA MIGUEL MENDES DA COSTA . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2007 | 175.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATELITE, DESTE MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DIÁRIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2007 | 100.00 | 00007415985400 | BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2007 | 100.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2007 | 6500.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: BOILEAU DANTAS WANDERLEY E ESCOLA MUNICIPAL DE MALTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2007 | 800.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E/OU TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. VEICULO: MARCA PALIO, PLACA CTB-6537 SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2007 | 4190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2007 | 150.00 | 00007015761467 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE DO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, EM SUBSTITUIÇÃO AO VIGILANTE EM FERIAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2007 | 160.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2007 | 400.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO, MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO E REVISAO DE FREIOS DO FIAT DOBLO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2007 | 300.00 | 00009372078883 | CICERO GUILHERME DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2007 | 4940.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 500 KG. DE FRANGO ABATIDO E 420 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 728970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2007 | 2070.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2007 | 1295.34 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2007 | 453.74 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO KIA BESTA, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR,NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2007 | 150.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2007 | 300.00 | 07429817000129 | VALDECLEIDE ALVES CELESTINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2007 | 43.80 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2007 | 300.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2007 | 400.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MUDAS DE FICUS E 01 PALMEIRA CICA, DESTINADA A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2007 | 80.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01 JARRO GRANDE DE CONCRETO, DESTINADO A ARBORIZAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2007 | 2112.00 | 35423508000187 | H.EVANELISTA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 66 BOTIJÕES DE GAS (G.L.P), COM 13 KG. CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2007 | 690.50 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS E FITA CREPE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2007 | 300.00 | 00061422649768 | FRANCISCO M. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA REVISAO E RETELHAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA DE MALTA, COMO TAMBEM DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2007 | 275.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT DUBLO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 2556.30 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 150.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13026-5/ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2007 | 474.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13026-5/ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2007 | 2250.00 | 00000952451468 | MESSIAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECAPEAMENTO DO SOLO DO ESTADIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS E ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000205 | 30/01/2007 | 4900.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2007 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 21/08/2006, PELO PERIODO DE 05 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2007 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2007 | 5875.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | REF.A 3ª PARCELA PELA AQUISICAO DE UM VEICULO VEICULO POLLO MARCA WOSKVAGEM DE PEQUENO PORTE, MOTOR 1.6, ANO 2006, QUATRO PORTAS/COMPLETO, COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 034616. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2007 | 890.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA CAPU DE FUSCA, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MALTA, DURANTE O DIA 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000269 | 30/01/2007 | 5025.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | 1600 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000857, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE E 1130,90 LITROS DE OLEO DIESEL-KIA BESTA TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2007 | 490.00 | 00006849310445 | BIANOU DE MEDEIROS DANTAS FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , EM VIAGENS COM PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. VEICULO: MARCA CORSA, PLACA KFE-6065-SÃO JOSE DO EGITO-PE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2007 | 948.00 | 00061422649768 | FRANCISCO M. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE AÇÃO SOCIAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, REVISAO E RETELHAMENTO , COMO TAMBEM CAPINAS E RETIRADA DE ENTULHOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS ADONIAS FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 3074.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS , CORRESPONDENTE AO MES DE REFERENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020.079-AB, COM VENCIMENTOS EM 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2007 | 300.00 | 00003372317459 | CLAUDIONOU LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS EM CAPINAS NAS LAVANDERIAS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2007 | 300.00 | 00005465437405 | JOÃO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE CAPINAS E LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2007 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITAO TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS EM REVISAO DE 02(DOIS)GABINETES ODONTOLOGICOS E CONSERTOS DE EQUIPO, ESTUFA ,REFLETOR,ETC. CONFORME NFS.Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2007 | 80.00 | 00013158171449 | CRISMARCOS R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO SENHOR JOSE MARCIO DA SILVA NASCIMENTO, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2007 | 170.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2007 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2007 | 300.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA DEVIDO A TITLAR ESTAR DE ATESTADO MEDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2007 | 300.00 | 00005046940493 | EDILMA GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADORA DA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, POR UM PERIODO DE 26 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2007 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.027-9/FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2007 | 74.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Qualidade Total | Informatização da Diretoria de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2007 | 75.00 | 00000743574761 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2007 | 660.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CORTES DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE MATAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2007 | 72.70 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2007 | 80.00 | 01895938000180 | OTICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2007 | 1759.70 | 02677710000186 | J.M.INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001992, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2007 | 320.00 | 00004474025440 | SILDENY MORAIS DOS SANTOS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA POR UM PERIODO DE 26 DIAS , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2007 | 80.00 | 09297680000121 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ORTOPEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2007 | 80.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2007 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2007 | 150.00 | 00087257726434 | JOSEMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE MATRICULADO NA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE CIENCIAS JURIDICAS. CONFORME MATRICULA Nº 00122450-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2007 | 2993.00 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002, EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2007 | 435.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DA SUSPENSAO DO MICROONIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2007 | 2250.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVEDO | AQUISIÇÃO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES COM BANCO DE FORMICA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2007 | 735.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES".VEICULO: MARCA CHEVETTTE, COR CREME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2007 | 202.50 | 09178807000193 | FRANCISCO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2007 | 0.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2007 | 19672.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2007 | 3000.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE-SANDRA SIBELE DANTAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 0757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000289 | 09/02/2007 | 1100.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000297 | 09/02/2007 | 1250.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2007 | 150.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CAUTERIZAÇÃO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2007 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE C CONSULTAS MEDICAS (OTORRINO) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00008216622449 | RAIMUNDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO IMOVEL PARA PERMANENCIA DE ANIMAIS CAPTURADOS QUE SE ENCONTREM TRANSITANDO EM VIAS PUBLICAS, POR TEMPO DETERMINADO PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2007 | 3000.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2007 | 1380.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 460 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000309 | 10/02/2007 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. VEICULO F.4000 DE COR BRANCA , PLACA KIC-7304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2007 | 3180.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2007 | 5080.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1992,1 LITROS DE GASOLINA COMUM,SENDO 1081 LITROS P/AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 911,10 LITROS P/VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000303 | 10/02/2007 | 2970.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SEDESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000312 | 10/02/2007 | 1698.80 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2007 | 2000.00 | 00003435544457 | GLAUBER ROCHA O. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA KARA KARA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2007 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO), LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2007 | 1250.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS EM TORNEIO INTERMUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2007 | 520.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR /MAESTRO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2007 | 15671.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2007 | 5721.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2007 | 22004.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2007 | 233.80 | 00057665559468 | VANDA AMARO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000432-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2007 | 191.30 | 00069169942404 | MARIA DA SALETE NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000414-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2007 | 241.45 | 00002997567424 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000420-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2007 | 212.29 | 00002695836457 | KIOMARA LARISSE NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000443-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2007 | 236.08 | 00065153723453 | MARIA LAUCRECIA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2007 | 197.96 | 00000126280428 | ROZANGELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 053206000430-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2007 | 225.56 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000428-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2007 | 320.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CADEIRAS, BIRÔS, CARTEIRAS, MESAS ESCOLARES E DEMAIS MOVEIS DA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM PREPARAÇÃO PARA O ANO LETIVO 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.027-9/FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2007 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2007 | 400.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2007 | 400.00 | 00003359553470 | APOLONIO EVANGELISTA DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2007 | 2799.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2007 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2007 | 5875.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | REF.A 4ª PARCELA PELA AQUISICAO DE UM VEICULO VEICULO POLLO MARCA WOSKVAGEM DE PEQUENO PORTE, MOTOR 1.6, ANO 2006, QUATRO PORTAS/COMPLETO, COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 034616. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2007 | 1800.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO,CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PUBLICA, PARA CAPACITAÇÃO DE ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2007 | 323.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEVIDO A MOVIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG DA PREFEITURA DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2007 | 12.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2001579, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000345 | 12/02/2007 | 1100.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. VEICULO MARCA CORSA, COR AZUL, PLACA KLZ-5800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2007 | 816.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2007 | 640.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2007 | 11152.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2007 | 350.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2007 | 510.00 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2007 | 510.00 | 00000843744464 | ANTONIO FRANCISCO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2007 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2007 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2007 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2007 | 500.00 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2007 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2007 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2007 | 500.00 | 00005664556412 | KLEDSON JOSE ROSENDO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2007 | 350.00 | 00003112418409 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BORDADO COM PEDRARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2007 | 350.00 | 00006703964432 | YANNE GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE REFORMA EM ROUPAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2007 | 350.00 | 00004708670435 | ANYUSKA KARINE MEDEIROS DUTRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTUMIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2007 | 1000.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E CONFIGURACAO DA REDE DE COMPUTADORES JUNTAMENTE NOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2007 | 500.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS NESTA DATA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2007 | 103.90 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA FUSOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2007 | 300.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000937 EM ANEXO, DESTINADAS A REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2007 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS PARA VISTORIAS NAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. VEICULO: MARCA UNO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2007 | 164.22 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SEMINARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2007 | 380.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2007 | 320.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DA REFERIDA SECRETARIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000372 | 14/02/2007 | 1600.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SEDESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2007 | 1250.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: MARCA SPRINT, PLACA CVR 9178, COR BRANCA. CONFORME NFS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2007 | 635.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2007 | 345.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2007 | 345.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 230 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2007 | 690.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2007 | 400.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SRA. MARIA DO CEU COSTA DE SOUSA,POR SE ENCONTRAR ENFEERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2007 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ENDOVAGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 33808 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2007 | 100.00 | 08166186000165 | CENTRO MEDICO SANTA JULIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA SRA. MARIA DO SOCORRO SOARES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2007 | 140.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SOFTWARES SISTEMAS INTEGRADOS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 004348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2007 | 370.32 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2007 | 650.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 CAMISAS BASICAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000384 | 16/02/2007 | 745.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO KIA-BESTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 009927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2007 | 9090.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCRET | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, COMO TAMBEM RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2007 | 434.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000385 | 16/02/2007 | 4900.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2007 | 700.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2007 | 500.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS UROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2007 | 838.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 .CONFORME NOTA FISCAL Nº 009925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000482 | 16/02/2007 | 1394.28 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000041,000042 E 000045 EM ANEXO.OBS.;MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000483 | 16/02/2007 | 97.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE BANHO RODAS POP., DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2007 | 2006.48 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2007 | 4190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVERERO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000500 | 16/02/2007 | 2000.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001094, EM ANEXO , DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000503 | 16/02/2007 | 783.23 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2007 | 6058.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2375,6 LITROS DE GASOLINA COMUM,SENDO 1325,1 LITROS P/AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 1050,5 LITROS P/VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000468 | 20/02/2007 | 2216.73 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000386,000387,000388,000389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2007 | 1800.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2007 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37,118 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2007 | 380.00 | 00007622814482 | JACIARA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADORA, SOB CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO EM 1º DE JANEIRO DE 2007(DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 077/2002),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2007 | 403.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2007 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2007 | 5000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2007 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2007 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2007 | 350.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2007 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2007 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2007 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2007 | 350.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2007 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2007 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2007 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO EM PLANTÕES ,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2007 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2007 | 640.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E/OU TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. VEICULO: MARCA PALIO, PLACA CTB-6537 SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000397 | 22/02/2007 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MINISTRAR AULAS NA ESCOLA JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 0001/2006.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2007 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2007 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS DAS ZONA RURAL E URBANA, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO 2007.VEICULO PLACA DCV 9589-PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2007 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 108. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2007 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2007 | 185.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM A ESTE MUNICIPIO E QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2007 | 100.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2007 | 100.00 | 00003511811481 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA.CONFORME MATRICULA Nº 03205724-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2007 | 100.00 | 00007511770401 | CRISMARA LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, MATRICULADA NA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE DIREITO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2007 | 100.00 | 00007415985400 | BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2007 | 100.00 | 00004338473444 | SILVANIA LAISE DO NASCIMENTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADA NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2007 | 100.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO , MATRICULADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS AREIA, NO CURSO DE AGRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2007 | 350.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DO DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SIABE,SIN,SINAN,SINASC,HIPERDIA,SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2007 | 240.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT DUBLO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2007 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CLINICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2007 | 6370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2007 | 350.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2007 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2007 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2007 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2007 | 230.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2007 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2007 | 350.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2007 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2007 | 440.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES ESP. COM 06 PRATELEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISC AL Nº 004195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2007 | 42.68 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2007 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2007 | 396.90 | 02761103000523 | ESPERANÇA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 49 LAMPADAS MISTA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2007 | 306.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CIMENTO 0,30 X 100, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2007 | 2710.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS , CORRESPONDENTE AO MES DE REFERENCIA DE JANEIRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020.740-AB, COM VENCIMENTO EM 10/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2007 | 3150.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS EM RECUPERAÇÃO E PINTURAS DE MEIO FIOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2007 | 1011.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. TELEFONE Nº 083.3471-1232.COM VENCIMENTO EM 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2007 | 350.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2007 | 300.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2007 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2007 | 239.18 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2007 | 110.82 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2007 | 1276.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2007 | 500.00 | 00073788198400 | MORGANNA GOMES CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TEATRO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2007 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2007 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2007 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2007 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2007, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2007 | 300.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2007 | 3285.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2007 | 350.00 | 00037421263420 | JOAO DUTRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS CAPINAS E RETIRADA DE ENTULHOS NOS TERRENOS DOS ARREDORES DO MATADOURO E LAVANDERIA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2007 | 350.00 | 00093042701468 | MARIA DAS DORES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000491 | 28/02/2007 | 81566.46 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | REF. A 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE MALTA/PB, CONFORME DE REPASSE Nº 180.597-96- PROGRAMA PRO MUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2007 | 175.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATELITE, DESTE MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DIÁRIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2007 | 4200.00 | 08102615000130 | CONSTRUTORA SANTA ROSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NO MELHORAMENTO DE SANEAMENTO BASICO,REFERENTE A 60 HORAS DE MAQUINA. CONFORME NFS.Nº 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESCADAS E OPERÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA MUNICIPAL E DOS PREDIOS ESCOLARES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2007 | 600.00 | 00045120269400 | JOSE SALOMAO DA NOBREGA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE DIGITACAO JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.CORRESPONDENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2007 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2007 | 350.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2007 | 4700.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1843,1 LITROS DE GASOLINA COMUM,SENDO 937,1 LITROS P/AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 906 LITROS P/VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2007 | 100.00 | 00063374587453 | WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2007 | 265.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 REGULADOR DE OXIGENIO, 01 UMIDICADOR E 01 COLETOR NASAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2007 | 800.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE 3010 FOTOCOPIAS, 78 DIGITAÇÕES,520 IMPRESSÕES E 74 ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2007 | 400.00 | 00003359553470 | APOLONIO EVANGELISTA DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2007 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000732 | 01/03/2007 | 1486.07 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2007 | 200.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATÓRIO DE ANALISES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ASSISTENCIA - COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2007 | 12.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.857-2/ FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2007 | 5800.00 | 00091802148434 | S.O.S TRATORES - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB E RUAS NAO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2007 | 320.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3046 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000514 | 02/03/2007 | 425.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF (CASA DA FAMILIA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2007 | 1215.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS CRECHE MUNICIPAIS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005987 E 005988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2007 | 1475.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2007 | 1525.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2007 | 560.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000512 | 02/03/2007 | 2480.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2007 | 426.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICAS E MUDANÇA DE GUIA DE VALVULAS, DO VEICULO KOMBI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000518 | 02/03/2007 | 2430.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2007 | 331.90 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005990 E 005991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2007 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2007 | 350.00 | 00006703964432 | YANNE GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE REFORMA EM ROUPAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2007 | 350.00 | 00004708670435 | ANYUSKA KARINE MEDEIROS DUTRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTUMIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2007 | 350.00 | 00003112418409 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BORDADO COM PEDRARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2007 | 1519.82 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2007 | 430.00 | 00006849310445 | BIANOU DE MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., JUNTO A CLINICA MEDICA DR.CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000528 | 08/03/2007 | 2518.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS, BATERIA E PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO E DOBLO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2007 | 532.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS E A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 722918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2007 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2007 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2007 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/03/2007 | 1416.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2007 | 753.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001041,001042,001043,001044,001045 E 001046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2007 | 22042.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2007 | 15893.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2007 | 6987.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2007 | 2116.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2007 | 1114.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2007 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA SRA. ANA PAULA DA SILVA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1-DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2007 | 17762.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2007 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA -TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2007 | 335.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJ. E GESTÃO FISCAL.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2007 | 350.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO SECRETARIO EXECUTIVO , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/03/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2007 | 2816.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2007 | 350.00 | 00006849310445 | BIANOU DE MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2007 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2007 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO - COMISSIONADOS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/03/2007 | 5875.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | REF.A 5ª PARCELA PELA AQUISICAO DE UM VEICULO VEICULO POLLO MARCA WOSKVAGEM DE PEQUENO PORTE, MOTOR 1.6, ANO 2006, QUATRO PORTAS/COMPLETO, COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 034616. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/03/2007 | 10452.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000561 | 10/03/2007 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. VEICULO F.4000 DE COR BRANCA , PLACA KIC-7304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2007 | 3180.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2007 | 800.00 | 00094266387415 | IRUAMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE 6020 FOTOCOPIAS, 77 DIGITAÇÕES E 71 IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÇÃO SOCIAL, ESPORTE E CULTURA,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2007 | 1140.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | SERVIÇOS PRESADOS COMO MUSICO SANFONEIRO, EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA , COMO TAMBEM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DE 2006,REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA,ABRIGO DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES E ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000565 | 10/03/2007 | 1600.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE NOVEMBRO E PARTE DE MES DE DEZEMBRO. VEICULO MARCA CORSA, COR AZUL, PLACA KLZ-5800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2007 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2007 | 250.00 | 00064256774815 | ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DO MOTOR DO VEICULO KOMBI. FUNDEF 40%.CONFORME NFS.Nº 0256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2007 | 1091.90 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES SALVELINA CALVALCANTE DE SOUSA E FUNDAÇÃO ROSA MONTEIRO DE FARIAS.CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2007 | 318.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2007 | 50.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2007 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM DURAÇÃO DE 01 ANO,FIRMADO EM 18/08/2005 E RENOVADO EM 21/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE CIENCIAS JURIDICAS, CONFORME MATRICULA Nº 00122450-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2007 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRIQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2007 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2007 | 500.00 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2007 | 500.00 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2007 | 500.00 | 00073788198400 | MORGANNA GOMES CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TEATRO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2007 | 241.45 | 00002997567424 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000420-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/03/2007 | 236.08 | 00065153723453 | MARIA LAUCRECIA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2007 | 197.96 | 00000126280428 | ROZANGELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000430-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2007 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS PARA VISTORIAS NAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. VEICULO: MARCA UNO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2007 | 233.80 | 00057665559468 | VANDA AMARO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000432-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2007 | 212.29 | 00002695836457 | KIOMARA LARISSE NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000443-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2007 | 191.30 | 00069169942404 | MARIA DA SALETE NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000414-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2007 | 225.56 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000428-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2007 | 870.00 | 00005271874451 | GABRIELLA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA -PSF, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2007 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2007 | 1050.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2007 | 630.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000583 | 12/03/2007 | 1600.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2007 | 225.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS, RM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE OS DIAS 12,13 E 14 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2007 | 173.35 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO,LIMPEZA DO BICO SUCTOR E REGULAGEM AMALGAMADOR DA UNIDADE DO PSF I, CONSERTO DE SUCÇÃO,TROCA DE SUPORTE DO TERMINAL DE LIMPEZA DO BICO SUCTOR E REGULAGEM DA VALVULA DE ACIONAMENTO NA UNIDADE DO PSF II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/03/2007 | 406.12 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2007 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO), LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2007 | 408.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SEDE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO D 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/03/2007 | 300.00 | 00003967695433 | MURILO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIA JORNALISTICA VINCULADA AO JORNAL LOCAL.CONFORME NFS.Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2007 | 350.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO POR UM PERIODO DE 03 ANOS E 02 MESES, DATADO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2007 | 345.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 230 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2007 | 690.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2007 | 345.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/03/2007 | 2377.50 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2007 | 450.00 | 00002592635408 | DEBORAH FIRMINO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2007 | 1904.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,INCLUSIVE:CARNE,OVOS,LEITE E FRUTAS, DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024727 E 024728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2007 | 2400.00 | 00021910960420 | AILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2007 | 3000.00 | 00021910960420 | AILTON OLIVEIRA | REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2007 | 430.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2007 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE C CONSULTAS MEDICAS (OTORRINO) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2007 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2007 | 350.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEDRVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ORGÃOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2007 | 863.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE K-OTHRINE E 01 VASSOUA FIXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2007 | 550.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ENXADAS E 10 PAS DE BICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/03/2007 | 350.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/03/2007 | 380.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/03/2007 | 408.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SEDE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/03/2007 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/03/2007 | 350.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2007 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/03/2007 | 350.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/03/2007 | 240.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT DUBLO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000615 | 19/03/2007 | 4448.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODOTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2007 | 680.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2007 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 ELETROENCAFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000619 | 20/03/2007 | 850.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRTATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.VEICULO: MARCA CORSA, COR VERDE, PLACA 3431-CAICO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000620 | 20/03/2007 | 1100.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. VEICULO MARCA CORSA, COR AZUL, PLACA KLZ-5800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2007 | 850.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E/OU TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB ,CAMPINA GRANDE-PB E POMBAL-PB,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. VEICULO: MARCA PALIO, PLACA CTB-6537 SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2007 | 660.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2007 | 930.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIADE DE ACOMPANHAMENTO A PARENTES INTERNOS EM HOSPITAIS PUBLICOS.PELO FATO DAS AMBULANCIAS NÃO COMPORTAREM POR SEREM EM GRANDE QUANTIDADE. VEÍCULO: PAS/MICROONIBUS, ANO 2000, COR BRANCA,PLACA CVR-9178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2007 | 650.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I ÀS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE VISITAR TODAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES:CASTELO,SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO.EM VICULO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2007 | 350.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DO DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SIABE,SIN,SINAN,SINASC,HIPERDIA,SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000626 | 20/03/2007 | 3352.66 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000390,000391,000392,000394 E 000395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2007 | 2200.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE OCULOS E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2007 | 455.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. TELEFONE Nº 083.3471-1232.COM VENCIMENTO EM 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2007 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000637 | 20/03/2007 | 4900.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2007 | 380.00 | 00007622814482 | JACIARA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADORA, SOB CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO EM 1º DE JANEIRO DE 2007(DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 077/2002),CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃ, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2007 | 700.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2007 | 1540.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALAIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024787,024788,024789 E 024790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2007 | 114.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL, CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2007 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2007 | 1759.70 | 02677710000186 | J.M.INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001992, EM ANEXO.OBS.: EMPENHADO NESTA DATA, EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 000501 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2007 | 2710.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS , CORRESPONDENTE AO MES DE REFERENCIA DE 01/2007 CONFORME FATURA Nº 100561491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2007 | 850.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS RUAS DA CIDADE E DEMAIS LOCAIS NECESSITADOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS NA REDE ELETRICA MUNICIPAL, EM VEICULO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2007 | 400.00 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2007 | 3274.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2007 | 5849.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2007 | 800.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2007 | 1050.00 | 00000917010400 | DACIO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2007 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/03/2007 | 250.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA-EGEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO,O QUE MUDA O COM FUNDEB, A SER REALIZADO NO DIA 22/03/2007, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.FUNCIONARIO:FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO ROCHA -SECRETARIO ADJUNTO DA SEC.EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2007 | 75.00 | 00000743574761 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM RADIODIFUSORA LOCAL DE EVENTOS E CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM ACONTECIMENTO ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/03/2007 | 0.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2007 | 576.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2007 | 150.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2007 | 250.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA-EGEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO,O QUE MUDA O COM FUNDEB, A SER REALIZADO NO DIA 22/03/2007, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.FUNCIONARIO:JOSE IVAM RODRIGUES-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2007 | 150.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2007 | 423.15 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PESSOAL DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000652 | 21/03/2007 | 1350.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2007 | 800.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2007 | 800.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 00120 E TERMOS DE DOAÇÕES EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/03/2007 | 800.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/03/2007 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAL, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2007 | 782.91 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALAIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2007 | 581.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 231 LITROS DE LEITE E 50 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS E A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 777516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2007 | 1885.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | EQUIPAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI).CONFORME NOTA FISCAL Nº 002764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2007 | 238.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2007 | 120.00 | 00031930115334 | ADIVANILDA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO SERIGRAFICA DE TERNOS DE FUTEBOL.CONFORME NFS.Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2007 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS DAS ZONA RURAL E URBANA, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO 2007.VEICULO PLACA DCV 9589-PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2007 | 350.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2007 | 350.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2007 | 350.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2007 | 350.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2007 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53,062 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/03/2007 | 60.00 | 04670222000172 | MICROLAB -LAB.DE ANALISES CLINICAS MICROBIOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/03/2007 | 400.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2007 | 602.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE BULLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/03/2007 | 744.10 | 04664635000144 | MANOEL DA NÓBREGA EUSTÁQUIO - BOI FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ASSISTENCIA - COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2007 | 500.00 | 08558124000107 | PRONTO ATENDIMENTO PNEUMONOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS MEDICAS HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE LUZIA SATIRO NOBREGA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 002873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2007 | 1100.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2007 | 300.00 | 00000121302490 | ALDENI LUCENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, LOTADA NA ESCOLA NARTA NOBRGA RODREIGUES, EM SUSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO QUE ESTAVA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2007 | 200.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UFPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2007 | 2951.50 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2007 | 1060.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2007 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2007 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2007, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2007 | 100.00 | 00005008432443 | ZILDENIA MARQUES DE ALMEIDA ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE ENFERMAGEM,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2007 | 200.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO EM CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS E MOVEIS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2007 | 175.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATELITE, DESTE MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DIÁRIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2007 | 350.00 | 00037421263420 | JOAO DUTRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS CAPINAS E RETIRADA DE ENTULHOS NOS TERRENOS DOS ARREDORES DA REPETIDORA DE TELEVISAO E SERV. DE RETELHAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2007 | 173.30 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA -PAIF, PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2007 | 352.80 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2007 | 35.80 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2007 | 350.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2007 | 350.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DA REFERIDA SECRETARIA(SIABE, SIN, SINAN, SINASC,HIPERDIA, SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR ).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2007 | 100.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DERMATOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2007 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2007 | 60.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BOTAS PEGA FORTE BRANCAS, DESTINADAS AO PESSOAL DA VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2007 | 6370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2007 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 14 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2007 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA -TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA O BRADESCO S/A, DESTINADOS A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2007 | 418.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO, DE PLACA MMW-6601 ( AMBULANCIA ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº053885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2007 | 80.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2007 | 80.00 | 00054829429453 | MARIA DO CARMO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2007 | 80.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2007 | 80.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000725 | 30/03/2007 | 3000.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1176,4 LITROS DE GASOLINA COMUM,SENDO 486 LITROS P/AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 690,4 LITROS P/VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2007 | 6.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.857-2/FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2007 | 350.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2007 | 600.00 | 00045120269400 | JOSE SALOMAO DA NOBREGA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE DIGITACAO JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.CORRESPONDENE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2007 | 3500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA KARA KARA, NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2007 | 410.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000729 | 30/03/2007 | 2333.12 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | 813 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE E 455 LITROS DE OLEO DIESEL-KIA BESTA TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2007 | 141.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. A DEBITO DE REP. IPI.EX.DN68 EXISTENTE NA C/C DO FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00087250160400 | LEUDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECAPEAMENTO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DA CIDADE, TENDO EM VISTA AS EROSÕES CAUSADAS PELAS CHUVAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2007 | 500.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000730 | 30/03/2007 | 1666.88 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 905,9 LITROS DE OLEO DISEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2007 | 780.00 | 00042425085491 | JOSIVAN VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE 03 MIMIOGRAFOS E CONSERTOS E REVISÃO GERAL DE 03 MNIMIOGRAFOS A ALCOOL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2007 | 2803.50 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000378, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR- MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA. | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000794, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2007 | 340.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER LEXMARK E 230 E CARTUCHOS HP 27/28, DA CASA DA FAMILIA -PAIF.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇSO Nº 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA. | REF. A URNAS FUNERARIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000794, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO E DADOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2007 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2007 | 400.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2007 | 275.00 | 04685999000100 | OTICA SANTA CLARA-DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS COMPLETO COM LENTES PROGRESSIVAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000762 | 02/04/2007 | 140.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RAIO X, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2007 | 100.00 | 00063374587453 | WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2007 | 221.00 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO CARGO, ANO 2004, COR BRANCA, PLACA -MMW-6601-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/04/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ELETROENCAFALOGRAMA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/04/2007 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CLINICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2007 | 230.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2007 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2007 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2007 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2007 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2007 | 870.00 | 00005271874451 | GABRIELLA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA -PSF, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/04/2007 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/04/2007 | 5000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2007 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/04/2007 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/04/2007 | 350.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/04/2007 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2007 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2007 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2007 | 350.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/04/2007 | 350.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2007 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/04/2007 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/04/2007 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2007 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2007 | 60.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE, NA CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 30,31/MARÇO E 01/ABRIL DE 2007, PARTICIPANTE:JOSE IVAM RODRIGUES.CONFORME NFS.Nº 009429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJ. E GESTÃO FISCAL.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/04/2007 | 350.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2007 | 146.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLAINAGEM FACE CABEÇOTE E 06 RETIFICAS SEDE VALVULA , DO VEICULO BESTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2007 | 160.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2007 | 2116.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2007 | 300.00 | 00005465437405 | JOÃO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA NOS SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2007 | 740.00 | 00019928499861 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE OBRAS E URBANISMO NOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MALTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2007 | 117.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS E CHILES DE BOLA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2007 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000805 | 05/04/2007 | 4616.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS PELO MUNICIPIO DE MALTA A PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2007 | 600.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2007 | 2603.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS , CORRESPONDENTE AO MES DE REFERENCIA DE 02/2007 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020.626-AB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/04/2007 | 400.00 | 00003359553470 | APOLONIO EVANGELISTA DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2007 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2007 | 1775.90 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000812 | 10/04/2007 | 600.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 .CONFORME NOTA FISCAL Nº 010070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2007 | 197.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO,LIMPEZA DO BICO SUCTOR E CONSERTO DO NEBULIZADOR DA UNIDADE DO PSF I,INSTALAÇÃO E TESTE DA AMPOLA DO RAIO X DA UNIDADE DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000824 | 10/04/2007 | 1900.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA FIAT DOBLO .CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010068 E 010069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2007 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA SRA. DAMIANA DE ALMEIDA GONÇALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2007 | 660.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000827 | 10/04/2007 | 1662.00 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000451,00452 E 000453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000828 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE JANEIRO E PARTE DO MES DE FEVEREIRO. VEICULO MARCA CORSA, COR AZUL, PLACA KLZ-5800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2007 | 630.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000830 | 10/04/2007 | 850.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VICULO PROPRIO, MARCA CORSA, COR VERDE, PLACA 3431-CAICO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2007 | 1270.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2007 | 850.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E/OU TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB ,CAMPINA GRANDE-PB E POMBAL-PB,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. VEICULO: MARCA PALIO, PLACA CTB-6537 SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000833 | 10/04/2007 | 10000.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3921,5 LITROS DE GASOLINA COMUM,SENDO 1617,1 LITROS P/AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 2304,4 LITROS P/VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2007 | 650.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I ÀS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE VISITAR TODAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES:AREIAS,FAZENDA MACAPA E SITIO AÇUDE NOVO. VICULO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2007 | 19089.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2007 | 303.60 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2007 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA -TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E CONFIGURACAO DA REDE DE COMPUTADORES JUNTAMENTE NOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2007 | 2724.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2007 | 960.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS,TRANSPORTE DE MATERIAIS DE TRABALHOS PARA A REFORMA DO PREDIO DA NOVA SEDE DO PETI E TRANSPORTE DE MOVEIS DO MESMO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2007 | 380.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000834 | 10/04/2007 | 5875.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | REF.A 6ª PARCELA PELA AQUISICAO DE UM VEICULO POLLO MARCA WOSKVAGEM DE PEQUENO PORTE, MOTOR 1.6, ANO 2006, QUATRO PORTAS/COMPLETO, COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 034616. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2007 | 1866.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2007 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2007 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM DURAÇÃO DE 01 ANO,FIRMADO EM 18/08/2005 E RENOVADO EM 21/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2007 | 22042.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2007 | 22550.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2007 | 212.29 | 00002695836457 | KIOMARA LARISSE NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000443-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2007 | 233.80 | 00057665559468 | VANDA AMARO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000432-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2007 | 191.30 | 00069169942404 | MARIA DA SALETE NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000414-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2007 | 197.96 | 00000126280428 | ROZANGELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000430-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2007 | 236.08 | 00065153723453 | MARIA LAUCRECIA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2007 | 225.56 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000428-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2007 | 241.45 | 00002997567424 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000420-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2007 | 510.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE CACHA DE MARCHA, SUSPENSAO TRAZEIRA E DIANTEIRA DO ONIBUS, SERVICO DIFERENCIAL DA BESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000015, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2007 | 10603.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2007 | 980.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (ANDAIMES,PLACAS DE SINALIZAÇÃO E OUTROS) PARA REVITALIZAÇÃO DA VIAS PUBLICAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO POR UM PERIODO DE 03 ANOS E 02 MESES, DATADO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000854 | 10/04/2007 | 1741.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 946,1 LITROS DE OLEO DISEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2007 | 2550.00 | 00091802148434 | S.O.S TRATORES - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NA PAREDE DE UM AÇUDE NO ASSENTAMENTO PADRE ACACIO.VEICULO TRATOR D-4E-ESTEIRA.CONFORME NFS.Nº 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000856 | 10/04/2007 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. VEICULO F.4000 DE COR BRANCA , PLACA KIC-7304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2007 | 3180.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2007 | 250.09 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2007 | 345.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2007 | 690.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 460 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2007 | 345.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 230 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2007 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS PARA VISTORIAS NAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. VEICULO: MARCA UNO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2007 | 417.00 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO KIA/BESTA GS GRAND, PLACA MOO-7972.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2007 | 3325.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 BUJÕES COM 13 KG. DE GLP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2007 | 100.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO , MATRICULADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS AREIA, NO CURSO DE AGRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2007 | 200.00 | 00003511811481 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA.CONFORME MATRICULA Nº 03205724-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2007 | 100.00 | 00008346501420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇAO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA , MATRICULADA NA ,UEPB, CAMPUS PATOS, NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE CIENCIAS JURIDICAS, CONFORME MATRICULA Nº 00122450-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2007 | 100.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UFPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2007 | 100.00 | 00005008432443 | ZILDENIA MARQUES DE ALMEIDA ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE ENFERMAGEM,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2007 | 100.00 | 00004338473444 | SILVANIA LAISE DO NASCIMENTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADA NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2007 | 100.00 | 00007415985400 | BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2007 | 100.00 | 00007511770401 | CRISMARA LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, MATRICULADA NA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE DIREITO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2007 | 100.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000859 | 11/04/2007 | 1300.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000885 | 12/04/2007 | 706.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000068 E 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000886 | 12/04/2007 | 94.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | AQUISIÇÃO DE 02 APAR.PRESSÃO SOLIDOR METAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000089, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2007 | 320.59 | 06149284000169 | SILVANA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/04/2007 | 43.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.741-5/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001020 | 12/04/2007 | 10000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FLOR DA PELE,AMAZAN E BANDA, OS TRES DO NORDESTE, BANDA ALEGRIA E ALEIJADINHO DE POMBAL, SIRANO E SIRINO, BANDA VIRE E MEXE, TEMPERO COMPLETO, FORROZAO KARKARA, PERFIL, CICINHO LIMA E BANDA CASCA E NÓ, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS DURANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2006 , EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO FIRMADO, 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/04/2007 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2007 | 500.00 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2007 | 500.00 | 00005664556412 | KLEDSON JOSE ROSENDO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000884 | 12/04/2007 | 1800.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 777813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000957 | 12/04/2007 | 879.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000918 | 12/04/2007 | 3888.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006218,006219,006220 E 006221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2007 | 1736.00 | 06149284000169 | SILVANA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS VAPOR DE SODIO 400 W E40 E 12 REATORES (VAPOR DE SODIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000934 | 13/04/2007 | 2480.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000892 | 13/04/2007 | 1348.75 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/04/2007 | 460.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 575 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 777828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000891 | 13/04/2007 | 367.75 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/04/2007 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRIQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/04/2007 | 199.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA -PAIF, PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000883 E 000894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/04/2007 | 160.00 | 00003024485430 | EDVANIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 SESSÕES DE FISITOTERAPIA RESPIRATORIA, DURANTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE LUZIA SATIRO NOBREGA NETA, NO PERIODO DE 17 A 24/03/2007, NO HOSPITAL SAMARITANO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2007 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/04/2007 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/04/2007 | 90.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/04/2007 | 589.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/04/2007 | 150.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/04/2007 | 200.00 | 00005578179860 | MANOEL MESSIAS C. DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO COMUNITARIA MORADA DO SOL, NO PROGRAMA ENTARDECER DE REPENTE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2007 | 857.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000526, EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ESPORTE NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/04/2007 | 320.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ORGÃOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/04/2007 | 3262.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/04/2007 | 5582.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000910 | 17/04/2007 | 2040.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 215/75 R-17.5 FS 557, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/04/2007 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 0001/07, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO 28/03/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 088956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2007 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/04/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/04/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SOFTWARES SISTEMAS INTEGRADOS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 004528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000911 | 17/04/2007 | 925.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/04/2007 | 120.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA),NA PACIENTE GIRLENE FERREIRA BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/04/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/04/2007 | 150.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA A RITA MORAIS DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/04/2007 | 835.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DAS REALIZAÇÕES NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, OBRAS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , ENTREGA DE DIPLOMAS DO PROGRAMA COZINHA BRASIL E INAUGURAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES "MARIA DO CARMO MARQUES DIAS".CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/04/2007 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.VEICULO:DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/04/2007 | 685.00 | 09305178000468 | J.C.DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D ÁGUA EM FIBRA E 01 TUBO DE ESG.200MM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001135 EM ANEXO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D"ÁGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/04/2007 | 3100.00 | 00091802148434 | S.O.S TRATORES - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA E TERRAPLANAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/04/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/04/2007 | 1222.07 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025026,025027, 025028 E 025029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/04/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/04/2007 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/04/2007 | 350.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/04/2007 | 350.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2007 | 350.00 | 00007015761467 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECR. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE DO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, EM SUBSTITUICAO AO VIGILANTE EM FERIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001018 | 20/04/2007 | 2513.47 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2007 | 350.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/04/2007 | 350.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/04/2007 | 350.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/04/2007 | 350.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/04/2007 | 350.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2007 | 138.55 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO CONSERTO DA VALVULA DE DRENAGEM DO COMPRESSOR E CONSERTO DE VAZAMENTO NAS MANGUEIRAS, DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB., PARA EXAMES LABORATORIAIS,CONSULTAS MEDICAS ETRANSPORTE DE PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PARENTES INTERNOS EM HOSPITAIS PUBLICOS. VEÍCULO: PAS/MICROONIBUS, ANO 2000, COR BRANCA,PLACA CVR-9178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃ, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/04/2007 | 380.00 | 00007622814482 | JACIARA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADORA, SOB CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO EM 1º DE JANEIRO DE 2007(DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 077/2002),CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000946 | 20/04/2007 | 4900.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2007 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2007 | 300.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2007 | 700.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2007 | 519.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2007 | 408.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SEDE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000935 | 20/04/2007 | 10210.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | 980,3 LITROS DE GASOLINA COMUM (KOMBI),1965,1 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE E 1817,5 LITROS DE OLEO DIESEL-KIA BESTA, E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VECIMENTOS MENCIONADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2007 | 116.66 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/04/2007 | 4466.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPAIS.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2007 | 2500.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2007 | 510.00 | 00000843744464 | ANTONIO FRANCISCO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2007 | 166.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00004448880478 | MANOEL MILITÃO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO DO FORUM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE MALTA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2007 | 450.00 | 08102615000130 | CONSTRUTORA SANTA ROSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NO MELHORAMENTO DE SANEAMENTO BASICO. CONFORME NFS.Nº 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2007 | 7000.00 | 04940640000132 | VIA DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 33136-S 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/04/2007 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/04/2007 | 480.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM, PINTURA E REGULAGEM NAS PORTAS DO VEICULO PROPRIO DESTA PREFEITURA PAS/MICROONIBUS E MARCA E MODELO I KIA BESTA GS GRAND, ANO 2001,PLACA MOO-7972-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000955 | 23/04/2007 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006222 E 006223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/04/2007 | 2580.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/04/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ELETROENCAFALOGRAMA NO MENOR ALLISON SEVERINO DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/04/2007 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA (OTORRINO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/04/2007 | 1260.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E/OU TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB ,CAMPINA GRANDE-PB E POMBAL-PB,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. VEICULO: MARCA PALIO, PLACA CTB-6537 SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/04/2007 | 40.00 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/04/2007 | 2175.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000966 | 24/04/2007 | 9600.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1000 KG. DE FRANGO E 800 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 777972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000967 | 24/04/2007 | 2000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2007 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/04/2007 | 400.00 | 00000533632803 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIR.DE SERVIÇOS E TRANSPORTE - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/04/2007 | 67.97 | 08761124000100 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | REF. A DEVOLUCAO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0188764-98/PMM-MAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/04/2007 | 380.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | SERVIÇOS DE SOLDAS E MONTAGENS FERREAS NO MATADOURO PUBLICO,CARROÇAS DE LIXO URBANO E ANCINHOS E ENXADAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2007 | 175.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATELITE, DESTE MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DIÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/04/2007 | 480.00 | 00020436033453 | WILERSON ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/04/2007 | 120.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/04/2007 | 600.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/04/2007 | 800.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 00138 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/04/2007 | 800.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000974 | 25/04/2007 | 470.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VICULO PROPRIO, MARCA CORSA, COR VERDE, PLACA 3431-CAICO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2007 | 240.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT DUBLO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/04/2007 | 350.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DO DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SIABE,SIN,SINAN,SINASC,HIPERDIA,SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2007 | 350.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DA REFERIDA SECRETARIA(SIABE, SIN, SINAN, SINASC,HIPERDIA, SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR ).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO), LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2007 | 45.00 | 00035038969704 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/04/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/04/2007 | 150.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/04/2007 | 1189.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. TELEFONE Nº 083.3471-1232.COM VENCIMENTO EM 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/04/2007 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES MARÇO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/04/2007 | 99.34 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 025064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2007 | 520.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2007 | 520.00 | 00003359553470 | APOLONIO EVANGELISTA DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2007 | 408.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SEDE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/04/2007 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2007, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2007 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2007 | 100.00 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2007 | 160.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA (OTORRINO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2007 | 370.00 | 04685999000100 | OTICA SANTA CLARA-DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS COMPLETO COM LENTES PROGRESSIVAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2007 | 596.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO, DE PLACA MMW-6601 ( AMBULANCIA ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 53886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2007 | 480.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE VACINA AFTOSA ,DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº001966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2007 | 48379.41 | 03609595000175 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | REF. A DEVOLUCAO FEITA DO CONVENIO FNS/MS/SANEAMENTO BASICO/PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2007 | 6916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2007 | 600.00 | 00045120269400 | JOSE SALOMAO DA NOBREGA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE DIGITACAO JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.CORRESPONDENE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DESPESAS, CONVENIOS E PRESTACOES DE CONTAS A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2007 | 338.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2007 | 0.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2007 | 0.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001024 | 30/04/2007 | 10000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FLOR DA PELE,AMAZAN E BANDA, OS TRES DO NORDESTE, BANDA ALEGRIA E ALEIJADINHO DE POMBAL, SIRANO E SIRINO, BANDA VIRE E MEXE, TEMPERO COMPLETO, FORROZAO KARKARA, PERFIL, CICINHO LIMA E BANDA CASCA E NÓ, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS DURANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2006 , EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO FIRMADO, 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2007 | 45.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA -TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2007 | 410.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/05/2007 | 4250.00 | 00091802148434 | S.O.S TRATORES - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2007 | 350.00 | 00028852699449 | MANOEL GENESIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE SUMIDORES NO CEMITERIO PUCICO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,COMO TAMBEM NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO (RUA PROJETADA) E DO PREDIO SEDE DO PETI (RUA AGGEU DE CASTRO-BAIRRO DA ESTAÇÃO). | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001370 | 02/05/2007 | 20000.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO CONJ.HAB.JOSE MARQUES, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COTA FISCAL DE SERVICOS Nº000196, EM ANEXO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001028 | 02/05/2007 | 7800.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 0001/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2007 | 2116.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001147 | 02/05/2007 | 507.95 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000417 E 000418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJ. E GESTÃO FISCAL.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2007 | 350.00 | 00006849310445 | BIANOU DE MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2007 | 13.10 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2007 | 350.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO - COMISSIONADOS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO EM PLANTÕES ,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO EM PLANTÕES ,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2007 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2007 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2007 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2007 | 5000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2007 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2007 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2007 | 350.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2007 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2007 | 350.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2007 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2007 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2007 | 230.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2007 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ELETROENCAFALOGRAMA NA SRA.RAIMUNDA DOS SANTOS GOMES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001057 | 03/05/2007 | 12186.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.778,8 LITROS DE GASOLINA COMUM,SENDO 2386,5 LITROS P/AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 2392,3 LITROS P/VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2007 | 756.80 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADENARÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2007 | 50.00 | 00000743574761 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM RADIODIFUSORA LOCAL DE EVENTOS E CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ACONTECIMENTOS DA REFERIDA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2007 | 3084.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS , CORRESPONDENTE AO MES DE REFERENCIA DE 03/2007 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.016.514-AA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2007 | 22.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001346 | 04/05/2007 | 1360.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/05/2007 | 1115.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/05/2007 | 27.30 | 00069167036449 | MARIA APARECIDA MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 182 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/05/2007 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES ABRIL DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/05/2007 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LEILÃO Nº 01/2007,NO D.OFICIAL , EDIÇÃO 26/04/07,PUBL.HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO LEILÃO 01/2007,NO DIARIO OFICIAL,EDIÇÃO 28/04/07 E NO JORNAL DA UNIÃO,DESERTIFICAÇÃO TP.01/07,NO D.OFICIAL,ED.28/04/07,DESERTIFICAÇÃO TP 03/07-LEILÃO Nº 02/2007,NO DIARIO OFICIAL, ED.03/05/07 E NO JORNAL DA UNIÃO.NFS.Nº 089642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/05/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/05/2007 | 200.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO, DO ASSESSOR DE GABINENTE (HUMBERTO SOUSA ALVES), PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/05/2007 | 200.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO, DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO( AJACIO GOMES WANDERLEY), PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/05/2007 | 200.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO, DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/05/2007 | 78.32 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , DESTINADOS AO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E PESSOAS QUE SE DESLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/05/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41,842 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/05/2007 | 100.00 | 09297680000121 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ORTOPEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/05/2007 | 57.00 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/05/2007 | 1120.00 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CREVROLET TRIFAC , ANO 1998, BRANCA, PLACA MNH-8359-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/05/2007 | 989.82 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/05/2007 | 220.00 | 00059198168487 | MANOEL CLEMENTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REDES POPULARES MEDIA, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 796480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPAIS.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2007 | 550.00 | 00004462819802 | ELIAS AQUILINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE GALERIAS ,POR ONSE PASSARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA RUA FELIX RODRIGUES, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001103 | 10/05/2007 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. VEICULO F.4000 DE COR BRANCA , PLACA KIC-7304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2007 | 3180.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2007 | 380.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO POR UM PERIODO DE 03 ANOS E 02 MESES, DATADO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2007 | 185.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2007 | 345.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2007 | 345.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 230 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2007 | 690.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2007 | 320.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2007 | 900.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CORTES DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE MATAL ,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO/2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2007 | 191.30 | 00069169942404 | MARIA DA SALETE NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000414-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2007 | 236.08 | 00065153723453 | MARIA LAUCRECIA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2007 | 241.45 | 00002997567424 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000420-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2007 | 233.80 | 00057665559468 | VANDA AMARO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000432-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2007 | 197.96 | 00000126280428 | ROZANGELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000430-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2007 | 225.56 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000428-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2007 | 212.29 | 00002695836457 | KIOMARA LARISSE NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000443-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2007 | 2173.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES, DURANTE AS FESTIVIDADES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2007 | 1050.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL "BOTA FOGO" DA COMUNIDADE DE AREIAS PARA REAZLIZAÇÃO DE PARTIDA DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE ATLETAS A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAÇÃO DE PARTIDA DO CAMPEONATO SUB 20 REGIONAL,COM AS EQUIPES DA CIDADE:CSM E CRUZ DA MENINA.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2007 | 1050.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS DO TIME DE FUTEBOL "BOTAFOGO" DA ZONA RURAL (SITIO AREIAS) PARA A REALIZAÇÃO DE PARTIDAS EM VIRTUDE DE ACONTECIMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELA REFERIDA SECRETARIA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL E OS CLUBES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2007 | 150.00 | 00000122716400 | MARIA JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA JUNTO A CLINICA DO DR.GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001100 | 10/05/2007 | 2480.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS PELO MUNICIPIO DE MALTA A PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2007 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM DURAÇÃO DE 01 ANO,FIRMADO EM 18/08/2005 E RENOVADO EM 21/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2007 | 200.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2007 | 450.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM A ESTE MUNICIPIO E QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CASA DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2007 | 700.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS.POR SER DIA DE ENCONTRO DOS MESMOS.VEICULO: MARCA CHEVETTTE, COR CREME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2007 | 1684.50 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES, DURANTE AS FESTIVIDADES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CLINICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001077 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE FEVEREIRO E PARTE DO MES DE MARÇO. VEICULO MARCA CORSA, COR AZUL, PLACA KLZ-5800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001078 | 10/05/2007 | 850.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VICULO PROPRIO, MARCA CORSA, COR VERDE, PLACA 3431-CAICO-RN.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE MARÇO/2007 E PARTE DO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2007 | 1050.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE FEVEREIRO E PARTE DO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2007 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2007 | 870.00 | 00005271874451 | GABRIELLA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA -PSF, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001083 | 10/05/2007 | 5387.76 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000454,00455,00456,00457,00458,00459,00460 E 000461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2007 | 660.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2007 | 350.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA INTERNA DA CARROCERIA E RODAS DA AMBULÂNCIA (SAVEIRO).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2007 | 400.00 | 00030912512415 | JOSE MARIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NA CADEIRA E REFORMA NO COLCHÃO DO VEICULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2007 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2007 | 520.00 | 00029572290487 | JOANA D ARC ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2005 E 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2007 | 888.00 | 08528757000164 | RUTEMBERG DA SILVA OLIERA | AQUISIÇÃO DE 01 HD DE 120 GB SANSUNG,02 MEMORIAS DDR 512 GB SANSUNG,01 TONER P/IMPRESSORA LEXMARK E 230 ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2007 | 112.00 | 08528757000164 | RUTEMBERG DA SILVA OLIERA | AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABO E 10 CONECTORES RS 45, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2007 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001122 | 10/05/2007 | 5875.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | REF.A 7ª PARCELA PELA AQUISICAO DE UM VEICULO POLLO MARCA WOSKVAGEM DE PEQUENO PORTE, MOTOR 1.6, ANO 2006, QUATRO PORTAS/COMPLETO, COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 034616. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2007 | 300.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2007 | 800.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA. | REF. A COLCHOES POPULAR CASAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000480, EM ANEXO, DESTINADO A DOACOES OCORRIDAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2007 | 800.00 | 00002890606481 | DAMIAO RIBEIRO DE OLIVEIRA | REF. A CONFECCAO DE 23 METROS DE DIVISORIA EM GESSO CONSTANTE DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2007 | 15835.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2007 | 394.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/05/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJ. E GESTÃO FISCAL.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2007 | 68.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO - COMISSIONADOS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/05/2007 | 1264.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. TELEFONE Nº 083.3471-1232.COM VENCIMENTO EM 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/05/2007 | 350.00 | 00006849310445 | BIANOU DE MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO SECRETARIO EXECUTIVO , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2007 | 450.00 | 00004190287490 | RUBENS LEITE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/05/2007 | 350.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/05/2007 | 700.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS UROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/05/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/05/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,921 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/05/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2007 | 410.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO -MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/05/2007 | 2116.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/05/2007 | 1035.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS , CORRESPONDENTE AO MES DE REFERENCIA DE ABRIL/2007 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019.860-AB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/05/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/05/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/05/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/05/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2007 | 2040.00 | 08102615000130 | CONSTRUTORA SANTA ROSA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS EM TERRAPLANAGEM NO LIXAO PUBLICO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/05/2007 | 60.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ELIETE DE SOUSA RIBEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2007 | 870.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000068,000069 E 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2007 | 172.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINAOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2007 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES:BOA VISTA,AREIAS, VELHA ANA,ANGICOS E OUTROS DA ZONA RURAL, ATÉ A CIDADE DE MALTA.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VEICULO: UNO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2007 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VEICULO:DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/05/2007 | 142.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 CALDEIRÕES RETO 36 E 01 CAÇAROLA RETA 40, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2007 | 350.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/05/2007 | 350.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2007 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2007 | 500.00 | 00005664556412 | KLEDSON JOSE ROSENDO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/05/2007 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/05/2007 | 608.30 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/05/2007 | 608.30 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2007 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/05/2007 | 100.00 | 09297680000121 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ORTOPEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/05/2007 | 80.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA E UM PAINEL, DESTINADOS A DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE MALTA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/05/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2007 | 400.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/05/2007 | 4.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.857-2/ FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/05/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SOFTWARES SISTEMAS INTEGRADOS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 004622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/05/2007 | 150.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DD 50 COPOS DE 180ML E 100 GUARDANAPOS, DESTINADOS A EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/05/2007 | 87.00 | 00071528741404 | FRANCIVALDO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DATA SHOW NO DIA 15/05/2007,DESTINADO A REUNIÃO PARA DISCURSSAO DO PROJETO DA LDO/2008, NO ABRIGO DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES ", NO DIA 15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/05/2007 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001164 | 15/05/2007 | 2800.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO (SEGUNDA A SEXTA) DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/05/2007 | 2250.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/05/2007 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO SR. GIOVANNI MIGUEL VIEIRA LUCAS DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/05/2007 | 350.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DA REFERIDA SECRETARIA(SIABE, SIN, SINAN, SINASC,HIPERDIA, SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR ).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/05/2007 | 400.00 | 00003359553470 | APOLONIO EVANGELISTA DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/05/2007 | 400.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE ACAO SOCIAL COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/05/2007 | 1000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/05/2007 | 300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA)SESSAO DE FOTOCOAGULACAO, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/05/2007 | 3266.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001371 | 15/05/2007 | 14999.40 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO CONJ.HAB.JOSE MARQUES, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000197, EM ANEXO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/05/2007 | 300.00 | 00079878121453 | EDUARDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIO-FIOS DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS DE ARBORIZAÇÃO EM VIRTUDE DOS PREPARATIVOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2007.CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE TRABALHO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/05/2007 | 11261.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/05/2007 | 93.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/05/2007 | 320.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ORGÃOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/05/2007 | 100.00 | 00007415985400 | BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/05/2007 | 100.00 | 00007511770401 | CRISMARA LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, MATRICULADA NA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE DIREITO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/05/2007 | 100.00 | 00003511811481 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA.CONFORME MATRICULA Nº 03205724-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/05/2007 | 100.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/05/2007 | 100.00 | 00008346501420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇAO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA , MATRICULADA NA ,UEPB, CAMPUS PATOS, NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/05/2007 | 100.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO , MATRICULADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS AREIA, NO CURSO DE AGRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/05/2007 | 100.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UFPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/05/2007 | 100.00 | 00005008432443 | ZILDENIA MARQUES DE ALMEIDA ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE ENFERMAGEM,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/05/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/05/2007 | 2000.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL SORRISO PARA SUPRIR DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARTISTICOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINO DOS COMPONENTES PARA APRESENTAÇÕES FOLCLORICAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2007 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/05/2007 | 2000.00 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO RAIZES DA TERRA, PARA SUPRIR DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS ARTISTICOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINO DOS COMPONENTES PARA APRESENTAÇÕES FOLCLÓRICAS NAS FESTEIVIDADES JUNINAS DE 2007 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/05/2007 | 2000.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO MANDACARU DO SERTÃO, PARA SUPRIR DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS ARTISTICOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE FIGURINO DOS COMPONENTES PARA APRESENTAÇÕES FOLCLORICAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2007 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/05/2007 | 100.00 | 00004338473444 | SILVANIA LAISE DO NASCIMENTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADA NA UFPB - JOÃO PESSOA-PB., NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/05/2007 | 530.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES C/02 BOCAS E 01 FOGÃO COM 03 BOCAS, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/05/2007 | 22994.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/05/2007 | 23859.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/05/2007 | 300.00 | 00008704783468 | VALDEMAR FLORENTINO DE SOUZA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DO 3º MOLAR INFERIOR ESQUERDO (INCLUSO). EXODONTIA DO 2º MOLAR INFERIOR ESQUERDO E REIMPLANTE IMEDIATO, NO PACIENTE REGIS NASCIMENTO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/05/2007 | 200.00 | 00008704783468 | VALDEMAR FLORENTINO DE SOUZA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTARIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/05/2007 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/05/2007 | 350.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM ESTADO DE EMERGENCIA, COMO MOTORISTA NAS UNIDADES MOVEIS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2007 | 200.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | SERVICOS PRESTADOS EM UMA PEQUENA CIRURGIA NO MENOR ERICK DA SILVA GALBERTO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/05/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,921 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/05/2007 | 3122.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/05/2007 | 1950.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/05/2007 | 318.60 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/05/2007 | 142.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/05/2007 | 100.00 | 09297680000121 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ORTOPEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/05/2007 | 100.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/05/2007 | 210.00 | 09297680000121 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTA ORTOPEDICA, DESTINADA A DANILO NUNES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/05/2007 | 500.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA CIDADE DE PATOS PARA O MUNICIPIO DE MALTA ONDE LECIONAM, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/05/2007 | 250.00 | 00003112418409 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BORDADO COM PEDRARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/05/2007 | 250.00 | 00004708670435 | ANYUSKA KARINE MEDEIROS DUTRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTUMIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/05/2007 | 250.00 | 00006703964432 | YANNE GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE REFORMA EM ROUPAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/05/2007 | 368.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PLUS, ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO,FILTRO DE OLEO MOTOR E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/05/2007 | 710.00 | 00000917010400 | DACIO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/05/2007 | 5272.50 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 MUDAS DE NIM, 06 PALMEIRAS IMPERIAL,1200 MINE IXORIA E 255 METROS DE GRAMAS, DESTINADOS A PRAÇA PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/05/2007 | 930.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01 FONTE E 01 IMAGEM DE NOSSA SENHORA, DESTINADOS A DECORAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA DA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/05/2007 | 400.00 | 00000533632803 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERV.E TRANSPORTES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00084030410472 | JOSE ALVES SALVIANO | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 MATABURRO NA COMUNIDADE RURAL DE AREIAS E RECUPERACAO DE 02 MATABURROS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/05/2007 | 780.00 | 00003679364458 | ODACY EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E ÓBITOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001362 | 18/05/2007 | 12000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FLOR DA PELE,AMAZAN E BANDA, OS TRES DO NORDESTE, BANDA ALEGRIA E ALEIJADINHO DE POMBAL, SIRANO E SIRINO, BANDA VIRE E MEXE, TEMPERO COMPLETO, FORROZAO KARKARA, PERFIL, CICINHO LIMA E BANDA CASCA E NÓ, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS DURANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2006 , EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO FIRMADO, 11ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/05/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,921 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/05/2007 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA),NO PACIENTE MANOEL FERNANDES MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001216 | 18/05/2007 | 4900.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/05/2007 | 400.00 | 00003967695433 | MURILO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIA JORNALISTICA VINCULADA AO JORNAL LOCAL.CONFORME NFS.Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/05/2007 | 700.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/05/2007 | 112.00 | 70107693000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BR 101 SUL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOA DE 44,98 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001226 | 20/05/2007 | 501.58 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 196,6 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887, DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/05/2007 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS E AVISOS , NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, NA RADIO MORADA DO SOL, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 20/04 A 20/05/2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2007 | 640.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001268 | 20/05/2007 | 1108.00 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001228 | 20/05/2007 | 4050.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | 1030,77 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE E 1.170,16 LT.DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO - KIA BESTA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2007 | 1248.30 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000024 E 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2007 | 1700.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001227 | 20/05/2007 | 3598.42 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1955,67 LITROS DE OLEO DISEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/05/2007 | 311.97 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE BALANÇAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/05/2007 | 2824.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000388, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR- MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/05/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/05/2007 | 616.69 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS(COMUM E MESCLADO), MASSA FOLHADA DOCE, AMANT.C/GOIABA,PÃES DE QUEIJO, BOLHACHAS SUISSA E TORRADAS DE MANTEIGA, DESTINADOS AO SEMINARIO PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/05/2007 | 646.30 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO COMUM, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/05/2007 | 630.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E/OU TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E POMBAL-PB.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE ABRIL DE 2007. VEICULO: MARCA PALIO, PLACA CTB-6537 SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/05/2007 | 200.00 | 11258621000196 | CHURRASCARIA O LAÇADOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/05/2007 | 30.50 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/05/2007 | 204.80 | 07186898000183 | PEDRO DE MOURA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONGRESSO NA CIDADE DO RECIFE-PE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/05/2007 | 380.00 | 00007622814482 | JACIARA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADORA, SOB CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO EM 1º DE JANEIRO DE 2007(DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 077/2002),CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2007 | 40.00 | 00054829429453 | MARIA DO CARMO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/05/2007 | 40.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/05/2007 | 40.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/05/2007 | 40.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2007 | 1252.76 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025276,025277, 025278 ,025279 E 025280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/05/2007 | 400.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E TRUFAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001027 | 22/05/2007 | 196162.29 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE MALTA/PB,CONTR.REPASSE Nº 180.597-96- PROG.PRO MUNICIPIO PEQUENO PORTE,NFS 000018,SENDO:R$ 10.239,78 (CONTRA-PARTIDA) E R$ 185.922,51 (REC.DO CONVENIO). | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2007 | 4444.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/05/2007 | 600.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/05/2007 | 800.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000152 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/05/2007 | 800.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/05/2007 | 1800.00 | 08008807000344 | HOTEIS G.P. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, JUNTO A CONGRESSO REALIZADO NO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/05/2007 | 400.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU C.SOUSA-FLOR.BEIJA-FLOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 FLORES NATURAIS ,DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/05/2007 | 90.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SR. MACEDÔNIO ARAUJO MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/05/2007 | 78.40 | 00013506977881 | RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | REF. A DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO E DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/05/2007 | 952.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 KG.DE CARNE BOVINA E 336 LITROS DE LEITE IN-NATURA, DESTINADAS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS E A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 768139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/05/2007 | 630.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES-ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA E 01 PADRONIZAÇÃO, DESTINADA AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/05/2007 | 128.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CURSOS NA CASA DA FAMILIA -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001256 | 24/05/2007 | 1790.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/05/2007 | 370.27 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (VELAS P/FILTRO, COADORES P/CAFÉ E SACOS P/CHÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/05/2007 | 2175.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/05/2007 | 590.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 COLETES EM MALHA CACHARREL, DESTINADOS A FARDAMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/05/2007 | 175.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATELITE, DESTE MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DIÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/05/2007 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/05/2007 | 340.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ORGÃOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30,151 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/05/2007 | 1495.00 | 03106290000140 | JOSE GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE 02 FREEZERS,COMREPOSIÇÃO DE 01 COMPRESSOR,CONSENSADOR ,MICRO-MOTOR ,CARGA DE GÁS, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001275 | 25/05/2007 | 2000.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 768168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/05/2007 | 238.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA BORDAR, DESTINADAS A CURSOS NA CASA DA FAMILIA -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/05/2007 | 102.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 TOALHAS SOCIAL, DESTINADAS A CURSOS NA CASA DA FAMILIA -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/05/2007 | 350.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DO DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SIABE,SIN,SINAN,SINASC,HIPERDIA,SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/05/2007 | 852.00 | 02677710000186 | J.M.INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/05/2007 | 44.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/05/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,921 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/05/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/05/2007 | 300.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/05/2007 | 2996.20 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2007 | 1800.00 | 08102615000130 | CONSTRUTORA SANTA ROSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NO MELHORAMENTO DE SANEAMENTO BASICO. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Qualidade Total | Informatização da Diretoria de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2007 | 50.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 05 PRANCHAS MONOCROMATICAS DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE MALTA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2007 | 100.50 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42,05 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887.CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2007 | 1500.00 | 00005271874451 | GABRIELLA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA -PSF, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2007 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2007 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/05/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2007 | 240.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT DUBLO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2007 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CLINICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2007 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/05/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/05/2007 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/05/2007 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/05/2007 | 380.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/05/2007 | 5000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/05/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/05/2007 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/05/2007 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/05/2007 | 380.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/05/2007 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/05/2007 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/05/2007 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/05/2007 | 230.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/05/2007 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/05/2007 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2007 | 380.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/05/2007 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2007 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO EM PLANTÕES ,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2007 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/05/2007 | 1000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02/ABRIL/2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/05/2007 | 1000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA REALIZACAO DE CAPACITACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/05/2007 | 4460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2007 | 44.60 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , DESTINADAS AO CURSO DE BOLO,PROMOVIDO PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/05/2007 | 1500.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 768235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001316 | 29/05/2007 | 6550.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS PULICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/05/2007 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2007 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2007 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO), LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2007 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2007 | 1100.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REVIGORAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA CENTRAL , TRANSPORTE DE AGUA EM VIRTUDE DA ARBORIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE E MATERIAL PARA USO EM REFORMAS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2007 | 7500.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA- DUDU PROMOCOES ARTISTI | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMACIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, NA LOCACAO DE 01 SOM, 01 PALCO E 01 APRESENTACAO DA BANDA BRILHO DO FORRO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000040, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2007 | 60.00 | 00013506977881 | RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | REF. A DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2007 | 600.00 | 00045120269400 | JOSE SALOMAO DA NOBREGA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE DIGITACAO JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.CORRESPONDENE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2007 | 730.00 | 00094266387415 | IRUAMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE 2940 FOTOCOPIAS,869 IMPRESSÕES E 88 ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001318 | 30/05/2007 | 2120.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2007 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 ELETROENCAFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2007 | 85.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2007 | 380.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS DA ZONA RURAL (SITIO AREIAS) PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEOINATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM VEICULO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2007 | 820.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS, POR MOTIVO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOO-7972,SE ENCONTRAR EM CONSERTO,NOS TURNOS MANHÃ E NOITE.VEICULO: VERANEIO , COR AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2007 | 45.00 | 00013506977881 | RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | REF. A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA E PACIENTES QUE PRECISARAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2007 | 8.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/05/2007 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 14 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2007 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA -TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA O BRADESCO S/A, DESTINADOS A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2007 | 6916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,921 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2007 | 13.10 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/05/2007 | 21.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EM REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007,NO ABRIGO DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES ", NO DIA 15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2007 | 350.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2007 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇÃO DE EDITAL -T.PREÇO Nº 0003/2007,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 26/05/2007 E PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO LEILÃO Nº 0022/2007 NO D.OFICIAL E JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 26/05/2007.CONFORME NFS.Nº 090251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2007 | 15.00 | 00035038969704 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2007 | 125.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125,00 METROS DE TNT 45 1,00 X 1,40 DESTINADOS A DECORAÇÃO DO EVENTO JUNINO A SER REALIZADO NA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/05/2007 | 4.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.857-2/ FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2007 | 335.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 DURAPLAST ACRILICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2007 | 2000.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCRET | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE RUAS NAO PAVIMENTADAS E RETIDADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2007 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2007, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2007 | 1400.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB., PARA EXAMES LABORATORIAIS,CONSULTAS MEDICAS ETRANSPORTE DE PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PARENTES INTERNOS EM HOSPITAIS PUBLICOS. VEÍCULO: PAS/MICROONIBUS, ANO 2000, COR BRANCA,PLACA CVR-9178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2007 | 390.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS A FARDAMENTOS DOS AGENTES DE VGIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2007 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001391 | 01/06/2007 | 6767.10 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000463,00464,00465,00466,00467,00468,00469, 000470,000471,00472 E 00473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2007 | 500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO SR. JOAQUIM GOMES NETO, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2007 | 80.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CIRURGICOS) NO SR. JOSE FERREIRA FREIRE,POR SE ENCONTRAR ENFEERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001392 | 01/06/2007 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006250 E 006301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2007 | 150.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS (PATOS -PB/ SÃO LUIS -MA), DESTINADA A SRA. VANIA MARIA CAMPOS ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COPIA DE BILHETE Nº 040975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2007 | 400.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO,NA FUNÇÃO DE DIR.DE APOIO COM. E INT.SOCIAL.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/06/2007 | 57.29 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025390 E 025391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2007 | 120.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 PEQUENA CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/06/2007 | 380.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/06/2007 | 380.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/06/2007 | 160.00 | 00060166657468 | DOMINGOS DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,SEDE DOS AGENTES CVAMS E NA SALA DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/06/2007 | 150.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS E VIAGENS REALIZADAS NA CIDADE DE PATOS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/06/2007 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001400 | 04/06/2007 | 4826.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006302,006303 E 006304 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/06/2007 | 300.00 | 00013506977881 | RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | REF. A DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO E DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/06/2007 | 280.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER DE IMPRESSORAS DA DA CASA DA FAMILIA -PAIF.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇSO Nº 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/06/2007 | 2030.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A DECORAÇÃO DA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/06/2007 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/06/2007 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA NO SR. SEVERINO JOÃO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/06/2007 | 200.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS REUMATOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/06/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/06/2007 | 1150.00 | 00005560959448 | IZAU BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL BARRO BRANCO NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/06/2007 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/06/2007 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/06/2007 | 400.00 | 10765196000169 | RADIO ITATIUNGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇAO DO EVENTO DO SAO JOAO 2007 DESTA MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/06/2007 | 390.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 01 MEMORIA PC 533-DDR E 01 MEMORIA PC 3200 DDR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016, DESTINADOS A MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/06/2007 | 400.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001412 | 06/06/2007 | 2040.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 215/75 R-17.5 FS 557, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001429 | 08/06/2007 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/06/2007 | 242.70 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 011586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001682 | 08/06/2007 | 1299.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000906, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/06/2007 | 12.50 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/06/2007 | 849.21 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/06/2007 | 307.45 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/06/2007 | 19666.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/06/2007 | 247.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGURO-SAFRA, CORRRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/06/2007 | 247.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGURO-SAFRA, CORRRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/06/2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/06/2007 | 1375.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2007 | 2120.00 | 07644924000170 | ADRIANO ALVES NOBREGA - FAMLUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2007 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2007 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2007 | 2500.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE OCULOS E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000101 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/06/2007 | 7175.66 | 00010426351886 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE PROCESSOS, REFERENTE A PRECATORIOS SOB MEDIDA JUDICIAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/06/2007 | 191.30 | 00069169942404 | MARIA DA SALETE NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000412-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/06/2007 | 236.08 | 00065153723453 | MARIA LAUCRECIA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000414-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/06/2007 | 241.45 | 00002997567424 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000420-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/06/2007 | 233.80 | 00057665559468 | VANDA AMARO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000432-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/06/2007 | 212.29 | 00002695836457 | KIOMARA LARISSE NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000443-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/06/2007 | 197.96 | 00000126280428 | ROZANGELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000430-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/06/2007 | 225.56 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0532006000428-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/06/2007 | 19516.54 | 00010426351886 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/06/2007 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES:BOA VISTA,AREIAS, VELHA ANA,ANGICOS E OUTROS DA ZONA RURAL, ATÉ A CIDADE DE MALTA.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.VEICULO: UNO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2007 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.VEICULO:DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/06/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/06/2007 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM DURAÇÃO DE 01 ANO,FIRMADO EM 18/08/2005 E RENOVADO EM 21/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/06/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/06/2007 | 320.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM A ESTE MUNICIPIO E QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CASA DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/06/2007 | 700.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS.POR SER DIA DE ENCONTRO DOS MESMOS.VEICULO: MARCA CHEVETTTE, COR CREME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/06/2007 | 220.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇAO DO EVENTO DO SAO JOAO 2007 DESTA MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/06/2007 | 1950.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001471 | 11/06/2007 | 1500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887, DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0010262 E 010263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/06/2007 | 450.00 | 00004190287490 | RUBENS LEITE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/06/2007 | 3077.72 | 00073932116453 | ANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE PROCESSOS, REFERENTE A PRECATORIOS SOB MEDIDA JUDICIAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2007 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA -TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/06/2007 | 200.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/06/2007 | 2995.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001436 | 11/06/2007 | 1500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 .CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 01264 E 001265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/06/2007 | 886.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/06/2007 | 640.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA, CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/06/2007 | 1040.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001440 | 11/06/2007 | 800.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VICULO PROPRIO, MARCA CORSA, COR VERDE, PLACA 3431-CAICO-RN.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE ABRIL/2007 E PARTE DO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001441 | 11/06/2007 | 2800.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO (SEGUNDA A SEXTA) DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2007 | 350.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO POR UM PERIODO DE 03 ANOS E 02 MESES, DATADO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/06/2007 | 340.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ORGÃOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/06/2007 | 370.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/06/2007 | 3555.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS , CORRESPONDENTE AO MES DE REFERENCIA DE MAIO/2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/06/2007 | 370.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/06/2007 | 715.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 460 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2007 | 11894.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/06/2007 | 380.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO POR UM PERIODO DE 03 ANOS E 02 MESES, DATADO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/06/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/06/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/06/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/06/2007 | 285.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/06/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/06/2007 | 2408.73 | 00008411205444 | ERICLEYTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM CONSERTO E REVISÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS, NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:REFLETORES, ESTUFAS E COMPRESSORES.CONFORME NFS.Nº 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001485 | 12/06/2007 | 2300.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE MARÇO E PARTE DO MES DE ABRIL DE 2007. VEICULO MARCA CORSA, COR AZUL, PLACA KLZ-5800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001696 | 12/06/2007 | 11250.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NOBREGA & MONTENEGRO LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REF. A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/06/2007 | 350.00 | 00006849310445 | BIANOU DE MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/06/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJ. E GESTÃO FISCAL.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/06/2007 | 350.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/06/2007 | 304.20 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/06/2007 | 200.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (CHITAO ESTAMPADO E FAITE LISO), DESTINADOS A DECORAÇÃO DA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/06/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO - COMISSIONADOS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/06/2007 | 480.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA "FRANCISCO MARQUES DE SOUSA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/06/2007 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/06/2007 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/06/2007 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/06/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/06/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/06/2007 | 2116.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/06/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/06/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO -MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/06/2007 | 410.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/06/2007 | 2430.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:CASTELO, TRAPIA E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO , MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/06/2007 | 2430.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS, PAU FERRADO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/06/2007 | 2430.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CASTELO, TRAPIA E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001500 | 13/06/2007 | 4835.02 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | 1378,4 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE E 1249,3 LITROS DE OLEO DIESEL-KIA BESTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001501 | 13/06/2007 | 164.98 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64,7 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001686 | 13/06/2007 | 2407.74 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIGAÇÃO PROVISORIA (CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA) DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO INCLUSO EM PROCESSO LICITATORIO MODELO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/06/2007 | 182.68 | 00077052170400 | FRANCISCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE PROCESSOS Nº 0532007000083-0, REFERENTE A PRECATORIOS SOB MEDIDA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/06/2007 | 380.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/06/2007 | 380.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/06/2007 | 380.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/06/2007 | 380.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/06/2007 | 380.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/06/2007 | 40.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/06/2007 | 40.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/06/2007 | 40.00 | 00054829429453 | MARIA DO CARMO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/06/2007 | 40.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/06/2007 | 450.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/06/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/06/2007 | 500.00 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/06/2007 | 250.00 | 00004708670435 | ANYUSKA KARINE MEDEIROS DUTRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTUMIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/06/2007 | 250.00 | 00006703964432 | YANNE GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE REFORMA EM ROUPAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/06/2007 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/06/2007 | 400.00 | 00050718118472 | ANGELA KARLA VALENÇA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/06/2007 | 400.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E TRUFAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/06/2007 | 250.00 | 00003112418409 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BORDADO COM PEDRARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/06/2007 | 560.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 560 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/06/2007 | 2250.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVEDO | AQUISIÇÃO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES COM BRAÇO, FORMICADA MODELO PB 001.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000308, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/06/2007 | 100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO BESTA - KIA. CONFORME NFS.Nº 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/06/2007 | 660.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA -KIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001656 | 15/06/2007 | 1931.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/06/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,921 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/06/2007 | 700.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/06/2007 | 439.96 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000465 E 000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001523 | 16/06/2007 | 2480.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS PELO MUNICIPIO DE MALTA A PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001524 | 16/06/2007 | 2480.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS PELO MUNICIPIO DE MALTA A PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/06/2007 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/06/2007 | 400.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/06/2007 | 4500.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE-SANDRA SIBELE DANTAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO SÃO JOÃO , NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO, COM VEICULAÇÃO DE TV, GRAVAÇÃO DE PROGRAMA DIRETO E PRODUÇÃO DE DVD DO EVENTO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/06/2007 | 182.68 | 00000126190437 | MARIA DE LOURDES NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE PROCESSOS Nº 0532007000134-1, REFERENTE A PRECATORIOS SOB MEDIDA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/06/2007 | 182.68 | 00003975129450 | MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE PROCESSOS Nº 0532007000136-6, REFERENTE A PRECATORIOS SOB MEDIDA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/06/2007 | 266.26 | 00004076353439 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE PROCESSOS Nº 0532006000440-4 REFERENTE A PRECATORIOS SOB MEDIDA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/06/2007 | 327.79 | 00026362627415 | MARIA BETANIA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE PROCESSOS Nº 0532006000445-3, REFERENTE A PRECATORIOS SOB MEDIDA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/06/2007 | 140.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTA ORTOPEDICA DESTINADA AO MENOR DANILO NUNES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001436 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/06/2007 | 350.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DA REFERIDA SECRETARIA(SIABE, SIN, SINAN, SINASC,HIPERDIA, SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR ).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/06/2007 | 6916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/06/2007 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/06/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/06/2007 | 149.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA -TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/06/2007 | 380.00 | 00007622814482 | JACIARA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADORA, SOB CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO EM 1º DE JANEIRO DE 2007(DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 077/2002),CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/06/2007 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃ, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/06/2007 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/06/2007 | 1596.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇAO DO EVENTO DO SAO JOAO 2007 DESTA MUNICIPIO, NO JORNAL DO MATUTO. CONFORME NFS. Nº 001051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/06/2007 | 600.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE VIOLEIROS, EM PRACA PUBLICA DURANTE A INAUGURACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/06/2007 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/06/2007 | 380.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/06/2007 | 380.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001548 | 19/06/2007 | 500.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/06/2007 | 3130.00 | 00013050899875 | ADACI LUCENA DE SOUSA | REF. A PINTURA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/06/2007 | 5385.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/06/2007 | 26050.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001538 | 19/06/2007 | 1500.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO- FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001539 | 19/06/2007 | 2100.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001550 | 19/06/2007 | 1535.50 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/06/2007 | 4727.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/06/2007 | 3286.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001564 | 20/06/2007 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO. VEICULO F.4000 DE COR BRANCA , PLACA KIC-7304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/06/2007 | 3180.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/06/2007 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2007 | 400.00 | 00000533632803 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERV.E TRANSPORTES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2007 | 310.00 | 00084030410472 | JOSE ALVES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 01 FONTE NA PRAÇA PUBLICA CENTRAL "FRANCISCO MARQUES DE SOUSA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2007 | 1060.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REVIGORAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA CENTRAL,COMO TAMBEM MATERIAL DE SERVIÇOS E FERRAMENTAS PARA OS OPERARIOS DOS SERVIÇOS URBANOS EM VISTA DA REVITALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/06/2007 | 600.00 | 07914273000190 | CONSTRUTORA SOARES DE VERAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INPLANTAÇÃO DE 04 POSTES DE CONCRETO ARMADO 7/150 DE BAIXA TENSÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2007 | 2062.80 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000395, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR- MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2007 | 100.00 | 00008346501420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇAO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA , MATRICULADA NA ,UEPB, CAMPUS PATOS, NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2007 | 200.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO , MATRICULADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS AREIA, NO CURSO DE AGRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2007 | 380.00 | 00095104038491 | MARIA JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DO PREDIO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2007 | 250.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOADA A EQUIPE DE FUTEBOL BOTAFOGO, PELA CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/06/2007 | 500.00 | 00023746130468 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOADA A EQUIPE DE FUTEBOL CENTRO SPORTIVO MALTENSE -CSM, PELO TITUTLO DE CAMPEÃO CONQUISTADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2007 | 360.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E /OU AUXILIAR DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2007 | 360.00 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E /OU AUXILIAR DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2007 | 360.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E /OU AUXILIAR DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2007 | 360.00 | 00006356573503 | JOSELEITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E /OU AUXILIAR DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2007 | 360.00 | 00010137896875 | EMANUEL ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E /OU AUXILIAR DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2007 | 360.00 | 00006306360441 | EMANOEL MESSIAS TRINDADE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E /OU AUXILIAR DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Reforma do Ginásio / Estádio/Alambrado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001697 | 20/06/2007 | 7720.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NOBREGA & MONTENEGRO LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REF. A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2007 | 275.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM A ESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001653 | 20/06/2007 | 10000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO INCLUSO EM PROCESSO LICITATORIO MODELO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001563 | 20/06/2007 | 4900.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2007 | 1012.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. TELEFONE Nº 083.3471-1232.COM VENCIMENTO EM 20/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2007 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES MAIO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2007 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS E AVISOS , NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, NA RADIO MORADA DO SOL, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 20/05 A 20/06/2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO), LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/06/2007 | 420.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001552 | 20/06/2007 | 6000.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2352,9 LITROS DE GASOLINA COMUM,SENDO 1189 LITROS P/AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 1163,9 LITROS P/VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2007 | 380.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DO DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SIABE,SIN,SINAN,SINASC,HIPERDIA,SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2007 | 240.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT DUBLO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/06/2007 | 380.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM ESTADO DE EMERGENCIA, COMO MOTORISTA NAS UNIDADES MOVEIS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2007 | 1050.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E/OU TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E POMBAL-PB. VEICULO: MARCA PALIO, PLACA CTB-6537 SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/06/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,921 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/06/2007 | 182.68 | 00092942490420 | ELVIRA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE PROCESSO. REFERENTE A PRECATORIOS SOB MEDIDA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/06/2007 | 300.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS E VIAGENS REALIZADAS NA CIDADE DE PATOS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECR. DE ADMINISTRACAO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JANUSA SOTERO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/06/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/06/2007 | 1190.22 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025606,025607,025608,025609 E 025610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/06/2007 | 79.95 | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO FILHO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KG.DE BOLO PE-DE-MOLEQUE E 23 PAMONHAS, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/06/2007 | 580.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/06/2007 | 429.70 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA. | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 766414, EM ANEXO, DESTINADO AO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/06/2007 | 552.60 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA. | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 766415, EM ANEXO, DESTINADO AO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/06/2007 | 1200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000162 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/06/2007 | 2300.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRAPORTE DE DESPORTISTA DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, DEVIDO AO CAMPEONATO REALIZADO ENTRE OS MESES DE MARCO A JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/06/2007 | 3700.00 | 00004064350499 | JOSE ALVES GOUVEIA | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL: CASTELO, SAO FRANCISCO, TRAPIA, AREIAS E SALOBRO NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/06/2007 | 2528.00 | 35423508000187 | H.EVANELISTA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79 BOTIJÕES DE GAS G.L.P ,COM 13KG., CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/06/2007 | 226.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL ADQUIRIDA, COMO TAMBEM TERÇO DE FERIAS DO MES DE MAIO DE 2007, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/06/2007 | 288.63 | 00001988490448 | ROSA MARIA NETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL ADQUIRIDA, COMO TAMBEM TERÇO DE FERIAS DO MES DE MAIO DE 2007, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/06/2007 | 5262.60 | 60444098000106 | EDITORA DCL- DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 055591, EM ANEXO DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/06/2007 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA NA SRA. MARIA DO O GOMES DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/06/2007 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/06/2007 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/06/2007 | 5000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/06/2007 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/06/2007 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/06/2007 | 380.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/06/2007 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/06/2007 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/06/2007 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/06/2007 | 380.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO EM PLANTÕES ,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/06/2007 | 230.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/06/2007 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/06/2007 | 380.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/06/2007 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00005271874451 | GABRIELLA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA -PSF, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CLINICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/06/2007 | 600.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 METROS DE TNT, DESTINADOS A DECORAÇÃO DA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/06/2007 | 981.00 | 00007191376406 | WALTER GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS EQUIPES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/06/2007 | 400.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/06/2007 | 150.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/06/2007 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2007, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/06/2007 | 1150.90 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/06/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/06/2007 | 98.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/06/2007 | 300.00 | 00005465437405 | JOÃO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA NOS SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/06/2007 | 450.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBREAGEM DO TRATOR, REVISÃO NAS RODAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO SAVEIRO.CONFORME NFS.Nº 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/06/2007 | 1635.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES, RECUPERACAO DE DADOS EM HD, BEM COMO SUPORTE NAS INFORMACAOES PRESTADOS A SECR. DE ADMINISTRACAO NO QUE DIZ RESPEITO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/06/2007 | 70.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283145-7 .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/06/2007 | 700.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/06/2007 | 482.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31-05-2007, COM VENCIMENTO EM 15-06-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/06/2007 | 51.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA -PAIF, PARA UTILIZAÇÃO EM CURSOS .CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001008 E 001009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001633 | 28/06/2007 | 3911.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006313,006314,006315 E 006316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/06/2007 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2007 | 50.00 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE SORO FISIOLOGICO INDUFAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/06/2007 | 4460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/06/2007 | 1900.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | AQUISIÇÕES DE 01 CPU AMD SEMPRON 3000,1.6 GHZ,PLACA BROSTAR,HD 80GB, DRIVE DVD -RW PRETO, DRIVE 1.44 PRETO, GABINETE LINK ATX, MOUSE OPTICO,TECLADO,CAIXA DE SOM 110 180W, 01 MONITOR CRT 17 E 01 ESTABILIZADOR LINE R 300 VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/06/2007 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001654 | 29/06/2007 | 20000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO INCLUSO EM PROCESSO LICITATORIO MODELO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/06/2007 | 0.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXA BANCARIA - CONTA FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/06/2007 | 6.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/06/2007 | 4.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16857-2/ FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/06/2007 | 271.30 | 00059195100482 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE PROCESSO, REFERENTE A PRECATORIOS SOB MEDIDA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/06/2007 | 293.09 | 00000126229406 | FRANCISCA LOURENÇO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE PROCESSO, REFERENTE A PRECATORIOS SOB MEDIDA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/06/2007 | 156.66 | 00095104038491 | MARIA JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE PROCESSO Nº 0532007000106-9 ,REFERENTE A PRECATORIOS SOB MEDIDA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/06/2007 | 600.00 | 00045120269400 | JOSE SALOMAO DA NOBREGA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE DIGITACAO JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.CORRESPONDENE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/06/2007 | 1800.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | AQUISIÇÕES DE 01 CPU AMD SEMPRON 3000,1.6 GHZ,912 MB,HD 80GB MAXTOR, DRIVE DVD -RW PRETO, DRIVE 1.44 PRETO,PLACA BIOSTAR K8M800, GABINETE LINK ATX, MOUSE OPTICO,TECLADO,CAIXA DE SOM 110 180W, 01 MONITOR CRT 17 E 01 ESTABILIZADOR LINE R 300 VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001639 | 29/06/2007 | 2000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PULICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001640 | 29/06/2007 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 0001/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001678 | 29/06/2007 | 2400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 010399, EM ANEXO, DESTINADAS AO MICROONIBUS, KOMBI E BESTA DA SECR. DE EDUCACAO- TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/06/2007 | 46.40 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA -PAIF.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001649 | 30/06/2007 | 4626.25 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1814,2 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887, DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001700 | 01/07/2007 | 2800.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO (SEGUNDA A SEXTA) DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE MAIO E PARTE DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/07/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ASSISTENCIA - COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/07/2007 | 15.00 | 00035038969704 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002033 | 02/07/2007 | 5000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO INCLUSO EM PROCESSO LICITATORIO MODELO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/07/2007 | 350.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/07/2007 | 408.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COZINHEIRA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECR. DE ACAO SOCIAL NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/07/2007 | 950.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE K-OTHRINE ,30 LUVAS DE COURO E 01 BOTA VULCABRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/07/2007 | 650.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 03 CARRO DE MAO PNEUS E CAMARA, 08 ENXADAS 2 LIBRAS, 04 PICARETAS E 01 PULVERIZADOR DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/07/2007 | 408.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COZINHEIRA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECR. DE ACAO SOCIAL NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/07/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/07/2007 | 400.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO EM MACRAMÊ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/07/2007 | 400.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/07/2007 | 400.00 | 00050718118472 | ANGELA KARLA VALENÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/07/2007 | 380.00 | 00071406158453 | ROSANGELA DANTAS MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/07/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,408 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002009 | 03/07/2007 | 1320.03 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000050,000065, 000066 E 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002010 | 03/07/2007 | 979.97 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS Nº 000050,000065, 000066 E 000095, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/07/2007 | 13.10 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAs COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/07/2007 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 22/06/2007 E NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DO DIA 22/06/2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 091043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/07/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/07/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ELETROENCAFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/07/2007 | 300.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE - COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE A FOTOS AEREAS DA CIDADE DE MALTA. CONFORME NFS. Nº 1269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/07/2007 | 1375.00 | 00037421263420 | JOAO DUTRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE PINTURA, MANUTENCAO DE MEIO-FIOS E CANTEIROS DE ARBORIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MALTA-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/07/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/07/2007 | 600.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS E EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/07/2007 | 187.50 | 09141102000100 | ALARCON M LEITÃO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FOTOS 10 X 15 DIGITAL, DOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/07/2007 | 3088.28 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 025724 E 025725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001737 | 06/07/2007 | 4438.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 724006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/07/2007 | 53.50 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/07/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/07/2007 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MALTA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000154 EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/07/2007 | 80.00 | 09276585000141 | CLINICA SANTA LUZIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO 04 CONSULTAS AMBULATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/07/2007 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001726 | 10/07/2007 | 1255.86 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000483 E 000484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/07/2007 | 318.60 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2007 | 688.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01-03-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2007 | 663.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30-06-2007, COM VENCIMENTO EM 15-07-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/07/2007 | 20288.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/07/2007 | 2995.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002015 | 10/07/2007 | 1600.00 | 00058087036468 | ELY DOS SANTOS MOREIRA | LOCACAO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO(VEICULO CORSA SEDAN, PLACA MOU-5040/RN, ANO 2002/2003), MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | REF. A CONTRIBUICAO PARA A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2007 | 300.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 000289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/07/2007 | 2077.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2007 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/07/2007 | 25506.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/07/2007 | 26495.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/07/2007 | 1254.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2007 | 2500.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000803 EM ANEXO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002020 | 10/07/2007 | 5390.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA FIAT DOBLO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 010385, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/07/2007 | 220.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000414, EM ANEXO, DESTINADAS A AMBULANCIA FIAT DOBLO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001899 | 10/07/2007 | 30165.67 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE MALTA/PB,CONTR.REPASSE Nº 180.597-96- PROG.PRO MUNICIPIO PEQUENO PORTE,NFS 000021. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/07/2007 | 11514.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/07/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2007 | 1780.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2007 | 165.00 | 00007713377441 | JULIELMA DA COSTA ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, SITUADA A R- BOILEAU DANTAS WANDERLEY- MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2007 | 165.00 | 00008250770447 | VERONICA DA SILVA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, SITUADA A R- JOSE SALVIANO ALVES- MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/07/2007 | 310.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATELITE, DESTE MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DIÁRIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/07/2007 | 380.00 | 00003561160425 | CICERO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO USO DA PROPRIEDADE ,CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO POR UM PERIODO DE 03 ANOS E DOIS MESES, DATADO DE 14/02/2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/07/2007 | 370.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/07/2007 | 370.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/07/2007 | 740.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 460 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/07/2007 | 340.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ORGÃOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001900 | 11/07/2007 | 5000.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1960,7 LITROS DE GASOLINA COMUM,SENDO 1005 LITROS P/AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 955,7 LITROS P/VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/07/2007 | 100.00 | 00005008432443 | ZILDENIA MARQUES DE ALMEIDA ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE ENFERMAGEM,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/07/2007 | 100.00 | 00004338473444 | SILVANIA LAISE DO NASCIMENTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADA NA UFPB - JOÃO PESSOA-PB., NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/07/2007 | 100.00 | 00007415985400 | BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/07/2007 | 100.00 | 00007511770401 | CRISMARA LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, MATRICULADA NA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE DIREITO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/07/2007 | 100.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/07/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE CIENCIAS JURIDICAS, CONFORME MATRICULA Nº 00122450-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/07/2007 | 200.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/07/2007 | 100.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA NO UFPB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/07/2007 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM DURAÇÃO DE 01 ANO,FIRMADO EM 18/08/2005 E RENOVADO EM 21/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/07/2007 | 182.68 | 00077052170400 | FRANCISCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000083-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002005 | 11/07/2007 | 20000.00 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K.L EMPREENDIMENTOS LTDA | 1ª MEDIÇÃO DOS SERV. DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. JOSE FRANCISCO DA COSTA,COM A CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE AULA, 01 DISPENSA E 01 CAIXA D ÁGUA E REFORMA DE 01 SALA DE AULA.CONF.C CONVITE 0020/2007.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00001 EM ANEXO. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001744 | 11/07/2007 | 5000.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | 1385,7 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE E 1331,6 LITROS DE OLEO DIESEL-KIA BESTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/07/2007 | 182.68 | 00003139850492 | ANA MARIA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000068-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/07/2007 | 156.66 | 00073933333415 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000071-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/07/2007 | 104.04 | 00096598514487 | EDVAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000077-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/07/2007 | 156.66 | 00000126571406 | ELIZABETE DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000075-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/07/2007 | 156.66 | 00092942490420 | ELVIRA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000076-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/07/2007 | 156.66 | 00099127466434 | EUZENIA GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000072-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/07/2007 | 156.66 | 00000126248451 | EUZICLER GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000073-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/07/2007 | 156.66 | 00001839337451 | EUZILENE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000074-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/07/2007 | 182.68 | 00089360516449 | FRANCISCA DE ALMEIDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000080-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/07/2007 | 104.04 | 00002028738464 | FRANCISCA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000084-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/07/2007 | 104.04 | 00056318278168 | FRANCISCA FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000082-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/07/2007 | 156.66 | 00000126229406 | FRANCISCA LOURENÇO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000078-0. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/07/2007 | 156.66 | 00049579495491 | GENI RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000086-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/07/2007 | 156.66 | 00059195100482 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000087-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/07/2007 | 156.66 | 00000123413478 | HOZANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000090-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/07/2007 | 156.66 | 00001839300450 | JOANA D ARC GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000101-0.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/07/2007 | 104.04 | 00009497366434 | JOSE SEVERIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000092-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/07/2007 | 104.04 | 00000126528497 | KATIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/07/2007 | 156.66 | 00002695836457 | KIOMARA LARISSE NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000099-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/07/2007 | 182.68 | 00010426351886 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000069-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/07/2007 | 182.68 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000103-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/07/2007 | 156.66 | 00004474026411 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000115-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/07/2007 | 156.66 | 00003112303423 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000112-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/07/2007 | 156.66 | 00002724551486 | ROZZANA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000144-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/07/2007 | 182.68 | 00003373558433 | MARIA JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000119-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/07/2007 | 156.66 | 00062934392449 | MARIA MARLUCE LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/07/2007 | 156.66 | 00057665559468 | VANDA AMARO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/07/2007 | 156.66 | 00003176109458 | MORGANA CLAUDIA DO N. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000105-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/07/2007 | 156.66 | 00003142849408 | MARIA MARKELANDIA LOPES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000110-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/07/2007 | 156.66 | 00000126422400 | MARIA DOS ANJOS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000109-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/07/2007 | 156.66 | 00001838622446 | ROMANA DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000142-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/07/2007 | 156.66 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/07/2007 | 156.66 | 00000126280428 | ROZANGELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000143-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/07/2007 | 156.66 | 00032496311400 | MARIA DA SALETE NERI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000114-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/07/2007 | 156.66 | 00002997567424 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000113-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/07/2007 | 156.66 | 00075282658453 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000108-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/07/2007 | 182.68 | 00095111670491 | RONALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000141-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/07/2007 | 182.68 | 00002096475406 | FRANCISCA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000081-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/07/2007 | 156.66 | 00054151988491 | MARIA DO SOCORRO R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000107-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/07/2007 | 182.68 | 00064675327400 | MARIA LUCIA CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000131-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/07/2007 | 182.68 | 00073794198468 | MARIA VERONICA L.LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000129-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/07/2007 | 182.68 | 00000126286469 | MARIA DAS NEVES R. LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000122-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/07/2007 | 182.68 | 00073789780430 | MARIA HELENA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000130-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/07/2007 | 104.04 | 00014394628873 | MARIA RITA G. DE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000127-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/07/2007 | 104.04 | 00003146930412 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000118-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/07/2007 | 104.04 | 00003143437413 | ROSEILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000140-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/07/2007 | 104.04 | 00000126442428 | MARIA DO CARMO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000137-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/07/2007 | 156.66 | 00095104038491 | MARIA JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/07/2007 | 182.68 | 00000126190437 | MARIA DE LOURDES NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000134-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/07/2007 | 327.79 | 00026362627415 | MARIA BETANIA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0532006000445-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/07/2007 | 266.26 | 00004076353439 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0532006000440-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/07/2007 | 271.30 | 00059195100482 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532006000415-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/07/2007 | 211.21 | 00092942490420 | ELVIRA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000076-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/07/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO (AUXILIARES DE CLASSE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/07/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA APOIO AO MAGISTERIO. MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/07/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO , MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/07/2007 | 410.00 | 00087365448415 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/07/2007 | 380.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/07/2007 | 80.00 | 00000743574761 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM RADIODIFUSORA LOCAL DE EVENTOS , ATOS ADMINISTRATIVOS, DECRETOS, CURSOS E AVISOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/07/2007 | 406.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO 1/3 DE FERIAS/2007 DO SERVIDOR OZENILDO MARQUES DE ALMEIDA , LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/07/2007 | 46.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.741-5/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/07/2007 | 182.68 | 00073932116453 | ANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000070-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/07/2007 | 182.68 | 00003359420403 | ANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000067-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/07/2007 | 182.68 | 00010055805884 | ANTONIO MOURA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000065-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/07/2007 | 104.04 | 00088451909434 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000085-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/07/2007 | 104.04 | 00003372656407 | FRANCISCO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000079-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/07/2007 | 182.68 | 00003372714458 | GERALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000089-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/07/2007 | 182.68 | 00003372724410 | GERALDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000088-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/07/2007 | 104.04 | 00002455883450 | GERALDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000138-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/07/2007 | 182.68 | 00007011976841 | JOSINALDO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000091-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/07/2007 | 104.04 | 00004055743475 | MARIA BETANIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000120-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/07/2007 | 182.68 | 00004090703433 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000126-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/07/2007 | 182.68 | 00003373437482 | MARIA DE FATIMA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000132-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/07/2007 | 182.68 | 00002733388460 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000135-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/07/2007 | 182.68 | 00000126270465 | MARIA FRANCINELDA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000124-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/07/2007 | 182.68 | 00000975659464 | MARIA VANDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000123-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/07/2007 | 182.68 | 00003373751438 | OTAVIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000139-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/07/2007 | 182.68 | 00003867954445 | SEVERINO LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/07/2007 | 104.04 | 00003142212477 | LUZIA RODRIGUES ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000102-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/07/2007 | 182.68 | 00062937790453 | MARIA LENILDA M. GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532007000117-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/07/2007 | 182.68 | 00003975129450 | MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532006000445-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001762 | 11/07/2007 | 1100.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VICULO PROPRIO, MARCA CORSA, COR VERDE, PLACA 3431-CAICO-RN.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE MAIO/2007 E PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/07/2007 | 1100.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/07/2007 | 1100.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES,CONSULTAS,ETC),NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001765 | 11/07/2007 | 2500.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE ABRIL E PARTE DO MES DE MAIO DE 2007. VEICULO MARCA CORSA, COR AZUL, PLACA KLZ-5800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/07/2007 | 4020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001842 | 12/07/2007 | 1650.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO (SEGUNDA A SEXTA) DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/07/2007 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES:BOA VISTA,AREIAS, VELHA ANA,ANGICOS E OUTROS DA ZONA RURAL, ATÉ A CIDADE DE MALTA.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VEICULO: UNO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/07/2007 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VEICULO:DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/07/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/07/2007 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/07/2007 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/07/2007 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/07/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/07/2007 | 5140.00 | 00005560959448 | IZAU BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL LOGRADOURO, TRAPIA E CASTELO, NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/07/2007 | 6.40 | 70093158000139 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA - CARTA COMERCIAL.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/07/2007 | 1050.00 | 00009372078883 | CICERO GUILHERME DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/07/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/07/2007 | 52.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/07/2007 | 41.25 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 025786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/07/2007 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/07/2007 | 293.09 | 00000126229406 | FRANCISCA LOURENÇO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO 532006000421-4. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/07/2007 | 150.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO PREFEITO DE MALTA-PB, PARA A CAPITAL DO ESTADO, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ESTA EDILIDADE, JUNTO A GIDUR E FUNASA NESTA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/07/2007 | 51.48 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/07/2007 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/07/2007 | 3189.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/07/2007 | 5270.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/07/2007 | 1775.00 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000010 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/07/2007 | 425.00 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | AQUISIÇÃO DE 10 PICARETES E 15 ENXADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/07/2007 | 530.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/07/2007 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/07/2007 | 400.00 | 00003967695433 | MURILO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIA JORNALISTICA VINCULADA AO JORNAL COTIDIANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001863 | 19/07/2007 | 2000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/07/2007 | 1300.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 724296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001864 | 19/07/2007 | 560.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF (CASA DA FAMILIA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/07/2007 | 700.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS.POR SER DIA DE ENCONTRO DOS MESMOS E NAS COMEMORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO (FESTIVIDADES JUNINAS).VEICULO MARCHA CRVROLET DE PLACA MXL-5160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/07/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO (AUXILIARES DE CLASSE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/07/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA APOIO AO MAGISTERIO. MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/07/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO , MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/07/2007 | 410.00 | 00087365448415 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/07/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002016 | 20/07/2007 | 3260.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 010490, 010491 E 010492, EM ANEXO, DESTINADAS AO MICROONIBUS, KOMBI E BESTA DA SECR. DE EDUCACAO- TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002019 | 20/07/2007 | 10500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA PELOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO INCLUSO EM PROCESSO LICITATORIO MODELO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/07/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | REF. A CONTRIBUICAO PARA A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/07/2007 | 1940.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000165 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001869 | 20/07/2007 | 4900.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/07/2007 | 100.00 | 09297680000121 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/07/2007 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MALTA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000159 EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/07/2007 | 100.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA SRA. MARIA DO CARMO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/07/2007 | 580.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E/OU TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E POMBAL-PB. VEICULO: MARCA PALIO, PLACA CTB-6537 SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001871 | 20/07/2007 | 1780.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO. VEICULO F.4000 DE COR BRANCA , PLACA KIC-7304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/07/2007 | 210.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLA E PISTOLAS) DESTINADOS A INAUGURAGAO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULDA Nº 724306, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002008 | 20/07/2007 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006321 E 006322, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/07/2007 | 400.00 | 00000533632803 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIR. DE SERV.E TRANSPORTE - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/07/2007 | 80.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLAINAGEM FACE CABEÇOTE , NO VEICULO BESTA GUIA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002030 | 23/07/2007 | 20000.00 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K.L EMPREENDIMENTOS LTDA | 1ª MEDIÇÃO DOS SERV. DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000010, EM ANEXO E CARTA CONVITE 0020/2007. | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/07/2007 | 150.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS,DESTINADOS A CURSOS NA CASA DA FAMILIA -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/07/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,921 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/07/2007 | 380.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM ESTADO DE EMERGENCIA, COMO MOTORISTA NAS UNIDADES MOVEIS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/07/2007 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE CAMILA DE ALMEIDA GONÇALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001887 | 23/07/2007 | 1350.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PENUS 175/70 R-13, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO E DOBLO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/07/2007 | 380.00 | 00007622814482 | JACIARA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADORA, SOB CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO EM 1º DE JANEIRO DE 2007(DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 077/2002),CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/07/2007 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS E AVISOS , NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, NA RADIO MORADA DO SOL, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 10/06/2007 A 10/07/2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001888 | 23/07/2007 | 340.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 175/70 R 13, DESTINADOS AO VEICULO POLLO MARCA WOSKVAGEM DE PEQUENO PORTE, MOTOR 1.6, ANO 2006,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001886 | 23/07/2007 | 1360.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 750 X 16, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/07/2007 | 876.00 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/07/2007 | 1000.00 | 00065316320468 | MARCIO BEZERRA WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/07/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/07/2007 | 380.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/07/2007 | 380.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/07/2007 | 380.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/07/2007 | 380.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DO DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SIABE,SIN,SINAN,SINASC,HIPERDIA,SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/07/2007 | 380.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/07/2007 | 380.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/07/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,921 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/07/2007 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002035 | 24/07/2007 | 3500.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NOBREGA & MONTENEGRO LTDA | REF. AOS SERVICOS DE GALERIAS DAS RUAS JOSE SALVIANO, FRANCISCO VICENTE DE ARAUJO, TRAVESSA SAO FRANCISCO E IZIDRO ALVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/07/2007 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MALTA (JACILENE MORAIS ALVES).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/07/2007 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/07/2007 | 240.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT DUBLO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/07/2007 | 350.00 | 00086659219404 | ALINE TASSYANNE D.M. MARANHÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/07/2007 | 350.00 | 00001244848409 | ALINE CARLA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/07/2007 | 350.00 | 00005106309441 | RAIMUNDO ALBENES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/07/2007 | 350.00 | 00026494595812 | KALINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/07/2007 | 350.00 | 00004911244496 | WANDERLANIA GOMES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/07/2007 | 350.00 | 00078938716449 | NIEDJA CARLA ALVES DUARTE GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/07/2007 | 350.00 | 00005276386412 | JOSE DE ARIMATEIA LUCENA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/07/2007 | 350.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/07/2007 | 350.00 | 00005070057405 | ADRIANO RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/07/2007 | 810.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:CASTELO, TRAPIA E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/07/2007 | 810.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS, PAU FERRADO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/07/2007 | 810.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CASTELO, TRAPIA E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/07/2007 | 1100.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/07/2007 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/07/2007 | 430.00 | 00084030410472 | JOSE ALVES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 01 FONTE NA PRAÇA PUBLICA CENTRAL "FRANCISCO MARQUES DE SOUSA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002043 | 26/07/2007 | 4311.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006327,006328,006329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/07/2007 | 380.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/07/2007 | 380.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/07/2007 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/07/2007 | 250.00 | 00006703964432 | YANNE GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE REFORMA EM ROUPAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/07/2007 | 250.00 | 00004708670435 | ANYUSKA KARINE MEDEIROS DUTRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTUMIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/07/2007 | 250.00 | 00003112418409 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BORDADO COM PEDRARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/07/2007 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/07/2007 | 1050.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB., PARA EXAMES LABORATORIAIS,CONSULTAS MEDICAS ETRANSPORTE DE PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PARENTES INTERNOS EM HOSPITAIS PUBLICOS. VEÍCULO: PAS/MICROONIBUS, ANO 2000, COR BRANCA,PLACA CVR-9178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/07/2007 | 7295.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/07/2007 | 15.00 | 00035038969704 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/07/2007 | 700.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃ, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/07/2007 | 600.00 | 00045120269400 | JOSE SALOMAO DA NOBREGA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE DIGITACAO JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.CORRESPONDENE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/07/2007 | 1500.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO PLATONISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/07/2007 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/07/2007 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/07/2007 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/07/2007 | 380.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/07/2007 | 5000.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/07/2007 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/07/2007 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/07/2007 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/07/2007 | 380.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/07/2007 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/07/2007 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/07/2007 | 230.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/07/2007 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/07/2007 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO EM PLANTÕES ,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/07/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ASSISTENCIA - COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/07/2007 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 35807 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/07/2007 | 380.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/07/2007 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/07/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/07/2007 | 126.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE LEGISLAÇÃO EM ROTINAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS DIAS:28 E 29 DE JULHO DE 2007, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS:JOSE IVAM RODRIGUES E HUMBERTO DE SOUZA ALVES. CONFORME NFS;Nº 009635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2007 | 1075.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. TELEFONE Nº 083.3471-1232.COM VENCIMENTO EM 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2007 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES JUNHO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/07/2007 | 2110.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM A ESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/07/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2007 | 920.00 | 00003238661400 | LUIZ ARAUJO PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2007 | 2700.00 | 05297583000188 | BEIRA RIO- IRINALDO G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO), LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/07/2007 | 0.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO CHEQUE Nº 646316- C/C 7.462-4/FPM FEITO PELO BANCO DO BRASIL-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2007 | 400.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2007 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2007 | 1100.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DE PESSOAS CARENTES E FAMILIAS QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO.COMO TAMBEM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM, DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2007 | 250.00 | 00071528741404 | FRANCIVALDO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DATA SHOW NO DIA 20/07/2007,DESTINADO A III CONFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2007 | 480.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA "FRANCISCO MARQUES DE SOUSA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/07/2007 | 1537.50 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000399, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR- MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001967 | 30/07/2007 | 3000.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | 978,2 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE E 411,7 LT.DE GASOLINA DESTINADAS A KOMBI E 01 BALDE DE GRAXA DE 20 KG.DESTINADOS AOS VEICULOS:ÔNIBUS E KOMBI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001990 | 30/07/2007 | 991.22 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000367,000368,000381 E 000382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/07/2007 | 600.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE IRUAMA ALVES COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001954 | 30/07/2007 | 6213.86 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000474, 000475, 000476, 000477, 000478, 000479, 000480, 000481 E 000482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/07/2007 | 400.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/07/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2007 | 2665.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS , CORRESPONDENTE AO MES DE REFERENCIA DE JUNHO/2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2007 | 832.30 | 02761103000523 | ESPERANÇA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2007 | 247.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGURO-SAFRA, CORRRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2007 | 250.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA D ÁGUA DE 01 CV MONOFASICO DA COMUNIDADE CASTELO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2007 | 300.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2007 | 300.00 | 00003373472474 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA ORA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ASSISTENCIA - COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2007 | 350.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DA REFERIDA SECRETARIA(SIABE, SIN, SINAN, SINASC,HIPERDIA, SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR ).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2007 | 2550.00 | 00013215736420 | MARIA DE FATIMA MARINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2007 | 406.10 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002017 | 31/07/2007 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 0001/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001982 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 200 KG. DE CARNE BOVINA E 150 KG. DE FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 737694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2007 | 327.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINO SÃO PAULO / PATOS, DESTINADA A JOSE CLEODEMI ARAUJO DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BILHETE Nº 567546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2007 | 1228.88 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALAIMENTICIOS, DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS E A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL SERIE 1, Nº 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2007 | 896.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE CARNE BOVINA E 196 LITROS DE LEITE IN-NATURA, DESTINADAS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS E A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 737688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2007 | 150.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2007 | 4.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.857-2/ FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2007 | 1.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SOFTWARES SISTEMAS INTEGRADOS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 004437,DATADA DE 06 DE MARÇO DE 2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2007 | 25.52 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2007 | 25.60 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAs COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBOS DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2007 | 150.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2007 | 24.20 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2007 | 12.50 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA - SEDEX.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2007 | 642.10 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 6421 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2007 | 450.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2007 | 78.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 PARAFUSOS 1/2 X 9 E 30 PORCAS 1/2, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COMO VIGILANTE NA ESCOLA JEFFERSON FERNANDES ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2007 | 375.06 | 00026362627415 | MARIA BETANIA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, DA PRESTADORA DE SERVIÇOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002045 | 01/08/2007 | 2716.38 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 045632 EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2007 | 100.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DERMATOLOGICA EM MARIA GABRIELLA O. MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2007 | 126.66 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2007 | 300.00 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM PRAÇAS E CANTEIROS NESTA CIDADE DE MALTA-PB. CONFORME NFS. Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/08/2007 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/08/2007 | 46.86 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/08/2007 | 800.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA MUNICIPAL - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO, NA FUNÇÃO DE DIR. DE APOIO COM. INT.SOCIAL.CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/08/2007 | 530.00 | 00000917010400 | DACIO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/08/2007 | 1183.20 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 TROFEU PREMIUM, 01 BASE C/PLACA , 01 BOLA ADIDAS VINALE,06 BOLAS FUTSAL CARREIRO, 05 BOLAS VOLEI CARREIRO,05 BOLAS FUTEBOL DE CAMPO,02 REDES FUT.CAMPO, 02 REDES FUTSAL FIO 2 E 80 MEDALHAS MED. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002061 | 07/08/2007 | 545.59 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 045752 EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/08/2007 | 31.24 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/08/2007 | 4500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/08/2007 | 226.10 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 PAOZINHO DE SANDUICHE ,10 KG. BOLO MESCLADO E 180 BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/08/2007 | 1780.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/08/2007 | 119.00 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA- CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/08/2007 | 802.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/08/2007 | 408.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COZINHEIRA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECR. DE ACAO SOCIAL NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002080 | 10/08/2007 | 993.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006342 E 006343, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2007 | 858.40 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002067 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG. DE FRANGO E 200 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 737834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2007 | 792.93 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SEMANA CULTURA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2007 | 2520.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00005271874451 | GABRIELLA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA -PSF, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2007 | 140.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2007 | 140.00 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE TESTE GRAV (HCG STRIP P/50 TESTES) E 01 CX. DE FITA P/ URINA URITEST C/ 100 ), DESSTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002069 | 10/08/2007 | 2068.55 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 811,2 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887, DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2007 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002071 | 10/08/2007 | 8000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA PELOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO INCLUSO EM PROCESSO LICITATORIO MODELO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2007 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2007, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/08/2007 | 1980.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2007 | 20658.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2007 | 12295.37 | 00003359420403 | ANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL SENTENCIADO PELO PODER JUDICIARIO LOCAL -ANA VIEIRA LINS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2007 | 32317.54 | 00000126229406 | FRANCISCA LOURENÇO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL SENTENCIADO PELO PODER JUDICIARIO LOCAL -FRANCISCA LOURENÇO GUEDES DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2007 | 4200.00 | 00010426351886 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL SENTENCIADO PELO PODER JUDICIARIO LOCAL -ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/08/2007 | 1780.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002066 | 10/08/2007 | 1780.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO. VEICULO F.4000 DE COR BRANCA , PLACA KIC-7304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002068 | 10/08/2007 | 1850.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1005,4 LITROS DE OLEO DISEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/08/2007 | 11880.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/08/2007 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA -TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/08/2007 | 305.10 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/08/2007 | 2995.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/08/2007 | 1950.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/08/2007 | 50.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RX PANORAMICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/08/2007 | 1200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000173 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/08/2007 | 600.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/08/2007 | 117.00 | 04670222000172 | MICROLAB -LAB.DE ANALISES CLINICAS MICROBIOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/08/2007 | 26086.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/08/2007 | 27938.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/08/2007 | 1254.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/08/2007 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM DURAÇÃO DE 01 ANO,FIRMADO EM 18/08/2005 E RENOVADO EM 21/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/08/2007 | 400.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO EM MACRAMÊ DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/08/2007 | 400.00 | 00050718118472 | ANGELA KARLA VALENÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/08/2007 | 810.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS, PAU FERRADO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/08/2007 | 810.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:CASTELO, TRAPIA E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/08/2007 | 810.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CASTELO, TRAPIA E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/08/2007 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000175 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/08/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/08/2007 | 0.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/08/2007 | 400.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE DEFUNTO,NO PERCURSO: JOÃO PESSOA-PB / MALTA-PB. CONFORME NFS. Nº 017357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002112 | 16/08/2007 | 2976.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002109 | 16/08/2007 | 1100.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE MAIO DE 2007. VEICULO MARCA CORSA, COR AZUL, PLACA KLZ-5800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002110 | 16/08/2007 | 800.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VICULO PROPRIO, MARCA CORSA, COR VERDE, PLACA 3431-CAICO-RN.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE JUNHO/2007 E PARTE DO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/08/2007 | 800.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/08/2007 | 120.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA),NA PACIENTE FLAVIANA GARCIA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/08/2007 | 100.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL,DA PACIENTE MARLY FERNANDES RIBEIRO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REALIZADO NA LABVITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002115 | 17/08/2007 | 1251.25 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/08/2007 | 400.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002160 | 17/08/2007 | 438.95 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/08/2007 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/08/2007 | 600.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS E EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/08/2007 | 380.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/08/2007 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/08/2007 | 380.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/08/2007 | 980.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE BULLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/08/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/08/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002247 | 20/08/2007 | 5000.00 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K.L EMPREENDIMENTOS LTDA | 2ª MEDIÇÃO DOS SERV. DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. JOSE FRANCISCO DA COSTA,COM A CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE AULA, 01 DISPENSA E 01 CAIXA D ÁGUA E REFORMA DE 01 SALA DE AULA.CONF.C CONVITE 0020/2007. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/08/2007 | 4020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002129 | 20/08/2007 | 6600.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2588,2 LITROS DE GASOLINA COMU1249,2 LITROS P/VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002137 | 20/08/2007 | 700.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/08/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002126 | 20/08/2007 | 4900.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/08/2007 | 23.60 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/08/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/08/2007 | 240.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA MEDICA PNEUMOLOGIA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/08/2007 | 800.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS UROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/08/2007 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CLINICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/08/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/08/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/08/2007 | 3209.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/08/2007 | 5710.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002242 | 22/08/2007 | 30000.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO CONJ.HAB.JOSE MARQUES, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/08/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/08/2007 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/08/2007 | 800.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/08/2007 | 380.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DO DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SIABE,SIN,SINAN,SINASC,HIPERDIA,SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/08/2007 | 380.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/08/2007 | 380.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/08/2007 | 32.30 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/08/2007 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA -TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA O BRADESCO S/A, DESTINADOS A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/08/2007 | 7042.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/08/2007 | 380.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/08/2007 | 380.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/08/2007 | 380.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/08/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO (AUXILIARES DE CLASSE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/08/2007 | 22.70 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA - CARTA COMERCIAL.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/08/2007 | 350.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO E NO TANQUE DO VEICULO BESTA- KIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/08/2007 | 800.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E/OU TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E POMBAL-PB. VEICULO: MARCA PALIO, PLACA CTB-6537 SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/08/2007 | 560.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 560 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 737681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/08/2007 | 1133.37 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALAIMENTICIOS, DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS E A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, CONFORME NOTAS FISCAIS SERIE 1, Nº 00088 E 00089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/08/2007 | 400.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCURSSÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002162 | 24/08/2007 | 1830.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002163 | 24/08/2007 | 4614.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006398,006399 E 006400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/08/2007 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIA -PAIF.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇSO Nº 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/08/2007 | 150.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE ALGODÃO E TECIDOS OXFORD, DESTINADAS A CURSOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/08/2007 | 64.70 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LINHAS) , DESTINADAS A CURSOS DE MACRAMÊ PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/08/2007 | 408.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COZINHEIRA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECR. DE ACAO SOCIAL NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/08/2007 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/08/2007 | 380.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/08/2007 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/08/2007 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/08/2007 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/08/2007 | 230.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/08/2007 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/08/2007 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/08/2007 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO EM PLANTÕES ,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/08/2007 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/08/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/08/2007 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/08/2007 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/08/2007 | 380.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/08/2007 | 5000.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/08/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/08/2007 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/08/2007 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/08/2007 | 380.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/08/2007 | 600.00 | 00045120269400 | JOSE SALOMAO DA NOBREGA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE DIGITACAO JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.CORRESPONDENE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/08/2007 | 109.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1098 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/08/2007 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/08/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/08/2007 | 400.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/08/2007 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/08/2007 | 596.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/08/2007 | 700.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS E VIAGENS TRANSPORTANDO-OS PARA RECEBEREM TRATAMENTO E REVISÃO NOS POSTOS DE SAÚDE E TRANSP.DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.VEICULO: MARCA CHEVROLET MXL-5160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/08/2007 | 560.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAMISAS BASICAS FIO 30 E 50 COLETES EM TACTEL, DESTINADOS A FARDAMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/08/2007 | 340.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ORGÃOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/08/2007 | 370.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/08/2007 | 740.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 460 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/08/2007 | 370.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/08/2007 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/08/2007 | 380.00 | 00003561160425 | CICERO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO USO DA PROPRIEDADE ,CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO POR UM PERIODO DE 03 ANOS E DOIS MESES, DATADO DE 14/02/2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/08/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/08/2007 | 400.00 | 00000533632803 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIR. DE SERV.E TRANSPORTE - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002216 | 30/08/2007 | 2099.99 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1141,3 LITROS DE OLEO DISEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/08/2007 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002203 | 30/08/2007 | 2800.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO (SEGUNDA A SEXTA) DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/08/2007 | 240.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT DUBLO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/08/2007 | 750.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.,PARA EXAMES LABORATORIAIS,CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PARENTES INTERNOS EM HOSPITAIS PUBLICOS. VEÍCULO: PAS/MICROONIBUS, ANO 2000, COR BRANCA,PLACA CVR-9178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/08/2007 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002219 | 30/08/2007 | 1998.83 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 046304 EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002206 | 30/08/2007 | 5400.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1389,4 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE E 1545,4 DEST.AO VEICULO BESTA KIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/08/2007 | 1000.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA, SUSPENSÃO COMPLETA E SERVIÇO DE FECHO DE MOLA, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/08/2007 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VEICULO:DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/08/2007 | 430.00 | 00007622814482 | JACIARA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADORA, SOB CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO EM 1º DE JANEIRO DE 2007(DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 077/2002),CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/08/2007 | 320.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM A ESTE MUNICIPIO , CORRRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/08/2007 | 470.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | SERVIÇOS EM CONSERTO DE MATERIAIS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA,EQUIPAMENTOS DO PETI,CONSERTOS E SOLDAS EM PORTÕES ,JANELAS E GRADE DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA JOSE BRAZ,UNIDADE EDUCACIONAL,REPARAÇÃO FERREA NO SUPORTE PARA A TV DA ESC.CONEGO ,CONSERTO NO PORTÃO E CARTEIRAS DA ESC.MARTA N.RODRIGUES E REPARAÇÃO E SOLDA NO CARROÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/08/2007 | 380.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/08/2007 | 892.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. TELEFONE Nº 083.3471-1232.COM VENCIMENTO EM 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/08/2007 | 450.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002217 | 30/08/2007 | 1010.01 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 396,0 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DA PATRULHA MECANIZADA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/08/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | REF. A CONTRIBUICAO PARA A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002238 | 30/08/2007 | 5000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA PELOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO INCLUSO EM PROCESSO LICITATORIO MODELO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/08/2007 | 4.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.857-2/ FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/08/2007 | 1.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/08/2007 | 700.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002221 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG. DE CARNE BOVINA E 112,50 KG. DE FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 724494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002224 | 31/08/2007 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 0001/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/08/2007 | 1766.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/08/2007 | 1766.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/08/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA APOIO AO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/08/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO (AUXILIARES DE CLASSE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/08/2007 | 410.00 | 00087365448415 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/08/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/08/2007 | 160.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATELITE, DESTE MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DIÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002229 | 31/08/2007 | 300.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTOS DE BLOCOS LOGICOS,04 JG. DE COL. ENCAIXE E 14 PINTURA A DEDO, DESTINADOS A AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/09/2007 | 2680.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS EM RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2007 | 150.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS PORTAS, TAMPA TRASEIRA E CAPÔ DO VEICULO AMBULÂNCIA (SAVEIRO).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2007 | 65.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002258 | 01/09/2007 | 5061.29 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000485, 000486, 000487, 000488, 000489, 000490, 000491 E 000492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002259 | 01/09/2007 | 3315.41 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000493, 000494, 000495, 000496 E 000497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002425 | 01/09/2007 | 1998.83 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 046304 E 046309 EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REEMPENHADO DEVIDO A ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 2219/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/09/2007 | 5262.60 | 60444098000106 | EDITORA DCL- DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 055591, EM ANEXO DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB.REEMPENHADO DEVIDO A ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 1685/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/09/2007 | 648.30 | 00001988490448 | ROSA MARIA NETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA - FUNDEB 60%,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/09/2007 | 380.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM ESTADO DE EMERGENCIA, COMO MOTORISTA NAS UNIDADES MOVEIS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002452 | 03/09/2007 | 5598.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NOBREGA & MONTENEGRO LTDA | REF. AOS SERVICOS DE GALERIAS DAS RUAS JOSE SALVIANO, FRANCISCO VICENTE DE ARAUJO, TRAVESSA SAO FRANCISCO E IZIDRO ALVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/09/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE MALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/09/2007 | 150.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO PREFEITO DE MALTA-PB, PARA A CAPITAL DO ESTADO, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/09/2007 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES JULHO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/09/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE CIENCIAS JURIDICAS, CONFORME MATRICULA Nº 00122450-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/09/2007 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002440 | 04/09/2007 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/09/2007 | 21.78 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/09/2007 | 510.00 | 00037421263420 | JOAO DUTRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE SAUDE NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA,CAPINAS E RECUPERACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/09/2007 | 200.00 | 00055822916449 | IRENE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAMISETAS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 762612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/09/2007 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( MARIA DA CONCEIÇÃO ELVIDIO SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/09/2007 | 1900.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO- FUNDEF 60% , LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/09/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/09/2007 | 270.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS (CAMPINA GRANDE-PB / SÃO JOSE DOS CAMPOS -SP), DESTINADA A SILVIA PATRICIA FERNANDES DE SOUZA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COPIA DE BILHETE Nº 738607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/09/2007 | 1000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA REALIZACAO DE CAPACITACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 02/04/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/09/2007 | 350.00 | 00086659219404 | ALINE TASSYANNE D.M. MARANHÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/09/2007 | 350.00 | 00004911244496 | WANDERLANIA GOMES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/09/2007 | 350.00 | 00005106309441 | RAIMUNDO ALBENES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/09/2007 | 350.00 | 00026494595812 | KALINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/09/2007 | 350.00 | 00078938716449 | NIEDJA CARLA ALVES DUARTE GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/09/2007 | 350.00 | 00001244848409 | ALINE CARLA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/09/2007 | 350.00 | 00005070057405 | ADRIANO RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/09/2007 | 350.00 | 00005276386412 | JOSE DE ARIMATEIA LUCENA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/09/2007 | 350.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/09/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002431 | 10/09/2007 | 2000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS FIAT DOBLO E SAVEIRO .CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 010425, 010560 E 010561, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002285 | 10/09/2007 | 2800.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO (SEGUNDA A SEXTA) DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE JULHO E PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002286 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE JUNHO E PARTE DO MES DE JULHO DE 2007. VEICULO MARCA CORSA, COR AZUL, PLACA KLZ-5800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/09/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/09/2007 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00005271874451 | GABRIELLA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA -PSF, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/09/2007 | 400.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/09/2007 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES:BOA VISTA,AREIAS, VELHA ANA,ANGICOS E OUTROS DA ZONA RURAL, ATÉ A CIDADE DE MALTA.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VEICULO: UNO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002297 | 10/09/2007 | 2500.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE CARNES DESOSSADAS DE BOVINO E 100 KG. DE FRANGO IN NATURA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAIS DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS ,TRANSPORTE DE MATERIAL E CADEIRAS À PRAÇA CENTRAL FRANCISCO MARQUES DE SOUSA PARA A REFERIDA COMEMORAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002436 | 10/09/2007 | 4120.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000289, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/09/2007 | 1000.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/09/2007 | 860.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM A ESTE MUNICIPIO , CORRRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 E RESTANTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCARAM A ESTE NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DE PESSOAS CARENTES E FAMILIAS QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO.COMO TAMBEM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/09/2007 | 920.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | RESTANTE DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DAS REALIZAÇÕES NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, OBRAS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , ENTREGA DE DIPLOMAS DO PROGRAMA COZINHA BRASIL E INAUGURAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES "MARIA DO CARMO MARQUES DIAS".CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002432 | 10/09/2007 | 8000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA PELOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO INCLUSO EM PROCESSO LICITATORIO MODELO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO), LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00065316320468 | MARCIO BEZERRA WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/09/2007 | 16065.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/09/2007 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM DURAÇÃO DE 01 ANO,FIRMADO EM 18/08/2005 E RENOVADO EM 21/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/09/2007 | 800.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIR.DE APOIO COM. E INT.SOCIAL - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/09/2007 | 3180.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002294 | 10/09/2007 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO. VEICULO F.4000 DE COR BRANCA , PLACA KIC-7304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/09/2007 | 1512.50 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000027,00028 E 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/09/2007 | 11807.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/09/2007 | 465.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/09/2007 | 1254.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/09/2007 | 318.60 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/09/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/09/2007 | 2077.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/09/2007 | 2995.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/09/2007 | 26266.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/09/2007 | 26923.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/09/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ASSISTENCIA - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/09/2007 | 200.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/09/2007 | 230.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (IRANI DE ARAUJO GOMES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/09/2007 | 200.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICAS DERMATOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002325 | 12/09/2007 | 800.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VICULO PROPRIO, MARCA CORSA, COR VERDE, PLACA 3431-CAICO-RN.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE JULHO/2007 E PARTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/09/2007 | 1040.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB.DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/09/2007 | 800.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002328 | 12/09/2007 | 1315.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/09/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/09/2007 | 0.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/09/2007 | 53.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/09/2007 | 380.00 | 00003561160425 | CICERO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO USO DA PROPRIEDADE ,CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO POR UM PERIODO DE 03 ANOS E DOIS MESES, DATADO DE 14/02/2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/09/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43,669 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/09/2007 | 50.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DO SR. JOSE GOMES DE FARIAS.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/09/2007 | 380.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM ESTADO DE EMERGENCIA, COMO MOTORISTA NAS UNIDADES MOVEIS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/09/2007 | 39.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISTA DA AMBULÂNCIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/09/2007 | 100.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002337 | 14/09/2007 | 701.86 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/09/2007 | 835.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, SECR. DE ADMINISTRACAO E SECR. DE FINANCAS E GESTAO FISCAL, DECORRENTE DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/09/2007 | 400.00 | 00000533632803 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIR.DE SERV.E TRANSPORTE - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/09/2007 | 100.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO , MATRICULADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS AREIA, NO CURSO DE AGRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/09/2007 | 100.00 | 00007415985400 | BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/09/2007 | 100.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/09/2007 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/09/2007 | 100.00 | 09297680000121 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/09/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,835 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/09/2007 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/09/2007 | 700.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/09/2007 | 300.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA AO PREFEITO DE MALTA-PB, PARA A CAPITAL DO ESTADO, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ESTA EDILIDADE, JUNTO A GIDUR E FUNASA NESTA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/09/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/09/2007 | 150.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/09/2007 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/09/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXLUSIVO NA INTERNET COM REFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS , DANDO ÊNFASE ÀS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/09/2007 | 350.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/09/2007 | 380.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/09/2007 | 700.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS E VIAGENS TRANSPORTANDO-OS PARA RECEBEREM TRATAMENTO E REVISÃO NOS POSTOS DE SAÚDE E TRANSP.DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.VEICULO: MARCA CHEVROLET MXL-5160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/09/2007 | 3173.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/09/2007 | 5590.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/09/2007 | 408.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COZINHEIRA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECR. DE ACAO SOCIAL NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/09/2007 | 350.00 | 00009372078883 | CICERO GUILHERME DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MESES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002353 | 19/09/2007 | 298.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 046806 EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002439 | 19/09/2007 | 1700.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002356 | 20/09/2007 | 6500.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2549 LITROS DE GASOLINA COMUM,SENDO 1237 LITROS P/AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 1312 LITROS P/VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/09/2007 | 156.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 COPOS DE SEDIMENTAÇÃO EM VIDRO 125ML - MICRON, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 023644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002358 | 20/09/2007 | 2200.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS PULICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002367 | 20/09/2007 | 2976.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002430 | 20/09/2007 | 1800.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 010597, EM ANEXO, DESTINADAS AO MICROONIBUS DA SECR. DE EDUCACAO- TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/09/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002361 | 20/09/2007 | 4900.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/09/2007 | 150.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/09/2007 | 6400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL.CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/09/2007 | 1220.08 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL AJACIO WANDERLEY E ANTONIO LIMA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/09/2007 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/09/2007 | 1110.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/09/2007 | 200.00 | 00011631470876 | ORLANDO RENOVATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME NFS. Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/09/2007 | 1000.38 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/09/2007 | 95.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM FECHO ELETRÔNICO EM PORTA DA SECRETARIA DA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NFS.Nº 000850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/09/2007 | 810.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:CASTELO, TRAPIA E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/09/2007 | 810.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS, PAU FERRADO, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/09/2007 | 810.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CASTELO, TRAPIA E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002377 | 21/09/2007 | 2000.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/09/2007 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/09/2007 | 600.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OBSTETRICO NA PACIENTE MARIA SOLANGE DA SILVA MARTINS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/09/2007 | 350.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DA REFERIDA SECRETARIA(SIABE, SIN, SINAN, SINASC,HIPERDIA, SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR ).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002446 | 21/09/2007 | 800.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO, MARCA CORSA, COR VERDE, PLACA 3431-CAICO-RN.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/09/2007 | 76.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS E BOLAS), DESTINADAS A AÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/09/2007 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,4 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO, QUE SERVE DE AMBULANCIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/09/2007 | 50.02 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,93 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QUE SERVE DE AMBULANCIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/09/2007 | 400.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AGRIC.ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/09/2007 | 200.00 | 06934413000120 | MILENA FARIAS DE MORAIS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS , DESTINADOS A AÇÕES DESENVOLVIDAS NA CASA DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/09/2007 | 50.73 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES , DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 E 264EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/09/2007 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/09/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/09/2007 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/09/2007 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/09/2007 | 400.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/09/2007 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/09/2007 | 600.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/09/2007 | 600.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS E EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/09/2007 | 400.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/09/2007 | 520.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO EM MACRAMÊ E BORDADOS A MÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/09/2007 | 400.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCURSSÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/09/2007 | 400.00 | 00050718118472 | ANGELA KARLA VALENÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/09/2007 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS UROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002400 | 26/09/2007 | 420.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS E SORO FISIOLOGICO), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 046961 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002401 | 26/09/2007 | 631.34 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 046961 EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/09/2007 | 100.00 | 00087251230410 | JÂNIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/09/2007 | 7.50 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA - TELEGRAMA.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/09/2007 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES AGOSTO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/09/2007 | 430.00 | 00007622814482 | JACIARA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADORA, SOB CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO EM 1º DE JANEIRO DE 2007(DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 077/2002),CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/09/2007 | 530.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.,PARA EXAMES LABORATORIAIS,CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PARENTES INTERNOS EM HOSPITAIS PUBLICOS. VEÍCULO: PAS/MICROONIBUS, ANO 2000, COR BRANCA,PLACA CVR-9178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/09/2007 | 240.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT DUBLO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/09/2007 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA (OTORRINO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/09/2007 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.VEICULO:DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/09/2007 | 88.62 | 00044142765434 | JANIO GARIBALDI DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CASA DA FAMILIA -PAIF.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/09/2007 | 265.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS (CAMPINA GRANDE-PB / SÃO JOSE DOS CAMPOS -SP), DESTINADA A ANTONIO DA SILVA SOUSA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/09/2007 | 100.00 | 00003511811481 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA.CONFORME MATRICULA Nº 03205724-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/09/2007 | 520.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE 13 DIAS , TENDO EM VISTA O VEICULO BESTA SE ENCONTRAR EM CONSERTO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/09/2007 | 36.70 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA - SEDEX.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/09/2007 | 1140.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 8ª E 9ª PARCELAS DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2007, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/09/2007 | 600.00 | 00045120269400 | JOSE SALOMAO DA NOBREGA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE DIGITACAO JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.CORRESPONDENE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/09/2007 | 1.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/09/2007 | 4.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.857-2/ FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/09/2007 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/09/2007 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SOFTWARES SISTEMAS INTEGRADOS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO .CONFORME NFS. Nº 4899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002424 | 30/09/2007 | 2802.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1098,8 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887, DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002422 | 30/09/2007 | 6000.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | AQUISIÇÃO DE 719,6 LT. DE GASOLINA COMUM (KOMBI),1183.1 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE E 1080.4 LITROS DE OLEO DIESEL-KIA BESTA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2007 | 560.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002423 | 30/09/2007 | 1748.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 950 LITROS DE OLEO DISEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/10/2007 | 6237.00 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000014 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/10/2007 | 1750.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM.MAD.FER.E MAT.CONSTR.LTDA. | COMPENSADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000071, EM ANEXO, DESTINADO A BARREIRA DE SEGURANCA USADA NA RECUPERACAO DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/10/2007 | 380.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002462 | 01/10/2007 | 3532.16 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000499,000500,000412,000413 E 000414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/10/2007 | 50.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/10/2007 | 380.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DO DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SIABE,SIN,SINAN,SINASC,HIPERDIA,SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/10/2007 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/10/2007 | 3.80 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA - CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002808 | 01/10/2007 | 2809.01 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 045783, EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/10/2007 | 70.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS MORFOLOGICAS,ATRAVES DO MÉDICO DR. ELIO RIBEIRO DE MORAIS NA SENHORA LETICIA DE SOUSA NOBREGA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA APOIO AO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/10/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO (AUXILIARES DE CLASSE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/10/2007 | 410.00 | 00087365448415 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002767 | 01/10/2007 | 4808.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006473, 006474, 006475 E 006476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/10/2007 | 3951.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/10/2007 | 23588.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/10/2007 | 70.00 | 06350172000171 | J.F. CAVALCANTI COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30,449 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA HZL-0887 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/10/2007 | 0.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/10/2007 | 1.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/10/2007 | 300.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP /LEXMARK E TONER PARA IMPRESSORA LASER HP E LEXMARK.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/10/2007 | 315.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO DOBLO, DE PLACA MMW-6601 ( AMBULANCIA ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 56435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/10/2007 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA (OTORRINO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/10/2007 | 2500.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS POPULARES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000819 EM ANEXO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/10/2007 | 192.38 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO, DESTINADAS A CURSOS DE MACRAMÊ PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/10/2007 | 1684.50 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES, DURANTE AS FESTIVIDADES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008482 EM ANEXO. REEMPENHADO REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO Nº 1341/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/10/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/10/2007 | 860.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA QUE SE DESLOCAM A ESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/10/2007 | 560.00 | 00094266387415 | IRUAMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE 2850 COPIAS XEROGRÁFICAS E 1375 IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/10/2007 | 100.00 | 00007511770401 | CRISMARA LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, MATRICULADA NA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE DIREITO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/10/2007 | 340.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ORGÃOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/10/2007 | 370.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/10/2007 | 370.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/10/2007 | 740.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 460 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/10/2007 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/10/2007 | 150.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS UROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/10/2007 | 160.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA),EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/10/2007 | 1200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000195 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/10/2007 | 500.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/10/2007 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/10/2007 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/10/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/10/2007 | 280.47 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS. CONFORME NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR Nº 000304 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/10/2007 | 600.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/10/2007 | 60.72 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/10/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/10/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/10/2007 | 350.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO E NO TANQUE DO VEICULO BESTA- KIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000006 EM ANEXO.REEMPENHADO DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO Nº 2161/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/10/2007 | 290.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/10/2007 | 1695.41 | 00073933333415 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/10/2007 | 375.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/10/2007 | 320.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COPUTADORIZADAS DO CRÂNIO, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/10/2007 | 1364.94 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FUNDO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS E CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0326 E 0327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/10/2007 | 756.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 86 KG.DE CARNE BOVINA E 154 LITROS DE LEITE IN-NATURA, DESTINADAS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS E A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 729620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/10/2007 | 980.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE -ME | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(02 SURDO BNB 30 X 14 ALUMINIO ,02 CX.GUERRA 15 X 14 ALUMINIO, 02 GANZA MUSIC DUPLO,01 PANDEIRO MEIA LUA MUSIC ,01 ZABUMBA BNB 20 X 18 MADEIRA,01 TRIANGULO 25CM,02 TAMBORIM BNB MADEIRA ,04 BAQUETA P/TAMBORIM TRIPLA,01 CLAMBER P/MICROFONE ASK,01 PRATO TWISTER SPLASH,08 PARES DE BAQUETA PT MAD,05 PEÇAS DE TALABART P/BAMBO E 01 PART DE PRATO TW13-HH -HI HAT 13).CONFORME NOTA FISCAL Nº 001715.DESTINADOS A CASA DA FAMILIA.3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/10/2007 | 242.60 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO CURSO DE COSTURA REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/10/2007 | 354.00 | 00007191376406 | WALTER GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS QUE TRANSPORTAM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002505 | 05/10/2007 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 0001/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002506 | 05/10/2007 | 1600.00 | 00058087036468 | ELY DOS SANTOS MOREIRA | LOCACAO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO(VEICULO CORSA SEDAN, PLACA MOU-5040/RN, ANO 2002/2003), MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/10/2007 | 1835.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO (VENC.20/08/2007) E AGOSTO(20/09/2007) DE 2007. TELEFONE Nº 083.3471-1232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/10/2007 | 12.50 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA - SEDEX.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/10/2007 | 400.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004355 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/10/2007 | 510.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS , DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL DO CONJ. JOSE MARQUES NETO NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/10/2007 | 742.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR REFERENTE A PARCELAS DO SEGURO-SAFRA, CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 30/07,30/08 E 30/09 DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/10/2007 | 300.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DE MALTA-PB, PARA A CAPITAL DO ESTADO, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/10/2007 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES:BOA VISTA,AREIAS, VELHA ANA,ANGICOS E OUTROS DA ZONA RURAL, ATÉ A CIDADE DE MALTA.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.VEICULO: UNO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/10/2007 | 85.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/10/2007 | 300.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/10/2007 | 80.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/10/2007 | 80.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/10/2007 | 80.00 | 00054829429453 | MARIA DO CARMO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/10/2007 | 80.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/10/2007 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/10/2007 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CLINICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/10/2007 | 70.84 | 08010451000111 | RESTAURANTE COPO AMERICANO LTDA. | REF. A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA E PACIENTES QUE PRECISARAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFE-PE. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/10/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002519 | 09/10/2007 | 1000.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 114 KG.DE CARNE BOVINA E 50,50 KG. DE FRANGO , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 729643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/10/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/10/2007 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/10/2007 | 1380.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002553 | 10/10/2007 | 2000.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750 X 16 E 04 CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/10/2007 | 914.00 | 02677710000186 | J.M.INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/10/2007 | 4600.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPAIS QUE COMPREENDE A REGIAO SUL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.JEOVÁ SOARES DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/10/2007 | 4600.00 | 00005560959448 | IZAU BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPAIS QUE COMPREENDE A REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.IZAU BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/10/2007 | 542.25 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLA E PISTOLAS) DESTINADOS A INAUGURAGAO DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULDA Nº 686800, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/10/2007 | 11645.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/10/2007 | 1950.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/10/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/10/2007 | 565.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/10/2007 | 3570.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/10/2007 | 1000.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/10/2007 | 47.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.741-5/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/10/2007 | 16995.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/10/2007 | 317.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/10/2007 | 26934.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/10/2007 | 25066.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2007 | 232.00 | 04976690000170 | DIAS NETO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105,503 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS SAVEIRO E DOBLO, QUE SERVEM DE AMBULANCIA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002528 | 10/10/2007 | 750.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO, MARCA CORSA, COR VERDE, PLACA 3431-CAICO-RN.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2007 | 800.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002531 | 10/10/2007 | 640.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE (03) E PATOS ( 01), VEICULO: MARCA CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ -5800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2007 | 1050.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.,PARA EXAMES LABORATORIAIS,CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PARENTES INTERNOS EM HOSPITAIS PUBLICOS. VEÍCULO: PAS/MICROONIBUS, ANO 2000, COR BRANCA,PLACA CVR-9178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2007 | 1000.00 | 06037145000143 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA UGO GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO MENOR ROBERTO DE SOUSA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/10/2007 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA,ATRAVES DO MÉDICO DR. ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA NO SENHOR CICERO CANDIDO DE ASSIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2007 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/10/2007 | 330.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA SRA. MARIA RITA GUILHERME DE AZEVEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002554 | 10/10/2007 | 1050.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 185 R 14 E 04 CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO E DOBLO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/10/2007 | 400.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002561 | 11/10/2007 | 2000.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS . VEICULO: MARCA CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ -5800.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE JULHO E PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/10/2007 | 1100.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES,CONSULTAS,ETC),NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/10/2007 | 200.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONSERTO DO COMPORESSOR C/ ADIÇÃO DE ÓLEO U.S.F.DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/10/2007 | 380.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM ESTADO DE EMERGENCIA, COMO MOTORISTA NAS UNIDADES MOVEIS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/10/2007 | 3000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/10/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002764 | 11/10/2007 | 2800.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO (SEGUNDA A SEXTA) DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE AGOSTO E PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002765 | 11/10/2007 | 2800.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO (SEGUNDA A SEXTA) DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE SETEMBRO E PARTE DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/10/2007 | 1600.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE OCULOS E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000105 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Reforma do Ginásio / Estádio/Alambrado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002782 | 11/10/2007 | 10000.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NOBREGA & MONTENEGRO LTDA | REF. A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/10/2007 | 1.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/10/2007 | 380.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/10/2007 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/10/2007 | 380.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002568 | 12/10/2007 | 709.98 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/10/2007 | 3.80 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA - CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE (TESTE DO PEZINHO).CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/10/2007 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/10/2007 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/10/2007 | 3178.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/10/2007 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/10/2007 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/10/2007 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/10/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002575 | 16/10/2007 | 1100.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/10/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002581 | 16/10/2007 | 320.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/10/2007 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/10/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ASSISTENCIA - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/10/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ASSISTENCIA - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/10/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ASSISTENCIA - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/10/2007 | 1634.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE JANELAS, PORTOES, CARTEIRAS E BUREAUX DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/10/2007 | 240.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT DUBLO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/10/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/10/2007 | 609.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, CHICLES, PIPOCA, BONBONS, PIRULITOS E OUTROS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/10/2007 | 400.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIR.DE APOIO COM. E INT.SOCIAL - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/10/2007 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM DURAÇÃO DE 01 ANO,FIRMADO EM 18/08/2005 E RENOVADO EM 21/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/10/2007 | 219.74 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000423,000424 E 000425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/10/2007 | 400.00 | 00000533632803 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIR.DE SERV.E TRANSPORTE - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/10/2007 | 380.00 | 00003561160425 | CICERO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO USO DA PROPRIEDADE ,CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO POR UM PERIODO DE 03 ANOS E DOIS MESES, DATADO DE 14/02/2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/10/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/10/2007 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/10/2007 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/10/2007 | 380.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/10/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/10/2007 | 646.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/10/2007 | 646.00 | 00001839337451 | EUZILENE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/10/2007 | 646.00 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/10/2007 | 646.00 | 00003319349490 | GLEIBY MATIAS DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/10/2007 | 646.00 | 00095370412472 | LINDACI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/10/2007 | 646.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/10/2007 | 646.00 | 00002109278447 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/10/2007 | 646.00 | 00054829429453 | MARIA DO CARMO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/10/2007 | 646.00 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/10/2007 | 646.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/10/2007 | 646.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/10/2007 | 646.00 | 00073742910434 | SILMAR MARIA DA SILVA EPITÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/10/2007 | 646.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/10/2007 | 646.00 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/10/2007 | 5000.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/10/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/10/2007 | 177.33 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/10/2007 | 300.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(DIARIAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002798 | 18/10/2007 | 493.89 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 047504, EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/10/2007 | 200.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA DO VEICULO KIA BESTA GS GRAND, ANO 2001,PLACA MOO-7972-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/10/2007 | 380.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002623 | 19/10/2007 | 4900.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/10/2007 | 28.60 | 70095716000103 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA - SEDEX.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/10/2007 | 1.40 | 70095716000103 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ENVELOPE PARA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA - SEDEX.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/10/2007 | 61.05 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002617 | 19/10/2007 | 1505.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002618 | 19/10/2007 | 1900.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002724 | 19/10/2007 | 3720.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/10/2007 | 2266.98 | 00001838622446 | ROMANA DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/10/2007 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/10/2007 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/10/2007 | 380.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/10/2007 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 023786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00005271874451 | GABRIELLA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA -PSF, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/10/2007 | 160.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATELITE, DESTE MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DIÁRIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002615 | 19/10/2007 | 268.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002616 | 19/10/2007 | 356.25 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/10/2007 | 55.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS, NOS COMPUTADORES DA CASA DA DA FAMILIA E DA SALA DOS CONSELHOS ,LOCALIZADA NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/10/2007 | 3180.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002638 | 20/10/2007 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO. VEICULO F.4000 DE COR BRANCA , PLACA KIC-7304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/10/2007 | 570.00 | 00066537509491 | JOSE LINHARES DE LIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/10/2007 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/10/2007 | 1100.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/10/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/10/2007 | 347.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTO DE SAUDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DE MALTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002778 | 20/10/2007 | 2500.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/10/2007 | 1180.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1180 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE FRANCISCO DA COSTA, MARTA NOBREGA RODRIGUES, BOILEAU DANTAS WANDERLEY E CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 767451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2007 | 2200.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000068 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/10/2007 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/10/2007 | 1140.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | SERVIÇOS PRESADOS COMO MUSICO SANFONEIRO, EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA , COMO TAMBEM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL 2007,PROMOVIDA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA TODOS OS ALUNOS E COMUNIDADE EM GERAL DO MUNICIPIO DE MALTA, NO GINASIO DE ESPORTES EDIVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/10/2007 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002768 | 20/10/2007 | 5000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA PELOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO INCLUSO EM PROCESSO LICITATORIO MODELO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/10/2007 | 1100.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DE PESSOAS CARENTES E FAMILIAS QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO.COMO TAMBEM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO), LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/10/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/10/2007 | 380.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/10/2007 | 380.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/10/2007 | 380.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/10/2007 | 380.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/10/2007 | 380.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/10/2007 | 380.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/10/2007 | 323.00 | 00073742910434 | SILMAR MARIA DA SILVA EPITÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/10/2007 | 323.00 | 00001839337451 | EUZILENE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/10/2007 | 323.00 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/10/2007 | 323.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/10/2007 | 323.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/10/2007 | 323.00 | 00054829429453 | MARIA DO CARMO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/10/2007 | 323.00 | 00002109278447 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/10/2007 | 323.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/10/2007 | 323.00 | 00095370412472 | LINDACI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/10/2007 | 323.00 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/10/2007 | 323.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/10/2007 | 323.00 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/10/2007 | 323.00 | 00003319349490 | GLEIBY MATIAS DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/10/2007 | 323.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/10/2007 | 408.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COZINHEIRA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECR. DE ACAO SOCIAL NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/10/2007 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/10/2007 | 400.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/10/2007 | 780.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 760 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 729990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/10/2007 | 200.00 | 00008346501420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇAO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA , MATRICULADA NA ,UEPB, CAMPUS PATOS, NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/10/2007 | 700.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS E VIAGENS TRANSPORTANDO-OS PARA RECEBEREM TRATAMENTO E REVISÃO NOS POSTOS DE SAÚDE E TRANSP.DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.VEICULO: MARCA CHEVROLET MXL-5160.MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/10/2007 | 729.90 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/10/2007 | 70.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA QUALIDADE DE MEMBRO DO COMITÊ GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/10/2007 | 70.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA QUALIDADE DE MEMBRO DO COMITÊ GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/10/2007 | 70.00 | 00002772453464 | JAILSON DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA QUALIDADE DE MEMBRO DO COMITÊ GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/10/2007 | 70.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA QUALIDADE DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/10/2007 | 1379.49 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALAIMENTICIOS, DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS E A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, CONFORME NOTAS FISCAIS SERIE 1, Nº 000457 E 000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/10/2007 | 400.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AGRIC.ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/10/2007 | 1050.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E/OU TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E POMBAL-PB. VEICULO: MARCA PALIO, PLACA CTB-6537 SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/10/2007 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/10/2007 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO EM PLANTÕES ,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/10/2007 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/10/2007 | 990.00 | 07586536000180 | GEOCLINICA PRESTADORA DE SERVICOS MED. ODONTOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/10/2007 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/10/2007 | 150.00 | 00075352079449 | CLAUDIMAR PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO KOMBI. CONFORME NFS. Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002794 | 23/10/2007 | 7000.00 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K.L EMPREENDIMENTOS LTDA | 2ª MEDIÇÃO DOS SERV. DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO E CARTA CONVITE 0020/2007. | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/10/2007 | 3.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/10/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21.835 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACAMZL-0887, DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/10/2007 | 450.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/10/2007 | 430.00 | 00007622814482 | JACIARA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADORA, SOB CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO EM 1º DE JANEIRO DE 2007(DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 077/2002),CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/10/2007 | 350.00 | 00086659219404 | ALINE TASSYANNE D.M. MARANHÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/10/2007 | 350.00 | 00004911244496 | WANDERLANIA GOMES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/10/2007 | 350.00 | 00005106309441 | RAIMUNDO ALBENES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/10/2007 | 350.00 | 00026494595812 | KALINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/10/2007 | 350.00 | 00078938716449 | NIEDJA CARLA ALVES DUARTE GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/10/2007 | 350.00 | 00001244848409 | ALINE CARLA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/10/2007 | 350.00 | 00005070057405 | ADRIANO RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/10/2007 | 350.00 | 00005276386412 | JOSE DE ARIMATEIA LUCENA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/10/2007 | 350.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/10/2007 | 100.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA,ATRAVES DO MÉDICO DR. ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA NA SENHORA FRANCISCA DANTAS SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/10/2007 | 600.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/10/2007 | 400.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCURSSÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/10/2007 | 400.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/10/2007 | 600.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS E EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/10/2007 | 520.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO EM MACRAMÊ E BORDADOS A MÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/10/2007 | 135.00 | 00003096384452 | MARCELO JORGE BATISTA LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORVETES E PICOLES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/10/2007 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006436 E 006437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/10/2007 | 96.70 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO, DESTINADAS AO CURSO EM MACRAMÊ, REALIZADO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/10/2007 | 660.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006438 E 006439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/10/2007 | 50.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA Nº 004966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/10/2007 | 150.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE E DOENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/10/2007 | 13.10 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA - SEDEX.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/10/2007 | 160.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/10/2007 | 123.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53,712 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887.CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/10/2007 | 50.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA,ATRAVES DO MÉDICO DR. ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA NA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO ELVITE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/10/2007 | 42.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002714 | 29/10/2007 | 720.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVEERSAS, DESTINADAS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/10/2007 | 810.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:CASTELO,TRAPIA E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/10/2007 | 810.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CASTELO, TRAPIA E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/10/2007 | 810.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS PAU FERRADO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/10/2007 | 209.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TOALHAS, DESTINADOS AO CURSO EM MACRAMÊ, REALIZADO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/10/2007 | 320.00 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM GERAL, DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/10/2007 | 160.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O MES DE OUTUBRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA QUALIDADE DE MEMBRO DO COMITÊ GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/10/2007 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/10/2007 | 380.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/10/2007 | 380.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/10/2007 | 400.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIR.DE APOIO COM. E INT.SOCIAL - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/10/2007 | 3909.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2007 | 345.00 | 00037421263420 | JOAO DUTRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA LIMPEZA , CAPINAS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2007 | 241.50 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MERCADORIAS DESTINADO MANUTENCAO , RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/10/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/10/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002789 | 30/10/2007 | 865.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 470,10 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002790 | 30/10/2007 | 1150.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450,98 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002793 | 30/10/2007 | 5475.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | AQUISIÇÃO DE 1589,67 LITROS DE OLEO DIESEL - VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE E 1385,85 LITROS DE OLEO DIESEL-KIA BESTA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2007 | 460.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PNEUMOLOGICAS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2007 | 430.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2007 | 380.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DO DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SIABE,SIN,SINAN,SINASC,HIPERDIA,SISPRENATAL E VIGILANCIA ALIMENTAR) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2007 | 80.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2007 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RAIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO NO SR. LUIZ DE MORAIS LIMA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS Nº 09305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2007 | 34.50 | 08721649000103 | JUVELINO LUCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A MOTORISTAS DA AMBULÂNCIA DOBLO E PACIENTES QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2007 | 50.00 | 05233886000137 | REST.SANTO ANTONIO - SEBASTIÃO ERIMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA SAVEIRO E PESSOAS QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002792 | 30/10/2007 | 4250.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1666,67 LITROS DE GASOLINA COMUM, SENDO: 725,50 LITROS P/SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 941,17 LITROS P/ VEÍCULO: DOUBLÔ DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002791 | 30/10/2007 | 1872.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 734,11 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887, DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO), LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/10/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2007 | 150.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2007 | 200.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/10/2007 | 350.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2007 | 600.00 | 00045120269400 | JOSE SALOMAO DA NOBREGA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE DIGITACAO JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.CORRESPONDENE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXLUSIVO NA INTERNET COM REFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS , DANDO ÊNFASE ÀS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2007 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2007, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2007 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/10/2007 | 1.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/10/2007 | 4.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.857-2/ FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/10/2007 | 13.40 | 00069167036449 | MARIA APARECIDA MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 89 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/10/2007 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS E AVISOS , NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, NA RADIO MORADA DO SOL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002758 | 31/10/2007 | 7500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA PELOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO INCLUSO EM PROCESSO LICITATORIO MODELO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/10/2007 | 400.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADAS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/10/2007 | 793.40 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/10/2007 | 300.00 | 00005465437405 | JOÃO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA NOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/10/2007 | 688.60 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/10/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/10/2007 | 100.00 | 00005008432443 | ZILDENIA MARQUES DE ALMEIDA ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE ENFERMAGEM,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/10/2007 | 113.00 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA- CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,294 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/11/2007 | 914.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/11/2007 | 52.50 | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO FILHO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/11/2007 | 100.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE MISSA AOS DOMINGOS POR INTENÇÃO DE PARENTES FALECIDOS E TRANSPORTE DE CADEIRAS,SOM E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A PRAÇA CENTRAL EM VIRTUDE DO II ENCONTRO DE VIOLEIROS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/11/2007 | 425.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA QUE SE DESLOCAM A ESTE MUNICIPIO .CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/11/2007 | 100.00 | 00007415985400 | BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/11/2007 | 340.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ORGÃOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/11/2007 | 370.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/11/2007 | 740.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 460 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/11/2007 | 370.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção de Casas Populares para famílias carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/11/2007 | 6124.50 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | REF. AO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 15(QUINZE) CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DE MALTA-PB.CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 163860-30,FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 000114 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/11/2007 | 50.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA,ATRAVES DO MÉDICO DR. ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002809 | 01/11/2007 | 2956.67 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 047506,047509,047607 E 047608 EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002810 | 01/11/2007 | 751.44 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 047509 E 047608 EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002812 | 01/11/2007 | 4736.67 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000415,000416,00417,00418,00419,000420,000421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/11/2007 | 5500.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/11/2007 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/11/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/11/2007 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/11/2007 | 5000.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/11/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/11/2007 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/11/2007 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/11/2007 | 150.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/11/2007 | 400.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/11/2007 | 80.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002841 | 01/11/2007 | 1000.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002811 | 01/11/2007 | 4790.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006487, 006488, 006489 E 006490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/11/2007 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.VEICULO:DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/11/2007 | 350.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | RESTANTE DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007 (DAS ATRAÇÕES MUSICAIS, ORNAMENTAÇÃO, GRUPOS FOLCLORICOS E DEMAIS MOVIMENTOS DA FESTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DE PESSOAS CARENTES E FAMILIAS QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO.COMO TAMBEM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/11/2007 | 62.55 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/11/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14533-5 /PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/11/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.533-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/11/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/11/2007 | 1000.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/11/2007 | 280.00 | 00002692663489 | JAILTON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO BESTA DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003087 | 05/11/2007 | 1400.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000094 E 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/11/2007 | 160.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATELITE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/11/2007 | 1213.10 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TOALHAS, DESTINADOS A CURSOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/11/2007 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/11/2007 | 450.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/11/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/11/2007 | 322.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | 9VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003084 | 08/11/2007 | 3293.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 669637, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/11/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/11/2007 | 524.03 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31-07-2007, COM VENCIMENTO EM 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/11/2007 | 452.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31-08-2007, COM VENCIMENTO EM 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/11/2007 | 521.44 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30-09-2007, COM VENCIMENTO EM 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/11/2007 | 493.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31-10-2007, COM VENCIMENTO EM 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/11/2007 | 504.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31-10-2007, COM VENCIMENTO EM 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/11/2007 | 150.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002865 | 09/11/2007 | 680.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 175/70 R 13, DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN, PLACA MOU-5040/RN, ANO 2002/2003,LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/11/2007 | 17480.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/11/2007 | 9043.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/11/2007 | 3165.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DEVIDO A REGURALIZACAO COTA DARF DO FPM, OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DO 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002859 | 09/11/2007 | 900.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO, MARCA CORSA, COR VERDE, PLACA 3431-CAICO-RN.CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/11/2007 | 380.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/11/2007 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002864 | 09/11/2007 | 880.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 R 14 , DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003088 | 09/11/2007 | 2000.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/11/2007 | 3000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/11/2007 | 990.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA QUE SE DESLOCAM A ESTE MUNICIPIO .CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/11/2007 | 2000.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM PROPAGANDAS COM SISTEMA DE SOM VOLANTE,NAS DIVULGAÇÕES DE ACONTENCIMENTOS(INAUGURAÇÃO DO PETI,POSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, II ENCONTRO DE VIOLEIROS ,SEMANA CULTURAL,DIA DA INDEPENDÊNCIA, ETC),REALIZAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA E APOIO COM O MESMO SISTEMA DE SOM NOS REFERIDOS ACONTECIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/11/2007 | 2079.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PARES DE LUVAS DE COURO, 30 PARES DE BOTA DE BORRACHA, 05 LITROS DE K-OTHRINE ,01 LONA PRETA 4 X 100 E 01 MANGUEIRA PRETA 2 X 50 MT.DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/11/2007 | 745.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 04 CARROS DE MAO PNEUS E CAMARA, 10 PA QUADRADA TRAMONTINA, 04 PICARETAS TRAMONTINA E 07 CHIBANCAS TRAMONTINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/11/2007 | 3270.00 | 00077533534468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO D ÁGUA A PESSOAS CARENTES DAS COIMUNIDADES: CASTELO, SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRA E RIACHO DO FEIJÃO EM DECORRÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL SUPRINDO AS NECESSIDADES DESTAS LOCALIDADES .VEÍCULO CARRO PIPA ESPECIE CAR/CAMINHÃO CARGA ABERTA A DIESEL ANO 1977, COR AZUL, PLACA KHC 1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/11/2007 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/11/2007 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003096 | 10/11/2007 | 8000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA PELOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO INCLUSO EM PROCESSO LICITATORIO MODELO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/11/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/11/2007 | 1950.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/11/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/11/2007 | 3344.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/11/2007 | 380.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/11/2007 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA -TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/11/2007 | 305.10 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Reforma do Ginásio / Estádio/Alambrado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002878 | 12/11/2007 | 15000.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NOBREGA & MONTENEGRO LTDA | REF. A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/11/2007 | 126.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/11/2007 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES:BOA VISTA,AREIAS, VELHA ANA,ANGICOS E OUTROS DA ZONA RURAL, ATÉ A CIDADE DE MALTA.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.VEICULO: UNO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/11/2007 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003108 | 12/11/2007 | 2250.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 878,90 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADADAS AO VEÍCULO: DOUBLÔ DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003109 | 12/11/2007 | 1350.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 527,34 LITROS DE GASOLINA SUPRA,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003098 | 12/11/2007 | 1100.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO (SEGUNDA A SEXTA) DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/11/2007 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/11/2007 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/11/2007 | 323.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50%(ULTIMA PARCELA) DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/11/2007 | 323.00 | 00001839337451 | EUZILENE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% (ULTIMA PARCELA) DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/11/2007 | 323.00 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% (ULTIMA PARCELA) DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/11/2007 | 323.00 | 00003319349490 | GLEIBY MATIAS DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% (ULTIMA PARCELA) DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/11/2007 | 323.00 | 00095370412472 | LINDACI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% (ULTIMA PARCELA) DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/11/2007 | 323.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50%(ULTIMA PARCELA) DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/11/2007 | 323.00 | 00002109278447 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% (ULTIMA PARCELA) DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/11/2007 | 323.00 | 00054829429453 | MARIA DO CARMO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50%(ULTIMA PARCELA) DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/11/2007 | 323.00 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% (ULTIMA PARCELA) DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/11/2007 | 323.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% (ULTIMA PARCELA) DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/11/2007 | 323.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50%(ULTIMA PARCELA) DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/11/2007 | 323.00 | 00073742910434 | SILMAR MARIA DA SILVA EPITÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% (ULTIMA PARCELA) DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/11/2007 | 323.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% (ULTIMA PARCELA) DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/11/2007 | 323.00 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 50% (ULTIMA PARCELA) DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00003577115483 | WENDEL KLEY PALMEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO LABORATORIAL JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/11/2007 | 1100.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00005271874451 | GABRIELLA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA -PSF, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/11/2007 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/11/2007 | 1030.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002925 | 12/11/2007 | 3000.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS . VEICULO: MARCA CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ -5800.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE AGOSTO E PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/11/2007 | 380.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM ESTADO DE EMERGENCIA, COMO MOTORISTA NAS UNIDADES MOVEIS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/11/2007 | 1580.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.,PARA EXAMES LABORATORIAIS,CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PARENTES INTERNOS EM HOSPITAIS PUBLICOS. VEÍCULO: PAS/MICROONIBUS, ANO 2000, COR BRANCA,PLACA CVR-9178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/11/2007 | 700.00 | 00002573579476 | PAULO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/11/2007 | 400.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AGRIC.ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/11/2007 | 589.65 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000030, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/11/2007 | 11646.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/11/2007 | 175.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATELITE, DESTE MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/11/2007 | 380.00 | 00003561160425 | CICERO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO USO DA PROPRIEDADE ,CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO POR UM PERIODO DE 03 ANOS E DOIS MESES, DATADO DE 14/02/2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/11/2007 | 400.00 | 00000533632803 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIR.DE SERV.E TRANSPORTE - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/11/2007 | 270.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS,DESTINADOS A CURSOS REALIZADOS PELA CASA DA FAMILIA -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/11/2007 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/11/2007 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/11/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/11/2007 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/11/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/11/2007 | 100.00 | 00007511770401 | CRISMARA LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, MATRICULADA NA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE DIREITO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/11/2007 | 1254.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/11/2007 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM DURAÇÃO DE 01 ANO,FIRMADO EM 18/08/2005 E RENOVADO EM 21/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/11/2007 | 350.00 | 00094266387415 | IRUAMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE 2850 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/11/2007 | 214.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS E VIAGENS TRANSPORTANDO-OS PARA RECEBEREM TRATAMENTO E REVISÃO NOS POSTOS DE SAÚDE E TRANSP.DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.VEICULO: MARCA CHEVROLET MXL-5160.MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/11/2007 | 100.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO , MATRICULADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS AREIA, NO CURSO DE AGRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/11/2007 | 100.00 | 01420327000509 | MOTOGAS IND.COM.DE COMPRESSÃO E COM.DE GAS NATURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39,216 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/11/2007 | 45.00 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULÂNCIA). CONFORME NOTA Nº 002389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002935 | 13/11/2007 | 6500.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 KG. DE CARNE BOVINA E 575 KG.DE FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 751325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/11/2007 | 540.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/11/2007 | 600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002932 | 13/11/2007 | 1600.00 | 00058087036468 | ELY DOS SANTOS MOREIRA | LOCACAO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO(VEICULO CORSA SEDAN, PLACA MOU-5040/RN, ANO 2002/2003), MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/11/2007 | 150.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/11/2007 | 300.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 000302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/11/2007 | 1200.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, DURANTE OS DIAS:05,06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/11/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/11/2007 | 887.73 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0563 E 0564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/11/2007 | 460.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/11/2007 | 460.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/11/2007 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/11/2007 | 460.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DA REFERIDA SECRETARIA(SIA/SUS, SCENS, FPO, DE-PARA, VERSIA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/11/2007 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002946 | 17/11/2007 | 3720.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002952 | 19/11/2007 | 660.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 258,83 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002956 | 19/11/2007 | 3860.72 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | AQUISIÇÃO DE 2098,21 LT. DE OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002957 | 19/11/2007 | 2650.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | AQUISIÇÃO DE 1440,23 LT. DE OLEO DIESEL INTERIOR, DESTINADOS AO VEICULO KIA BESTA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/11/2007 | 200.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAUTERIZAÇÃO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA BETANIA). CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/11/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002954 | 19/11/2007 | 5375.70 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.108,11 LITROS DE GASOLINA SUPRA,DESTINADADAS AO VEÍCULO: DOUBLÔ DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002955 | 19/11/2007 | 3950.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1549,03 LITROS DE GASOLINA SUPRA,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003091 | 19/11/2007 | 1528.30 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 599,34 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887, DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002953 | 19/11/2007 | 1200.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 470,59 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO CORSA SEDAN, PLACA MOU-5040/RN, ANO 2002/2003,LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002947 | 19/11/2007 | 500.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 76 KG. DE CARNE FRANGO CONGELADO E 28 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 792792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/11/2007 | 408.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COZINHEIRA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECR. DE ACAO SOCIAL NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002951 | 19/11/2007 | 1022.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 555,44 LITROS DE OLEO DISEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003119 | 19/11/2007 | 201.27 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | REF. A COMPLEMENTACAO DA 4ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE MALTA/PB, CONFORME DE REPASSE Nº 180.597-96. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003117 | 19/11/2007 | 7472.42 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | REF. A 4ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE MALTA/PB, CONFORME DE REPASSE Nº 180.597-96. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/11/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE LIMPEZA URBANA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/11/2007 | 587.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MERCADORIAS DESTINADO MANUTENCAO , RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/11/2007 | 978.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/11/2007 | 289.96 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO, DESTINADAS A CURSOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000591, 000592 E 000593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/11/2007 | 190.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB,SENDO 02,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA VISITAÇÃO DE TUMULOS DE ENTES QUERIDOS , EM VIRTUDE DO DIA DE FINADOS E 01 COM O GRUPO AMOR A VIDA DE AA(ALCOOLICOS ANONIMOS) PARA REUNIÃO COM O GRUPO BOM SUCESSO DE POMBAL.VEÍCULO VERANEIO,COR AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/11/2007 | 50.00 | 00000743574761 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM RADIODIFUSORA LOCAL DE EVENTOS , ATOS ADMINISTRATIVOS, DECRETOS, CURSOS E AVISOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/11/2007 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/11/2007 | 76.00 | 00833896000190 | IMPRESS CAPTAÇÃO DE IMPRESSÕES DIGIAIS IMPORT.E EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC. DE COLETOR DE IMPRESÕES DIGIAIS MOD. 150,DESTINADO A POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/11/2007 | 100.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2007, DAS 18H AS 19H NO PROGRAMA A VOZ DO AMADORISMO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/11/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/11/2007 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/11/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003095 | 20/11/2007 | 4900.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/11/2007 | 630.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/11/2007 | 1050.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E/OU TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E POMBAL-PB. VEICULO: MARCA PALIO, PLACA CTB-6537 SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/11/2007 | 380.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DO DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SIAB,SIN,SINAN NET,SINASC,HIPERDIA,SISPRENATAL ,PCDCH, SISFAD, PNI E VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003099 | 20/11/2007 | 1600.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO (SEGUNDA A SEXTA) DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003100 | 20/11/2007 | 1650.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO (SEGUNDA A SEXTA) DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/11/2007 | 2180.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000082 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/11/2007 | 530.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS,POR MOTIVO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOO-7972,SE ENCONTRAR EM CONSERTO DURANTE 04 DIAS,NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E VIAGEM COM PROFESSORES PARA REUNIÃO DE CLASSE.VEICULO: VERANEIO , COR AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/11/2007 | 1170.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1170 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS .CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/11/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/11/2007 | 1140.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | SERVIÇOS PRESADOS COMO MUSICO SANFONEIRO, EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA , COMO TAMBEM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002978 | 21/11/2007 | 2200.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS PULICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/11/2007 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO:DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/11/2007 | 1000.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/11/2007 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA),EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/11/2007 | 340.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ORGÃOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/11/2007 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/11/2007 | 305.00 | 00060166657468 | DOMINGOS DE MEDEIROS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE OBRAS E URBANISMO EM PINTURAS EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/11/2007 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/11/2007 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/11/2007 | 240.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT DUBLO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/11/2007 | 380.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS DA ZONA RURAL (SITIO AREIAS) PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEOINATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM VEICULO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/11/2007 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/11/2007 | 300.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DE MALTA-PB, PARA A CAPITAL DO ESTADO, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/11/2007 | 740.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/11/2007 | 430.00 | 00007622814482 | JACIARA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADORA, SOB CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO EM 1º DE JANEIRO DE 2007(DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 077/2002),CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002992 | 23/11/2007 | 1877.65 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/11/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002993 | 26/11/2007 | 1989.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/11/2007 | 150.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, RM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/11/2007 | 1500.00 | 00005271874451 | GABRIELLA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA -PSF, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/11/2007 | 1135.00 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE, ANO 2004, COR AMARELA, PLACA MMY-1385.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/11/2007 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/11/2007 | 200.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/11/2007 | 500.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/11/2007 | 1000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA REALIZACAO DE CAPACITACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 02/04/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/11/2007 | 1000.00 | 00037421263420 | JOAO DUTRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA LIMPEZA , CAPINAS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/11/2007 | 230.00 | 00002529729450 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA FREI DAMIAO NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/11/2007 | 6468.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/11/2007 | 122.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA -PAIF, PARA UTILIZAÇÃO EM CURSOS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 001284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/11/2007 | 400.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCURSSÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/11/2007 | 520.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO EM MACRAMÊ E BORDADOS A MÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/11/2007 | 320.00 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM GERAL, DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/11/2007 | 600.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/11/2007 | 150.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/11/2007 | 1002.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO (VENC.22/10/2007) TELEFONE Nº 083.3471-1232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/11/2007 | 798.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO (VENC.20/11/2007) TELEFONE Nº 083.3471-1232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/11/2007 | 410.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003010 | 27/11/2007 | 2200.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/11/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,835 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/11/2007 | 15.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA,ATRAVES DO MÉDICO DR. FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUSA NA SENHORA OLIVIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/11/2007 | 35.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA,ATRAVES DO MÉDICO DR.ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA, NA SENHORA OLIVIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/11/2007 | 380.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/11/2007 | 380.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/11/2007 | 380.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/11/2007 | 380.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/11/2007 | 380.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/11/2007 | 646.00 | 00001839337451 | EUZILENE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/11/2007 | 646.00 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/11/2007 | 646.00 | 00003319349490 | GLEIBY MATIAS DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/11/2007 | 646.00 | 00095370412472 | LINDACI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/11/2007 | 646.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/11/2007 | 646.00 | 00002109278447 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/11/2007 | 646.00 | 00054829429453 | MARIA DO CARMO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/11/2007 | 646.00 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/11/2007 | 646.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/11/2007 | 646.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/11/2007 | 646.00 | 00073742910434 | SILMAR MARIA DA SILVA EPITÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/11/2007 | 646.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/11/2007 | 646.00 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/11/2007 | 646.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/11/2007 | 600.00 | 00045120269400 | JOSE SALOMAO DA NOBREGA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE DIGITACAO JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.CORRESPONDENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/11/2007 | 57.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/11/2007 | 1497.25 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/11/2007 | 400.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/11/2007 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/11/2007 | 400.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/11/2007 | 600.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS E EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/11/2007 | 400.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIR.DE APOIO COM. E INT.SOCIAL - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/11/2007 | 500.00 | 00003112418409 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO AO PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/11/2007 | 320.00 | 00005633865413 | LORENA LUCENA EVANELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM JORNAL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/11/2007 | 435.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM E MANAUTENÇÃO DE CARTUCHOS E TORNER PARA IMPRESSORA DA CASA DA FAMILIA -PAIF.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/11/2007 | 115.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MEMORIA 512 MB E 01 MOUSE OPTICO PS2, DESTINADO A MICRO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIA -PAIF.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/11/2007 | 380.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/11/2007 | 342.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/11/2007 | 5000.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/11/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/11/2007 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/11/2007 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/11/2007 | 380.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/11/2007 | 560.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTOS DE: 02 MICRO MOTORES DENTSCLER, 01 AMALGAMADOR, 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, 01 FOTOPOLIMERIZADOR, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/11/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/11/2007 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/11/2007 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/11/2007 | 380.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/11/2007 | 5500.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003082 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO, MARCA CORSA, COR VERDE, PLACA 3431-CAICO-RN.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2007 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2007 | 410.00 | 00087365448415 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2007 | 1.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2007 | 4.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.857-2/ FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2007 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2007 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXLUSIVO NA INTERNET COM REFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS , DANDO ÊNFASE ÀS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO), LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003097 | 30/11/2007 | 3000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 11ª PARCELA PELOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO INCLUSO EM PROCESSO LICITATORIO MODELO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2007 | 3180.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003069 | 30/11/2007 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO. VEICULO F.4000 DE COR BRANCA , PLACA KIC-7304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2007 | 3270.00 | 00060167149415 | DJALMA MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2007 | 35.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 KIT COM 03 BANDEJAS NATAL, DESTINADAS A AÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIOS CASTELO, SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO) PARA ASSISTIREM AO II ENCONTRO DE VIOLEIROS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2007 | 700.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS E VIAGENS TRANSPORTANDO-OS PARA RECEBEREM TRATAMENTO E REVISÃO NOS POSTOS DE SAÚDE E TRANSP.DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.VEICULO: MARCA CHEVROLET MXL-5160.MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2007 | 1459.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS FIO 30 ,COLETES EM TACTE , DESTINADOS A FARDAMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000488, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/12/2007 | 54.50 | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA- CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,194 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL nº 000568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003121 | 01/12/2007 | 4837.35 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000422,000423,00424,00425,00426 E 000427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO EM PLANTÕES ,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/12/2007 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO EM PLANTÕES ,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/12/2007 | 380.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/12/2007 | 230.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/12/2007 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/12/2007 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/12/2007 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/12/2007 | 215.33 | 00054829429453 | MARIA DO CARMO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/12/2007 | 215.33 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/12/2007 | 215.33 | 00002109278447 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/12/2007 | 1200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000217 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/12/2007 | 75.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003495 | 03/12/2007 | 30000.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO CONJ.HAB.JOSE MARQUES, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000201 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/12/2007 | 740.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 460 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/12/2007 | 370.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/12/2007 | 370.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/12/2007 | 860.00 | 09082942000130 | COMMEC -COM.DE MAD.E MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/12/2007 | 3025.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS EM TERRAPLANAGEM NO LIXÃO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/12/2007 | 630.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG.DE CARNE BOVINA , DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS E A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/12/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE CIENCIAS JURIDICAS, CONFORME MATRICULA Nº 00122450-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003504 | 04/12/2007 | 10720.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NOBREGA & MONTENEGRO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ADONIAS F. DE MEDEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/12/2007 | 0.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003145 | 04/12/2007 | 550.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/12/2007 | 26817.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/12/2007 | 150.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A GIDUR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/12/2007 | 450.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/12/2007 | 708.12 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE MERCADORIAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000591, 000743 E 000744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/12/2007 | 400.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AGRIC.ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/12/2007 | 1206.53 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CURSOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/12/2007 | 1000.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/12/2007 | 1885.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/12/2007 | 1500.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/12/2007 | 1500.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003156 | 06/12/2007 | 2519.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/12/2007 | 50.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS,ATRAVES DO MÉDICO DR. ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/12/2007 | 230.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DENSTE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/12/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14533-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/12/2007 | 6000.00 | 70170972000100 | VALDIR RODRIGUES TELES - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO 3º CONGRESSO DE VIOLEIROS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/12/2007 | 200.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/12/2007 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS E AVISOS , NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, NA RADIO MORADA DO SOL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/10/2007 A 30/11/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO), LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003496 | 10/12/2007 | 3108.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA PELOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO INCLUSO EM PROCESSO LICITATORIO MODELO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/12/2007 | 2077.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DE PESSOAS CARENTES E FAMILIAS QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO.COMO TAMBEM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/12/2007 | 400.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | SERVIÇOS EM CONSERTO DE MATERIAIS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA,EQUIPAMENTOS DO PETI,CONSERTOS E SOLDAS EM PORTÕES ,JANELAS E GRADE DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA JOSE BRAZ,UNIDADE EDUCACIONAL,REPARAÇÃO FERREA NO SUPORTE PARA A TV DA ESC.CONEGO ,CONSERTO NO PORTÃO E CARTEIRAS DA ESC.MARTA N.RODRIGUES E REPARAÇÃO E SOLDA NO CARROÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/12/2007 | 380.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/12/2007 | 3128.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/12/2007 | 350.00 | 00005909710427 | NELSON ALMEIDA NETTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/12/2007 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA -TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/12/2007 | 305.10 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2007 | 16491.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/12/2007 | 582.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO ENCARGOS, PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/12/2007 | 24693.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/12/2007 | 28214.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003256 | 10/12/2007 | 2900.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006572, 006573, 006574 E 006575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/12/2007 | 7239.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00003577115483 | WENDEL KLEY PALMEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO LABORATORIAL JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2007 | 800.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2007 | 600.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CLINICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2007 | 400.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003198 | 10/12/2007 | 3200.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2007 | 160.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONSERTOS DE 01 COMPRESSOR DE AR E 02 TENSIOMETROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ASSISTENCIA - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2007 | 380.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA QUE SE DESLOCAM A ESTE MUNICIPIO .CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/12/2007 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL SITUADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM DURAÇÃO DE 01 ANO,FIRMADO EM 18/08/2005 E RENOVADO EM 21/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/12/2007 | 1254.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/12/2007 | 100.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO , MATRICULADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS AREIA, NO CURSO DE AGRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/12/2007 | 100.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2007 | 100.00 | 00007415985400 | BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE FILOSOFIA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/12/2007 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/12/2007 | 380.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/12/2007 | 306.00 | 00004610057433 | JOSE CLAUDIO DA C. MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/12/2007 | 1020.00 | 00006124342499 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O PROCESSO DE REVIGORAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, FERRAMENTAS DOS OPERARIOS DE SERV.URBANOS , ÁGUA PARA O JARDIM DA REFERIDA PRAÇA,POR MOTIVO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E MATERIAL PARA A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE EDIVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/12/2007 | 380.00 | 00003561160425 | CICERO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO USO DA PROPRIEDADE ,CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO POR UM PERIODO DE 03 ANOS E DOIS MESES, DATADO DE 14/02/2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/12/2007 | 160.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATELITE, DESTE MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/12/2007 | 11446.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2007 | 2000.00 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000021 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/12/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/12/2007 | 370.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/12/2007 | 370.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/12/2007 | 740.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/12/2007 | 400.00 | 00000533632803 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIR.DE SERV.E TRANSPORTE - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/12/2007 | 250.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, VETERINARIO E OUTROS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA PARA ANALISE DE SITUAÇÃO DAS MUNIDADES, DEVIDO AO PERIODO DE ESTIAGEM, BEM COMO CRIAÇÕES DE BOVINOS E CAPRINOS,NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/12/2007 | 200.00 | 00005008432443 | ZILDENIA MARQUES DE ALMEIDA ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE ENFERMAGEM,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/12/2007 | 200.00 | 00003511811481 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADO NA UEPB - CAMPINA GRANDE-PB., NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA.CONFORME MATRICULA Nº 03205724-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007511770401 | CRISMARA LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, MATRICULADA NA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE DIREITO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/12/2007 | 700.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS E VIAGENS TRANSPORTANDO-OS PARA RECEBEREM TRATAMENTO E REVISÃO NOS POSTOS DE SAÚDE E TRANSP.DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.VEICULO: MARCA CHEVROLET MXL-5160.MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/12/2007 | 100.00 | 00008346501420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇAO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA , MATRICULADA NA ,UEPB, CAMPUS PATOS, NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/12/2007 | 100.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIA NO UFPB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/12/2007 | 100.00 | 00004338473444 | SILVANIA LAISE DO NASCIMENTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, MATRICULADA NA UFPB - JOÃO PESSOA-PB., NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/12/2007 | 360.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/12/2007 | 4590.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/12/2007 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/12/2007 | 1100.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. VEICULO: MARCA UNO, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003233 | 11/12/2007 | 1100.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO, MARCA CORSA, COR VERDE, PLACA 3431-CAICO-RN.CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003234 | 11/12/2007 | 3250.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS . VEICULO: MARCA CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ -5800.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE SETEMBRO E PARTE DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/12/2007 | 460.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DA REFERIDA SECRETARIA(SIA/SUS, SCENS, FPO, DE-PARA, VERSIA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/12/2007 | 1250.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB.DURANTE O MES DE STEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/12/2007 | 380.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DO DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SIAB,SIN,SINAN NET,SINASC,HIPERDIA,SISPRENATAL ,PCDCH, SISFAD, PNI E VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/12/2007 | 380.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM ESTADO DE EMERGENCIA, COMO MOTORISTA NAS UNIDADES MOVEIS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/12/2007 | 1600.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.,PARA EXAMES LABORATORIAIS,CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PARENTES INTERNOS EM HOSPITAIS PUBLICOS. VEÍCULO: PAS/MICROONIBUS, ANO 2000, COR BRANCA,PLACA CVR-9178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/12/2007 | 110.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTORAFICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO E NOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/12/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA APOIO AO MAGISTERIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/12/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO (AUXILIARES DE CLASSE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/12/2007 | 410.00 | 00087365448415 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/12/2007 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES:BOA VISTA,AREIAS, VELHA ANA,ANGICOS E OUTROS DA ZONA RURAL, ATÉ A CIDADE DE MALTA.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.VEICULO: UNO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003211 | 11/12/2007 | 3500.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 KG. DE CARNE BOVINA E 200 KG.DE FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS JOSE FRANCISCO, BOILEAU DANTAS WANDERLEY, MARTA NOBREGA RODRIGUES E CONEGO JOAQUIM DE ASSIS PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 767731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/12/2007 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL:FAZENDA CASTELO,SITIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.VEICULO:DCV 9589-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/12/2007 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2007, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/12/2007 | 400.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/12/2007 | 390.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS,FOTOGRAFIAS DE OFICINAS REALIZADAS NA CASA DA FAMILIA, INAUGURAÇÃO DO PETI E POSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/12/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003246 | 12/12/2007 | 3211.15 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1259,275 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO POLO DE PLACA MZL-0887, DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/12/2007 | 500.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003247 | 12/12/2007 | 2380.70 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 933,61 LITROS DE GASOLINA SUPRA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO CORSA SEDAN, PLACA MOU-5040/RN, ANO 2002/2003,LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/12/2007 | 2.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003243 | 12/12/2007 | 2614.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | AQUISIÇÃO DE 1382,61 LT. DE OLEO DIESEL INTERIOR E 07 LT. DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003244 | 12/12/2007 | 2193.25 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | AQUISIÇÃO DE 1159,38 LT. DE OLEO DIESEL INTERIOR E 06 OLEO LT DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO KIA BESTA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003245 | 12/12/2007 | 793.50 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 311,18 LITROS DE GASOLINA SUPRA , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/12/2007 | 950.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ZONA RURAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003249 | 12/12/2007 | 3447.90 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1336,43 LT GASOLINA SUPRA E 04 LT. DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AO VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA MNV-6601, LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003250 | 12/12/2007 | 3937.50 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1528,43 LITROS DE GASOLINA SUPRA E 04 LT.OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/12/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMW-6601.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/12/2007 | 50.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS,ATRAVES DO MÉDICO DR. ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA NA SRA. MARIA DO CARMO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/12/2007 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/12/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/12/2007 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/12/2007 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/12/2007 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003248 | 12/12/2007 | 2300.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 933,61 LITROS DE OLEO DISEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/12/2007 | 340.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ORGÃOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/12/2007 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/12/2007 | 1500.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADE FISICAS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/12/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/12/2007 | 400.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIR.DE APOIO COM. E INT.SOCIAL - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/12/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/12/2007 | 120.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/12/2007 | 120.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/12/2007 | 120.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/12/2007 | 120.00 | 00054829429453 | MARIA DO CARMO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/12/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/12/2007 | 2146.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/12/2007 | 360.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA- KIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/12/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJ. E GESTÃO FISCAL.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/12/2007 | 380.00 | 00006849310445 | BIANOU DE MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/12/2007 | 380.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/12/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003287 | 14/12/2007 | 1600.00 | 00058087036468 | ELY DOS SANTOS MOREIRA | LOCACAO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO(VEICULO CORSA SEDAN, PLACA MOU-5040/RN, ANO 2002/2003), MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/12/2007 | 360.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/12/2007 | 960.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS UROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/12/2007 | 760.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 760 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 832082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/12/2007 | 1650.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/12/2007 | 838.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MERCADORIAS DESTINADO MANUTENCAO , RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/12/2007 | 315.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS (CAMPINA GRANDE-PB / SÃO JOSE DOS CAMPOS -SP), DESTINADA A PETRONIO DOS SANTOS SALVIANO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.BILHETE Nº 751327-DPB12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/12/2007 | 454.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DOS VACINADORES E COORDENADORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NO DIA 22/19/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/12/2007 | 185.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS EM COMPUTADOR DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/12/2007 | 654.30 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/12/2007 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/12/2007 | 300.00 | 10765196000169 | RADIO ITATIUNGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO PERIODO DE 18/12/2007 A 26/12/2007. CONFORME NFS. Nº 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/12/2007 | 200.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/12/2007 | 745.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLA E PISTOLAS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 832138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003296 | 18/12/2007 | 180.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO "P" C/100, CONSTANTES NAS NOTA FISCAL Nº 048771 EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENES NOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003297 | 18/12/2007 | 2165.64 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONSTANTES NAS NOTA FISCAL Nº 048774 EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003298 | 18/12/2007 | 790.28 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NAS NOTA FISCAL Nº 048794 EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/12/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMW-6601.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/12/2007 | 140.00 | 01995603000133 | WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000093,RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/12/2007 | 100.00 | 09297680000121 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/12/2007 | 800.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/12/2007 | 540.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/12/2007 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/12/2007 | 600.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000223 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/12/2007 | 1020.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE INQUERITOS SANITARIOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003292 | 18/12/2007 | 8014.47 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000585 E 000586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003294 | 18/12/2007 | 2244.95 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/12/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003301 | 18/12/2007 | 496.60 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/12/2007 | 289.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS (CAMPINA GRANDE-PB / VOLTA REDONDA -RJ), DESTINADA A MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.BILHETE Nº 748731-DPB12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/12/2007 | 3183.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/12/2007 | 160.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO VIA SATELITE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/12/2007 | 3870.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003332 | 19/12/2007 | 909.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003333 | 19/12/2007 | 1405.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003317 | 19/12/2007 | 800.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS 215/75 R-17.5 FS 557 E 01 BATERIA, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003319 | 19/12/2007 | 2098.06 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/12/2007 | 300.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO AO SR. MILTON MARQUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/12/2007 | 5500.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/12/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/12/2007 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/12/2007 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/12/2007 | 380.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/12/2007 | 5000.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/12/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/12/2007 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/12/2007 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/12/2007 | 380.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/12/2007 | 1530.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA COMPLETA NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA , CONFORME NFS. Nº 000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/12/2007 | 240.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT DUBLO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003316 | 19/12/2007 | 1200.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 195/60 R 15, DESTINADOS AO VEICULO POLLO MARCA WOSKVAGEM DE PEQUENO PORTE, MOTOR 1.6, ANO 2006,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/12/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2007 | 2726.77 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/12/2007 | 2843.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007.CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006849310445 | BIANOU DE MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003353 | 20/12/2007 | 4900.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/12/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJ. E GESTÃO FISCAL.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/12/2007 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 14 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/12/2007 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA -TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA O BRADESCO S/A, DESTINADOS A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/12/2007 | 380.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2007 | 230.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/12/2007 | 380.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2007 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/12/2007 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2007 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/12/2007 | 7448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/12/2007 | 9221.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CLINICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/12/2007 | 1260.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E/OU TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E POMBAL-PB. VEICULO: MARCA PALIO, PLACA CTB-6537 SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/12/2007 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COPUTADORIZADAS DO QUADRIL NO SR. JOSE GENESIO DOS SANTOS, POR SE TRAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/12/2007 | 24398.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/12/2007 | 2146.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2007 | 2180.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000091 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/12/2007 | 1254.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/12/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/12/2007 | 400.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/12/2007 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/12/2007 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/12/2007 | 600.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/12/2007 | 320.00 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM GERAL, DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/12/2007 | 400.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/12/2007 | 600.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS E EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/12/2007 | 520.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO EM MACRAMÊ E BORDADOS A MÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/12/2007 | 400.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCURSSÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/12/2007 | 320.00 | 00005633865413 | LORENA LUCENA EVANELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM JORNAL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/12/2007 | 10859.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO EXERCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/12/2007 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/12/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/12/2007 | 3532.00 | 00080548970491 | SEVERINO LOURENÇO DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RECAPEAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: BARRO BRANCO, LOGRADOURO E SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO DE MALTA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/12/2007 | 370.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO PALCO DA PRAÇA CENTRAL FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E CONSERTO COM SOLDA NO CARRO PIPA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/12/2007 | 150.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO 2007, DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/12/2007 | 810.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:CASTELO,TRAPIA E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/12/2007 | 810.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:CASTELO,TRAPIA E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/12/2007 | 810.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:CASTELO,TRAPIA E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/12/2007 | 810.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS PAU FERRADO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/12/2007 | 810.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS PAU FERRADO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/12/2007 | 810.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS PAU FERRADO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/12/2007 | 810.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CASTELO, TRAPIA E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/12/2007 | 810.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CASTELO, TRAPIA E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/12/2007 | 810.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CASTELO, TRAPIA E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/12/2007 | 5656.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO (DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/12/2007 | 5783.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO (DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/12/2007 | 358.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS PARA O INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO (DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO), CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/12/2007 | 5631.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO (DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO EM PLANTÕES ,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00005271874451 | GABRIELLA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA -PSF, NAS EQUIPES I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/12/2007 | 775.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GABINETE ODONTOLOGICO, COMO TAMBEM SERVIÇOS EM COMPRESSOR DE AR DO CENTRO DE SAUDE DO PSF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/12/2007 | 430.00 | 00007622814482 | JACIARA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADORA, SOB CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO EM 1º DE JANEIRO DE 2007(DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 077/2002),CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003398 | 21/12/2007 | 3200.00 | 00058087036468 | ELY DOS SANTOS MOREIRA | LOCACAO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO(VEICULO CORSA SEDAN, PLACA MOU-5040/RN, ANO 2002/2003), CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/12/2007 | 0.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/12/2007 | 1500.00 | 00003577115483 | WENDEL KLEY PALMEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO LABORATORIAL JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/12/2007 | 2499.60 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AS CONFRATERNIZAÇÕES COM FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS: PETI, AGENTE JOVEM E CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 813502 E 813503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/12/2007 | 400.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIR.DE APOIO COM. E INT.SOCIAL - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/12/2007 | 831.38 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/12/2007 | 1500.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005472 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/12/2007 | 3270.00 | 00060167149415 | DJALMA MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/12/2007 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/12/2007 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/12/2007 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003425 | 26/12/2007 | 1500.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003426 | 26/12/2007 | 1900.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/12/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/12/2007 | 380.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/12/2007 | 600.00 | 00045120269400 | JOSE SALOMAO DA NOBREGA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE DIGITACAO JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.CORRESPONDENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/12/2007 | 400.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003431 | 27/12/2007 | 1650.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/12/2007 | 1140.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/12/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 PROCEDIMENTO NEUROLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/12/2007 | 7029.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/12/2007 | 1407.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 201 KG.DE CARNE BOVINA , DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS E A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/12/2007 | 255.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TOALHAS, DESTINADOS A CURSOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/12/2007 | 1329.51 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0927 E 0928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS E VIAGENS TRANSPORTANDO-OS PARA RECEBEREM TRATAMENTO E REVISÃO NOS POSTOS DE SAÚDE E TRANSP.DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.VEICULO: MARCA CHEVROLET MXL-5160.CORRESPONDENTE AO REST. DO MES DE OUTUBRO E MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/12/2007 | 400.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DA DIR.DE APOIO COM. E INT.SOCIAL - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DES.ECONOMICO.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/12/2007 | 250.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA, EM DIAS DE OFICINAS PERMANENTES, AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2007 | 918.13 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PAIF E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (ZONA RURAL).CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000410 E 000411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2007 | 650.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2007 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS HP JATO DE TINTA, PRETO E COLORIDO E RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSOA LASER, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2007 | 180.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | AQUISÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/12/2007 | 195.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/12/2007 | 1215.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006513 E 006514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/12/2007 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/12/2007 | 601.45 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES: SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E FUNDAÇÃO ROSA MONTEIRO DE FARIAS . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003438 | 28/12/2007 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO. VEICULO F.4000 DE COR BRANCA , PLACA KIC-7304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003439 | 28/12/2007 | 3180.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/12/2007 | 420.00 | 09141102000100 | ALARCON M LEITÃO & CIA. LTDA. | DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CVAMS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2007 | 600.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003457 | 28/12/2007 | 3500.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2007 | 670.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS BASICOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2007 | 574.32 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/12/2007 | 860.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003473 | 28/12/2007 | 1653.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/12/2007 | 160.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICAS PNEUMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/12/2007 | 520.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003476 | 28/12/2007 | 1620.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS FIAT DOBLO E SAVEIRO .CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 010875, 010876 E 010877, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/12/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,835 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/12/2007 | 220.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO SUGADOR DA VALVULA DE INTERRUPTORA DO EQUIPO E REVISÃO GERAL NO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ E REVERSÃO DO REFLETOR, ANALISE NA BOMBA HIDRAULICA E CONSERTO DE SUGADOR DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/12/2007 | 1259.90 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA BASICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/12/2007 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003437 | 28/12/2007 | 1510.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PECAS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL Nº 010874, EM ANEXO, DESTINADAS AO MICROONIBUS, KOMBI E BESTA DA SECR. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/12/2007 | 5867.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO (DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/12/2007 | 5653.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO (DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/12/2007 | 5653.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO (DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/12/2007 | 5851.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO (DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2007 | 510.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS PARA O INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO (DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO), CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS DE JULHO,AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/12/2007 | 5083.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/12/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA APOIO AO MAGISTERIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/12/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO (AUXILIARES DE CLASSE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/12/2007 | 27205.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/12/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/12/2007 | 1170.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DE DESTERRO MARQUES, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM LICENCA MEDICA, CORRESPONDENTE A PARTE DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/12/2007 | 29.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DE DESTERRO MARQUES, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM LICENCA MEDICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/12/2007 | 360.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP /LEXMARK E TONER PARA IMPRESSORA LASER HP E LEXMARK.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/12/2007 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003455 | 28/12/2007 | 3200.00 | 00058087036468 | ELY DOS SANTOS MOREIRA | LOCACAO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO(VEICULO CORSA SEDAN, PLACA MOU-5040/RN, ANO 2002/2003), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/12/2007 | 80.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA GERAL DE MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/12/2007 | 150.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/12/2007 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS E AVISOS , NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, NA RADIO MORADA DO SOL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/11/2007 A 30/12/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2007 | 1.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2007 | 4.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.857-2/ FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/12/2007 | 3200.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS, TROFEUS, JOGOS DE CAMISAS, CALÇOES, MEIÕES , REDE DE FUTSAL,REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MEDALHAS E JG. DE CARTÃO PARA JUIZ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/12/2007 | 315.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS (CAMPINA GRANDE-PB / SÃO JOSE DOS CAMPOS -SP), DESTINADA A FRANCISCO DAS CHAGAS JOCA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.BILHETE Nº 751202-DPB12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/12/2007 | 1000.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES M. COURY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO CIRURGICO NO SR. RIVALDO TOMAZ SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003497 | 30/12/2007 | 8000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13ª PARCELA PELOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2007.CONFORME CONTRATO INCLUSO EM PROCESSO LICITATORIO MODELO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024