| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ASSINAR O CONVENIO TERMO ADITIVO 145/06 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2007 | 70.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRA-TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 575.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 878.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006(3366-1055 E 3366-1997). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 468.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE MANUEL JACOME E PSF CHA DO MARI- NHO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 980.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 365.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 80.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2007 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO OTAVIANO PE-QUENO, 394, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2007 | 60.00 | 00013807048472 | ALUISIO GANGORRA E OUTROS - HOSPITAL ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 444.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CONSELHO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2006(3366-1998 E 3366-1372) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 1964.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, SETOR DE CADASTRO E CENTRAL DA PRE-FEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 193.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 117.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 750.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUZA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ESTRUMES DESTINADOS AOS CANTEI- ROS PUBLICOS, HORTA E VIVEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2007 | 40.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR BOLSA DE COLOSTOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2007 | 429.44 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2007 | 70.00 | 00028864123415 | MARIA VALDINEIDE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2007 | 350.00 | 03636812000116 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PSF INACIALEAL E JOAO DIONISIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2007 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA PLACA EM MARMORE COM GRAVA€AO EMBAIXO RELEVO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2007 | 205.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA HP MODELO 3920 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2007 | 25.01 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2007 | 522.32 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2007 | 1200.00 | 08591588000107 | DECORART - L. HONORATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODA AQUI-SI€AO DE 50 CADEIRAS DESTINADO AO PSF INACIA LEAL E 10 CADEIRAS PARA O POSTO SANTA TRAJANONO SITIO ALVINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2007 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA PLACA EM MARMORE DE BAIXO RELEVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS LOCLAIZADO NO SITIO OITI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2007 | 1200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS DURANTE A ALVORADA NO DIA 04/01/2007 NO DIA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2007 | 2979.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2007 | 249.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE PSF LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2007 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES RESIDEN-TES NA VILA FLORESTAL ATE O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/01/2007 | 5.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 7.651-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2007 | 80.00 | 00034344144449 | LUCICLEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2007 | 180.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MEDALHAS PARAA ESCOLINHA DE FUTEBOL PAULO CESAR, DA QUAL PARTICIPAM CRIAN€AS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2007 | 510.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO COM MATERIAL PROPRIO, DE PLACA DOS ALUNOS CONCLUINTES DE 2006DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2007 | 350.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO JOGO COMEMO-RATIVO DA EMANCIPA€ÇO POLITICA MUNICIPAL, NO DIA 04/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2007 | 1980.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DES-TINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS(INFORMATIVO MUNICIPAL E ALVARA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2007 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2007 | 4433.17 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTOS E VALA A CEU ABERTO NO POVOADO ALVINHO, SAIDA PARA OS SITIOS ALMEIDA E PAI DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2007 | 100.00 | 00003108792482 | TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/01/2007 | 240.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CHAPAS GALVA-NIZADAS DESTINADAS A PRA€A DE TAXI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000621 | 09/01/2007 | 1389.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO DA DER, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2006 OLEO DEISEL 750,10 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000639 | 09/01/2007 | 155.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO CONVENIO FIRMADO COM A EMATER, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2006 OLEO DIESEL 60 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000647 | 09/01/2007 | 1112.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA,REFERENET AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2006 GASOLINA COMUM 429,50 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2007 | 1812.50 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE INFORMATICA NA A-REA DE OPERADOR DE MICRO, PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/01/2007 | 140.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PADRONIZA€AO DE UM VEICULOFIAT UNO DE PLACA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2007 | 624.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DESTINA- DOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÇO COM AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, E CONCLUSAO DO CURSOCEFOR DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2007 | 3624.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2007 | 343.28 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO CON-SUMO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2007 | 1164.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DO PENHAROL FUTEBOL CLUBE NO SITIO CUMBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2007 | 750.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORA€AODE FORMATURA DA ALFABETIZA€AO E FUNDAMENTAL IDA ESCOLA FREI MANFREDO, SEVERINA CANDIDO E JOAO LAURENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2007 | 415.07 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TA- XAS DE ESCRITURAS DO TERRENO DO GRUPO ESCOLARSEVERINA CANDIDO DOS SANTOS LOCALIZADO NO SI-TIO OITI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2007 | 72.72 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE ALZIRA COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/01/2007 | 3368.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2007 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2007 | 120.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/01/2007 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/01/2007 | 155.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2007 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2007 | 302.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2007 | 470.00 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/01/2007 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 59/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/01/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/01/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A JANEIRO DE 2007, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/01/2007 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/01/2007 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 500069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/01/2007 | 293.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PO€O ARTESIA-NO DO SITIO ALVINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/01/2007 | 1954.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/01/2007 | 1073.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REF. A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/01/2007 | 2982.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/01/2007 | 1999.73 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/01/2007 | 362.45 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/01/2007 | 172.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/06DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/01/2007 | 297.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/06, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/01/2007 | 8431.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DOPSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/01/2007 | 242.83 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/01/2007 | 47.70 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS(CAPO- TES, CAPAS, LEN€OIS, CAMISOLAS, PIJAMAS, FRO-NHAS E CONJUNTOS) PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/01/2007 | 71.50 | 00061018724400 | PALMIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA TORTA POROCASIAO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICÖPIO, NO DIA 04/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/01/2007 | 37.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/01/2007 | 480.00 | 00036727873453 | ANTONIO DO NASCIMENTO ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€AO DE SPOT DE MIDIA E AUDIO PARA CARRO DE SOM, RELATIVO A MATERIADE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/01/2007 | 10.34 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DOS ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/01/2007 | 2.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/01/2007 | 117.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/01/2007 | 40.00 | 00046736247420 | OSVALDO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/01/2007 | 2786.30 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MAUTEN€AO DA LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/01/2007 | 1740.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAR-RO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2007 | 1100.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO CARRO PIPA DA DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/01/2007 | 200.00 | 09156209000113 | JOSE ALDY K.R. PATRICIO - ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2007 | 2756.00 | 09156209000113 | JOSE ALDY K.R. PATRICIO - ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ES-COLAR DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/01/2007 | 384.50 | 01106069000167 | J.P. PEÇAS E ACESSÓRIOS - MARIA ZÉLIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/01/2007 | 4500.00 | 07551949000129 | ART PRODU€OES E EVENTOS-FRANCINILDO FERR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA, SONORIZA€AO DE SHOW EM PRA€A PUBLICA NO DIA 04/01/2007 DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/01/2007 | 109.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SER ICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMQ-2730 E MMR-7018 E D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/01/2007 | 40.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MND-7018 DA SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/01/2007 | 1390.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRADE CONSTRU€AO DE UMA CISTERNA DE PLACA NA ES-COLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/01/2007 | 1523.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/01/2007 | 105.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOI-7629 A SERVI€O DA PO-LICIA MILITAR E CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/01/2007 | 3627.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS(JOSEFA FURTUOZO DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/01/2007 | 261.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS(MARRIJANE CARDOSO LUSTO- SA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/01/2007 | 294.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS(INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/01/2007 | 179.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS(INSS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/01/2007 | 179.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS(INSS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/01/2007 | 219.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS(INSS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/01/2007 | 1060.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS(GRACILENE NASCIMENTO DOS SANTOS BRANDAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/01/2007 | 1918.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/01/2007 | 181.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E FIATS UNO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/01/2007 | 70.00 | 00028864123415 | MARIA VALDINEIDE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/01/2007 | 190.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAR-RO-PIPA E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/01/2007 | 1115.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO CARRO-PIPA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/01/2007 | 6.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTODE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA-ES TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/01/2007 | 2802.80 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRAMEDI€AO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA DE CONSTRU€AO DE QUEBRA-MOLAS COM CUBO DE GE-LO C/40 PE€AS NA RUA CICERO FAUSTINO, SAIDA PARA LAGOA SE RO€A E C/ 58 NA SAIDA PARA CAM-PINA GRANDE. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/01/2007 | 1547.78 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA- €ÇO DA RUA AMERICO PORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/01/2007 | 150.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA CAIXA PROTETORA PARA DISTRIBUI€AO DAS TORNEIRAS DE PASSAGEM DE AGUA DA VILA IPUARANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2007 | 15.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/01/2007 | 62.15 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2007 | 199.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA(3366-1235). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/01/2007 | 3645.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DOPSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2007 | 110.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2007 | 1000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2007 | 3640.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2007 | 120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2007 | 1350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/01/2007 | 6348.10 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/01/2007 | 1668.20 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/01/2007 | 495.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ESTANTES C/ 06 PRATELEIRAS, 01 MESA SECRETARIA E 01 ESTRUTURA FIXA DESTINADA AESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS,DO SITIO OITI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/01/2007 | 126.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/01/2007 | 119.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/01/2007 | 2383.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/01/2007 | 385.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMR-7018,MMQ-1543, VAN TOPIC PLACA MNU-2038 E D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/01/2007 | 1550.00 | 00003908697409 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE PALCO E SOM PARA A FESTA EM COMEMORA- €AO DO NATAL DAS CRIAN€AS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, REALIZADO NA PRA€A SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/01/2007 | 150.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/01/2007 | 66.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/01/2007 | 416.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAL DES-TINADO A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO(01 PORTAO 2,21 MTs, 02 GRADES EM ARMASSAO E 01 PORTAO LATERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/01/2007 | 3700.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REALIZADO NO DIA03/01/07 NO CONVENTO IPUARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/01/2007 | 1358.01 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA DO INSS PARTE SEGURADOS DESCONTAOD NA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/01/2007 | 846.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AM-BULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/01/2007 | 2180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACAS MND-8301 E MNB-3281 E AMBULANCIA PLACA MNB-077, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/01/2007 | 844.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE PSF LOCAL E HOSPITAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/01/2007 | 16194.50 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM PEDRA GRANILITICA NA LADEIRA QUE Dµ ACESSO AO SITIO MINEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/01/2007 | 6669.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/01/2007 | 36601.47 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE MURO DE ARRIMO NA ESTRADA DE SAIDA PARA ESPERAN€A/LAGOA DE RO€A. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/01/2007 | 14294.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI- COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 12/60 E 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/01/2007 | 1589.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(BOMBAS DE CAMPINOTE, JENIPAPO, FLORIANO, OFICINA DE MULTIUSO, MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO E ESTADIO MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/01/2007 | 350.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES A MISTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO-FIO DERUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/01/2007 | 1770.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO CAMINHAO PIPA F11.000 DE PLACA MNA-8258 DASECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2007 | 4200.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/01/2007 | 200.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/01/2007 | 430.00 | 00076088049472 | DOMICIA TOMAZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/01/2007 | 108.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/01/2007 | 321.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2007 | 927.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/01/2007 | 3800.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/01/2007 | 420.92 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DOPSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/01/2007 | 899.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SUBSTITUI€AO DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/01/2007 | 66.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/01/2007 | 96.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/01/2007 | 876.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/01/2007 | 2339.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/01/2007 | 2732.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/01/2007 | 2127.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/01/2007 | 875.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL DEGELO DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO POSTO LOCALI-ZADO NO SITIO MINEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/01/2007 | 875.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL DEGELO DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMELIA LOCALIZA-DO NO SITIO JUCA DO CUMBE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/01/2007 | 0.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/01/2007 | 560.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA MAQUINA COPIADOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/01/2007 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/01/2007 | 406.60 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/01/2007 | 1252.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DOPSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/01/2007 | 115168.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO PSAF FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/01/2007 | 5638.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS REFEREN-TE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/01/2007 | 2091.35 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 3 REFE- RENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/01/2007 | 890.91 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/01/2007 | 6.00 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PSF, REF. A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/01/2007 | 1746.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL, REFE-RENTE A JANEIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/01/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/01/2007 | 24346.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/01/2007 | 120.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEI-RO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2007 | 570.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERV DE ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/01/2007 | 716.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 E ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/01/2007 | 120.00 | 09382904000101 | VIDRO BOX-IND. E COM. DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VIDRO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLADE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/01/2007 | 7680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOS-PITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/01/2007 | 1000.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/01/2007 | 2428.95 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/01/2007 | 1000.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E SUPERVISAO DE OFICINAS DESENVOLVIDAS COM BENEFICIADOS DABOLSA FAMILIA, REFERENTE A ÿJANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2007 | 1089.10 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO SIS-TEMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFEREN-TE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2007 | 535.00 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2007 | 535.00 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2007 | 535.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2007 | 6202.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA A€AO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2007 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/01/2007 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2007 | 535.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Parcerias com OSCIP para desenvolver programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2007 | 17872.73 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/01/2007 | 394.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2007 | 583.04 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2007 | 120.00 | 00020450664449 | RITA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EDMUNDO JE-RONIMO, 189, ONDE FUNCIONA DE MORADIA PARA O SR. JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2007 | 195.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002160 | 30/01/2007 | 2820.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2007 | 150.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2007 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2007 | 150.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2007 | 535.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2007 | 230.00 | 00006179146489 | GERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2007 | 458.33 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2007 | 700.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2007 | 300.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2007 | 3500.00 | 00005820502434 | PEDRO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO VIRGEM DOS POBRES, REALIZADO NO DIA 23/01/07 NO CONVENTO IPUARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2007 | 1300.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007(SITIOS CUMBE, AMARAGI, JUA DO CUMBE E MINEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2007 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2007 | 125.00 | 00004846688461 | WELLINGTON MAXIMIRO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS E CONSERTO DE LA-VANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2007 | 125.00 | 00098199439491 | JOELSON DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CAL€AMENTO E RECUPERA€AO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2007 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2007 | 3885.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2007 | 300.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002356 | 30/01/2007 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2007 | 2310.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM SEU VEICULO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2007 | 69.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE QUETRABALHOU NA RECUEPRA€AO DE ASFALTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2007 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2007 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2007 | 7740.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2007 | 1764.05 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS MOTO DE PLACA MOM-6076, GOL DE PLACA KIA-6800, CAMIONETA DE PLACA MMN-4231 E TRATOR A-GRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFE-RENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007 GASOLINA 272 LTs OLEO DIESEL 572,70 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2007 | 145.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE CHA DO MARINHO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/01/2007 | 15.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2007 | 3640.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO-PIPA DO SITIO GRUTA FUNDA PARA ABASTECER OS SETORES COM DEFICIENCIA DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2007 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2007 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Parcerias com OSCIP para desenvolver Prog. Infra- Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2007 | 22595.90 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/01/2007 | 75.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/01/2007 | 23863.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/01/2007 | 114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIN-6800 A SERVI-€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2007 | 2498.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR, SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, A€AO SOCIAL, JUNTA MILITAR E CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2007 | 1575.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2007 | 130.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ÿAO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2007 | 6670.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2007 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2007 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2007 | 272.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2007 | 27885.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2007 | 78.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2007 | 1892.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. SUB-EMPENHO NO VALOR DE 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2007 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULA-TORIAL REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2007 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2007 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2007 | 525.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2007 | 404.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2007 | 240.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2007 | 175.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/01/2007 | 1524.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERA€ÇO DA INSTALA€AO ELETRICA DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2007 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2007 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2007 | 365.24 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2007 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2007 | 328.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF DO AMARAGI, BE-LA VISTA E ALVINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2007 | 21215.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2007 | 584.86 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO CON-SUMO DE JANEIRO DE 2007 E LANCHES PARA OS A- GENTES DO PACS DURANTE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2007 | 371.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE SERVI€OS EXTRA-ORDINARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2007 | 967.12 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/01/2007 | 25608.32 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS 4 REFE- RENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2007 | 400.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SRA. JOSELIAVALDEVINO SILVA, PARA O HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA RANDE PARA REALIZA€AO DE HEMODIALISE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2007 | 400.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/01/2007 | 25.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2007 | 200.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 CPU E 01 IMPRESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2007 | 200.01 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUI€AO INSTITUCIONAL PARA CONASEMS, REFE- RENTE AO 1§ TRIMESTRE DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2007 | 980.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO SITIO CAXANGA E CAMPINOTE DE BAIXO PARA O HOSPITAL DA FAP E PARA JOAO XXIII, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2007 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOÿMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2007 | 490.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL JOAO XXIII, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2007 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA APAE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2007 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2007 | 500.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO INTENSINO NAAPAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2007 | 80.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2007 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2007 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2007 | 300.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOZALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002259 | 30/01/2007 | 3158.91 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2007 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REF. DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2007 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2007 | 3329.41 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2007 | 175.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 17 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSO AS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JA- NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2007 | 1000.00 | 08591588000107 | DECORART - L. HONORATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODA AQUI-SI€AO DE 50 CADEIRAS DESTINADO AO PSF III SI-TUADO NO POVOADO DO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002402 | 30/01/2007 | 6164.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACAS MND-8301, MNB-3251 E MNB-3281, AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2694 E MNR1077 E MOTO DE PLACAS MNJ-7417E VGK-5398 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2007 | 1283.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2007 | 1344.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PSFS HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2007 | 7303.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE A JANEIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2007 | 963.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. SUB-EMPENHO NO VALOR DE 31,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2007 | 35852.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2007 | 183.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA EDUCA€AO INFANTIL, REFERENTE A JANEIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2007 | 324.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2007 | 107872.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO ÿMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2007 | 396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2007 | 813.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE JANEIRO DE 2007. SUB. EMPENHO NO VALOR DE R$ 69,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00002312176416 | JOSENILDO SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2007 | 500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2007 | 2200.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUEPRA€AO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO(110 CADEIRAS E CARTEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 04 QUADROS NEGROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DO POVOADO DO ALVINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/01/2007 | 252.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/01/2007 | 52137.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/01/2007 | 252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2007 | 20.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANACLETO, LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/01/2007 | 90.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/01/2007 | 55.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/01/2007 | 19108.27 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2007 | 190.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2007 | 570.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERV DE ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2007 | 120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2007 | 1350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-15430 DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLA-4567 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002411 | 30/01/2007 | 3644.45 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMR-7018, MMQ-2730, MMZ-1543 E D-20 DE PLACA MNR-0690 E FIAT UNO DE PLACA KLA-4567, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF. AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007. OLEO DIESEL 1.590,60 LTs, GASOLINA 217,60 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2007 | 71.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS, NO PERIODO DE 02/01/2007 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUEPRA€AO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO(50 CADEIRAS E CARTEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2007 | 16024.67 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO NA OBRA DE AMPLIA€AO E REFORMA DA ES COLA MUNICIPAL SÇO SEBASTIÇO, LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2007 | 1186.60 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2007 | 1093.60 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2007 | 384.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2007 | 550.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2007 | 146.10 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2007 | 260.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MONITOR E 02 IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2007 | 979.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2007 | 1396.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/01/2007 | 10787.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/01/2007 | 18.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS FINAN€AS, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2007 | 450.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE IPTU, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2007 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2007 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE COMU-NICA€AO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2007 | 140.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2007 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2007 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ELABORA-€Aå DE NOTICIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AJANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2007 | 350.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2007 | 450.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DA MOTO HONDA TITAN DE PLACA MMW-6463 A SERVI€O DO SETOR DE CADASTRO, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2007 | 600.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002321 | 30/01/2007 | 2599.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2007 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-DO DO GENIPAPO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2007 | 1860.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICI-AIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2007 | 1005.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA DO INSS PARTE SEGURADOS DESCONTAOD NA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2007 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE A JANEITO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HZL-0543 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/01/2007 | 17169.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2007 | 215.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE ÿAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/01/2007 | 305.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/01/2007 | 30193.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/01/2007 | 129.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRA€AO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/01/2007 | 91.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/01/2007 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2007 | 73.04 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2007 | 289.60 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2007 | 17937.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.196/2005 PARTE PATRONAL(PARCELA 14/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2007 | 2500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO ASTRA DE PLACA JGB-8139 A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2007 | 1074.57 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2007 | 472.09 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2007 | 741.90 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2007 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2007 | 73.05 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2007 | 150.00 | 00004846688461 | WELLINGTON MAXIMIRO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2007 | 120.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA BOMBA DAGUA DO POVOADO DE CAMPINOTE, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2007 | 250.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO CHE-VROLET DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004022 | 01/02/2007 | 2712.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS MOTO DE PLACA MOJ-0045, F11.000 PLACA MNA8258 E TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DEJANEIRO/2007 GASOLINA 36LTs, 1307,30 LTS, 03 FLUIDOS PARA FREIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2007 | 108.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2007 | 97.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2007 | 128.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DE TELEFONES DE ORGAOS PU- BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2007 | 400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2007 | 230.70 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2007 | 509.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS PELA CENTRAL DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2007 | 680.00 | 00008582640480 | EMILIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O, CONSERVA€AO DE VALASE REPARO DAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AO SITIOOITI, REFERENTE AO PERÖODO DE 01 A 09/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004006 | 01/02/2007 | 5853.72 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2007 | 130.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2007 | 228.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2007 | 82.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO ORGAOS PUBLICOS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2007 | 152.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA A VIGI- LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2007 | 1208.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2007 | 197.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2007 | 1725.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MANUEL JACO-ME, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2007 | 1190.60 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO CIRURGICO DO SR. GENIVAL DE ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2007 | 60.00 | 00009568336400 | EDESIO VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2007 | 76.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS ORGAOS PUBLICOS DAEDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2007 | 3510.00 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA REFORMA E RECUPERA€ÇO COM AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMA, LOCALIZA-DO NO SITIO COVÇO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2007 | 2063.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2007 | 2200.00 | 01890468000161 | VIEIRA COM.E REPRES. DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2007 | 406.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL DE INAUGURA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO OITI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2007 | 685.00 | 00003108792482 | TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM PORTÇO EM CHAPA GALVANIZADA DESTINADO AO CAM-PO DE FUTEBOL O TITAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2007 | 160.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2007 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 60/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2007 | 234.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA TRENA DE 50METROS DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2007 | 800.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE MENSAGEM DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NA EDI€ÇO DO DIA 04/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2007 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A JANEI-RO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/02/2007 | 498.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSÇO DO BOLETIM OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EDI€AO 027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/02/2007 | 350.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SALÇO DE FESTAS RECANTO FRANCISCANO NODIA 03/01/2007 DURANTEA FESTA DE CONFRATERNI-ZA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/02/2007 | 252.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/02/2007 | 332.76 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/02/2007 | 99.48 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/02/2007 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/02/2007 | 1195.00 | 00004846688461 | WELLINGTON MAXIMIRO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DA LAVANDERIA PUBLICA SITUADO A RUAABELARDO COUTINHO | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/02/2007 | 174.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSÇO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/02/2007 | 500.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SALÇO DE FESTAS RECANTO FRANCISCANO NODIA 23/01/2007, PARA REALIZA€ÇO DO ALMO€O DE CONFRATERNIZA€ÇO DOS IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/02/2007 | 560.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/02/2007 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/02/2007 | 1625.00 | 00069077207449 | ANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/02/2007 | 114.50 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA CALCULADORA PORTATIL HR-8TECLAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/02/2007 | 949.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS X750 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/02/2007 | 311.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO MATERIAL(01 CARTÇO DE MEMORIA X512MB E UMA BOLSINHA PARA CAMERA DIGITAL) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/02/2007 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/02/2007 | 60.00 | 00099176807487 | MARIA DE LOURDES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/02/2007 | 80.00 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO SU-PRIR DESPESAS DURANTE TREINAMENTO PARA REPRE-SENTAR O MUNICIPIO EM CAMPEONATO DE JUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/02/2007 | 690.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DO PROFESSOR DESTINA-DA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004260 | 05/02/2007 | 1812.50 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE INFORMATICA NA A-REA DE OPERADOR DE MICRO, PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 5¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/02/2007 | 1710.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUR-SOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/02/2007 | 80.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/02/2007 | 80.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/02/2007 | 60.00 | 00048250961404 | EDNALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/02/2007 | 400.00 | 00068636148472 | LUZIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA SU-PRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR COM SUA FILHA ALUSCA FERNANDES DE OLIVEIRA, PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/02/2007 | 210.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO MERCADO MUNICIPAL DESTINADO AO TREINAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO PERIODODE 05 A 09/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/02/2007 | 70.00 | 00097990000415 | JOSEFA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003832 | 05/02/2007 | 4305.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/02/2007 | 156.50 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ABELARDO COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/02/2007 | 510.75 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES DOS PSFs E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/02/2007 | 250.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/02/2007 | 4359.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/02/2007 | 70.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/02/2007 | 2892.90 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 07/02/2007 | 23.10 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE CARTEIRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/02/2007 | 1095.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/02/2007 | 332.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/02/2007 | 420.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DO PSF DO DISTRITO DE CAMPINOTE(01 MOCHO SYNCRUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/02/2007 | 4328.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DO PSF DO DISTRITO DE CAMPINOTE(04 ARMA- RIO, 01BIOMBO, 03 MESAS DE EXAME, 01 CARRO CURATIVO, 02 ESCADINHA, 01 REFLETOR, 01 APARE- LHO DE PESSAO, 01 ESTETOSCOPIO, 01 SUPORTE DESORO, 01 BRA€ADEIRA, 03 MESAS AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/02/2007 | 576.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA AMRIA C. RAMALHO(PERCAL, BRAMANTE E FLANELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/02/2007 | 171.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI-CENCIAMENTO DO VEICULOS FIAT GOL DE PLACA MNB3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/02/2007 | 1611.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/02/2007 | 435.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE EMPLACAMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004383 | 08/02/2007 | 432.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AS- TRAS DE PLACA JGB-8139 DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007. GASOLINA COMUM 166,90 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/02/2007 | 180.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TONER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004391 | 08/02/2007 | 511.45 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIATI UNO DE PLACA HZL-0453 DO GABINETE DO ]PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007. GASOLINA 197,50 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/02/2007 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007, DEBITADONO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/02/2007 | 3753.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/02/2007 | 0.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/02/2007 | 633.00 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA SETOR DE PRE-ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/02/2007 | 220.30 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA PINTURA DE BIROS, MESAS E BANCOS DAS ESCO- LAS ABELARDO COUTINHO, SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS, ANTONIO DEMETRIO, ANTONIO PORTO DE MARIA E TERTULIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/02/2007 | 71.50 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA CRECHE ALZIRA COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/02/2007 | 58.00 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€ÇODA INSTALA€AO HIDRAULICA DO PSF VII LOCALIZA-DO NO POVOADO DO FLORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/02/2007 | 160.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/02/2007 | 60.00 | 00009568336400 | EDESIO VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/02/2007 | 828.50 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€ÇODO ESGOTO DA RUA EUZEBBIO DOS SANTOS E CAL€A-MENTO DAS RUAS JOSE JERONIMO DA COSTA, JOSE CAETANO DE ANDRADE, RUA DA UNIAO, 15 DE AGOS-TO, ANTONIO BORGES, JOSE TOMAS DE SOUZA, LU- CAS DA ROCHA E ANTONIO JACINTO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/02/2007 | 915.00 | 24107211000196 | CONSTROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO E AMPLIA€ÇO NO PO€O ARTESIANO DA COMUNIDADE DO POVOADO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/02/2007 | 239.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/02/2007 | 270.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/02/2007 | 186.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR SAO JOSE DO SI- TIO CAXANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2007, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/02/2007 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO DE LI-CITA€ÇO DE PRE€OS 001/07, 002/07, 003/07 E 007/07 NA EDI€AO DE 10/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/02/2007 | 300.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 12/02/2007 | 60.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/02/2007 | 250.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO D-20DE DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/02/2007 | 214.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/02/2007 | 900.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA SOBRE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/02/2007 | 789.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA SOBRE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/02/2007 | 79.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL-CENTRAL DAS ANTENAS C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/02/2007 | 1999.73 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/02/2007 | 370.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL QUE SE ENCONTRA REALIZANDO LEVANTAMENTO DE FOCOS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA MALARIA E LEISHIMANIOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/02/2007 | 450.00 | 00008582640480 | EMILIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O, CONSERVA€AO DE VALASE REPARO DAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AO SITIOOITI, REFERENTE AO PERÖODO DE 12 A 23/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/02/2007 | 133.20 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/02/2007 | 600.00 | 00002839973464 | EVANGELISTA HERCULANO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REALIZAR RE-PAROS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/02/2007 | 740.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/02/2007 | 249.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 FOGAO ATLAS MONACO DESTINADO AO PSF 3 DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/02/2007 | 249.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 FOG€AO ATLAS MONACO DESTINADO AO PSF VI LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/02/2007 | 249.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 FOG€AO ATLAS MONACO DESTINADO AO PSF IX LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/02/2007 | 249.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 FOG€AO ATLAS MONACO DESTINADO AO PSF V LOCALIZADO NO SITIO AMARAGI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 13/02/2007 | 383.00 | 00048250961404 | EDNALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIVODOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004, PARCELA 1/1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/02/2007 | 460.00 | 00089880781872 | ANASTACIO JOS� DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE DEZEMBRO E 13 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/02/2007 | 260.00 | 00003287330403 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE DEZEMBRO E 13 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/02/2007 | 334.00 | 00087247488468 | JOSE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE DEZEMBRO E 13 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 13/02/2007 | 263.00 | 00003270796498 | EDVALDO PEREIRA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, PARCELA(1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 13/02/2007 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, PARCELA(1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/02/2007 | 158.50 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA SUBSTITUI€AO DA INSTALA€AO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/02/2007 | 390.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/02/2007 | 1478.60 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/02/2007 | 2240.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 13/02/2007 | 226.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIVODOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004(PAR-CELA 1/3) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 13/02/2007 | 581.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIVODOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004(PAR-CELA 1/1) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/02/2007 | 459.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/02/2007 | 567.79 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/02/2007 | 120.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/02/2007 | 654.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/02/2007 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/02/2007 | 158.75 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTRALA€AOELETRICA DA SALA DP DENTISTA DO PSF II, LOCA-LIZADO NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/02/2007 | 748.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DO COQUETEL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PALESTRACOM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 15/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/02/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO DA JUSTI€A REFERENTE AO PE- RIODO DE 14/01/2007 A 13/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 15/02/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DA TOMADA DE PRE€OS 006/06 NO DIA 06/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004847 | 15/02/2007 | 7207.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO DA OBRA DE PAVIMENTA€ÇO E, PARALELEPIPEDO NO MEIO FIO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO SITIO MINEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/02/2007 | 14.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO A-NACLETO, LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/02/2007 | 2017.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/02/2007 | 1280.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR D-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/02/2007 | 753.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/02/2007 | 41.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO, DE-BITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/02/2007 | 1681.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/02/2007 | 172.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/02/2007 | 303.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA- RIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/02/2007 | 2860.00 | 08516472000103 | MARLUCE OTICA-MARTA ALVES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/02/2007 | 190.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/02/2007 | 40.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/02/2007 | 6744.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/02/2007 | 15033.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI- COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 13 60 E 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/02/2007 | 2128.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(BOMBAS DOS PO€OS DE CAMPINOTE, JENIPAPO, FLORIANO E ALVINHO, MATADOURO PUBLICO, LAVANDERIA, MERCADO PUBLICO, CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, OFICINA DE MULTIUSO,E ESTADIO MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/02/2007 | 537.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICI- PAL ANA MARIA C. RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/02/2007 | 254.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/02/2007 | 73.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/02/2007 | 2138.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS ORGAOS PUBLICOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/02/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/02/2007 | 37.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TA-XAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/02/2007 | 210.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/02/2007 | 430.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/02/2007 | 409.35 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saneamento | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servi‡os | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/02/2007 | 189.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM CARTÇO DE MEMORIA CAPACIDADE DE 1GB PARA A CAMERA DIGITAL DA VIGILANCIA SANI-TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/02/2007 | 150.00 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€ÇODO ESGOTO DA RUA AQUILINO GON€ALVES, PROXIMO AO N§ 220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/02/2007 | 122.50 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€ÇODE DOIS BANHEIROS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/02/2007 | 150.00 | 00082620024404 | TEREZINHA PEREIRA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA RE-CUPERAR A BOMBA INJETORA DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA RURAL DO SITIO PAI DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/02/2007 | 240.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO TRATO D-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/02/2007 | 150.00 | 00020476370400 | CARLOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMADE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/02/2007 | 60.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR BOLSA DE COLOSTOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/02/2007 | 90.00 | 00050326147500 | MARIA DE LOURDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/02/2007 | 1447.72 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005126 | 23/02/2007 | 4198.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO DA OBRA DE PAVIMENTA€ÇO E, PARALELEPIPEDO NO MEIO FIO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO SITIO MINEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/02/2007 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/02/2007 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/02/2007 | 585.00 | 07114966000107 | NILTON COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECUPERA- €AO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMASITUADA NO SITIO COVAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005118 | 23/02/2007 | 15663.69 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO NA OBRA DE AMPLIA€AO E REFORMA DA ES COLA MUNICIPAL SÇO SEBASTIÇO, LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/02/2007 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS PELA CENTRAL DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/02/2007 | 417.85 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DOS ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/02/2007 | 90.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/02/2007 | 321.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO TRATOR D-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/02/2007 | 110.00 | 00021887497404 | NELSON DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/02/2007 | 429.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CAIXAS PLASTICAS 50LTS, 01 CAIXA TERMICA 45LTS E SACOLAS DESTINADAS AO TRANS- PORTE DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/02/2007 | 1094.20 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/02/2007 | 1186.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/02/2007 | 840.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-7018, DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO(02 BATERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/02/2007 | 2500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO ASTRA DE PLACA JGB-8139 A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/02/2007 | 667.16 | 00037973924434 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/02/2007 | 448.00 | 00054967341420 | ANTONIO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE DEZEMBRO E 13 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/02/2007 | 1385.25 | 00021911606468 | JOSE INALDO ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/02/2007 | 507.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SUADE, VIGI- LANCIA SANITARIA, PSF II(BELA VISTA), PSF X (MONTE ALEGRE) E PSF IX(SAO JOSE), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2006 E FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/02/2007 | 705.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI-CENCIAMENTO DO VEICULOS FIAT GOL DE PLACAS MND-8301 E MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/02/2007 | 372.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AM-BULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694, IPANEMA PLACA MNB-1077 E FIAT UNO DE PLACA MNB-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/02/2007 | 1800.00 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES-ANDRADE E AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS BRAN-CAS DESTINADAS AO PESSOLA DA LIMPEZA PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0006483 | 27/02/2007 | 3666.88 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/02/2007 | 135.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CAIXAS TERMICAS DESTINADAS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/02/2007 | 1061.90 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA ESCOLA JOSE BENEDITO DE LIMA SITUADO NO SITIO COVÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/02/2007 | 18.10 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNA€OES DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/02/2007 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/02/2007 | 432.00 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES-ANDRADE E AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS BRAN-CAS DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/02/2007 | 1120.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 32 DEPOSI-TOS DE LIXO ESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/02/2007 | 100.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADOS NA REVISÇO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/02/2007 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/02/2007 | 7080.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/02/2007 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2007 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/02/2007 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Parcerias com OSCIP para desenvolver Prog. Infra- Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/02/2007 | 23524.55 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KIN-6800 A SERVI-€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2007 | 2135.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM SEU VEICULO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/02/2007 | 70.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE QUETRABALHOU NA POLDAGEM DE ARVORES NAS ESTRADASEM QUE TRAFEGAM O ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTEESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/02/2007 | 70.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE QUETRABALHOU NA RECUPERA€AO DO ALFALTO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/02/2007 | 179.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/02/2007 | 190.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM PORTÇO DE BARRA REDONDA DESTINADA AO CACIMBÇO DO BAIRROBELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2007 | 238.60 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA GRADE DE PROTE€ÇO PARA O BUEIRO DA RUA JOSE CAETANO DEANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2007 | 388.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2007 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/02/2007 | 25316.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/02/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/02/2007 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/02/2007 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/02/2007 | 93.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSREFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/02/2007 | 62.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSREFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/02/2007 | 80.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERNETE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/02/2007 | 630.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTA MILITAR E CONSELHO TUTELARREFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/02/2007 | 1840.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS DA CENTRAL TELEFONICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Melhorias de Condi‡oes de Habita‡oes Urbanas | Contr./Reconstr.de Habita.para pessoa de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/02/2007 | 17.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTODE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA-ES TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/02/2007 | 2174.74 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DOS ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2007 | 40.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005673 | 28/02/2007 | 320.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO CONVENIO DA EMATER, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007 GASOLINA 123,60 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/02/2007 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2007 | 3675.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO TRANPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO ELIPTICO DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/02/2007 | 4200.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/02/2007 | 7168.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/02/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/02/2007 | 181.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO CONVENIO DA EMATER, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007 GASOLINA 69,99 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/02/2007 | 4501.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS MOTO PLACA MOJ-0045, F11.000 PLACA MNA-8258, TRATOR D4-E E TRATOR AGRICOLA DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/02/2007 | 156.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ÿAO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/02/2007 | 75.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAR-RO-PIPA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/02/2007 | 150.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR MASSEY & FERGUSSON DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/02/2007 | 90.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/02/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/02/2007 | 1625.00 | 00069077207449 | ANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2007 | 402.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2007 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2007 | 120.00 | 00020450664449 | RITA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EDMUNDO JE-RONIMO, 189, ONDE FUNCIONA DE MORADIA PARA O SR. JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2007 | 230.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2007 | 458.33 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/02/2007 | 6510.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/02/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA A€AO SOCI-AL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/02/2007 | 336.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL ALZIRA(COM RECURSOS DO PBT), REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2007 | 150.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2007 | 700.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/02/2007 | 300.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/02/2007 | 535.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2007 | 535.00 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/02/2007 | 535.00 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/02/2007 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/02/2007 | 150.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Parcerias com OSCIP para desenvolver programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/02/2007 | 17620.57 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/02/2007 | 319.12 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/02/2007 | 535.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/02/2007 | 535.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2007 | 217.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2007 | 1386.35 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA- LHO INFANTIL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/02/2007 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2007 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-DO DO GENIPAPO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2007 | 600.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/02/2007 | 345.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/02/2007 | 30773.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/02/2007 | 129.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRA€AO, REFERENTE A FEVEREI DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/02/2007 | 15.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/02/2007 | 94.44 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/02/2007 | 22.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE FINAN€AS, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/02/2007 | 76.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE AGRICULTURA, RE-FERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/02/2007 | 15.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE A€ÇO SOCIAL, RE-FERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/02/2007 | 31.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE EDUCA€ÇO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/02/2007 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/02/2007 | 1652.15 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA,REFERENET AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007 GASOLINA COMUM 637,90 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/02/2007 | 91.00 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/02/2007 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE MATERIAL RE-LATIVAS A LICITA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/02/2007 | 46.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOI-7629 A SERVI€O DA PO-LICIA MILITAR E CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/02/2007 | 73.04 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE COMU-NICA€AO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/02/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE PES- SOAL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/02/2007 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 500069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HZL-0543 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/02/2007 | 17169.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/02/2007 | 629.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIATI UNO DE PLACA HZL-0453 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007. GASOLINA 243,01 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/02/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/02/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/02/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/02/2007 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005665 | 28/02/2007 | 1233.15 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA,REFERENET AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007 GASOLINA COMUM 476,20 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE ÿAO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/02/2007 | 415.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2007 | 1990.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICI-AIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/02/2007 | 395.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/02/2007 | 8354.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/02/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/02/2007 | 31.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL A EDUCA€AO-MDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/02/2007 | 932.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL A EDUCA€AO-MDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/02/2007 | 135.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/02/2007 | 41688.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/02/2007 | 183.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA EDUCA€AO INFANTIL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/02/2007 | 482.43 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL A EDUCA€AO-MDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/02/2007 | 50.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO L. DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/02/2007 | 6073.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMR-7018, MMQ-2730, MMZ-1543 E D-20 DE PLACA MNR-0690 E FIAT UNO DE PLACA KLA-4567, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF. AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007 OLEO DIESEL 2.862 LTs, GASOLINA 273,10 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLA-4567 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/02/2007 | 225.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/02/2007 | 45.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/02/2007 | 175.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS O-NIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNQ-2730, MMZ-1543 E MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/02/2007 | 146.10 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/02/2007 | 27.00 | 02693756000350 | NEYWA-LEONARDO SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€AO DE FOTOS DOS EN-CONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2007 | 117614.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AOÿMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2007 | 396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/02/2007 | 47.22 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE FEVEREIRO DE 2007(PARTE SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/02/2007 | 873.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/02/2007 | 55006.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/02/2007 | 252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2007 | 118.20 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00002312176416 | JOSENILDO SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2007 | 3675.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2007 | 1320.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2007 | 50.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNB-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/02/2007 | 1838.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS ORGAOS PUBLICOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/02/2007 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERA€AO DO IPTU, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/02/2007 | 113.52 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2007 | 771.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA SOBRE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/02/2007 | 18105.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.196/2005 PARTE PATRONAL(PARCELA 15/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/02/2007 | 10787.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/02/2007 | 18.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/02/2007 | 465.05 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AS- TRAS DE PLACA JGB-8139 DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007 GASOLINA COMUM 179,55 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/02/2007 | 1276.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/02/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/02/2007 | 2426.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/02/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2007 | 875.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2007 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2007 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2007 | 425.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 17 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSO AS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/02/2007 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2007 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/02/2007 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/02/2007 | 22940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2007 | 1429.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007(PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/02/2007 | 3388.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007(PACS-COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/02/2007 | 1746.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/02/2007 | 890.91 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/02/2007 | 272.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/02/2007 | 24497.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/02/2007 | 15.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/02/2007 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/02/2007 | 365.24 | 05663573000119 | EWERTON R.S. PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/02/2007 | 6004.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACAS MND-8301, MNB-3251 E MNB-3281, AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2694 E MNB1077 E MOTO DE PLACAS MNJ-7417 E MOS-5398 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/02/2007 | 1209.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE MANUEL JACOME, SECRETARIA DE SAUDE, PSF E HOSPITAL MU-NICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/02/2007 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/02/2007 | 475.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOÿMES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/02/2007 | 7830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/02/2007 | 490.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL JOAO XXIII, PARA FAZEREM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/02/2007 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA APAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS RESIDENTES NO SITIO JUCA DO CUMBE MI- NEIRO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/02/2007 | 5138.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO PSAS 2 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007(VIGILANCIA AMBIENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/02/2007 | 500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO PSAS 2 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007(VIGILANCIA AMBIENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/02/2007 | 115168.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/02/2007 | 2091.35 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO PSAS 3 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007(VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/02/2007 | 406.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/02/2007 | 980.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO SITIO CAXANGA E CAMPINOTE DE BAIXO PARA O HOSPITAL DA FAP E PARA JOAO XXIII, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/02/2007 | 177.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO CON-SUMO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/02/2007 | 300.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/02/2007 | 197.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRODE SAUDE MANUEL JACOME, PSF INACIA LEAL E SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/02/2007 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2007 | 300.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOZALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/02/2007 | 96.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/02/2007 | 752.50 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/02/2007 | 600.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/02/2007 | 25661.81 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO PSAS 4 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/02/2007 | 360.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/02/2007 | 541.44 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/02/2007 | 1425.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS POS- TOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/02/2007 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/02/2007 | 6125.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2007 | 338.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2007 | 541.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICI- PAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2007 | 175.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2007 | 280.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2007 | 280.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/02/2007 | 215.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/02/2007 | 824.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2007 | 1725.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MANUEL JACO-ME, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/03/2007 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2007 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2007 | 6.00 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PSF, REF. A FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2007 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2007 | 55.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2007 | 50.50 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVA€AODO POSTO DE SAéDE MANOEL JACOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2007 | 3442.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2007 | 1008.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2007 | 360.00 | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/03/2007 | 1857.00 | 00004478403473 | SANDREANO SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€AO E REFORMA DA ES-COLA MUNICIPAL JOS� BENEDITO DE LIMA, SITUADONO SITIO COVÇO(1¦ PARCELA). | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/03/2007 | 1143.00 | 00004478403473 | SANDREANO SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€AO E REFORMA DA ES-COLA MUNICIPAL JOS� BENEDITO DE LIMA, SITUADONO SITIO COVÇO(2¦ PARCELA). | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2007 | 27.50 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO, LOCALIZADA NO SITIO CHA DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2007 | 51.00 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO E COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2007 | 15.90 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2007 | 126.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007714 | 01/03/2007 | 12194.73 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO(2¦ MEDI€AO, CONFORME LICITA€ÇO CONVITE 002/2007). | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2007 | 50.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2007 | 14.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERNETE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2007 | 9.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSREFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2007 | 11.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2007 | 126.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS POR DIVERSOS OR- GAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/03/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE COMU-NICA€ÇO, REFERENTE AO MES MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/03/2007 | 725.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNU-2038 DA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/03/2007 | 1745.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO TOPIC DE PLACA MNU-2038 DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 02/03/2007 | 255.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 03/03/2007 | 40.50 | 70104542000190 | ELETROSOM-FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 27 FITAS BASF BULK DESTINADAS AO DE-PARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 05/03/2007 | 180.00 | 00084063998487 | MARIA APARECIDA A. LEÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DA REVISAO DO PDE JUNTO AO FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 05/03/2007 | 167.85 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NO SITIO JENIPAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 05/03/2007 | 92.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 05/03/2007 | 15.00 | 07829973000187 | DIGITAL TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 MOUSE OPTICO DESTINADO AO HOSPI- TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 05/03/2007 | 278.00 | 07829973000187 | DIGITAL TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 MONITOR 15 SAMSUNG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 05/03/2007 | 1229.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/03/2007 | 35.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSREFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 05/03/2007 | 234.50 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€AO DE 02 CAIXAS DE ESGOTO NA RUA ABELARDO COUTI-NHO, 270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 05/03/2007 | 458.50 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 05/03/2007 | 550.00 | 03014234000186 | AGUIA TURISMO-RM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 05 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 05/03/2007 | 300.00 | 00052325776468 | GRA€A JULIÇO ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA FA-ZER REPAROS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 05/03/2007 | 707.00 | 00003108792482 | TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 05/03/2007 | 30.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PATA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 06/03/2007 | 200.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DA AP MANDIOCA-ASSOCIA€AO DOS PRODUTORES DE MAN-DIOCA DO TERRITORIO DA BORBOREMA, REALIZADO NO DIA 06/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 06/03/2007 | 70.00 | 09382904000101 | VIDRO BOX-IND. E COM. DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 VIDRO 8,00MM DESTINADO A PORTA PRINCIPAL DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 06/03/2007 | 695.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND. FARMACEUTICO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 06/03/2007 | 88.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA AMRIA C. RAMALHO(BRIM E PLASTI-CO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 06/03/2007 | 51.95 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 06/03/2007 | 678.00 | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007889 | 06/03/2007 | 550.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007897 | 06/03/2007 | 5563.64 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 06/03/2007 | 202.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 07/03/2007 | 144.54 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLHERES, CANECAS, PRATO E PASSADOR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CRIAN€A FELIZ SITUADO NO SITIO GRUTA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 07/03/2007 | 961.65 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS ABELARDO COUTINHO, IRMAO DAMIAO, JOSE BATISTA BRANDAO, JOSE AN- DRE DA ROCHA E DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 07/03/2007 | 932.18 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2730 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 07/03/2007 | 160.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 07/03/2007 | 246.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 07/03/2007 | 240.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE PALESTRA SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 09/03 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007951 | 07/03/2007 | 1926.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS MOTO DE PLACA MOM-6076, GOL DE PLACA KIA-6800, CAMIONETA DE PLACA MMN-4231 E TRATOR A-GRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFE-RENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007 GASOLINA 240,70 LTs OLEO DIESEL 704,50 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 08/03/2007 | 7990.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON DA SILVA D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO TRATOR D-4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 08/03/2007 | 294.57 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 08/03/2007 | 2670.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 MESA COM GAVETEIRO E MESA AUXI- LIAR, 02 CADEIRAS PRATIK, 10 CADEIRAS FIXAS, 01 BIRO C/ 02 GAVETAS, 02 ARMARIOS DE A€O E 01 ESTANTE DE A€O, DESTINADOS AO CADASTRO éNICO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 08/03/2007 | 1868.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 08/03/2007 | 876.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077, FIAT UNO PLACA MNB-3281 E MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 08/03/2007 | 895.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 REFRIGERADOR ESMALTEC ER34 340L DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 08/03/2007 | 1890.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 MESAS C/ 02 GAVETAS, 01 ARMARIO DE A€O 1,50M, 01 ARMARIO DE A€O1,70M E 01 BEBEDOURO GRANDE, DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 08/03/2007 | 3091.94 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 08/03/2007 | 5201.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 08/03/2007 | 19699.95 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PANE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 08/03/2007 | 60.00 | 00099176807487 | MARIA DE LOURDES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 08/03/2007 | 695.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS(MARIA APARECIDA DO NASCI-MENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 08/03/2007 | 1270.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS-ALEXANDRE DA SILVA GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 08/03/2007 | 308.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIOS-CLAUDILENE AMARO SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 08/03/2007 | 1090.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO GRANDE, 02 MESAS 1,20M C/ 02 GAVETAS E 02 CADEIRAS GIRATORIAS DESTI-NADOS AO SETOR DE CADASTRO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/03/2007 | 2718.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 09/03/2007 | 22.40 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA COU-TINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 09/03/2007 | 46.00 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANACLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 09/03/2007 | 140.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 09/03/2007 | 300.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 09/03/2007 | 70.00 | 00007024960493 | FRANCISCO TAVARES DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COMO O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 09/03/2007 | 304.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MANILHAS DESTINADAS A CONSTRU€AODE BUEIRA NO SITIO RETIRO E NO POVOADO ALVI- NHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0008133 | 09/03/2007 | 35663.84 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRU€ÇO E RECU-PERA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS LOCALIZA- DAS PROXIMO A BARRAGEM NA SAIDA PARA LAGOA DERO€A CONFORME CONVITE 0002/2007 | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 09/03/2007 | 375.00 | 00002399257421 | IRLAN FERNANDES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO NO RO€O COM CONSERVA€ÇO DE VALAS E REPAROS DAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AO SITIO OITI VIA MINEIRO, RE FERENTE AO PERÖODO DE 09/03 A 13/04 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/03/2007 | 700.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TONEIS PA-RA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/03/2007 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/03/2007 | 750.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 03 QUADROS NEGROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO SITO COVAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/03/2007 | 1500.00 | 00003908697409 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE PALCO, SONORIUZA€AO E CONTRATA€AO DA BANDA MUSICAL SEDU€AO, DURANTE AS FESTIVIDA- DES DO CAMPIFOLIAO NO DISTRITO DE SAO PEDRO, REALIZADO NO DIA 11/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 11/03/2007 | 750.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DO COQUETEL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INAUGURA€AO DO POSTO DE SAUDE JOAO DIONISIO RAMALHO NO DISTRITO DE CAMPINOTE, REALIZADO NO DIA 11DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 12/03/2007 | 230.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/03/2007 | 204.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/03/2007 | 1999.73 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 13/03/2007 | 2433.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 14/03/2007 | 173.35 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 14/03/2007 | 440.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CADEIRAS FIXAS COM CONCHA E ESTRUTURA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 14/03/2007 | 551.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO DO PO€O ARTESIANO COMUNITA-RIO DO POVOADO DO ALVINHO, REFERENTE A FEVE- REIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 15/03/2007 | 280.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO CARRINHOS DE MAO DESTINADOS A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 15/03/2007 | 280.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS CARRINHOS DE MÇO DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 15/03/2007 | 126.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO TRATO D-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 15/03/2007 | 280.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRA-TOR D-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 15/03/2007 | 240.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR D-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00008077356478 | ALEXANDRO NASCIMENTO TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 15/03/2007 | 200.00 | 00003348161495 | VALDOMIRO BRANDÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM SUA ESPOSA MARIA DAS NEVES BRANDAO QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 15/03/2007 | 300.00 | 00002853268489 | HELIO CASSIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA FAZER REPAROS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 15/03/2007 | 60.00 | 07536925000109 | FACELL-ELETRO EM GERAL-FABIO ARAUJO DA S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CREDITO DO CELULAR DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 15/03/2007 | 178.00 | 07536925000109 | FACELL-ELETRO EM GERAL-FABIO ARAUJO DA S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DA AQUISI€ÇO DE 02 CELULARES SIEMENS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/03/2007 | 7000.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/03/2007 | 136.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/03/2007 | 455.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA- RIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 16/03/2007 | 122.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 16/03/2007 | 129.80 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMA, SITUADO NO SITIO COVÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 16/03/2007 | 111.00 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DA- MIAO, NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 16/03/2007 | 163.00 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGO- BERTO SITUADO NO SITIO GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 16/03/2007 | 69.70 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/03/2007 | 237.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIA€ÇO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 04/03/2007 NO CAMPO ESTRELA DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 16/03/2007 | 738.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE DESTE MUNICIPÖPO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/03/2007 | 69.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA DO GINASIO DE ESPORTES, DE-BITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 16/03/2007 | 390.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA O MESMO PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONALDE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DOS DIAS 21 A 24 DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 16/03/2007 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC. DE GEST. MUN. AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAA TA-XA DE INSCRI€AO NO IX ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAR€O NA CIDADE DE SALVADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 16/03/2007 | 50.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC. DE GEST. MUN. AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAA TA-XA DE INSCRI€AO NO IX ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAR€O NA CIDADE DE SALVADOR( EM FAVORDO SR. IRAN STENIO BARBOSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/03/2007 | 84.90 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 16/03/2007 | 668.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERNETE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 16/03/2007 | 1987.20 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 19/03/2007 | 1682.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSREFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 19/03/2007 | 15373.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI- COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 14 60 E 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 19/03/2007 | 43.80 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA TORNEIRA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 19/03/2007 | 500.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA O PAGAMENTO DOSERVI€O PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DUAS GRADESCOM BARRA REDONDA DESTINADAS A LAVANDERIA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 19/03/2007 | 207.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CARRO CAMINHÇO-PIPA F11.000 DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 19/03/2007 | 60.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 19/03/2007 | 1250.00 | 00075071983753 | MARINA MARIA DE JESUS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 19/03/2007 | 463.00 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAS-SAGEM AEREA PELA TAM, NO TRECHO JOAO PESSOA SALVADOR-JOÇO PESSOA, EM FAVOR DO SRCRETARIO DE A€ÇO SOCIAL, PARA O MESMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 19/03/2007 | 19980.90 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 19/03/2007 | 258.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 19/03/2007 | 146.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 19/03/2007 | 2444.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 19/03/2007 | 240.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM PORTÇO DE BARRA REDONDA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO DE LIMA, SITUADO NO SITIO COVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 19/03/2007 | 60.00 | 00099176807487 | MARIA DE LOURDES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 19/03/2007 | 210.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 19/03/2007 | 1189.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 19/03/2007 | 998.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 19/03/2007 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 19/03/2007 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 19/03/2007 | 5644.23 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 19/03/2007 | 40.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNB-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/03/2007 | 283.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI-CENCIAMENTO DO VEICULOS AMBULANCIA IPANEMA DEPLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/03/2007 | 1474.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/03/2007 | 63.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/03/2007 | 2650.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/03/2007 | 600.00 | 00008582640480 | EMILIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O, CONSERVA€AO DE VALASE REPARO DAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AO SITIOALVINHO, REFERENTE AO PERÖODO DE 26/02/2007 A23/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/03/2007 | 6.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 21/03/2007 | 0.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 21/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTµO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE DISCUSSAO SOBRE AS MUDANCAS DECORRENTES DA EC 53/06 E MP 339/06 RELATIVA AOS PROCEDIMEN TOS OPERACIONAIS DO FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0010987 | 21/03/2007 | 18276.68 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO NA OBRA DE AMPLIA€AO E REFORMA DA ES COLA MUNICIPAL SÇO SEBASTIÇO, LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 21/03/2007 | 433.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COLECOES DE LIVROS PARA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 21/03/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A MAR€O DE 2007, DEBITADO NA CONTA ICMSESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 21/03/2007 | 6049.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 21/03/2007 | 200.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 CAPA PARA PARA-CHOQUE DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/03/2007 | 3276.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 23/03/2007 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A RENOVACAO DE UMA ASSINATURA SEMESTRAL NO PERIODO DE 22/01 A 22/07 DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 23/03/2007 | 4193.40 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 23/03/2007 | 267.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DO PSF LOCAL, COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 23/03/2007 | 252.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 23/03/2007 | 47.00 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/03/2007 | 100.00 | 00015339512843 | PAULO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 24/03/2007 | 160.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL(TONER) DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 24/03/2007 | 1523.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DEXEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 25/03/2007 | 1812.50 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE INFORMATICA NA A-REA DE OPERADOR DE MICRO, PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 6¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 25/03/2007 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 25/03/2007 | 178.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS POR DIVERSOS OR- GAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE AGRI- CULTURA) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 26/03/2007 | 460.00 | 00008582640480 | EMILIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O, CONSERVA€AO DE VALASE REPARO DAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AO SITIOSAO PEDRO, REFERENTE AO PERÖODO DE 26/03/2007A 04/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 26/03/2007 | 390.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 26/03/2007 | 145.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA COM TROCA DA PLACA DE TRONCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 26/03/2007 | 345.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO PARA COLOCA€ÇO DAS PLACAS DE SINALIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 26/03/2007 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 26/03/2007 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MAR€O DE 2007, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 26/03/2007 | 70.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 26/03/2007 | 102.00 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� BENEDITO DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO COVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 26/03/2007 | 80.00 | 00008622353400 | MARIA DALVA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, ONDEFOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 27/03/2007 | 824.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA SOBRE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 27/03/2007 | 260.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU-SEVERINO NICOLAU DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DAGUADO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 27/03/2007 | 221.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI-CENCIAMENTO DO VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 28/03/2007 | 399.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO DESTINADO A DOA-CAO COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR VALENCIA DA VILA FORRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 28/03/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE MATERIAL RE-LATIVAS A LICITA€åES, DEBITADO NO ICMS ESTA- DUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 28/03/2007 | 260.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-11000 DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 28/03/2007 | 500.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 29/03/2007 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 29/03/2007 | 100.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 29/03/2007 | 60.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/03/2007 | 150.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 03 FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE DIONISIO RAMALHO, NO DISTRITO DE CAMPINOTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/03/2007 | 106.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF IX DE SAO JOSE, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/03/2007 | 738.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO PSAS 2 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/03/2007 | 4900.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO PSAS 2 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/03/2007 | 115168.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MÒS DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/03/2007 | 2091.35 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO PSAS 3 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/03/2007 | 3739.35 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/03/2007 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/03/2007 | 96.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/03/2007 | 474.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS POS- TOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/03/2007 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOÿMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/03/2007 | 173.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAISDA SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/03/2007 | 247.25 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/03/2007 | 281.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINA- DOS AS COMEMORA€åES DO DIA DA MULHER E ENCON-TRO DE FORMA€AO TECNICA DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/03/2007 | 367.08 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/03/2007 | 1330.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/03/2007 | 980.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS RESIDENTES NO SITIO CAXANGA E CAMPINO-TE DE BAIXO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI-CO NO HOSPITAL DA FAP E JOAO XXIII, REFERENTEA MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/03/2007 | 595.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/03/2007 | 1725.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/03/2007 | 7830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/03/2007 | 12580.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/03/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/03/2007 | 850.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DO PSF III-CAMPI-NOTE, PSF IV-ALVINHO, POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/03/2007 | 490.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/03/2007 | 215.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS AM-BULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077 E UNOS DE PLACAS MNB-3251 E MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/03/2007 | 2829.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/03/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/03/2007 | 2013.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/03/2007 | 890.91 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/03/2007 | 6.00 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PSF, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/03/2007 | 1431.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/03/2007 | 3797.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/03/2007 | 24900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/03/2007 | 107.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2007 | 26882.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2007 | 78.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2007 | 15.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2007 | 1372.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/03/2007 | 162.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.833-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/03/2007 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/03/2007 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/03/2007 | 360.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/03/2007 | 300.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOZALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2007 | 815.30 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2007 | 400.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE SOM E SONORIZA€ÇO NA FESTA DE INAUGURA€ÇO DO PSF III SITUADO NO POVOADO CAMPINOTE, REALIZADO NO DIA 10/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2007 | 622.00 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2007 | 3770.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO GOL 16V DE PLACA MOM-5655, DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009636 | 30/03/2007 | 3052.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACAS MND-8301, MNB-3251 E MNB-3281, AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2694 E MNB1077 E MOTO DE PLACAS MNJ-7417 E MOS-5398 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2007. 01 GRAXA MARFAK GASOLINA 1.144,70 LTS 05 CASTROL, 01 FILTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009644 | 30/03/2007 | 2754.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACAS MND-8301, MNB-3251 E MNB-3281, AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2694 E MNB1077 E MOTO DE PLACAS MNJ-7417 E MOS-5398 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2007. GASOLINA 1.063,40 LTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/03/2007 | 105.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2007 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE, REFERENTE A MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/03/2007 | 406.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2007 | 140.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2007 | 365.24 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2007 | 167.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(PINTURA, TROCA DE PE€A E CONSERTO DE MASSANETA DA PORTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/03/2007 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002698795441 | DANIEL BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 E IPANEMA PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2007 | 420.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/03/2007 | 25788.48 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO PSAS 4 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2007 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2007 | 833.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€ÇO DE MOVEIS(03 ARMARIOS, 06 CADEIRAS, 03 BALAN€AS,01 BIOMBO, 06 BIROS, 01 CAMA GINECOLOGICA, 02ESCADAS, 01 GELADEIRA, 01 SUPORTE DE VENTILA-DOR, 01 SUPORTE DE FOQUE, 01 SUPORTE DE APLI-CA€AO E 02 MACAS) PERTENCENTES AO PSF VI DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009261 | 30/03/2007 | 4915.51 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/03/2007 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF A PARTIR DA SECRETARIA DE SAU-DE APARTIR PASSANDO PELA VILA FLORESTAL, ALVINHO E CAMPINOTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2007 | 600.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2007 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/03/2007 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/03/2007 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/03/2007 | 429.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAS- SEIO DA BANDA MARCIAL, CAPACITA€ÇO DA ESCOLA ATIVA E COMEMORA€ÇO DO DIA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/03/2007 | 380.38 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/03/2007 | 20.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/03/2007 | 560.43 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL A EDUCA€AO-FUNDEF60%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/03/2007 | 271.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL A EDUCA€AO-MDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2007 | 4662.24 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2007 A 30/03DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/03/2007 | 500.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 QUADROS NEGROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA JOSE ARAUJO BRANDÇO, LOCALIZADA NO SITIO ARATICUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/03/2007 | 31436.26 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2007 | 2098.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009679 | 30/03/2007 | 8293.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMR-7018, MMQ-2730, MMZ-1543 E D-20 DE PLACA MNR-0690 E FIAT UNO DE PLACA KLA-4567, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF. AO CONSUMO DE MAR€O DE 2007 OLEO DIESEL 3.804,50 LTs, GASOLINA 360,30 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2007 | 2098.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2007 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2007 | 3079.99 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2007 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2007 | 146.10 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2007 | 1462.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2007 | 772.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 7833-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/03/2007 | 56266.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/03/2007 | 255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/03/2007 | 3300.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2007, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/03/2007 | 1980.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/03/2007 | 4662.24 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/03/2007 | 4662.24 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/03/2007 | 4662.24 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/03/2007 | 47.22 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL A EDUCA€AO-FUNDEF60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/03/2007 | 1355.01 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL A EDUCA€AO-FUNDEF60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/03/2007 | 582.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/03/2007 | 170152.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AOÿMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/03/2007 | 32.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/03/2007 | 7988.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/03/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA EDUCA€AO INFANTIL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/03/2007 | 31.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL A EDUCA€AO-MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/03/2007 | 31.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL A EDUCA€AO-MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/03/2007 | 932.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL A EDUCA€AO-MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/03/2007 | 150.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS, LOCLAIZADO NO SITIO OITI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/03/2007 | 19700.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/03/2007 | 6399.70 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/03/2007 | 226.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS E TOPIC), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/03/2007 | 330.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E DE-SENHOS DECORATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO SITUADO NO SITIO GRAVATA DO CUMBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/03/2007 | 615.36 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/03/2007 | 588.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/03/2007 | 4662.24 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/03/2007 | 2090.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUR-SOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HZL-0543 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/03/2007 | 250.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DO IPTUI PREMIADO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO ASTRA DE PLACA JGB-8139 A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/03/2007 | 1386.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/03/2007 | 18300.84 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL 60.376.304-9 REFERENTE A PARCELA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/03/2007 | 1037.12 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2007 | 260.00 | 00089880781872 | ANASTACIO JOS� DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE DEZEMBRO E 13 DE 2004(PARCELA 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2007 | 260.00 | 00003287330403 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE DEZEMBRO E 13 DE 2004(2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2007 | 325.00 | 00087247488468 | JOSE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE DEZEMBRO E 13 DE 2004(PARCELA 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/03/2007 | 260.00 | 00003270796498 | EDVALDO PEREIRA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, PARCELA(2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/03/2007 | 315.00 | 00048250961404 | EDNALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, PARCELA(2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/03/2007 | 321.00 | 00002752197470 | GAUDENCIO GUILHERMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE DEZEMBRO E 13DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO, PARCELA(1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/03/2007 | 348.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE DEZEMBRO E 13DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO, PARCELA(1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/03/2007 | 450.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDA TITAL DE PLACA MMW-6463DESTINADA AO SETOR DE CADASTRO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/03/2007 | 939.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/03/2007 | 30.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/03/2007 | 11498.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/03/2007 | 18.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/03/2007 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/03/2007 | 338.84 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA, REFRENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/03/2007 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALIPTU E NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE A MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2007 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2007 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/03/2007 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/03/2007 | 600.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/03/2007 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-DO DO GENIPAPO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/03/2007 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE ÿAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/03/2007 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/03/2007 | 222.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/03/2007 | 192.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/03/2007 | 29646.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE AO MÒS DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/03/2007 | 129.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRA€AO, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 ANO 2002 DE PLACA MOR-7010 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, REFEREN-TE AO MÒS DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009652 | 30/03/2007 | 820.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DE PLACA MOR-7010 DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2007. OLEO DIESEL 386,60 LTs 07 CASTROL TURBOMAX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009661 | 30/03/2007 | 819.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOASTRA DE PLACA JGB-8139 A SERVI€O DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE2007. GASOLINA 316,50 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/03/2007 | 17465.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÒS DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2007 | 415.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/03/2007 | 73.04 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE PES- SOAL, REFERENTE AO MES MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE COMU-NICA€ÇO, REFERENTE AO MES MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2007 | 107.77 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0009997 | 30/03/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0010006 | 30/03/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/03/2007 | 2025.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICI-AIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/03/2007 | 413.86 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/03/2007 | 2599.70 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA- LHO INFANTIL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/03/2007 | 2999.76 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA- LHO INFANTIL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/03/2007 | 350.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACOA CASTRAL DO CA-DASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00000075739445 | MONICA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA COORDENACAO E SUPERVISAO DE ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/03/2007 | 230.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002874457477 | MARIA JAQUELINE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/03/2007 | 350.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA NA ATUALIZA-CAO DO CADASTRO UNIDO, DURANTE O MES DE MARCODE 2007, COM RECURS0S DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/03/2007 | 150.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/03/2007 | 395.68 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2007 | 120.00 | 00020450664449 | RITA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EDMUNDO JE-RONIMO, 189, ONDE FUNCIONA DE MORADIA PARA O SR. JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/03/2007 | 535.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/03/2007 | 535.00 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/03/2007 | 350.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/03/2007 | 700.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/03/2007 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/03/2007 | 4861.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/03/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2007 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Parcerias com OSCIP para desenvolver programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/03/2007 | 17753.52 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/03/2007 | 454.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/03/2007 | 535.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/03/2007 | 535.00 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2007 | 458.33 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/03/2007 | 150.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/03/2007 | 822.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL ALZIRA(COM RECURSOS DO PBT), REFE- RENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/03/2007 | 535.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/03/2007 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO SIS-TEMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010626 | 30/03/2007 | 2437.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS MOTO PLACA MOJ-0045, F11.000 PLACA MNA-8258, TRATOR D4-E E TRATOR AGRICOLA DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/03/2007 | 155.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ÿAO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/03/2007 | 5298.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/03/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/03/2007 | 4620.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MAR-€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/03/2007 | 650.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TRATORD-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010073 | 30/03/2007 | 3507.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR D-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RE-FERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2007. OLEO DIESEL 1.896,10 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/03/2007 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/03/2007 | 1820.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/03/2007 | 248.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/03/2007 | 658.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO ELETRICO DO MERCADO PUBLICOMATADOURO, GINASIO, LAVANDEIRA PUBLICA E BOM-BA DO PO€O ARTESIANO DE JENIPAPO, REFERENTE AMAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/03/2007 | 85.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE QUETRABALHOU NA MAQUINA DO DER FAZENDO RECUPERA-€AO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AMAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/03/2007 | 300.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DO DETRAN QUE VIEREMA FAZER AVALIA€ÇO NA COLOCA-€ÇO DE PLACAS DE SINALIZA€ÇO NO MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010545 | 30/03/2007 | 971.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS MOTO DE PLACA MOM-6076 E TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOCONSUMO DE MARCO DE 2007. GASOLINA 23.50 LTs OLEO DIESEL 492.40 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/03/2007 | 3990.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/03/2007 | 3675.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO-PIPA DO SITIO GRUTA FUNDA PARA ABASTECER OS SETORES COM DEFICIENCIA DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/03/2007 | 78.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/03/2007 | 75.00 | 00004846688461 | WELLINGTON MAXIMIRO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO-05 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/03/2007 | 75.00 | 00004846688461 | WELLINGTON MAXIMIRO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DEPLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO(05 DIARIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/03/2007 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE AO MÒS DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/03/2007 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/03/2007 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/03/2007 | 24272.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/03/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/03/2007 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REFERENTE AO MES DE MAR-€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002978321407 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/03/2007 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Parcerias com OSCIP para desenvolver Prog. Infra- Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2007 | 4300.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Parcerias com OSCIP para desenvolver Prog. Infra- Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/03/2007 | 23642.55 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2007 | 125.00 | 00098199439491 | JOELSON DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCA€ÇO DAS PLACAS DE SINALIZA€ÇO DE TRANSITO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2007 | 125.00 | 00098199439491 | JOELSON DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA LAVANDEIRA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2007 | 2450.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM SEU VEICULO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2007 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2007 | 250.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 12 SUPORTES DE PLACA DE FERRO E 02 BARROTES DE MADEIRA PARA COMPLEMENTAR O MATERIAL CONSEGUIDO NO DE- TRAN PARA A SINALIZA€ÇO DE TRANSITO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2007 | 6645.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2007 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/03/2007 | 1300.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA CEA-9444,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/03/2007 | 2858.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS POR DIVERSOS OR- GAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(JUNTA MILITAR, CONSELHO TUTELAR, CENTRAL E SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/04/2007 | 78.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOLA SFERA DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/04/2007 | 300.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E DE-SENHOS DECORATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMA, SITUADO NO SITIO COVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 02/04/2007 | 9.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CURSO DE INFORMATI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 02/04/2007 | 137.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 02/04/2007 | 3556.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/04/2007 | 1790.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/04/2007 | 789.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 02/04/2007 | 58.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 02/04/2007 | 0.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 02/04/2007 | 525.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/04/2007 | 525.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A MAR€O DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/04/2007 | 3078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 02/04/2007 | 560.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007(APAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 02/04/2007 | 37.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 02/04/2007 | 12.00 | 00326451000113 | LOJINHA DAS FERRAGENS-ADAUTO FERREIRA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA PIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/04/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS POR DIVERSOS OR- GAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 02/04/2007 | 1890.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 54 DEPOSI-TOS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 02/04/2007 | 9385.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO ELETRICA DAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 02/04/2007 | 106.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 02/04/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 02/04/2007 | 117.97 | 24292526000231 | MALHASUL-PEROLA IND. E COM. DE CONFEC€åE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARAS AS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/04/2007 | 506.40 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 02/04/2007 | 357.20 | 00015438694400 | LEOBERTO DE ALCANTARA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE IN-FORMATICA BASICA MINISTRADO NO COLEGIO AGRICOLA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/04/2007 | 29.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 02/04/2007 | 50.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PATA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 03/04/2007 | 260.00 | 00011890160873 | MARIA CONCITA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 03/04/2007 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE MATERIAL RE-LATIVAS A LICITA€åES, DEBITADO NO ICMS ESTA- DUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 04/04/2007 | 100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 10.134-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 04/04/2007 | 197.58 | 07114966000107 | NILTON COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECUPERA- €AO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMASITUADA NO SITIO COVAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 05/04/2007 | 2948.00 | 08516472000103 | MARLUCE OTICA-MARTA ALVES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 06/04/2007 | 1680.00 | 02277414000198 | IVANILDO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DE CASCALHO DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE ESTRA-DAS VICINAIS QUE LIGA AOS SITIOS CUMBE, BOA VISTA, JENIPAPO E ALVINHO, NO PERIODO DE 09 A26/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 09/04/2007 | 26503.95 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE GALERIAS FLUVIAIS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 09/04/2007 | 1400.00 | 02277414000198 | IVANILDO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE CASCALHO DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE ESTRA-DAS VICINAIS QUE LIGA AOS SITIOS CHA DO MARI-NHO, OITI E COVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 09/04/2007 | 300.00 | 00088461343468 | ELPIDIO JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 09/04/2007 | 407.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 09/04/2007 | 512.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/04/2007 | 158.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PATA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/04/2007 | 100.00 | 00003108792482 | TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 10/04/2007 | 60.00 | 00007242976421 | MARIA DAS NEVES SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 10/04/2007 | 100.00 | 00098199439491 | JOELSON DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/04/2007 | 80.00 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DES-PESAS NA PRATICA DE ESPORTES AMADOR(JUDO), REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/04/2007 | 100.00 | 00003967998410 | VALDINEIDE SOARES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/04/2007 | 60.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/04/2007 | 20.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL-CENTRAL DAS ANTENAS C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/04/2007 | 293.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS POR DIVERSOS OR- GAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/04/2007 | 60.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 10/04/2007 | 171.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI- COS MUNICIPAIS(LOCADOS A PREFEITURA), REFERENTE A ENERGIA DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/04/2007 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAODO TRATOR D-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/04/2007 | 130.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/04/2007 | 1050.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 BOMBA DAGUA DESTINADO AO CAMINHAOPIPA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/04/2007 | 78.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/04/2007 | 48.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS ORGOAS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/04/2007 | 48.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS ORGOAS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/04/2007 | 47.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS ORGOAS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ESTADIO MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/04/2007 | 20.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/04/2007 | 30.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/04/2007 | 50.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MNR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/04/2007 | 5.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AS FATURAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/04/2007 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2007, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/04/2007 | 120.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/04/2007 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/04/2007 | 668.08 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/04/2007 | 4991.68 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/04/2007 | 1000.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E RE-CUPERA€ÇO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNI-DADES BASICAS DO SITIO CAMPINOTE E VILA FLO- RESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/04/2007 | 300.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FO- GOS PARA GIRANDULA NAS FESTIVIDADES DE INAUGURA€ÇO DO PSF III LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO PEDRO-CAMPINOTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/04/2007 | 57.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 11/04/2007 | 32.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 11/04/2007 | 274.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO(LIXEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 11/04/2007 | 450.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE A€O 402 W3 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 11/04/2007 | 1999.73 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 11/04/2007 | 204.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 11/04/2007 | 230.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DO PSF II-BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 11/04/2007 | 300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 11/04/2007 | 36.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AS FATURAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 11/04/2007 | 300.00 | 00099662833404 | PAULO DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 12/04/2007 | 418.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 12/04/2007 | 133.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 12/04/2007 | 1129.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 13/04/2007 | 732.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 13/04/2007 | 150.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RENOVA€ÇO DA ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL O NORTE, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/2007 A 03/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 13/04/2007 | 1405.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA(COM RECURSOS DA FARMA- CIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 13/04/2007 | 386.80 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 05 CAIXAS TERMICAS DE 165LTs DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO DO LEITE DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 13/04/2007 | 57.00 | 40981052000100 | JR TINTAS E FERRAGENS-CLEONICE CABRAL DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 13/04/2007 | 235.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CARRO CAMINHÇO-PIPA F11.000 DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 14/04/2007 | 17.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 15/04/2007 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007(14¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 16/04/2007 | 874.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 16/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 16/04/2007 | 892.16 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 16/04/2007 | 2160.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 16/04/2007 | 136.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAISDA SAUDE,ÿDEBITADA NA CONTAÿICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 16/04/2007 | 345.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA- RIA C. RAMALHO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 16/04/2007 | 375.00 | 00002399257421 | IRLAN FERNANDES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO NO RO€O COM CONSERVA€ÇO DE VALAS E REPAROS DAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AO SITIO CUMBE E AMARAGI, REFERENTE AO PERÖODO DE 16/04/2007 A 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 16/04/2007 | 300.00 | 00002399257421 | IRLAN FERNANDES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO NO RO€O COM CONSERVA€ÇO DE VALAS E REPAROS DAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AO SITIO ALVINHO E COVAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/04/2007A 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 16/04/2007 | 1052.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 16/04/2007 | 285.00 | 00006734158489 | DANIELLE CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 17/04/2007 | 1900.00 | 00021887497404 | NELSON DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 17/04/2007 | 988.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 26 TUBOS DE CIMENTO DESTINADOS AS O-BRAS NOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 17/04/2007 | 2200.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY & FERGUSSON DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 17/04/2007 | 10.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0012530 | 17/04/2007 | 1415.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR TAURUS COM MONITOR 17"DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0012548 | 17/04/2007 | 48.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 17/04/2007 | 990.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 17/04/2007 | 266.00 | 00001900880440 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIVODOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004(PAR-CELA 2/3) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 17/04/2007 | 315.00 | 00023776021420 | ARNALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIVODOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO E 13 DE 2004(PARCELA 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 17/04/2007 | 266.00 | 00002627952480 | CLARICE SANTOS SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIVODOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO E 13 DE 2004(PARCELA 1/3) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 17/04/2007 | 160.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL(TONER) DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0012475 | 17/04/2007 | 1415.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MICRO COMPUTADOR TAURUS COM MONITOR DE 17", DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0012483 | 17/04/2007 | 48.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 ESTABILIZADOR SOL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 17/04/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A ABRIL DE 2007, DEBITADO NA CONTA ICMSESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0012513 | 17/04/2007 | 1415.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 COMPUTADOR TAURUS COM MONITOR DE 17" DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0012521 | 17/04/2007 | 48.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 18/04/2007 | 649.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA CAMERA DIGITAL OLYMPUS FE 100 DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0012611 | 18/04/2007 | 583.25 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€AO NA OBRA DE AMPLIA€AO E REFORMA DA ES COLA MUNICIPAL SÇO SEBASTIÇO, LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL, CONFORME CONVITE 0003/2007. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 18/04/2007 | 20693.38 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ADI-TIVO DA OBRA DE AMPLIA€AO E REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL SÇO SEBASTIÇO, LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 18/04/2007 | 174.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIA€ÇO DO TORNEIO FESTIVO REALIZADO NO CAMPO DO BAHIA LOCALIZADO NO SITIO PAU D ARCO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 19/04/2007 | 199.50 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL(CARTAO XD P/ CAMERA DIGITALCARREGADOR SONY E BOLSA PARA CAMERA) DESTINA-DOS AO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 19/04/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE MATERIAL RE-LATIVOS AS LICITA€åES, DEBITADO NO ICMS ESTA-DUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 19/04/2007 | 808.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA DO INSS PARTE SEGURADOS DESCONTAOD NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 19/04/2007 | 495.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 19/04/2007 | 220.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 19/04/2007 | 220.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 19/04/2007 | 2902.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXADE ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 19/04/2007 | 15051.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI- COS MUNICIPAIS, CONFORME PARCELAMENTO 15/60 E09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/04/2007 | 90.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO FORNECIMENTODE 02 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013048 | 20/04/2007 | 2585.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPATROL DO CONVENIO DA DER, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2007. OLEO DIESEL 1397,80 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/04/2007 | 285.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 BOMBA DAGUA DESTINADO AO CAMINHAOPIPA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/04/2007 | 320.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013056 | 20/04/2007 | 1494.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DO CONVENIO DA SEGURAN€A PUBLICA E DA EMATER, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/04/2007 | 60.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/04/2007 | 862.05 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/04/2007 | 240.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CAIXAS TERMICAS, FITAS CREPES E FITILHOS DESTINADOS A UTILIZA€ÇO NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA GRIPE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/04/2007 | 175.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA PLACA DE VIDEO DESTINADA AO COM-PUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/04/2007 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/04/2007 | 12.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL(PLASTICO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/04/2007 | 70.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/04/2007 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO(EM FAVOR DO INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/04/2007 | 520.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 001.2005.025.013-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 22/04/2007 | 520.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 7.833-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 22/04/2007 | 1812.50 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE INFORMATICA NA A-REA DE OPERADOR DE MICRO, PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 23/04/2007 | 2980.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 23/04/2007 | 1571.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 23/04/2007 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 23/04/2007 | 2193.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 23/04/2007 | 918.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-3281, MND3251 E MND-3056, DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 23/04/2007 | 70.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013129 | 23/04/2007 | 440.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DES-TINADA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 23/04/2007 | 1247.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERA€ÇO DA INSTALA€AO ELETRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 23/04/2007 | 925.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 23/04/2007 | 150.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 23/04/2007 | 3051.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 24/04/2007 | 16.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 24/04/2007 | 176.40 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24 LIXEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DEOCLECIANO MACHADO E ZEZITO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013242 | 25/04/2007 | 215.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA HO DESKJET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MARKETING DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 25/04/2007 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 25/04/2007 | 10835.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 25/04/2007 | 314.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 25/04/2007 | 148.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E FIATS UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 25/04/2007 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 25/04/2007 | 70.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 26/04/2007 | 60.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 26/04/2007 | 639.00 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 AMBU INFANTIL, 01 AMBU ADULTO E 01 LARINGOSGOPIO CONVENCIONAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 26/04/2007 | 2145.50 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BALAN€A ADULTO, 06 BIOMBOS, 01 TESOURA IRIS CURVA, 01 ARMARIO VITRINE E 01 CU-RETA DE LUCAS, DESTINADOS AO POSTO DO PSF DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 26/04/2007 | 236.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS(CAPAS PARA COL€OES, LEN€OIS E CAMISOLAS) DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 26/04/2007 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 10.134-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 26/04/2007 | 17169.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 26/04/2007 | 187409.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AOÿMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 26/04/2007 | 109.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 03 PEN DRIVE DE 512MB DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 27/04/2007 | 2500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO ASTRA DE PLACA JGB-8139 A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 27/04/2007 | 582.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 27/04/2007 | 48.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL A EDUCA€AO-FUNDEF60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 27/04/2007 | 1578.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL A EDUCA€AO-FUNDEF60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 27/04/2007 | 1620.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HZL-0543 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 27/04/2007 | 60.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGOES DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO POSTO, LOCALIZADO NOSITIO MINEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 27/04/2007 | 70.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGOES DA ESCOLA COMUNITARIA CRIAN€A FELIZ, LOCALIZADA NO SITIO GRUTA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 27/04/2007 | 70.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO ALVES TITO, LOCALIZADA NO CONJUNTO JURACY PALHANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 27/04/2007 | 50.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS, LOCLAIZADA NO SITIO MONTE ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 27/04/2007 | 30.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO, LOCALIZADA NO SITIO CHA DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 27/04/2007 | 80.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO, LOCA-LIZADA N0 SITIO QUICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 27/04/2007 | 60.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX DE ARAUJO, LOCALI-ZADA N0 SITIO CUMBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 27/04/2007 | 3500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 ANO 2002 DE PLACA MOR-7010 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, REFEREN-TE AO MÒS DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 27/04/2007 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 27/04/2007 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 27/04/2007 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTEÿAO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0013421 | 27/04/2007 | 4977.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2007, CONFORME CONVITE 00007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 27/04/2007 | 172.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI- CENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MOM-5655 DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 27/04/2007 | 162.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.833-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 27/04/2007 | 107.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 27/04/2007 | 28187.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 27/04/2007 | 78.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 27/04/2007 | 928.41 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 27/04/2007 | 1812.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 27/04/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 27/04/2007 | 1812.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 27/04/2007 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 27/04/2007 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE-€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 27/04/2007 | 1350.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA CEA-9444,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 27/04/2007 | 6945.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013480 | 27/04/2007 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013595 | 27/04/2007 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A- ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00022007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013609 | 27/04/2007 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE-€OS 00002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 27/04/2007 | 535.00 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 27/04/2007 | 535.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 27/04/2007 | 535.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 27/04/2007 | 535.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 27/04/2007 | 1000.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO SIS-TEMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 27/04/2007 | 350.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACOA CASTRAL DO CA-DASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 27/04/2007 | 1000.00 | 00000075739445 | MONICA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA COORDENACAO E SUPERVISAO DE ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 27/04/2007 | 250.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, COM RECURSOS DO EMPJ-PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 27/04/2007 | 350.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 27/04/2007 | 350.00 | 00002874457477 | MARIA JAQUELINE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, COM RECURSOS DO IGBDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 27/04/2007 | 2000.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/04/2007 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/04/2007 | 1625.00 | 00069077207449 | ANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/04/2007 | 180.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 2.000 PANFLE-TOS ALUSIVOS A DIVULGA€ÇO DA 1¦ SEMANA DE COMBATE A VIOLENCIA E PROSTITUI€ÇO DE CRIAN€AS EADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/04/2007 | 4620.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/04/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA A€AO SOCI-AL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/04/2007 | 1240.00 | 08516472000103 | MARLUCE OTICA-MARTA ALVES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/04/2007 | 535.00 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/04/2007 | 458.33 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/04/2007 | 700.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/04/2007 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/04/2007 | 150.00 | 00072699655449 | JOSE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARQUILINO GON-€ALVES, 165, QUE SERVE DE MORADIA DO SR. JOSECAVALCANTE DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BIAXA RENDA, REFERENTE A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/04/2007 | 350.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/04/2007 | 150.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/04/2007 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 191, ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/04/2007 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 50, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/04/2007 | 344.96 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/04/2007 | 150.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Parcerias com OSCIP para desenvolver programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/04/2007 | 16646.97 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/04/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/04/2007 | 350.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA NA ATUALIZA-CAO DO CADASTRO UNIDO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2007, COM RECURS0S DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/04/2007 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/04/2007 | 232.15 | 00027464440463 | IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ABELARDO COUTINHO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/04/2007 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/04/2007 | 450.00 | 00003410093427 | PEDRO HENE HERMINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO MOTO NX-350 SAHARA A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA PREFEITURA,REFERENTE A ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DEPRE€OS 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE-€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/04/2007 | 25743.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/04/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/04/2007 | 2190.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL, JUNTA MILITAR ESECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014303 | 30/04/2007 | 973.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATOR AGRALE E MOTO DE PLACA MOM-6076 DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00012007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/04/2007 | 3430.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO-PIPA NO SITIO GRUTA FUNDA PARA ABASTECER LOCALIDADES DA ZONA RURAL COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CON-FORME TOMADA DE PRE€OS 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/04/2007 | 2345.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM SEU VEICULO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014478 | 30/04/2007 | 3815.00 | 00020315651415 | JOSE SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DO SITIO GRUTA FUNDA DESTINADA AS DI-VERSAS LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/04/2007 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/04/2007 | 600.00 | 00002399257421 | IRLAN FERNANDES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO NO RO€O COM CONSERVA€ÇO DE VALAS E REPAROS DAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AO SITIO LAGOA DE GRAVATA, RE-FERENTE AO PERIODO DE 23/04/2007 A 04/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/04/2007 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMA-DA DE PRE€OS 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/04/2007 | 3520.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER VIAGENS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/04/2007 | 239.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/04/2007 | 1260.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/04/2007 | 500.00 | 00027464440463 | IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA FOSSA ][SEPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/04/2007 | 126.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/04/2007 | 205.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/04/2007 | 244.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DO DETRAN DURANTE SERVI€OS PRESTADOS NA SINALIZA€ÇO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013846 | 30/04/2007 | 4589.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS F 11.000 DE PLACA MNA-8258, TRATOR AGRICOLA, TRATOR D 4-E E MOTO DE PLACA MOJ-0045, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013862 | 30/04/2007 | 168.35 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO CONVENIO DA EMATER, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007 GASOLINA 65 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/04/2007 | 6711.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/04/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/04/2007 | 155.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ÿAO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/04/2007 | 105.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRATOR M&F E CARRO-PIPA F11.000 DE PLACA MNA-8258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/04/2007 | 1479.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/04/2007 | 3770.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00005800003467 | MICHEL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS, REFERENTE A ABRILDE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/04/2007 | 2101.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014281 | 30/04/2007 | 5969.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACAS MND-8301, MNB-3251 E MNB-3281, AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2694 E MNB1077 E MOTO DE PLACAS MNJ-7417 E MOS-5398 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/04/2007 | 525.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 17 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSO AS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/04/2007 | 700.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/04/2007 | 500.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/04/2007 | 700.00 | 00003287330403 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, RE-FERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/04/2007 | 25952.88 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO PSAS 4 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/04/2007 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/04/2007 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/04/2007 | 1079.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/04/2007 | 5645.88 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO PSAS 2 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 30/04/2007 | 115168.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/04/2007 | 2092.23 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO PSAS 3 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/04/2007 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOÿMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/04/2007 | 200.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 04 FAIXAS DA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DOS IDO- SOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/04/2007 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/04/2007 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/04/2007 | 300.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOZALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/04/2007 | 280.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/04/2007 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/04/2007 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/04/2007 | 130.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS AM-BULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077 E UNOS DE PLACAS MNB-3251 E MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/04/2007 | 65.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIATUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/04/2007 | 25.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/04/2007 | 96.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/04/2007 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E RE-CUPERA€ÇO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/04/2007 | 80.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/04/2007 | 240.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/04/2007 | 291.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/04/2007 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/04/2007 | 1725.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/04/2007 | 365.24 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/04/2007 | 500.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00042007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/04/2007 | 1620.00 | 00042680271734 | HILDA DA ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEÖCULO FIAT MILLE A SERVI€O DO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTEA ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007(PLACA MMV-8362) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013854 | 30/04/2007 | 1234.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KFS-7220, REFERENTE AO CON-SUMO DDO MES DE ABRIL DE 2007. GASOLINA COMUM 2597,70 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/04/2007 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/04/2007 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALIPTU E NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/04/2007 | 420.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE-€OS 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/04/2007 | 315.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/04/2007 | 31947.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/04/2007 | 123.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRA€AO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/04/2007 | 20.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 7.833-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/04/2007 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/04/2007 | 172.27 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0014389 | 30/04/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONVITE 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/04/2007 | 570.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A ABRIL DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/04/2007 | 570.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0014532 | 30/04/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/04/2007 | 2720.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOMDE AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/04/2007 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-DO DO GENIPAPO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/04/2007 | 450.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DA MOTO HONDA TITAN DE PLACA MMW-6463 A SERVI€O DO SETOR DE CADASTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/04/2007 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/04/2007 | 600.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/04/2007 | 2080.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICI-AIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/04/2007 | 29.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL(CARTAO XD P/ CAMERA DIGITALCARREGADOR SONY E BOLSA PARA CAMERA) DESTINA-DOS AO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/04/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE COMU-NICA€ÇO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/04/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE COMU-NICA€ÇO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/04/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/04/2007 | 1245.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013838 | 30/04/2007 | 763.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DE PLACA MOR-7010 DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007. OLEO DIESEL 412,80 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/04/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/04/2007 | 60884.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/04/2007 | 261.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014290 | 30/04/2007 | 6568.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMR-7018, MMQ-2730, MMZ-1543 E D-20 DE PLACA MNR-0690 E FIAT UNO DE PLACA HZL-0453, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF. AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2007, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/04/2007 | 4238.40 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/04/2007 | 455.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(GLORIA DE FATIMA ALVES SOUSA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/04/2007 | 1090.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE IRMAO DA-MIAO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/04/2007 | 345.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MIMEOGRAFOS E MAQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAJOSE GOMES, JOSE BENEDITO, MARIA DA GUIA E CRIAN€A FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/04/2007 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2007, COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/04/2007 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/04/2007 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, COM RE-CURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/04/2007 | 3079.99 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/04/2007 | 1907.28 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/04/2007 | 220.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS E TOPIC), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/04/2007 | 230.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/04/2007 | 345.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/04/2007 | 384.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DURANTE CURSO DE CAPACITA€ÇO DO CON-SELHO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, FESTA DE PASCOA E FORMA€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/04/2007 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/04/2007 | 233.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS O-NIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNQ-2730, MMZ-1543 E MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/04/2007 | 43748.67 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/04/2007 | 146.09 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/04/2007 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/04/2007 | 8351.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/04/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/04/2007 | 32.52 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL A EDUCA€ÇO-MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/04/2007 | 937.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL A EDUCA€ÇO-MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013820 | 30/04/2007 | 484.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AS- TRAS DE PLACA JGB-8139 DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007. GASOLINA COMUM 186,87 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/04/2007 | 909.00 | 00091963451449 | MARIA RAQUEL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA PREFEITURA EM SUBSTITUI€AO DE UMA FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/04/2007 | 11025.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/04/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/04/2007 | 1402.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/04/2007 | 18464.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL 60.376.304-9 REFERENTE A PARCELA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/04/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/04/2007 | 480.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/05/2007 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 61/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/05/2007 | 3.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/05/2007 | 14.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 02/05/2007 | 500.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 02/05/2007 | 270.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO SI- TUADA NO SITIO ARATICUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/05/2007 | 40.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/05/2007 | 1571.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/05/2007 | 210.00 | 00011881479781 | DAVID FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DASRODAS DIANTEIRAS DO VEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 02/05/2007 | 142.85 | 00026720086472 | MANOEL LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE DUAS MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES A CRE- CHE ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/05/2007 | 140.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/05/2007 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 02/05/2007 | 801.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA DO INSS PARTE SEGURADOS DESCONTAOD NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/05/2007 | 704.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA DO INSS PARTE SEGURADOS DESCONTAOD NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/05/2007 | 311.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA DO INSS PARTE SEGURADOS DESCONTAOD NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 02/05/2007 | 2154.94 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/05/2007 | 250.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EDI€AO DO DIA 1803/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/05/2007 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EDI€AO DO DIA 0504/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/05/2007 | 178.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RENOVA€ÇO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, RE-FERENTE AO PERIODO DE 03/04/2007 A 30/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 02/05/2007 | 32.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/05/2007 | 1883.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAL DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/05/2007 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 02/05/2007 | 719.54 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/05/2007 | 1234.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, SECRETARIA DE SAUDE E POSTODE SAUDE MANOEL JACOME, REFERENTE A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 02/05/2007 | 160.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/05/2007 | 1247.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERA€ÇO DA INSTALA€AO ELETRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/05/2007 | 6567.83 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/05/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/05/2007 | 22636.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/05/2007 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/05/2007 | 70.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRA-TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 02/05/2007 | 250.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TRA-TOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 02/05/2007 | 90.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/05/2007 | 542.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 02/05/2007 | 4620.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/05/2007 | 80.00 | 00018198643400 | JUAREZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Parcerias com OSCIP para desenvolver Prog. Infra- Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/05/2007 | 23120.59 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/05/2007 | 380.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 CAIXAS DAGUA DESTINADAS AO POSTO DO BAIRRO BELA VISTA E DISTRIBUI€AO EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/05/2007 | 211.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€ÇO DO CEMITERIO E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/05/2007 | 140.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES A MISTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL(CAL MEGAO) DESTINADO A PIN-TURA DE MEIO DIO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/05/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/05/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/05/2007 | 2.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/05/2007 | 100.10 | 08526451000179 | COMETAL-COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DABOMBA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DAROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/05/2007 | 238.10 | 00004846688461 | WELLINGTON MAXIMIRO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DA LAVANDERIA PUBLICA SITUADO A RUAABELARDO COUTINHO | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 02/05/2007 | 227.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR, REFE- RENTE A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/05/2007 | 1625.00 | 00069077207449 | ANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/05/2007 | 50.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007-COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/05/2007 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/05/2007 | 80.00 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DES-PESAS NA PRATICA DE ESPORTES AMADOR(JUDO), REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 03/05/2007 | 802.96 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 03/05/2007 | 330.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 03/05/2007 | 315.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR D-4E E TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 03/05/2007 | 35.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 03/05/2007 | 200.00 | 00002447998490 | CRISTINA SOARES CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(FORRO DE COMPENSADO) DESTINADO AS CAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 03/05/2007 | 649.12 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 03/05/2007 | 2695.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA(COM RECURSOS DA FARMA- CIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 03/05/2007 | 234.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE(SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DO CHA DO MARINHO, VIGILANCIA SANITARIA, PSF MONTE ALEGRE, PSF BELA VISTA E PSF SAO JOSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015989 | 03/05/2007 | 3005.98 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 03/05/2007 | 577.50 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES A MISTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL(ZINCO GALVANIZADO) DESTINA-DO A CONFEC€ÇO DE 01 BICA NA ESCOLA MUNICIPALANITA CABRAL NO SITIO FLORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 03/05/2007 | 64.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 03/05/2007 | 200.00 | 01890468000161 | VIEIRA COM.E REPRES. DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 03/05/2007 | 469.20 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 04/05/2007 | 616.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 04/05/2007 | 1140.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES A MISTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL SANITARIO DESTINADO AS ESCOLAS MACHADO DE ASSIS, DEOCLECIANO MACHADO, MARIA DA GUIA, CRECHE ALZIRA COUTINHO E ESCOLA JOSE GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 04/05/2007 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 04/05/2007 | 472.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 04/05/2007 | 465.11 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS COME-RATIVOS DO DIA DO TRABALHO, REALIZADO EM 1§ E06 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 04/05/2007 | 220.00 | 00062151533468 | LUCIA MARIA XAVIER ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMAR SUARESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 04/05/2007 | 225.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 15 CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AOS AGENTES JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 05/05/2007 | 599.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIA€AO DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO NO ESTADIOMUNICIPAL O TITAO NO PERIODO DE 01 A 06 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 05/05/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE MATERIAL RE-LATIVOS AS LICITA€åES, DEBITADO NO ICMS ESTA-DUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0016080 | 07/05/2007 | 39544.21 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€ÇO DE CANTEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMÇO DAMIÇO. | 00422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 07/05/2007 | 597.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016098 | 07/05/2007 | 5633.87 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 07/05/2007 | 920.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 07/05/2007 | 60.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNB-3251 DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 07/05/2007 | 1955.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 07/05/2007 | 475.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 07/05/2007 | 350.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 08/05/2007 | 75.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIA€ÇO TECNICO CIENTIFICO ENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO DE MUDAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 08/05/2007 | 1360.00 | 00005888119474 | MARIA JOSE DE SOUSA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 08/05/2007 | 1698.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 08/05/2007 | 1999.73 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 08/05/2007 | 30.00 | 00002976655456 | IRACYANA DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 09/05/2007 | 230.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS FIAT DE PLACA MNB-3251,MND-8301 E MNB-3281 A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 09/05/2007 | 270.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 09/05/2007 | 990.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLU€AO DE RECURSOS DA ULTIMA PARCELA DO CONVE-NIO 191/2006 DO TRASPORTE ESCOLAR REFERENTE AO EXERCICIO 2006 DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 09/05/2007 | 202.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TOMBAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/05/2007 | 600.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA-ICHTHYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 10/05/2007 | 80.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 CANOPLA DE MICROFONE EM ACRILICO DESTINADO A DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/05/2007 | 4147.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM EM 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/05/2007 | 1900.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/05/2007 | 257.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 10.134-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 10/05/2007 | 266.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA NASCRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 10/05/2007 | 6480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-7018, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/05/2007 | 350.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016314 | 10/05/2007 | 2387.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016322 | 10/05/2007 | 729.84 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016349 | 10/05/2007 | 396.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA AO POSTODE SAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016365 | 10/05/2007 | 312.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 10/05/2007 | 110.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/05/2007 | 200.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO RE-TIRAR CNH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/05/2007 | 60.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 10/05/2007 | 420.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO TRATOR D 4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 10/05/2007 | 216.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL(JOGO DE CHAVES) DESTINADO AO TRATOR D 4-E DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/05/2007 | 1052.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DO SITIO CAMPINOTE, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/05/2007 | 1440.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CAMISAS PARA O PESSOAL DA LIMPE-ZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 10/05/2007 | 2400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 11/05/2007 | 681.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E POSTO DESAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 11/05/2007 | 30.00 | 00002976655456 | IRACYANA DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 12/05/2007 | 380.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 14/05/2007 | 15.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 14/05/2007 | 146.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 14/05/2007 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 14/05/2007 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 14/05/2007 | 1206.10 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 14/05/2007 | 600.00 | 00008582640480 | EMILIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O, CONSERVA€AO DE VALASE REPARO DAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AO SITIORETIRO A CAMPINOTE, REFERENTE AO PERIODO DE 14/05/2007 A 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 14/05/2007 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PIPADE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 14/05/2007 | 455.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AOVEICULO CARRO-PIPA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 15/05/2007 | 222.50 | 00008582640480 | EMILIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O, CONSERVA€AO DE VALASE REPARO DAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AO SITIOMINEIRO A AMARAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2007 A 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 15/05/2007 | 55.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL(CHAFARIZ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 15/05/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A MAIO DE 2007, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 15/05/2007 | 363.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007(15¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 15/05/2007 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO ATITO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 15/05/2007 | 1298.50 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 15/05/2007 | 248.03 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOGRUPO ESCOLAR ANTONIO PORTO NO SITIO MANGUAPEE GRUPO ESCOLAR ANTONIO FELIX DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 15/05/2007 | 474.80 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 15/05/2007 | 59.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EEDUCA- €ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 15/05/2007 | 39.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 15/05/2007 | 28.38 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 16/05/2007 | 392.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016624 | 16/05/2007 | 260.68 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 16/05/2007 | 184.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 16/05/2007 | 127.87 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€ÇO DSE FARDAS DAS CRIAN€AS DA CRECHE ALZIRA COU-TINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 16/05/2007 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 16/05/2007 | 330.00 | 00007024960493 | FRANCISCO TAVARES DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 17/05/2007 | 67.15 | 07114966000107 | NILTON COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE RE-CUPERA€ÇO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 17/05/2007 | 4870.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVESTIMENTO EM PO€O TUBULAR EM PO€O TUBULAR COM 42 METROS DEPROFUNDIDADE LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVINHODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 17/05/2007 | 320.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TRA-TOR AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 17/05/2007 | 500.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR M&F DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 17/05/2007 | 28.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 12.673-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 17/05/2007 | 27638.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 17/05/2007 | 975.65 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016675 | 17/05/2007 | 3112.06 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 18/05/2007 | 297.62 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO O TITAO NO DIA 20 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 18/05/2007 | 1995.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON-MARIA DO CARMO GOMES D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 EQUIPAMENTO DE SOM COMPLETO COM CAIXAS DE SOM, MICROFONE, PEDESTRAL, ALTO FALANTE E TWEETER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 18/05/2007 | 700.00 | 12731642000140 | ALVORADA FESTAS - IBRAILDO CANDIDO COLA€ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DE COMEMO-RA€ÇO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO GINASIO DEESPORTES E CULTURA O SANTINAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 18/05/2007 | 320.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A DSITRIBUI€AO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 18/05/2007 | 2760.00 | 00002206217481 | MARIA APARECIDA ACIOLI SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FEITO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIÇO, CONFORME PROCESSO N§ 00205.2006.007.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 18/05/2007 | 880.00 | 00067613586472 | MARILUCE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME ACORDO TRABALHISTA N§ 00311.2006.007.13.00-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 18/05/2007 | 1548.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM EM 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016730 | 18/05/2007 | 756.35 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA,REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007. GASOLINA COMUM 292,30 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 18/05/2007 | 130.00 | 00018198643400 | JUAREZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAPIRACA, ON-DE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 18/05/2007 | 666.30 | 24107211000196 | CONSTROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 18/05/2007 | 2465.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO DEPARTAMEN-TO DE LIMPEZA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 18/05/2007 | 1770.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 18/05/2007 | 440.00 | 00046736417449 | ISABEL CRISTINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PREPARO DEREFEI€OES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, REALIZADO NO DIA 18/05/2007 NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 18/05/2007 | 300.00 | 00003681849439 | MARIA INEZ PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMAR SUARESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 18/05/2007 | 60.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 18/05/2007 | 300.00 | 00002171685743 | WILSON COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMAR SUARESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 19/05/2007 | 533.00 | 24107211000196 | CONSTROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 01 CASA PARAO MOTOR BOMBA ELETRICA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ALVINHO, CONFORME PLANILHA N§ 0013 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 19/05/2007 | 386.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIA€AO DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO NO ESTADIOMUNICIPAL O TITAO NO DIA 20/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 19/05/2007 | 353.10 | 41127689000369 | CAMPLAST EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CAIXAS PLASTICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA CONAB(VERDURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/05/2007 | 595.24 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DA FESTA DE COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MAES RELAIZADO NO DIA 20DE MAIO DE 2007 NO GINASIO DE ESPORTERS O SANTINAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/05/2007 | 41.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EEDUCA- €ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/05/2007 | 33.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 21/05/2007 | 5421.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2007(TAXA DE ILUMINA€AO PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 21/05/2007 | 2348.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 21/05/2007 | 14848.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI- COS MUNICIPAIS, CONFORME PARCELAMENTO 16/60 E10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 21/05/2007 | 170.00 | 00064524558420 | GILSOMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARAA MESMA TIRAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 21/05/2007 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 21/05/2007 | 1938.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIO-DO DE 12/04 A 22/05 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 21/05/2007 | 1933.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDAS DE ILUMINA€AO ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EEDUCA- €ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 21/05/2007 | 48.00 | 00010939563487 | LUIZ PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 21/05/2007 | 1080.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 BALCAO COM PIA E ACESSORIOS PARA INSTALA€AO DO PSF III(CAMPINOTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 21/05/2007 | 888.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE(POSTO DE SAUDE MANOEL JACO-ME, PSF DO CAMPINOTE, PSF ALVINHO E HOSPITAL MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 21/05/2007 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 21/05/2007 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 21/05/2007 | 70.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 21/05/2007 | 68.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP NO DIA21/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 22/05/2007 | 204.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEÖCULO FIAT UNO DE PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 22/05/2007 | 332.03 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5¦ MEDI€AO DA OBRA DE AMPLIA€AO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, CONFOR ME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO(RECURSOS PROPRIOS). | 00592007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 22/05/2007 | 10739.33 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5¦ MEDI€AO DA OBRA DE AMPLIA€AO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, CONFOR ME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO(RECURSOS DO CONVENIO) | 00592007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016951 | 23/05/2007 | 2800.28 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA, COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 23/05/2007 | 3316.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 23/05/2007 | 236.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 FOGÇO ATLAS MONACO 04 BOCAS DESTINADO AO PSF IV DO SITIO ALVINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 23/05/2007 | 236.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 FOGÇO ATLAS MONACO 04 BOCAS DESTINADO AO PSF I-INACIA LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017051 | 23/05/2007 | 6036.07 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA, COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 23/05/2007 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 23/05/2007 | 918.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-3281, MND3251 E MND-3056, DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 23/05/2007 | 60.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 23/05/2007 | 38.00 | 01106069000167 | J.P. PEÇAS E ACESSÓRIOS - MARIA ZÉLIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 23/05/2007 | 297.62 | 00049873342400 | WALTER CLAUDIO ALMEIDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODU€AO DE DVDDAS ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA20 DE MAIO DE 2007 NO GINASIO DE ESPORTES O SANTINAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 23/05/2007 | 4447.45 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CREDES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 23/05/2007 | 3296.20 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, REFERNETE A MAIODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 23/05/2007 | 588.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TV 21 SEMPTOSHIBA E 01 DVD ELETROVISION PARA A ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTONO SITIO GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 23/05/2007 | 439.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TV 21 SEMPTOSHIBA DESTINADA A ES-COLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO CASIANO NO SITIO QUICE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 23/05/2007 | 19600.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 23/05/2007 | 6946.45 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(COM RE-CURSOS DO FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 23/05/2007 | 68.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 23/05/2007 | 320.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL(TONER) DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 23/05/2007 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 23/05/2007 | 150.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARACOMPRAR MATERIAL DE COSNTRU€AO PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 23/05/2007 | 2320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0017141 | 24/05/2007 | 1260.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MICRO COMPUTADOR TAURUS COM MONITOR DE 17", DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0017159 | 24/05/2007 | 48.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0017124 | 24/05/2007 | 1260.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO TAURUS COM MONITOR 17P DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTA-BILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0017132 | 24/05/2007 | 48.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 ESTALIZADOR DESTINADO AO DEPARTA-MENTO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 24/05/2007 | 586.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 24/05/2007 | 144.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA DECORA€ÇO DAS FESTAS COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTEMUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 24/05/2007 | 848.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR ELECT 262L DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMA, LO-CALIZADA NO SITIO COVÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 24/05/2007 | 576.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLAS E BOMBAS DESTINADAS AO TORNEIODE FUTEBOL DE SALAO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 24/05/2007 | 100.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS A DOA€ÇO COM OS TI-MES PARTICIPANTES DE RACHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 24/05/2007 | 610.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-15430 DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 24/05/2007 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 24/05/2007 | 661.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAUTERIZA- €ÇO NO PSF I-INACIA LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017183 | 24/05/2007 | 300.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017191 | 24/05/2007 | 2224.74 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017256 | 25/05/2007 | 302.60 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0017248 | 25/05/2007 | 3168.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE DESTI-NADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017264 | 26/05/2007 | 2541.35 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 27/05/2007 | 560.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO NA LOCA€ÇO DESOM E SONORIZA€ÇO PARA A FESTA DE COMEMORA€AODO DIA DAS MAES E REINAUGURA€AO DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE BENEDITO NO SITIO COVÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 27/05/2007 | 330.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL DE INAUGURA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMA LOCALIZADANO SITIO COVÇO NO DIA 27/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 28/05/2007 | 3079.99 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFOR ME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 28/05/2007 | 522.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA DAS ES-COLAS FREI DAGOBERTO(SITIO GRAVATA), TERTULIANO JOSE DA SILVA(RETIRO), IRMAO DAMIÇO E FREIMANFREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 28/05/2007 | 4238.40 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DEPRE€OS 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 28/05/2007 | 1907.28 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 28/05/2007 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, COM RE-CURSOS DO PNAT, CONFORME TP 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 28/05/2007 | 2500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 28/05/2007 | 760.16 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 28/05/2007 | 426.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 28/05/2007 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2007, COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 28/05/2007 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFOR-ME TP 0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 28/05/2007 | 1620.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HZL-0543 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 28/05/2007 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, COM RE- CURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 28/05/2007 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2007, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 28/05/2007 | 1907.28 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2007, CONFOR-ME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 28/05/2007 | 200.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DAS COMEMORA€åES DO DIA DAS MAES REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 28/05/2007 | 100.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO NO CONVENTO YPUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 28/05/2007 | 71.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 28/05/2007 | 315.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 28/05/2007 | 700.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 28/05/2007 | 750.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOÿMES DE MAIO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 28/05/2007 | 1900.00 | 00005800003467 | MICHEL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE E OUTROS CENTROS MEDICOS, REFERENTE A MAIODE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 28/05/2007 | 700.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 28/05/2007 | 9278.95 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 28/05/2007 | 308.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 28/05/2007 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 28/05/2007 | 500.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 0004 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 28/05/2007 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 28/05/2007 | 1620.00 | 00042680271734 | HILDA DA ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEÖCULO FIAT MILLE A SERVI€O DO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTEAAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 28/05/2007 | 60.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA COLETA DE LIXO PROMOVIDO PELO HE-MOCENTRO E A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 28/05/2007 | 3500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 ANO 2002 DE PLACA MOR-7010 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, REFEREN-TE AO MÒS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONVITE 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 28/05/2007 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 28/05/2007 | 1700.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOMDE AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0017566 | 28/05/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 28/05/2007 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 28/05/2007 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARATI DE PLACA MNA-9651 PARA A REALIZACAO DE RONDAS PELA GUARDA NOTURNA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 28/05/2007 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 28/05/2007 | 1945.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICI-AIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 28/05/2007 | 312.00 | 00002752197470 | GAUDENCIO GUILHERMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE DEZEMBRO E 13DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO, PARCELA(2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 28/05/2007 | 348.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE DEZEMBRO E 13DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO, PARCELA(2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 28/05/2007 | 282.00 | 00099176211487 | SONIA MARIA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE DEZEMBRO E 13DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO, PARCELA(1/3) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 28/05/2007 | 2500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO ASTRA DE PLACA JGB-8139 A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 28/05/2007 | 450.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA MMW-6463DESTINADA AO SETOR DE CADASTRO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 28/05/2007 | 1050.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 28/05/2007 | 4620.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 28/05/2007 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE- €OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0017353 | 28/05/2007 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPO E RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0017400 | 28/05/2007 | 3780.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE- €OS 00002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0017418 | 28/05/2007 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0017434 | 28/05/2007 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 0002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 28/05/2007 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A MAIO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 28/05/2007 | 1350.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA CEA-9444,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TP0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 28/05/2007 | 450.00 | 00003410093427 | PEDRO HENE HERMINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO MOTO NX-350 SAHARA A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA PREFEITURA,REFERENTE A MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 28/05/2007 | 60.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE A RELIZA€AO DE SERVI€OS EXTRA-ORDINARIOS EXE-CUTADOS NO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 28/05/2007 | 6.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTEA MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 28/05/2007 | 560.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 28/05/2007 | 560.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 28/05/2007 | 560.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 28/05/2007 | 560.00 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 28/05/2007 | 350.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007, COM RECURSOS DOIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 28/05/2007 | 458.33 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 28/05/2007 | 350.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA NA ATUALIZA-CAO DO CADASTRO UNIDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, COM RECURS0S DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 28/05/2007 | 250.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, COM RECURSOS DO EMPJ-PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 28/05/2007 | 1000.00 | 00000075739445 | MONICA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA COORDENACAO E SUPERVISAO DE ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 28/05/2007 | 1000.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO SIS-TEMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2007, COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 28/05/2007 | 350.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACOA CASTRAL DO CA-DASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 28/05/2007 | 548.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 28/05/2007 | 2000.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 28/05/2007 | 100.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 FAIXAS DE DIVULGA€ÇO DA 1¦ CONFERENCIA DE POLITICAS PA-RA AS MULHRES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 28/05/2007 | 200.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 04 FAIXAS DE DIVULGA€ÇO DA 1¦ SEMANA DE COMBATE A EXPLORA-€AO SEXUAL DE CRIAN€AS E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 28/05/2007 | 56.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 29/05/2007 | 1620.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR MSI 5,2 ML DESTINADO AOFICINA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 29/05/2007 | 16.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO DEPARTAMEN-TO DE LIMPEZA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 29/05/2007 | 1750.00 | 02277414000198 | IVANILDO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 CARRADAS DE CASCALHO DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE ESTRA-DAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS AMARAGI E JUCA DO CUMBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/05/2007 | 3197.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/05/2007 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/05/2007 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019275 | 30/05/2007 | 1015.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATOR AGRALE E MOTO DE PLACA MOM-6076 DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 0001 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/05/2007 | 135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/05/2007 | 29207.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/05/2007 | 640.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO COLETA DE LIXO EM RUAS DO POVOADO DO CHA DO MARINHO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETE DE PLACA MNH-3150, REFERENTE A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/05/2007 | 330.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/05/2007 | 315.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO-PIPA DO SITIO GRUTA FUNDA PARA ABASTECER OS SETORES COM DEFICIENCIA DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/05/2007 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/05/2007 | 240.00 | 00004846688461 | WELLINGTON MAXIMIRO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRU€AO DE 01 BANHEIRO PUBLICO NO CEMITERIO LOCAL. | 00542007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/05/2007 | 6930.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/05/2007 | 2200.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER VIAGENS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/05/2007 | 1600.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 RO€ADEIRA STARK 25 BRANCO, DESTI-NADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA O RO€O DAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/05/2007 | 704.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUAABELARDO COUTINHO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/05/2007 | 360.00 | 00027464440463 | IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRU€AO DE 01 BANHEIRO PUBLICO NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO | 00542007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Incentivo e Contribui‡Æo para as Associa‡äes Comunit rias Ru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/05/2007 | 2227.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018937 | 30/05/2007 | 4270.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS F 11.000 DE PLACA MNA-8258, TRATOR AGRICOLA, TRATOR D 4-E E MOTO DE PLACA MOJ-0045, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/05/2007 | 155.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ÿAO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/05/2007 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 197, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/05/2007 | 6346.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/05/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019852 | 30/05/2007 | 100.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS F 11.000 DE PLACA MNA-8258, TRATOR AGRICOLA, TRATOR D 4-E E MOTO DE PLACA MOJ-0045, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/05/2007 | 350.00 | 00002874457477 | MARIA JAQUELINE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, COM RECURSOS DO IGBDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/05/2007 | 1500.00 | 04656216000160 | UNIDOS REPRESENTA€åES-ANA LUCIA VASCONCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO CONVIVER A€AO CONTINUADA DE ASSIS-TENCIA AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/05/2007 | 269.00 | 00005918452451 | WANDERLEYA CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/05/2007 | 357.20 | 00015438694400 | LEOBERTO DE ALCANTARA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE IN-FORMATICA BASICA MINISTRADO NO COLEGIO AGRICOLA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/05/2007 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 50, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/05/2007 | 412.02 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/05/2007 | 643.52 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/05/2007 | 1625.00 | 00069077207449 | ANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/05/2007 | 560.00 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Parcerias com OSCIP para desenvolver programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/05/2007 | 16387.37 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/05/2007 | 1450.00 | 08516472000103 | MARLUCE OTICA-MARTA ALVES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/05/2007 | 150.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/05/2007 | 150.00 | 00072699655449 | JOSE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARQUILINO GON-€ALVES, 165, QUE SERVE DE MORADIA DO SR. JOSECAVALCANTE DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BIAXA RENDA, REFERENTE A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/05/2007 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/05/2007 | 150.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/05/2007 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/05/2007 | 350.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/05/2007 | 700.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/05/2007 | 5252.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/05/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA A€AO SOCI-AL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/05/2007 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERA€AO DO IPTU, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/05/2007 | 18620.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL 60.376.304-9 REFERENTE A PARCELA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/05/2007 | 1432.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/05/2007 | 188.96 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019291 | 30/05/2007 | 526.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AS- TRAS DE PLACA JGB-8139 DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007 GASOLINA COMUM 203,20 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/05/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/05/2007 | 11266.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/05/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/05/2007 | 879.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM EM 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0018139 | 30/05/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONVITE 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/05/2007 | 120.00 | 00004857192403 | FERNANDA PEREIRA DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIAGRAMA€AO DO BOLETIM OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/05/2007 | 298.00 | 00005032625442 | JORGE RICARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE SPOTS DE MI- DIA PARA A DIVULGA€AO DE A€OES DESTA PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/05/2007 | 741.15 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/05/2007 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-DO DO GENIPAPO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/05/2007 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MAIO DE 2007, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/05/2007 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/05/2007 | 2040.30 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/05/2007 | 500.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE- €OS 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/05/2007 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTEÿAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/05/2007 | 600.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019305 | 30/05/2007 | 532.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIADO A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA,REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007. GASOLINA COMUM 205,60 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/05/2007 | 570.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A MAIO DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/05/2007 | 73.04 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO DE COMU-NICA€AO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/05/2007 | 320.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/05/2007 | 24185.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/05/2007 | 72.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRA€AO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/05/2007 | 549.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA N§ 7833-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/05/2007 | 12.40 | 33066408081107 | BANCO REAL-ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019283 | 30/05/2007 | 671.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DE PLACA MOR-7010 DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007. OLEO DIESEL 362,70 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/05/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/05/2007 | 17629.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/05/2007 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/05/2007 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/05/2007 | 500.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/05/2007 | 380.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/05/2007 | 350.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/05/2007 | 513.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/05/2007 | 2007.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/05/2007 | 19.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 10.134-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/05/2007 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/05/2007 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0018562 | 30/05/2007 | 4958.79 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007, CONFORME CONVITE 00007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/05/2007 | 115168.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/05/2007 | 213.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE(SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, PSF MONTE ALEGRE, PSF SAO JO-SE E PSF CHA DO MARINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/05/2007 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/05/2007 | 600.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/05/2007 | 1069.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/05/2007 | 365.24 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/05/2007 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E RE-CUPERA€ÇO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/05/2007 | 250.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 17 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSO AS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/05/2007 | 493.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/05/2007 | 1188.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE MANOEL JACOME, CHA DO MARINHO, CAMPINOTE E SAUDE MENTAL, REFERENTE A MAIO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018961 | 30/05/2007 | 7033.85 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACAS MND-8301, MNB-3251 E MNB-3281, AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2694 E MNB1077 E MOTO DE PLACAS MNJ-7417 E MOS-5398 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/05/2007 | 2092.23 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSAS3 DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO PSAS 3 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/05/2007 | 5645.88 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSAS-2 DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO PSAS 2 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/05/2007 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/05/2007 | 300.00 | 00064524558420 | GILSOMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR 01 COLETE PARA CORRE€AO DA COLUNA DE SEUFILHO JOSE FABIO GONZAGA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/05/2007 | 96.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/05/2007 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/05/2007 | 300.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOZALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/05/2007 | 1054.72 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019313 | 30/05/2007 | 1527.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KFS-7220, REFERENTE AO CON-SUMO DDO MES DE MAIO DE 2007. GASOLINA COMUM 589,90 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/05/2007 | 162.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/05/2007 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/05/2007 | 1502.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/05/2007 | 3747.18 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/05/2007 | 2079.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/05/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE S EEMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE BUCAL, REFEREN-TE A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/05/2007 | 1189.07 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/05/2007 | 6.00 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PSF, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/05/2007 | 100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/05/2007 | 27637.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/05/2007 | 63.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/05/2007 | 16.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/05/2007 | 1773.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/05/2007 | 32.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/05/2007 | 3101.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/05/2007 | 25758.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/05/2007 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/05/2007 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/05/2007 | 500.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/05/2007 | 2174.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA EDUCA€ÇO DURANTE REALIZA€AO DE EVENTOS(INAUGURA€AO DA ESCOLA FREI DAGOBERTO, ESCOLHA DO REPRESNETANTE DO FUNDEB, FESTAS NAS ESCOLAS JOAO LAURENTINO, JOSE BATISTA E MARIA DA GUIA EFESTA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/05/2007 | 1812.50 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE INFORMATICA NA A-REA DE OPERADOR DE MICRO, PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/05/2007 | 487.62 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/05/2007 | 114.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA NASCRECHES ALZIRA COUTINHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/05/2007 | 2552.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/05/2007 | 1436.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/05/2007 | 135.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MIMEOGRAFOS E MAQUINAS DE ESCREVER DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/05/2007 | 1084.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE IRMAO DA-MIAO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/05/2007 | 578.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RE-FERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/05/2007 | 1900.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN-TE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018970 | 30/05/2007 | 7959.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMR-7018, MMQ-2730, MMZ-1543 E D-20 DE PLACA MNR-0690 E FIAT UNO DE PLACA HZL-0453, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF. AO CONSUMO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/05/2007 | 55260.58 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/05/2007 | 227.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS E TOPIC), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/05/2007 | 21780.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LIVROS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/05/2007 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/05/2007 | 2564.10 | 00001900880440 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO, RFEERENTE A NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/05/2007 | 146.10 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/05/2007 | 65838.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/05/2007 | 306.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/05/2007 | 48.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA€ÇO-FUN- DEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/05/2007 | 1657.76 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA€ÇO-FUN- DEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/05/2007 | 579.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/05/2007 | 186416.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AOÿMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/05/2007 | 840.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/05/2007 | 39.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/05/2007 | 9522.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/05/2007 | 9522.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/05/2007 | 681.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0018147 | 31/05/2007 | 1005.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR TAURUS COM MONITOR 17"DESTINADO A SALA DE MARCA€AO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0018155 | 31/05/2007 | 165.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET DESTINADA ASALA DE MARCA€AO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0018163 | 31/05/2007 | 48.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A SALA DEMARCA€AO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/05/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0018716 | 31/05/2007 | 48.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0018724 | 31/05/2007 | 1260.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MICRO COMPUTADOR TAURUS COM MONITOR DE 17", DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 31/05/2007 | 165.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET DESTINADA AA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 31/05/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 31/05/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/06/2007 | 72.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO M&F DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/06/2007 | 130.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO CARRO PI-PA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/06/2007 | 120.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/06/2007 | 240.00 | 00004846688461 | WELLINGTON MAXIMIRO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 01 BANHEIRO PUBLICO NO CEMITERIO LOCAL SI-TUADO A RUA FREEI CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/06/2007 | 360.00 | 00027464440463 | IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE 01 BANHEIRO PUBLICO NO CEMITERIO LOCALIZADO A RUA FREI CLEMENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/06/2007 | 270.00 | 00007361447490 | ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/06/2007 | 602.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTEN€AO DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0024082 | 01/06/2007 | 20.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET DESTINADA ASALA DE MARCA€AO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDE(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/06/2007 | 2810.11 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA DO INSS PARTE SEGURADOS DESCONTAOD NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/06/2007 | 241.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA DO INSS PARTE SEGURADOS DESCONTAOD DE PES-SOAL DO 13§ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/06/2007 | 2308.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA DO INSS PARTE SEGURADOS DESCONTAOD NA FO- LHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/06/2007 | 1800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/06/2007 | 202.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BOBINAS E 01 TUBO DE BOBINA NO SALAO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/06/2007 | 70.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/06/2007 | 210.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 MEMORIA 512MB DDR2 PARA O NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/06/2007 | 13.00 | 03902820000167 | CASA & CONTRUCAO-PAULO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 MARTELO TRAMONTINA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/06/2007 | 20.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET E 01 COMPU-TADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/06/2007 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 62/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/06/2007 | 320.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL(TONER) DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/06/2007 | 235.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS AM-BULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 E FIAT GOLPLACA MOM-5655, E UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/06/2007 | 780.00 | 07839703000157 | O RETOCÇO JOSELMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA, MONTAGEM E LANTERNAGEM DO VEÖCULO FIAT DE PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/06/2007 | 580.00 | 07839703000157 | O RETOCÇO JOSELMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA, MONTAGEM E LANTERNAGEM DO VEÖCULO FIAT DE PLACA MNB-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/06/2007 | 24.98 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(TUBO) PARA DECORA€ÇO DOGINASIO NA FESTA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 20/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/06/2007 | 3441.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNIC-CIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/06/2007 | 40.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNB-0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/06/2007 | 1844.24 | 00040756726700 | JOAO TAVARES CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA NOSFESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO REALIZADO NO CONVENTO YPUARANA NOS DIAS 12 E 13 DE JU- NHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/06/2007 | 26.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMR-7018 DA SECRETARI DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/06/2007 | 990.00 | 00046736417449 | ISABEL CRISTINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE 180 REFEI€åES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE03 CAPACITA€åES COM O PROGESTÇO E PROJETO PO-LITICO PEDAGOGICO(PPP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 02/06/2007 | 570.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 04/06/2007 | 37.50 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENCADERNA€ÇO DE MATERIAL DAM SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 04/06/2007 | 750.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 05 TONER PA-RA O SETOR DE CADASTRO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 04/06/2007 | 8199.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 04/06/2007 | 4414.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 04/06/2007 | 14.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO(PARA PEQUENOS REPAROS NA PINTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 04/06/2007 | 120.00 | 00009568336400 | EDESIO VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 04/06/2007 | 1790.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 04/06/2007 | 2990.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DEVACINA€AO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 04/06/2007 | 485.00 | 00069031649449 | MARIA NATIVIDADE LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 04/06/2007 | 3.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PATA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 04/06/2007 | 740.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 04/06/2007 | 1705.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO DEPARTAMEN-TO DE LIMPEZA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 04/06/2007 | 500.00 | 00008582640480 | EMILIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O, CONSERVA€AO DE VALASE REPARO DAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AO SITIOVIZINHO A FLORIANO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/06/2007 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 04/06/2007 | 10.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 04/06/2007 | 409.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERV DE ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO TRATO D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 05/06/2007 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 05/06/2007 | 70.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 08/06/2007 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 08/06/2007 | 3090.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 08/06/2007 | 575.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNB 1077 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 08/06/2007 | 1280.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOM-5655 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 08/06/2007 | 433.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNB-3251 DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 08/06/2007 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO TRATOR D-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 08/06/2007 | 3850.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TRA-TOR D4-E DA SECRETARIA DE AVGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 09/06/2007 | 1660.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 10/06/2007 | 7000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES EVENTOS-JOSE DE ANCHI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE PALCO E SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO 3§ SAO PEDRO NA PRA€A REALIZADO EM PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29, 30 DE JUNHOP E 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 10/06/2007 | 85.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 MONITOR DO COMPUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIAC. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 10/06/2007 | 17.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 11/06/2007 | 254.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FITAS CREPES E SACOLAO DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO MANOEL JACOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0020435 | 11/06/2007 | 1225.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET E 01 COMPU-TADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 11/06/2007 | 48.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 12/06/2007 | 120.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 12/06/2007 | 70.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 12/06/2007 | 1500.03 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 12/06/2007 | 237.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 12/06/2007 | 159.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 12/06/2007 | 1213.00 | 09156209000113 | JOSE ALDY K.R. PATRICIO - ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 12/06/2007 | 200.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 12/06/2007 | 1999.73 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0023159 | 12/06/2007 | 411.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DO FUS, CONFORME TP 0003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 12/06/2007 | 130.00 | 00073815004772 | GILVAN JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 12/06/2007 | 37.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 12/06/2007 | 40851.54 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€ÇO DA OBRA DE CONSTRU€AO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO ANACLETO, DESTE MUNICIPIO | 00612007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 13/06/2007 | 260.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 40 CADEIRAS BABY KID DESTINADAS A CRECHE ALZIRA COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 13/06/2007 | 200.00 | 00077024362472 | FRANCICLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 13/06/2007 | 350.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, COM RE-CURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0023124 | 13/06/2007 | 1876.03 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, COM RE-CURSOS DA FARMACIA BASICA, CONFORME TP 0003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 13/06/2007 | 1400.00 | 09156209000113 | JOSE ALDY K.R. PATRICIO - ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 13/06/2007 | 1400.00 | 09156209000113 | JOSE ALDY K.R. PATRICIO - ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 13/06/2007 | 430.40 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 13/06/2007 | 420.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CADEIRAS PARA A SALA DE MARCA€ÇODE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 14/06/2007 | 1075.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND. FARMACEUTICO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 14/06/2007 | 412.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND. FARMACEUTICO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 14/06/2007 | 20.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 14/06/2007 | 188.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MIONI SYSTEM DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO DO SITIO ARATICUM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 14/06/2007 | 476.19 | 00003137715458 | NOHAMMAD AUGUSTO BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/05 A 01/06 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 14/06/2007 | 850.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DO SALÇO ONDE FOI COMEMORADO O DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO EA DECORA€ÇO JUNINA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 14/06/2007 | 17.00 | 04560821000133 | PODIUM AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE ALZIRA COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 14/06/2007 | 424.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 14/06/2007 | 70.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 14/06/2007 | 79.60 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 RADIOS GRAVADORES MONO DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE MARKETING E COMUNICA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 14/06/2007 | 74.00 | 70104542000190 | ELETROSOM-FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FITAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO E MARKETING DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0023132 | 14/06/2007 | 869.56 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DO FUS, CONFORME TP 0003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 14/06/2007 | 357.20 | 00015438694400 | LEOBERTO DE ALCANTARA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE IN-FORMATICA BASICA MINISTRADO NO COLEGIO AGRICOLA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 15/06/2007 | 3000.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, COM RE-CURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 15/06/2007 | 59.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL(CHAFARIZ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 15/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO ATITO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 15/06/2007 | 140.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 15/06/2007 | 270.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE FOGåES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 15/06/2007 | 6.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 16/06/2007 | 795.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES(ALVINHO), MACHADO DE ASSIS(CAMPINOTE) EIRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 17/06/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A JUNHO DE 2007, DEBITADO NA CONTA ICMSESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 18/06/2007 | 355.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 18/06/2007 | 60.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UMA IMPRESSORA HP DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 18/06/2007 | 80.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 18/06/2007 | 90.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 18/06/2007 | 137.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO DO CAMPO DE FUTEBOL O TITAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 18/06/2007 | 31.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO MURO DA ESCOLA JOSE BENEDITO(SITIO COVAO) E ESCOLA JOSE BATISTA BRANDAO(SITIO ARAITCUM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 18/06/2007 | 100.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DO 3§ SAO PEDRO NA PRA€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 18/06/2007 | 100.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DO 1§ SALAO DO ARTESANA-TO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 18/06/2007 | 676.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESACOLINHA DE FUTEBOL AMADOR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 18/06/2007 | 67.10 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSI€AONA INSTALA€AO ELETRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 18/06/2007 | 874.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE(PSF CAMPINOTE, PSF ALVINHO,POSTO MANOEL JACOME E HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 18/06/2007 | 100.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 FAIXAS DE DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PARALISIA INFANTIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 18/06/2007 | 60.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 IMPRESSO-RA HP PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 18/06/2007 | 205.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 IMPRESSO-RA HP E 01 COMPUTADOR DA VIGILANCIA SANITA- RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 18/06/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 18/06/2007 | 185.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 18/06/2007 | 10015.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI- COS MUNICIPAIS, CONFORME PARCELAMENTO 17/60 ECORRE€AO DO PARCELAMENTO TCD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 18/06/2007 | 113.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€AO DE UMA CAIXA DE GORDURA NO ESGOTO DA RUA JULIO MARANHAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 18/06/2007 | 100.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 FAIXAS DE DIVULGA€AO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 18/06/2007 | 1200.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TRA-TOR M&F DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0023167 | 18/06/2007 | 2300.30 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA, CONFORME TP 0003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 18/06/2007 | 100.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 FAIXAS DE DIVULGA€ÇO DA CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLI-CAS PARA AS MULHERES, PROMOVIDA PELA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 18/06/2007 | 100.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 FAIXAS DE DIVULGA€ÇO DO CASAMENTO COMUNITARIO PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 19/06/2007 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DO HOSPITAL SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 19/06/2007 | 498.50 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PANFLETOS PA-RA A FESTA DO SÇO PEDRO NA PRA€A NOS DIAS 29.30 E 31 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 19/06/2007 | 399.99 | 09180811000196 | BABY CRIACOES-FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS DESTINADAS A COMISSÇO ORGANIZADORA DAS FESTIVIDA- DES DO 3§ SÇO PEDRO NA PRA€A, REALIZADO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/06/2007 | 72.00 | 00001970831456 | MOISES PEREIRA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E IMPRESSÇO DE 40 CAMISAS DE DIVULGA€AO DAS COMEMORA€åES DO 3§ SÇO PEDRO NA PRA€A, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 20/06/2007 | 2569.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 20/06/2007 | 69.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP NO DIA20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 20/06/2007 | 120.00 | 00006923915414 | ANDRE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 100 ADESIVOS DA LEI MUNICIPAL DO TAXI, PARA PERSONALIZA€ÇODOS VEÖCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 20/06/2007 | 760.00 | 00006923915414 | ANDRE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 20 KITS COM- PLETOS(ADESIVOS E COLETES) DESTINADOS A PERSONALIZA€ÇO DOS MOTO-TAXISTAS E TAXISTAS DESTE MUNICIPIO, EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/06/2007 | 490.00 | 00003980313476 | Cynthia Karinne Gomes Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABVORA€ÇO DO SIOPS 1§ SEMESTRE DE 2006 E SIOPS ANUAL DE 2006 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 20/06/2007 | 150.00 | 00005708006412 | MARIA DE LOURDES LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA RE-TIRAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/06/2007 | 25952.88 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSAS-4 DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Parcerias com OSCIP para desenvolver Prog. Infra- Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 20/06/2007 | 24908.29 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/06/2007 | 1040.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSTRU€AO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA COMPOSITOR CAPIBA NO BAIRRO CIDADE JURACY PALHANO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 21/06/2007 | 371.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COBERTURA DA OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 21/06/2007 | 68.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 21/06/2007 | 2003.95 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 21/06/2007 | 200.00 | 00099698161449 | JOSE JAIRO AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 21/06/2007 | 1740.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 APARELHO DE ESTERILIZA€AO PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 21/06/2007 | 2993.85 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 21/06/2007 | 1899.65 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€A0O INFANTIL REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 21/06/2007 | 3570.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 21/06/2007 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR NO DIA21/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 21/06/2007 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 21/06/2007 | 19600.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(COM RE-CURSOS DO PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 21/06/2007 | 5398.25 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(COM RE-CURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 21/06/2007 | 130.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 21/06/2007 | 2143.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 21/06/2007 | 64.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DAS CRECHES, REFERENTE A JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 21/06/2007 | 300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 22/06/2007 | 178.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 CAPA PARA PARA-CHOQUE DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022748 | 22/06/2007 | 5128.06 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMETP 0003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 22/06/2007 | 330.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(TOALHAS E TECIDOS) DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 22/06/2007 | 180.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007(3366-1991) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 23/06/2007 | 18144.45 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA-€AO NA RUA JULIO MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, 1¦ MEDI€AO. | 00652007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 23/06/2007 | 155.85 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 23/06/2007 | 127.60 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 25/06/2007 | 930.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTA DASMAES REALIZADA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPOR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 25/06/2007 | 800.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 7.833-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 25/06/2007 | 750.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS POSTODE SAUDE DO PSF, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 25/06/2007 | 5264.64 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSAS-2 DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO PSAS 2 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 25/06/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007(17¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 25/06/2007 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 25/06/2007 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 25/06/2007 | 70.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 25/06/2007 | 115168.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 25/06/2007 | 2092.23 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSAS-3 DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO PSAS 2 FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 25/06/2007 | 918.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-3281, MND3251 E MND-3056, DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 25/06/2007 | 409.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO, DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 28/05, 22/06, 24/05, 04/06, 16/06, 15/06 13/06, 05/06 E 05/06 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 25/06/2007 | 100.00 | 00002932403451 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 25/06/2007 | 60.00 | 00000878838724 | ANDREA GON€ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 25/06/2007 | 821.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO, DE MATERIAL DA SECRETAREIA DE EDUCA-€ÇO, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 25/06/2007 | 3425.92 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DO RESERVATORIODE AGUA SEMI-ENTERRADO NA RUA JOAO ALVES MON-TEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00642007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 25/06/2007 | 225.00 | 00056902565791 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APOSI€AO DE PLACA DE SINA-LIZA€ÇO DE TRANSITO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/06/2007 A 28/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 25/06/2007 | 400.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 26/06/2007 | 1789.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€AO DA INSTALA€AO ELETRICA DA VIA DE ACESSO A VILA FLORESTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 26/06/2007 | 655.36 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSTRU€AO DE UM BANHEIRO NO CEMITERIO PUBLICO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 26/06/2007 | 501.76 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSTRU€AO DE UM BANHEIRO NO CEMITERIO PUBLICO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 26/06/2007 | 225.00 | 00056902565791 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APOSI€AO DE PLACA DE SINA-LIZA€ÇO DE TRANSITO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06/2007 A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00002658506490 | MARIA DE FATIMA FERREIRA GONGORRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 26/06/2007 | 100.00 | 00002884913432 | LUCIANA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 26/06/2007 | 60.00 | 00020476370400 | CARLOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR PRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 26/06/2007 | 430.40 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 26/06/2007 | 800.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOINVILLEONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 26/06/2007 | 153.60 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSI€AO DE TELHAS E CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL FREIMANFREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 27/06/2007 | 260.00 | 00002627952480 | CLARICE SANTOS SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE DEZEMBRO E 13 DE 2004(PARCELA 3/3) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 27/06/2007 | 431.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE DEZEMBRO E 13 DE 2004(PARCELA 1/1) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 27/06/2007 | 522.00 | 00060149191472 | JOSELIA BARBOSA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE DEZEMBRO E 13 DE 2004(PARCELA 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 27/06/2007 | 600.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO INTENSINO NAAPAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 27/06/2007 | 750.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOÿMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 27/06/2007 | 1757.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA DO INSS PARTE SEGURADOS DESCONTAOD NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 27/06/2007 | 280.00 | 00005020074438 | NILTON FAGNER F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004, PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 27/06/2007 | 260.00 | 00033790370444 | SEBASTIAO HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2004, PARCELA 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 27/06/2007 | 2500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO ASTRA DE PLACA JGB-8139 A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 27/06/2007 | 282.00 | 00099176211487 | SONIA MARIA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE DEZEMBRO E 13DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO, PARCELA(2/3) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 27/06/2007 | 563.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE DEZEMBRO E 13DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO, PARCELA(1/1) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 27/06/2007 | 263.00 | 00079698352449 | MARIA CELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE DEZEMBRO E 13DE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO, PARCELA(1/3) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 27/06/2007 | 80.00 | 00000078345430 | MARIA JOSE SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 27/06/2007 | 198.50 | 07114966000107 | NILTON COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MARCENARIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 27/06/2007 | 290.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO F-11000 DE PLACA MNV-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 27/06/2007 | 465.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AOVEICULO CARRO-PIPA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 28/06/2007 | 2227.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 28/06/2007 | 336.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR D-4E E TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 28/06/2007 | 46.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DURANTE SERVI€OS EXTRA-ORDINARIOS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 28/06/2007 | 500.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE-€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 28/06/2007 | 1028.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO TRATO D-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 28/06/2007 | 190.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO DESTINADAS A BOMBA DA MARCENARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 28/06/2007 | 5625.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 28/06/2007 | 3058.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 28/06/2007 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMA-DA DE PRE€OS 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 28/06/2007 | 3395.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE-€OS 00002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 28/06/2007 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DO ALVI- NHO, E CAMPINOTE, PARA SUA DESTINACAO FINAL, REFERENTE A JUNMHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 28/06/2007 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 28/06/2007 | 1960.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM SEU VEICULO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 28/06/2007 | 2200.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER VIAGENS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 28/06/2007 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE-€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 28/06/2007 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPOE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE-€OS 00002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 28/06/2007 | 2000.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 28/06/2007 | 250.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, COM RECURSOS DO EMPJ-PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 28/06/2007 | 3480.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CELEBRA€AO DE 58 MATRIMONIOS REALIZADOS PELO 1§ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NO DIA 30/06/2007 NO GINASIO DE ESPORTES O SANTINAO DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 28/06/2007 | 563.50 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 28/06/2007 | 563.50 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 28/06/2007 | 563.50 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 28/06/2007 | 563.50 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 28/06/2007 | 563.50 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 28/06/2007 | 800.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 200, COM RECURSOS DO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 28/06/2007 | 700.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 28/06/2007 | 380.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA INFORMACAODO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 28/06/2007 | 458.33 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 28/06/2007 | 1000.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO SIS-TEMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0023281 | 28/06/2007 | 600.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA, CONFORME TP 0003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/06/2007 | 7580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 28/06/2007 | 3500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 ANO 2002 DE PLACA MOR-7010 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, REFEREN-TE AO MÒS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONVITE 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0021474 | 28/06/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME INEXIGIBILIUDADE 00001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 28/06/2007 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTEÿAO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 28/06/2007 | 600.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 28/06/2007 | 23.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE MARKETING DURANTE SERVI€OS EXTRA-ORDINARIOS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 28/06/2007 | 2130.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICI-AIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 28/06/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONVITE 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 28/06/2007 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 28/06/2007 | 1700.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOMDE AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 28/06/2007 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 28/06/2007 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 28/06/2007 | 1900.00 | 00005800003467 | MICHEL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE E OUTROS CENTROS MEDICOS, REFERENTE A JU- NHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 28/06/2007 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 28/06/2007 | 1315.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE MANOEL JACOME, CHA DO MARINHO, CAMPINOTE E SAUDE MENTAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 28/06/2007 | 572.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 28/06/2007 | 730.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFEERMAS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNZ-2323 PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 28/06/2007 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0021687 | 28/06/2007 | 4694.17 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007, CONFORME CONVITE 00007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 28/06/2007 | 365.24 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 28/06/2007 | 1089.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 28/06/2007 | 206.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAM DURANTE SERVI€OS EXTRA-ORDINARIOS NOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 28/06/2007 | 1350.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS RESIDENTES NO SITIO JUCA DO CUMBE MI- NEIRO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFEREN-TE A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 28/06/2007 | 300.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOZALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 28/06/2007 | 435.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 28/06/2007 | 350.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 28/06/2007 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 28/06/2007 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TP 0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 28/06/2007 | 1597.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA DURANTE O 3§SAO PEDRO NA PRA€A DESTE MUNICIPIO, REALIZADONO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 28/06/2007 | 32000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA-CHE ARTISTICO DAS BANDAS MAGIA, PEDRO FIALHO E BANDA, AFRODITE, RANGEL JUNIOR E O CANGA€O,OS 03 DO NORDESTE E GEMNILDO E GINALDO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRA€A PUBLICA REALIZADAS NOS DIASD 2/06, 30/06 E 01/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 28/06/2007 | 2600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 10 CABINES SANITARIAS MOVEIS E 04 TOL-DOS PADRONIZADOS UTILIZADOS NA FESTA DE SÇO PEDRO NA PRA€A, REALIZADO NOSA DIAS 29/06, 3006 E 01/07 DE 2007 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 28/06/2007 | 178.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(TENDAS)DESTINADO A SE- CRETARIA DE EDUCA€AO DEWSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 28/06/2007 | 3079.99 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 28/06/2007 | 4238.40 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 0004/2007, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 28/06/2007 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, COM RE-CURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 28/06/2007 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2007, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 28/06/2007 | 1907.28 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 28/06/2007 | 1907.28 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 28/06/2007 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007, COPM RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 28/06/2007 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2007, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 28/06/2007 | 1620.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HZL-0543 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 28/06/2007 | 34.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 28/06/2007 | 300.00 | 00000871412489 | JOSIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRE-MIA€ÇO DA 1¦ MINE-MARATONA DE SÇO PEDRO PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NA PRA€A, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2007(1§ LUGAR MASCULINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 28/06/2007 | 200.00 | 00006577664455 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRE-MIA€ÇO DA 1¦ MINE-MARATONA DE SÇO PEDRO PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NA PRA€A, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2007(2§ LUGAR MASCULINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 28/06/2007 | 100.00 | 00006782804441 | JOSEILTON FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRE-MIA€ÇO DA 1¦ MINE-MARATONA DE SÇO PEDRO PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NA PRA€A, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2007(3§ LUGAR MASCULINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 28/06/2007 | 2500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 28/06/2007 | 100.00 | 00005104925412 | EDILANIA SOLANGE ROBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRE-MIA€ÇO DA 1¦ MINE-MARATONA DE SÇO PEDRO PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NA PRA€A, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2007(3§ LUGAR FEMININO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 28/06/2007 | 200.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRE-MIA€ÇO DA 1¦ MINE-MARATONA DE SÇO PEDRO PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NA PRA€A, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2007(2§ LUGAR FEMININO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 28/06/2007 | 300.00 | 00064518221400 | JUVANETE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRE-MIA€ÇO DA 1¦ MINE-MARATONA DE SÇO PEDRO PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NA PRA€A, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2007(1§ LUGAR FEMININO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 28/06/2007 | 146.10 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 29/06/2007 | 742.24 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 29/06/2007 | 494.50 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 29/06/2007 | 522.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 29/06/2007 | 328.44 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO, REFERENTE A JUNHO DE 2007, COM RECUR-SOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 29/06/2007 | 706.80 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 01 TOLDO PADRONIZADO 6X6 E 04 CABINES SANITARIAS MOVEIS UTILIZADOS NA FESTA DE SAO PEDRO NA PRA€A, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DEJUNHO E 01 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 29/06/2007 | 55291.12 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 29/06/2007 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 29/06/2007 | 309.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(GLORIA DE FATIMA ALVES SOUSA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007(GOL DE PLACA MMO-7510). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 29/06/2007 | 2040.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 29/06/2007 | 65820.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 29/06/2007 | 306.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 29/06/2007 | 191092.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AOÿMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 29/06/2007 | 582.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 29/06/2007 | 1762.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA€ÇO-FUN- DEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. SUB-EMPENHO 48,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 29/06/2007 | 40.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022187 | 29/06/2007 | 5952.35 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMR-7018, MMQ-2730, MMZ-1543 E D-20 DE PLACA MNR-0690 E FIAT UNO DE PLACA HZL-0453, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF. AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 29/06/2007 | 930.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUINICIPIO, REFERENTE A JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 29/06/2007 | 9883.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 29/06/2007 | 39.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 29/06/2007 | 1144.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. SUB-EMPENHO 32,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 29/06/2007 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF I E II, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 29/06/2007 | 1399.45 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KFS-7220, REFERENTE AO CON-SUMO DDO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TP 0001/2007. GASOLINA COMUM 540,30 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022268 | 29/06/2007 | 7119.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACAS MND-8301, MNB-3251 E MNB-3281, AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2694 E MNB1077 E MOTO DE PLACAS MNJ-7417 E MOS-5398 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007, CONFORME TP 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 29/06/2007 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022314 | 29/06/2007 | 3300.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMETP 0003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 29/06/2007 | 430.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 29/06/2007 | 302.96 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA€LHO, REFERENTE A JU- NHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 29/06/2007 | 418.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 29/06/2007 | 795.76 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 29/06/2007 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 29/06/2007 | 100.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO CAPS-CENTRO DE SAUDE MENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022241 | 29/06/2007 | 641.55 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO COM A SSPREFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2007 E TP 0001/2007 GASOLINA 247/70 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 29/06/2007 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEINFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 29/06/2007 | 146.10 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO DEPARTAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 29/06/2007 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-DO DO GENIPAPO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 29/06/2007 | 949.50 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 29/06/2007 | 3700.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 MAQUINA COPIADORA DIGITAL MP1500 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 29/06/2007 | 700.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE ACESSORIOS DESTINADOS A MAQUINA CO- PIADORA DIGITAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 29/06/2007 | 630.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OPS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO, DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL DOMUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007, CONFOR-ME TP 0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 29/06/2007 | 670.00 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE 97 FIR- MAS, 71 AUTENTICA€åES, 02 PROCURA€åES E 03 2¦VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, REALIZADAS NOMES ABRIL DE 2006 A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 29/06/2007 | 15.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSA EM SEU VEICULO, TRANSPORTAN-DO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE MARKETING PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 29/06/2007 | 322.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 29/06/2007 | 23723.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 29/06/2007 | 72.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRA€AO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 29/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 29/06/2007 | 570.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 29/06/2007 | 570.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A JUNHO DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022225 | 29/06/2007 | 698.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DE PLACA MOR-7010 DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007, CONFORME TP 0001/2007 OLEO DIESEL 377,30 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 29/06/2007 | 73.04 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 29/06/2007 | 17548.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022217 | 29/06/2007 | 508.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AS- TRAS DE PLACA JGB-8139 DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007, CONFORME TP 0001/2007 GASOLINA COMUM 196,20 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 29/06/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 29/06/2007 | 282.80 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 29/06/2007 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERA€AO DO IPTU, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 29/06/2007 | 1119.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 29/06/2007 | 11770.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 29/06/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 29/06/2007 | 7.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEX NO DIA29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 29/06/2007 | 10.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESO NERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 29/06/2007 | 1035.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 29/06/2007 | 601.51 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 29/06/2007 | 139.29 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 29/06/2007 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E RE-CUPERA€ÇO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0023353 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA NAH-2529 A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 29/06/2007 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 29/06/2007 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 29/06/2007 | 500.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 29/06/2007 | 150.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 29/06/2007 | 500.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, EM CASO DE EMERGENCIA DO SITIO MINEIRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TP 0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 29/06/2007 | 21896.26 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSAS-4 DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 29/06/2007 | 700.00 | 00003287330403 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 29/06/2007 | 20750.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 29/06/2007 | 9858.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 29/06/2007 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 29/06/2007 | 1595.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO POSTO DESAUDE MSANOERL JACOME, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 29/06/2007 | 700.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME TP 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 29/06/2007 | 2126.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 29/06/2007 | 110.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMO-7510, DE PESSOAS EN-FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPIN A GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 29/06/2007 | 250.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 17 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSO AS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 29/06/2007 | 267.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 29/06/2007 | 29156.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 29/06/2007 | 928.41 | 00099176939472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 29/06/2007 | 1812.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 29/06/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 29/06/2007 | 28720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 29/06/2007 | 6031.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 29/06/2007 | 2010.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 29/06/2007 | 1725.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MANUEL JACO-ME, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 29/06/2007 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 29/06/2007 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 29/06/2007 | 63.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 29/06/2007 | 396.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 29/06/2007 | 320.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 29/06/2007 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 50, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 29/06/2007 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 29/06/2007 | 120.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 29/06/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 29/06/2007 | 440.00 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA-STENIO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/06/2007 | 350.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/06/2007 | 150.00 | 00072699655449 | JOSE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARQUILINO GON-€ALVES, 165, QUE SERVE DE MORADIA DO SR. JOSECAVALCANTE DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BIAXA RENDA, REFERENTE A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 29/06/2007 | 150.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 29/06/2007 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/06/2007 | 1720.00 | 08516472000103 | MARLUCE OTICA-MARTA ALVES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 29/06/2007 | 57.15 | 00002375384407 | MARIA GORRETTI JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€AO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DA CERIMONIA DO CASAMENTO COLETI-VO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL NO DIA 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Parcerias com OSCIP para desenvolver programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 29/06/2007 | 15667.10 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 29/06/2007 | 150.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 29/06/2007 | 5494.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 29/06/2007 | 357.20 | 00015438694400 | LEOBERTO DE ALCANTARA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE IN-FORMATICA BASICA MINISTRADO NO COLEGIO AGRICOLA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 29/06/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022209 | 29/06/2007 | 653.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATOR AGRALE E MOTO DE PLACA MOM-6076 DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 00012007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 29/06/2007 | 239.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€AS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 29/06/2007 | 700.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 20 DEPOSI-TOS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 29/06/2007 | 420.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBAS PARA BOMBAR AGUA NO POSTO DO PSF VIII DO SITIO FLORIANO E MANOEL JACOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 29/06/2007 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 29/06/2007 | 676.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007(CEN- TRAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 29/06/2007 | 247.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PO€O ARTESIANO DO POVOADO ALVINHO E DO PETI, REFERENTE A JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 29/06/2007 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 29/06/2007 | 3836.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023558 | 29/06/2007 | 1225.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TP 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 29/06/2007 | 450.00 | 00003410093427 | PEDRO HENE HERMINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO MOTO NX-350 SAHARA A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA PREFEITURA,REFERENTE A JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DEPRE€OS 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 29/06/2007 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 29/06/2007 | 28791.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 29/06/2007 | 135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 29/06/2007 | 48.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR AGROICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023426 | 29/06/2007 | 2625.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO TRANPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO ELIPTICO DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CON- FORME TP 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 29/06/2007 | 4620.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRI- TORES DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 29/06/2007 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 197, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 29/06/2007 | 6559.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 29/06/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022195 | 29/06/2007 | 4596.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS F 11.000 DE PLACA MNA-8258, TRATOR AGRICOLA, TRATOR D 4-E E MOTO DE PLACA MOJ-0045, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007, CONFORMETP 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022233 | 29/06/2007 | 168.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO CONVENIO DA EMATER, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007,CONFORME TP 0001/2007 GASOLINA 65 LTs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 29/06/2007 | 73.05 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/06/2007 | 656.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/06/2007 | 350.00 | 12731642000140 | ALVORADA FESTAS - IBRAILDO CANDIDO COLA€ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE 500 CADEIRAS UTILIZADAS NA CELEBRA€ÇO DO CASAMENTO COMUNITARIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL NO DIA 30/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/06/2007 | 505.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/06/2007 | 20676.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO 603763049 COMPETENCIA 06/2007 DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/06/2007 | 281.25 | 00056902565791 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APOSI€AO DE PLACAS DE SINALIZA€ÇO DE TRANSITO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/07 A 06/07 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/06/2007 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2007, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/06/2007 | 715.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EWM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE-5261 TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICONO HOSPITAL LOCAL E EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/06/2007 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E RE-CUPERA€ÇO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/07/2007 | 160.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA A AMBULAN-CIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 02/07/2007 | 120.00 | 00048250961404 | EDNALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 02/07/2007 | 140.00 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A PARTICIPAR DE CURSOS DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAUDE MENTAL A REALIZAR-SE NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 02/07/2007 | 315.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-1077 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 02/07/2007 | 91.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 02/07/2007 | 9.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA PIA DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 02/07/2007 | 12.00 | 06234614000114 | ART TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA GELADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 02/07/2007 | 5578.11 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DOS SERVICOS DE REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00682007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 02/07/2007 | 25457.54 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA REFORAM E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE JOSE LINO COSTA LOCALIZADO EM CHA DO MARINNHO NESTE MUNICIPIO. | 00692007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00004745629486 | MARIA DO CARMO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 02/07/2007 | 200.00 | 00006734182436 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 02/07/2007 | 100.00 | 00003221234457 | GUILHERME DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA O CUSTEIO COM TRANSPORTE A PARTICIPA€ÇO EM FEIRA DE ARTESANATO EM RECIFE-PE OCORRIDA EM 06 A 15/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 02/07/2007 | 100.00 | 00072761482468 | JORGE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA · AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 02/07/2007 | 60.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA MESMA COM-PRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 02/07/2007 | 60.00 | 00007215555437 | EDNALVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA MESMA COM-PRAR BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Parcerias com OSCIP para desenvolver Prog. Infra- Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 02/07/2007 | 18099.89 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 02/07/2007 | 178.57 | 00001558574441 | IZAQUIEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO E SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA NO LEITO DA BR PERIMETRO URBANO E ESCAVACAO DE 200(DUZENTAS) COVASPARA O PLANTIO DE MUDAS DE YPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 02/07/2007 | 1200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 006735 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL-EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE ELETRICIDADE AFETUADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 02/07/2007 | 200.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 02/07/2007 | 240.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO TRATO D-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 02/07/2007 | 400.00 | 00004936487473 | HAROLDO ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI;OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ESOLAS MUNICIPAIS- IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE, MANOEL PEREIRA SITUADO EM LAGOA DO GRAVATA, G UPO ESCOLAR TARCISIO TITO NO CONJUNTO JURACI PALHADO E GRUPO FREI MANFREDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 02/07/2007 | 500.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 05 QUADROS NEGROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO SITUADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 02/07/2007 | 2684.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 02/07/2007 | 130.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA DA SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 02/07/2007 | 130.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 02/07/2007 | 205.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 02/07/2007 | 260.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 02/07/2007 | 300.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DO "3ø SÇO PEDRO NA PRA€A" NAS EDI€OES DE 29 E 30/06 E 01/07/ 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 01 2178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 02/07/2007 | 1140.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, DEBITADO NO FPM E DA CREDORA ANA EULALIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/07/2007 | 140.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 02/07/2007 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 63/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003 DE 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 03/07/2007 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 03/07/2007 | 650.00 | 02277414000198 | IVANILDO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DA VILA FLORESTAL LEVANDO PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 03/07/2007 | 3.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICO DE àRGÇO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/07/2007 | 26.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 03/07/2007 | 550.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 03/07/2007 | 98.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 03/07/2007 | 27.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 04/07/2007 | 6.00 | 09197286000111 | MAMED SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 766 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ARRAST LIQ. BRITANIA PARA HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 04/07/2007 | 176.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000662 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PA RA VEICULO GOL PLACA MOM-5655 DA SEC. MUNIC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 04/07/2007 | 319.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE NOBREAK CONFORME NOTA FISCAL 001081 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 04/07/2007 | 6502.44 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 04/07/2007 | 6502.44 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 04/07/2007 | 200.00 | 00003681849439 | MARIA INEZ PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMAR SUARESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 04/07/2007 | 638.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE NOBREAK 700 VA MICROSOL CONFORME NOTA FISCAL 001079 PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 04/07/2007 | 532.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MANILHAS DESTINADAS A CONSTRU€AODE BUEIRA NO SITIO AMAJARI E MINEIRO NESTE MUNICIPIO PAA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 04/07/2007 | 730.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS | VALOR PARA PAGAMENTO A SERVICOS DE BANNERS E ADESIVOS COM LGO DA PREFEIRURA NOS CARRINHOS DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 04/07/2007 | 10.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 04/07/2007 | 264.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 024278 REFERENTE AQUISIAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR D-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 04/07/2007 | 1661.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 04/07/2007 | 319.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NOBREAK CONFORME NOTA FISCAL 001083 DESTINADO A SEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 04/07/2007 | 202.35 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000017 REFERENTE AQUISICAO DE LAJE PARA A FOSSA DO GRUPO ESCOLAR JOSE MARQUES DE OLIVEIRA SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 04/07/2007 | 319.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE NOBREAK 700 VA MICROSOL CONFORME NOTA FISCAL 001082 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 04/07/2007 | 202.35 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS-VOLTAIRE DE ARRUDA BARRO | VALOR QUE SE PAGA PARA AQUISICAO DE LAJE PARA A FOSSA DO GRUPO ESCOLAR JOSE MARQUES DE OLIEIRA SITUADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 04/07/2007 | 300.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002604 REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA E REGULADOR PARA O VEICULO TOPIC PLACA MNU-2038 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 05/07/2007 | 846.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL 001085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 05/07/2007 | 2689.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL 001084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 05/07/2007 | 397.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003417 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 05/07/2007 | 260.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 10951-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 05/07/2007 | 240.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPEIALIZACAO EM SAUDE MENTAL REALIZAADO PELA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 05/07/2007 | 250.00 | 00099129450420 | JOSE EDGLEUSON PEREIRA MORAES | VALOR PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 05/07/2007 | 737.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 05/07/2007 | 106.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA MOM 5655DA SECRETRIA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 05/07/2007 | 550.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE RECARGA DE EXTINTOES PARA O HOSPITAL MUNI CIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 05/07/2007 | 814.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001086 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 05/07/2007 | 840.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001087 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 06/07/2007 | 700.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E RE-CUPERA€ÇO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNI-DADES BASICAS DA VILA FLORESTAL E DO PSF DO AMJARI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0553 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 06/07/2007 | 227.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 006885 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZA CAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 06/07/2007 | 312.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 006792 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA PARA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 06/07/2007 | 278.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR PARA PAGAMETO DA NOTA FISCAL 006803 RE FERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DE BUEIRA NA RUA LATERAL DO CONVENTO MARISTA NO BAIRRO ANACLETO E NA ESTRADA DO AMARAJI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 06/07/2007 | 645.02 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PEDRA DE MARMORE, UMA ARMACAO, SEIS CADEIRAS E UM ARMARIO DE ACOPARA A COPA-COZINHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 06/07/2007 | 70.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 06/07/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA MAQUINA COPIDORA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 06/07/2007 | 1679.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA CO-PIADORA DA SECRETARIA DE FINN€AS(PE€AS DE RE-POSI€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 06/07/2007 | 900.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 006895 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 08/07/2007 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INSTALACAO DO COMITE PARAIBANO EM DEFESA DA TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRANCISCO, REALIZADO NO CINE BANGUE DO ESPACO CULTURAL EM 09.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 08/07/2007 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INSTALACAO DO COMITE PARAIBANO EM DEFESA DA TRANSPOSICAO DORIO SAO FRANCISCO, REALIZADO NO CIRNE BANGUE DO ESPACO CULTURAL EM 09.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 08/07/2007 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INSTALACAO DO COMITE PARAIBANO EM DEFESA DA TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRAN CISCO, REALIZADO NO CIRNE BANGUE DO ESPACO CULTURAL EM 09.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 09/07/2007 | 142.34 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002332 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA-COZINHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 09/07/2007 | 281.25 | 00056902565791 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APOSI€AO DE PLACA DE SINA-LIZA€ÇO DE TRANSITO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/07/2007 A 13/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 09/07/2007 | 31955.58 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA-€AO NA RUA JULIO MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, 2¦ MEDI€AO. | 00652007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 09/07/2007 | 150.00 | 00008582640480 | EMILIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS FLORIANO E TABULEIRO DURANTE O PERIODO DE 09 A 20 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 09/07/2007 | 300.00 | 00008582640480 | EMILIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS FLORIANO E TABULEIRO DURANTE O PERIODO DE 09 A 20 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 09/07/2007 | 426.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 09/07/2007 | 500.00 | 03636812000116 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 000015 REFERENTE A AQUISICAO DE VASOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 09/07/2007 | 625.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITO MINEIRO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0024686 | 09/07/2007 | 421.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME NOA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 09/07/2007 | 450.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS SALOES DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNB-1077 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 09/07/2007 | 200.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DECUMENTACAO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 09/07/2007 | 200.00 | 00067563210482 | MARILENE DE PINHO COSTA | VALOR PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 09/07/2007 | 120.00 | 00020633270415 | VILANEIDE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÇO DIµRIA DE UMA VIAGEM A JÇO PESSOA PARA A SERVIDORA ACIMA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 09/07/2007 | 150.00 | 00006311797470 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA REFORMA E SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 09/07/2007 | 80.00 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DES-PESAS NA PRATICA DE ESPORTES AMADOR(JUDO), REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 09/07/2007 | 70.00 | 00007024960493 | FRANCISCO TAVARES DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 10/07/2007 | 200.00 | 00006459682429 | KETLEY MUNIZ BRANDÇO | VALOR PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE ESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/07/2007 | 200.00 | 00003289129489 | MARIA DE LOURDES HERCULANO | VALOR PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 10/07/2007 | 165.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/07/2007 | 140.00 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A PARTICIPAR DE CURSOS DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAUDE MENTAL A REALIZAR-SE NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 10/07/2007 | 45.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 10/07/2007 | 98.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 10/07/2007 | 1999.73 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO 2007 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 10/07/2007 | 60.00 | 00020476370400 | CARLOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR PRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 10/07/2007 | 31722.64 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS 000093 REFERENTE A MEDICAO DA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO ANACLETO NESTA CIDADE. | 00612007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 10/07/2007 | 142.85 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR WEG DA BOMA DO DISTRITO DE CAMPIOTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 10/07/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 10/07/2007 | 1737.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA DO INSS PARTE SEGURADOS DESCONTADO NA FO- LHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 10/07/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/07/2007 | 5206.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM EM JU-LHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 11/07/2007 | 147.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE EM JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 11/07/2007 | 180.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 SPOT DE DIVULGA€ÇO DO "3ø SÇO PEDRO NA PRA€A" REALIZADO NESTA CIDADE DE 29/06 A 01/07/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 11/07/2007 | 360.00 | 00006645464479 | MAR€AL TARGINO RODRIGUES PINTO GOMES PER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO DE ARTE PARA PANFLETOS E CAMISETAS DE DIVULGA€ÇO DO "3ø SÇO PEDRONA PRA€A" REALIZADO NESTA CIDADE DE 29/06 µ 01/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 11/07/2007 | 84.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MIMEOGRAFOS A µLCOOL PERTENCENTES µS ESCOLAS AM�LIA E JOS� MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 11/07/2007 | 16.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MIMEOGRAFOS A µLCOOL PERTENCENTES µS ESCOLAS AM�LIA E JOS� MARQUES DESTE MUNICIPIO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 02496-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 11/07/2007 | 5300.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 CADEIRAS ESCOLARES TUBO 7/8 DES-TINADAS A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DAVILA FLORESTAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 11/07/2007 | 247.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 11/07/2007 | 361.02 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA CONCERTOS DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 11/07/2007 | 422.30 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE AGUA DESTINA-DO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 12/07/2007 | 200.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR DESPESAS COM CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 12/07/2007 | 360.00 | 00004023733407 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DAS PORTAS DE A€O DO IMàVEL SITUADO A RUA JERONIMO DA COSTA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÒNCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025330 | 12/07/2007 | 1580.58 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA, CONFORME TP 0003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 12/07/2007 | 970.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C RAMALHO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 12/07/2007 | 550.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11(ONZE) CARRADAS DE CASCALHO PARA AS ESTRADAS VICIAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AOS SÖTIOS OITI E CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 12/07/2007 | 550.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11(ONZE) CARRADAS DE CASCALHO PARA AS ESTRADAS VICIAIS QUE LIGAM A CIDADE DE LAGOA SECA AO SÖTIO LAGOA DO GRAVATµ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 12/07/2007 | 550.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11(ONZE) CARRADAS DE CASCALHO PARA AS ESTRADAS VICIAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS OITIE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 12/07/2007 | 120.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 12/07/2007 | 200.00 | 06987274000100 | COMPUFOUR-LUIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€AO DO TACOGRAFO DO VEICULO MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 12/07/2007 | 244.55 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 12/07/2007 | 297.62 | 00089572289420 | SEBASTIAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTÖSTICA E SONORIZA€ÇO DURANTE AS COMEMORA€åES DE AMPLIA€åES E REFORMAS DAS ESCOLAS: SÇO SEBASTIÇO NA VI-LA FLORESTAL E JOS� BENEDITO DE LIMA NO SITIO COVÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 12/07/2007 | 140.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 13/07/2007 | 1340.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MANOEL PEREIRA E ALBELARDO COLTINHO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 13/07/2007 | 356.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C RAMALHO NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 13/07/2007 | 1620.00 | 00042680271734 | HILDA DA ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEÖCULO FIAT MILLE A SERVI€O DO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTEAAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 13/07/2007 | 431.55 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000011 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 15/07/2007 | 14295.53 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA REFORAM E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE JOSE LINO COSTA LOCALIZADO EM CHA DO MARINNHO NESTE MUNICIPIO. | 00692007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 16/07/2007 | 700.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS AM-BULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2694 E FIAT GOLPLACA MOM-5655, E UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 16/07/2007 | 315.00 | 08593354000107 | EINSTEIN NETWORKS & PRO STUDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 16/07/2007 | 690.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 16/07/2007 | 36.00 | 00064590143453 | ROBSON BARRETO FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI €OS PRESTADOS DE AMOLA€ÇO DE TESOURAS PARA A REFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 16/07/2007 | 124.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 16/07/2007 | 100.00 | 00005188910462 | MARIA JOSE DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€ÇO PARA RECUPERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 16/07/2007 | 330.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR PARA PAGAMETO DA NOTA FISCAL 006917 RE FERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO PARA LIMPEZA PUBLICA E CARROS DE MÇO PA-RA O MATADOURO,MERCADO CENTRAL E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 16/07/2007 | 281.25 | 00056902565791 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APOSI€AO DE PLACA DE SINA-LIZA€ÇO DE TRANSITO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07/2007 A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 16/07/2007 | 160.00 | 00018198643400 | JUAREZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 16/07/2007 | 568.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE EMPLACAMENTO DO TOPIC DE PLACA MNB-2038 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 16/07/2007 | 70.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 17/07/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 17/07/2007 | 36.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS PARA A PREFEITU-RA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 17/07/2007 | 272.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VIATURA DE PO-LICIA DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 17/07/2007 | 240.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SISTIN CONSOLIDA€ÇO DOS DADOS CONTµBEIS PARA ENTREGAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 17/07/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-1645CS, A SECRETARIA DE FINAN€AS (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 17/07/2007 | 1000.60 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA A BANDA FANRRA FA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 17/07/2007 | 1291.00 | 10744415000123 | ENOCK LENDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE ADERE€OS PARA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS DA BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 17/07/2007 | 695.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERADOR CONSUL CRC 2SIL BR DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PORTO MARIA-SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 17/07/2007 | 1972.50 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE INFORMATICA NA A-REA DE OPERADOR DE MICRO, PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 17/07/2007 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO ATITO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 17/07/2007 | 369.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR�DI-OS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 17/07/2007 | 59.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL(CHAFARIZ). MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 17/07/2007 | 140.00 | 00002455409465 | LUCIMARE DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE ACI-MA, PARA A MESMA COMPRAR BOTA ORTOPEDICA PARASUA FILHA THAIS ADELAIDE CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 17/07/2007 | 130.00 | 00060153733420 | MARIA DALVA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUISI€ÇO DE àCU- LOS DE GRAU CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 17/07/2007 | 125.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MND 8301 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 17/07/2007 | 350.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND. FARMACEUTICO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 17/07/2007 | 350.50 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND. FARMACEUTICO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 17/07/2007 | 778.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, POSTO DE SUDE MANOEL JµCOME,PSF(IV)-ALVINHO E PSF(III)-CAMPINOTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 17/07/2007 | 556.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE AMBULANCIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 02557-7) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 18/07/2007 | 675.00 | 24490518000119 | G.ARTE SERIGRAFIA-GENIVAL ALVES DE ARAUJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE 15 BOLSAS EM LONA, DESTINADAS AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 18/07/2007 | 42.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.8336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 18/07/2007 | 2.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTEA JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 18/07/2007 | 163.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFEC€ÇO DE STANDART DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 18/07/2007 | 247.25 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COMERCIO DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003630 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM FO-GÇO BAIXA PRESSÇO 2/B E ACESSàRIOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PORTO MARIA SITUADA NO SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 18/07/2007 | 70.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE RAMAL NO DE-PTO. DE COMUNICA€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 18/07/2007 | 900.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINA-DAS A FLORIANOPOLIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIDADES E GOVERNOS LOCAIS RELIZADO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 19/07/2007 | 1624.54 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SA COM PASSAGENS PARA O PREFEITO PARTICIPAR DO III CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIDADES E GOVERNOS LOCAIS REALIZADO EM FLORIANOPOLIS DE 25 A 27 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 19/07/2007 | 264.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA INS-CRI€ÇO DO III CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIDADES E GOVERNOS LOCAIS REALIZADO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 19/07/2007 | 880.00 | 00004179944430 | MARISTELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA- RIO RETIDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13øSALARIO DO ANO DE 2004 ATRAVES DE ACORDO TRA-BALHISTA FEITO JUNTO A 1ø VARA DA FAZENDA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 19/07/2007 | 714.28 | 00049873342400 | WALTER CLAUDIO ALMEIDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODU€AO DE DVDDAS ALUSIVAS AO "3ø SAO PEDRO NA PRA€A" REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 19/07/2007 | 1050.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 19/07/2007 | 600.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARI DE EDUCA€ÇO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VEICULO DE PLACA MXZ-0975 DE 15 A 29 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 19/07/2007 | 600.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE ARMARIOS E RECUPERA€ÇO DE GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL SÇO SEBASTIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 19/07/2007 | 120.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DO SITIO LA- GOA DE GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 19/07/2007 | 6209.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR�DI-OS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 19/07/2007 | 1635.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PO€O DO POVOADO FLORIANO E DA BOMBA DO PO€O DO DISTRITO DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 19/07/2007 | 9124.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DEBITO 18/60 E CORRE€ÇO DO PARCELAMENTO TCD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 19/07/2007 | 1602.24 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 19/07/2007 | 600.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 19/07/2007 | 310.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PA-RA DOA€åES A PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 19/07/2007 | 5576.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 19/07/2007 | 17795.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 19/07/2007 | 4595.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 19/07/2007 | 798.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DO PSF 02 DETECTOR FETAL MD 700. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 19/07/2007 | 100.00 | 00005674313474 | MARCIA GOMES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BA- SICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 19/07/2007 | 140.00 | 00011890160873 | MARIA CONCITA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 20/07/2007 | 114.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR, REFE- RENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 20/07/2007 | 579.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 20/07/2007 | 65.93 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE FRETE PARA AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MINICIPAL ANA MAIA C.RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 20/07/2007 | 4958.10 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 20/07/2007 | 918.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-3281, MND3251 E MND-3056, DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 20/07/2007 | 399.60 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 20/07/2007 | 187.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 20/07/2007 | 143.45 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA COBRIR OS INSTRU- MENTOS DA BANDA FANFARRA DESTE MINICIPIO SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 20/07/2007 | 69.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP EM JU-LHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 20/07/2007 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE MATERIAL RE-LATIVOS AS LICITA€åES, DEBITADO NO ICMS ESTA-DUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 20/07/2007 | 993.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA DO INSS PARTE SEGURADOS DESCONTADO NA FO- LHA DE PESSOAL DE JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 20/07/2007 | 870.00 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIDADES E GOVERNOS LOCAIS REALIZADO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 23/07/2007 | 70.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 23/07/2007 | 12.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TOALHA DE MESA PARA A PREFEI-TURA, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 23/07/2007 | 60.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 23/07/2007 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 23/07/2007 | 25000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 23/07/2007 | 89.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DECORA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO SÇO PEDRO NA PRA€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 23/07/2007 | 333.00 | 07114966000107 | NILTON COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECUPERA- €AO DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 23/07/2007 | 600.00 | 00020501269487 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS DO ENGENHEIRO QUE FEZ O GEREN- CIAMENTO DAS PONTES QUE FAZEM O LIMITE DE LA-GOA SECA COM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 23/07/2007 | 300.00 | 00008582640480 | EMILIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO SITIO ARACµ DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 23/07/2007 | 300.00 | 00008582640480 | EMILIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO DO SITIO RETIRO AO CAMPINOTE REFERENTE AO PERIODO DE 23/07/07 A 27/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 23/07/2007 | 281.25 | 00056902565791 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APOSI€AO DE PLACA DE SINA-LIZA€ÇO DE TRANSITO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07/2007 A 27/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 23/07/2007 | 535.48 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 23/07/2007 | 1244.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 001102 E 001103 REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 23/07/2007 | 918.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-3281, MND3251 E MND-3056, DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 23/07/2007 | 56.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(TOALHAS E TECIDOS) DES-TINADOS AO AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOM�. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 23/07/2007 | 50.00 | 00008037565424 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA A PESSOA DE BAIXA RENDA,DESTINADA A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 23/07/2007 | 80.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€ÇO DE PASSA-GEM PARA A CIDADE DE BREJO SANTO-CE, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 24/07/2007 | 1075.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNB-3251 E PARA O GOL 16V PLACA MOM-5655 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 24/07/2007 | 1.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR EM JU-LHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 25/07/2007 | 273.00 | 00099176211487 | SONIA MARIA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO ATRASADOS DO PERIODO DE DEZEMBRO E13øDE 2004, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 25/07/2007 | 263.00 | 00079698352449 | MARIA CELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO SALARIO RE-TIDO REFERENTE AO 13ø DO ANO DE 2004 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 25/07/2007 | 266.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DE SA-LARIO RETIDO REFERENTE AO 13ø DO ANO DE 2004 SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 25/07/2007 | 1678.00 | 00005020074438 | NILTON FAGNER F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PE- RIODO DE DEZEMBRO DE 2004 A SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 25/07/2007 | 800.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÇO AO SERVI€O DE ACESSO A INTERNET PA-RA PREFEITURA MUNICIPAL-SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 25/07/2007 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 25/07/2007 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 25/07/2007 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 25/07/2007 | 474.10 | 00052677524449 | GLORIA MARIA MUINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA- RIO RETIDO REFERENTE AO 13ø DO ANO DE 2004 A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA -FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 25/07/2007 | 450.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÇO A PRESTA€ÇO DO SERVI€O DE ACESSO A INTERNET EM 05 (CINCO) COMPUTADORES DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 25/07/2007 | 420.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 26/07/2007 | 45.90 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 27/07/2007 | 46.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 27/07/2007 | 231.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000662 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PA RA VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3201 DA SEC.MUNDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 27/07/2007 | 970.51 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 27/07/2007 | 669.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA EDUCA€AO INFANTIL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 27/07/2007 | 204584.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 27/07/2007 | 1846.03 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 28/07/2007 | 78.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO MOTO PLACA MNJ 7417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 28/07/2007 | 1233.90 | 00030278066453 | MARIA IVANILDE COSTA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA GRIPE (INFLUENZA) DURANTE O PERIODO DE02 A 16/JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 28/07/2007 | 96.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 30/07/2007 | 211.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA ANAUGER 800 PARA O GRUPO ESCOLAR CRIAN€A FELIX SITUADO NO SITIO GRU- TA FUNDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Parcerias com OSCIP para desenvolver Prog. Infra- Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/07/2007 | 12468.68 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 30/07/2007 | 80.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A CONFEC€ÇO DE 05 (CINCO) CARIMBOS PARA O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 30/07/2007 | 2227.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/07/2007 | 90.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/07/2007 | 305.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 30/07/2007 | 4785.34 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nø 0375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/07/2007 | 1482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/07/2007 | 2928.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/07/2007 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/07/2007 | 1818.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/07/2007 | 26860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/07/2007 | 5640.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/07/2007 | 305.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/07/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 30/07/2007 | 33061.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/07/2007 | 2259.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/07/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VIGILANTES SANITARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 30/07/2007 | 79.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 30/07/2007 | 758.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001118 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS PARA A SECMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 30/07/2007 | 334.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHE PARA O CAF� DA MANHA DOS HIPERTENSOS E DIAB�TICOS OFERECIDOS NO DIA 03/08/2007 E O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PSF S E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 30/07/2007 | 7115.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFIC. AOS VEICU-LOS FIAT UNO DE PLACAS MND-8301, MNB-3251 E MNB-3081, AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2694 MNB 1077 GOL MOM-5655 E MOTO DE PLACAS MNJ-7417 EMOS-5398 SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 30/07/2007 | 47.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 30/07/2007 | 14817.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADOA COMPLEMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONIS-TAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 30/07/2007 | 19848.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/07/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/07/2007 | 7605.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/07/2007 | 60.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/07/2007 | 160.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 30/07/2007 | 114.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE ALZIRACOUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 30/07/2007 | 346.08 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 30/07/2007 | 617.96 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADIO MUNICIPAL E MATERIAL PARA INSTALA€AO DE MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DEEDUA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/07/2007 | 120.00 | 00099176807487 | MARIA DE LOURDES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/07/2007 | 140.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 30/07/2007 | 1041.57 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS, E MATERIAL DE INSTALA€ÇO DE MAQUINA XEROX E DUPLICADOR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 30/07/2007 | 40.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/07/2007 | 1900.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN-TE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 30/07/2007 | 918.90 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESCOLAS DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/07/2007 | 333.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/07/2007 | 74683.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 30/07/2007 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALIPTU E NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/07/2007 | 42.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/07/2007 | 30.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/07/2007 | 1140.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, REFE-RENTE A JULHO DE 2007, DEBITADO NO FPM E DA CREDORA ANA EULALIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/07/2007 | 24.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/07/2007 | 13816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 31/07/2007 | 2500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO ASTRA DE PLACA JGB-8139 A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 31/07/2007 | 7.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEX EM JU-LHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 31/07/2007 | 512.15 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AS- TRA DE PLACA JGB-8139 E MOTO MMW-6463 DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 31/07/2007 | 1.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESO-NERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 31/07/2007 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 31/07/2007 | 600.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 31/07/2007 | 450.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DA MOTO HONDA TITAN DE PLACA MMW-6463 A SERVI€O DO SETOR DE CADASTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 31/07/2007 | 1700.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOMDE AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 31/07/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DOS BALANCETES CONTABEIS DESTA PREFEITURA, JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 31/07/2007 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTEÿAO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 31/07/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 31/07/2007 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-DO DO GENIPAPO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICI-AIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 31/07/2007 | 97.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 31/07/2007 | 305.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 31/07/2007 | 72.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRA€AO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 31/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÇOP/ LEI MUNICIPAL,DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE A JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 31/07/2007 | 26084.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 31/07/2007 | 488.65 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIO DA SSP/PB REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 31/07/2007 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DETA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 31/07/2007 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 31/07/2007 | 435.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 31/07/2007 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 31/07/2007 | 17947.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 31/07/2007 | 3500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 ANO 2002 DE PLACA MOR-7010 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, REFEREN-TE AO MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 31/07/2007 | 771.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DE PLACA MOR-7010 DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 31/07/2007 | 99.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ORGÇOS DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 31/07/2007 | 80.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CRECHE IRMÇO DAMIÇO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 31/07/2007 | 33.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 31/07/2007 | 14069.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 31/07/2007 | 1942.29 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 31/07/2007 | 7057.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL PARA ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PLACAS MMZ-1543, MMQ-2730, MMR-7018 E FIAT UNO PLACA HZL-0453 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 31/07/2007 | 2448.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 31/07/2007 | 46764.93 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 31/07/2007 | 25971.25 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 31/07/2007 | 4951.70 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA-EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 31/07/2007 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 31/07/2007 | 1620.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HZL-0543 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 31/07/2007 | 226.30 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS E TOPIC), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE MATERIAL DA SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 31/07/2007 | 4238.40 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 31/07/2007 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2007, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 31/07/2007 | 3079.99 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 31/07/2007 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 31/07/2007 | 1907.28 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 31/07/2007 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 31/07/2007 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 31/07/2007 | 361.95 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 31/07/2007 | 428.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 007102 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTEN€AO DA ESCOLA ABELARDO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 31/07/2007 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, COM RE-CURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 31/07/2007 | 170.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1544, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 31/07/2007 | 129.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS O-NIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-2730,MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 31/07/2007 | 1907.28 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 31/07/2007 | 1220.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REV.BPC-REVISÇO DE BENEFICIO DE PRESTA€ÇO CONTINUADA - 5ø ETAPA, REFE-RENTE AOS MES DE MAIO E JUNHO DE 2007 CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 31/07/2007 | 155.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS CARTORIAIS (CASAMENTOS E RECONHECIMEN- TOS DE FIRMA) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 31/07/2007 | 645.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 31/07/2007 | 2125.15 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES: IRMÇO DAMIÇO SITUADA NA VILA FLORESTAL E ALZIRA COUTINHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 31/07/2007 | 3969.95 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 31/07/2007 | 1629.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PESSOA CARENTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 31/07/2007 | 561.75 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 31/07/2007 | 380.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA INFORMACAODO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 31/07/2007 | 1990.00 | 08516472000103 | MARLUCE OTICA-MARTA ALVES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 31/07/2007 | 150.00 | 00072699655449 | JOSE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARQUILINO GON-€ALVES, 165, QUE SERVE DE MORADIA DO SR. JOSECAVALCANTE DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BIAXA RENDA, REFERENTE A JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 31/07/2007 | 458.33 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 31/07/2007 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 31/07/2007 | 561.75 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 31/07/2007 | 561.75 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 31/07/2007 | 561.75 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 31/07/2007 | 350.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 31/07/2007 | 150.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 31/07/2007 | 700.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 31/07/2007 | 561.75 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 31/07/2007 | 250.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, COM RECURSOS DO EMPJ-PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 31/07/2007 | 1090.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 31/07/2007 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 31/07/2007 | 150.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 31/07/2007 | 120.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 31/07/2007 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 50, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 31/07/2007 | 700.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 31/07/2007 | 700.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOÿMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 31/07/2007 | 396.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 31/07/2007 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 31/07/2007 | 600.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 31/07/2007 | 2044.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA VEICU-LO FIAT UNO PLACA KFS-7220 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 31/07/2007 | 3600.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA DO PROGRAMA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E A CENEA-GE PROGRAMA PSAS 2, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 31/07/2007 | 469.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 31/07/2007 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 31/07/2007 | 95.30 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 31/07/2007 | 1620.00 | 00042680271734 | HILDA DA ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEÖCULO FIAT MILLE A SERVI€O DO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTEAAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 31/07/2007 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 31/07/2007 | 1197.17 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSAS-4 DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 31/07/2007 | 1679.23 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSAS-3 DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 31/07/2007 | 350.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSO AS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 31/07/2007 | 142.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS DES-TINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, RE-FERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 31/07/2007 | 1350.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS RESIDENTES NO SITIO JUCA DO CUMBE MI- NEIRO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LOCAL, REFEREN-TE A JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 31/07/2007 | 108088.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA- €AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 31/07/2007 | 418.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS REFEICOES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 31/07/2007 | 1070.90 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 31/07/2007 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFS PARA VISITAS EM TODO O MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00005800003467 | MICHEL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE E OUTROS CENTROS MEDICOS, REFERENTE A JU- LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 31/07/2007 | 300.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOZALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 31/07/2007 | 660.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PORTADORA DE DEFICIENCIAS FISICAS PARA O TRATAMENTO NA APAE DE CAMPINA GRANDE REFEREN TE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 31/07/2007 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA NAH-2529 A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 31/07/2007 | 93.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E FIATS UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 31/07/2007 | 150.00 | 00009120468806 | LUIZA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- €ÇO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FLORIANO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA PSF (VII) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 31/07/2007 | 605.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 31/07/2007 | 570.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 31/07/2007 | 510.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFEERMAS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNZ-2323 PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00005800003467 | MICHEL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE E OUTROS CENTROS MEDICOS, REFERENTE A JU- LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 31/07/2007 | 340.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL ANA MARIA C RAMALHO E PARA OS PSFS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 31/07/2007 | 20458.20 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS DO PROGRAMA PSAS-4 DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO FIRMADO COM A CENEAGE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 31/07/2007 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF (VII) REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 31/07/2007 | 500.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DO SITIO LAGOA DO BARRO DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LOCAL E PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 31/07/2007 | 300.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAL MUNICIPAL E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 31/07/2007 | 90.00 | 00005319955421 | RENATO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGU-EL DO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CHÇO DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PSF(VIII), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 31/07/2007 | 1211.28 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FIS-CAL Nø 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 31/07/2007 | 398.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C RAMALHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL Nø 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 31/07/2007 | 2990.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 31/07/2007 | 650.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM CASO DE EMERGENCIA PARA O HOSPITAL DE CAM-PINA GRANDE E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 31/07/2007 | 700.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,E NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 31/07/2007 | 495.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTES EM CASOS DE EMERGENCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE , REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 31/07/2007 | 4332.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 31/07/2007 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 31/07/2007 | 600.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 31/07/2007 | 605.00 | 00073835870491 | MAURICIO LOPES TAVARES | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EMCASO DE EMERGENCIA PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 31/07/2007 | 4310.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS F 11.000 DE PLACA MNA-8258, TRATOR AGRICOLA, TRATOR D 4-E E MOTO DE PLACA MOJ-0045, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 31/07/2007 | 129.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO COVENIO EMATER REFERENTE AO MES DE JULHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 31/07/2007 | 3115.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO TRANPORTE DE AGUA EM CAMINHÇO-PIPA DA LOCALIDADE DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 31/07/2007 | 3115.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE A JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 31/07/2007 | 1750.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 31/07/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 31/07/2007 | 12436.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 31/07/2007 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 197, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 31/07/2007 | 155.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ÿAO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 31/07/2007 | 2345.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM SEU VEICULO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 31/07/2007 | 450.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 31/07/2007 | 224.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 31/07/2007 | 11865.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE TERRAS NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 339 HORAS AO VALOR DE 35,00 REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Parcerias com OSCIP para desenvolver programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 31/07/2007 | 9811.44 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 31/07/2007 | 962.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATOR AGRALE E MOTO DE PLACA MOM-6076 DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 31/07/2007 | 523.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO TRATOR COVENIO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 31/07/2007 | 1457.58 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO E MATERI-AL ELETRICO PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O DEPTO. DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 31/07/2007 | 544.70 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA DIVERSAS OBRAS DE RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO REALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 31/07/2007 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPO E RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 31/07/2007 | 450.00 | 00003410093427 | PEDRO HENE HERMINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO MOTO NX-350 SAHARA A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA PREFEITURA,REFERENTE A JULHO DE 2007, CONFORME TOMADA DEPRE€OS 00004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 31/07/2007 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 31/07/2007 | 5985.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 31/07/2007 | 241.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 31/07/2007 | 2200.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER VIAGENS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 31/07/2007 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 31/07/2007 | 450.00 | 00003410093427 | PEDRO HENE HERMINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO MOTO NX-350 SAHARA A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA PREFEITURA,REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 31/07/2007 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 31/07/2007 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 31/07/2007 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI-DOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCA E ENTULHODE ESTABELICIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 31/07/2007 | 217.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA COLETA DE LIXO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 31/07/2007 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPO E RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 31/07/2007 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 31/07/2007 | 125.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 31/07/2007 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/08/2007 | 43526.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/08/2007 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILA IPSER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 01/08/2007 | 16.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. (MµSCARA DE SOLDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 01/08/2007 | 65.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 01/08/2007 | 107.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/08/2007 | 120.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSDE INSTALA€AO E DESINSTALA€AO DA CENTRAL TELEFONICA E CONSERTO DA PLACA DE TRONCO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/08/2007 | 3070.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACOES DE BENEFICIADOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/08/2007 | 3169.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/08/2007 | 411.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 01/08/2007 | 857.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/08/2007 | 2385.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 01/08/2007 | 2346.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/08/2007 | 2478.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/08/2007 | 1545.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A EXTENSAO DA REDE ELETRICA QUE DA ACESSO A VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/08/2007 | 49.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FATURA EM ATRASO DATADO EM 05/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/08/2007 | 1411.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 024480 REFERENTE AQUISIAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR D-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/08/2007 | 280.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/08/2007 | 1185.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DE POSTOS DE SAUDE E PSF S DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/08/2007 | 371.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REF. AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/08/2007 | 459.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PSF S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/08/2007 | 522.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/08/2007 | 7580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/08/2007 | 59.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAP S-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 01/08/2007 | 1903.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO GARRAFAO COLUNA BRANCO 03 MESAS, CADEIRAS GIRATORIAS-SECRETARIA, E 01 MESA-CONJ.+ CONEC€AO DESTINADOS AO PSF III DO DISTRITO DE SÇO PEDRO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/08/2007 | 140.00 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A PARTICIPAR DE CURSOS DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAUDE MENTAL A REALIZAR-SE NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 01/08/2007 | 36.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF- BELA VISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/08/2007 | 1595.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MANUEL JACO-ME, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/08/2007 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E RE-CUPERA€ÇO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003285919477 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UM COLCHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/08/2007 | 170.00 | 00006255924416 | WILSON HELENO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A RECUPERA€AO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/08/2007 | 1625.00 | 00002861190485 | GERALDA GLORIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, DOSAGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/08/2007 | 429.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PETI-PRAGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/08/2007 | 1625.00 | 00006140462460 | SEVERINA ANACLETO FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/08/2007 | 880.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOP FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/08/2007 | 410.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/08/2007 | 120.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIA-LIZACAO EM SAUDE MENTAL REALIZAADO PELA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/08/2007 | 1372.50 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DES-PESAS NA PRATICA DE ESPORTES AMADOR(JUDO), REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/08/2007 | 280.00 | 00002492224422 | SELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 01/08/2007 | 2308.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROSREFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 01/08/2007 | 56.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROSREFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/08/2007 | 170.35 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/08/2007 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 01/08/2007 | 2146.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 001115 REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/08/2007 | 1823.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO ALBUQUERQUE SITUADO NO SITO CANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/08/2007 | 190.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CAMPO DE FUTEBOL TITAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/08/2007 | 750.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/08/2007 | 1679.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CONFEC€AO DE FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/08/2007 | 640.00 | 00068868839415 | RILMA SUELU DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CURSO DE FORMA€AO AOS PROFESSORES DA EDUCA€ÇO DE JO- VENS E ADULTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07A 17/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 01/08/2007 | 1034.70 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DA CONCEI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 01/08/2007 | 2232.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFEC€AO DE QUADROS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 01/08/2007 | 999.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFEC€AO E RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/08/2007 | 1420.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O SITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/08/2007 | 1664.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 01/08/2007 | 3000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES EVENTOS-JOSE DE ANCHI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA EM 1ø PARCELA REFERENTE A SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA GRAFITHREALIZADO EM 10/08/07.COMPLEMENTO DO EMPENHO 02952-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 01/08/2007 | 3156.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/08/2007 | 140.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/08/2007 | 96.40 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/08/2007 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/08/2007 | 140.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/08/2007 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 01/08/2007 | 2011.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/08/2007 | 263.00 | 00079698352449 | MARIA CELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO RETIO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/08/2007 | 885.00 | 00079698352449 | MARIA CELIA DOS SANTOS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO REFERENTE A 13 SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/08/2007 | 1191.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 01/08/2007 | 664.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO DEPTO. DE CADASTRO, SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 02/08/2007 | 2257.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 02/08/2007 | 505.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 02/08/2007 | 130.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 2CV CORTA-GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 03/08/2007 | 330.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA FAZER DIVISORIA EM SALA DE SERVI€OS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 03/08/2007 | 145.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA PARTICIPANTES DE INTERCAMBIO ENTRE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 03/08/2007 | 1792.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 03/08/2007 | 324.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 03/08/2007 | 1130.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 03/08/2007 | 7002.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 03/08/2007 | 90.00 | 00009568336400 | EDESIO VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 06/08/2007 | 275.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 06/08/2007 | 300.00 | 00008582640480 | EMILIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO DO SITIO AMAJARI E CUBE REFERENTE AO PERIODO DE 06/08/07 A 17/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 06/08/2007 | 308.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES NOTURNOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 06/08/2007 | 562.50 | 00056902565791 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O DEP. DE TRANSITO DESTA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 06/08/2007 A 17/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 06/08/2007 | 600.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 CARADAS DE CASCALHO PARA MANUTEN€AO DE ESTRADAS DE LIGA€AO QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE SAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 06/08/2007 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 06/08/2007 | 432.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 06/08/2007 | 406.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES PARA CRECHES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 07/08/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 07/08/2007 | 754.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TOMBAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 07/08/2007 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 07/08/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 07/08/2007 | 140.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 07/08/2007 | 373.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 07/08/2007 | 273.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 07/08/2007 | 240.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 07/08/2007 | 350.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE BOLSAS PARA SEREM DESTRIBUIDAS COM OS PARTICIPANTES DA 3ø CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 07/08/2007 | 1206.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNB-3281 E PARA AMBULANCIA SAVERO PLACA MOQ-2694 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 08/08/2007 | 18044.80 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JU- LIO MARANHÇO NESTA CIDADE. | 00652007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 08/08/2007 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 09/08/2007 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DO CONVENIO Nø 01/2007, NO D. OFICIAL EDI€ÇO 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 09/08/2007 | 626.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MESA, CADEIRAS FIXAS E UMA CADEIRA GIRATORIA PARA A RECEP€ÇO DA SEC. DE FINAN€AS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 09/08/2007 | 1700.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO, AUDITORIO E SALAS DE APOIO PARA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 09/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 09/08/2007 | 3264.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARMARIOS, ESTANTES,ARQUIVOS E FOGÇO, DESTIDOS AO CAPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 09/08/2007 | 1657.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REFERENTE AQUISI€ÇO DE MESAS E BEBEDOUROS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 09/08/2007 | 135.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA QUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 10/08/2007 | 545.76 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVI€OS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 10/08/2007 | 1359.90 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 10/08/2007 | 60.00 | 00009568336400 | EDESIO VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 10/08/2007 | 360.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 10/08/2007 | 160.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICUL-TURA, E NO PREDIO SITUADO NA MESMA RUA Nø 50 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 10/08/2007 | 531.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS PARA REFOR€O POLICIAL QUE FOI CONVOCADO O DIA 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 10/08/2007 | 412.04 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES NO DIA 10/08/07 NA INAUGURA€AO DA ADUTORA DO BREJO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 10/08/2007 | 1745.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE TRONICAMENTE DOS FUNCIONARIOS. DEBITO NO FPM EM 10/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 10/08/2007 | 3500.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES EVENTOS-JOSE DE ANCHI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA EM 1ø PARCELA REFERENTE A SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA GRAFITHREALIZADO EM 10/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 10/08/2007 | 2400.00 | 00003351910452 | JR PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM GIRANDULA E FOGOS DE ARTIFI CIO NA INAUGURACAO DA AGUA NESTA CIDADE NO DIA 10/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 10/08/2007 | 1075.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COQUETEL DA FESTA DE INAUGURA€ÇO DA ADUTORA NESTA CIDADE NO DIA 10/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 10/08/2007 | 300.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPE-SA COM LOCA€ÇO DE ESPA€O PARA COQUETEL COMEMORATIVO µ INAUGURA€ÇO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DµGUA NESTE MUNICPIO, NO DIA 10/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 10/08/2007 | 330.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ESCANIA DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 10/08/2007 | 970.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-2730 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 10/08/2007 | 60.00 | 00099176807487 | MARIA DE LOURDES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 10/08/2007 | 70.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSE€AO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO CREDOR ACIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/08/2007 | 992.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6. FOLHA DE AGOSTO 2007. EM 10/08/07.FOLHA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 13/08/2007 | 734.00 | 00088429806415 | VERONICA MARIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI €OS PRESTADOS COM A CONFEC€ÇO DE 44 QUEPES DESTINADOS A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 13/08/2007 | 400.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARADAS DE CASCALHO PARA ESTRADAS DO SITIO AMARAGI E SITIO CUMBE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 14/08/2007 | 300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI€ÇO DE BATERIA PARA TRATOR AGRALE P/ SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 14/08/2007 | 15891.78 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS 000093 REFERENTE A MEDICAO DA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO ANACLETO NESTA CIDADE. | 00612007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 14/08/2007 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 14/08/2007 | 15.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 14/08/2007 | 1999.73 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2007 E DEBITADO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 14/08/2007 | 200.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE SAU RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 14/08/2007 | 1080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO TOPIC DE PLACA MNU-2038 DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 14/08/2007 | 3500.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PROJETOS T�CNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRU€ÇO DE 01 CRECHE MUNICIPAL NA COMUNIDADE CHÇ DO MARINHO ENTRE OUTRAS OBRAS, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 14/08/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 14/08/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 15/08/2007 | 300.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL "ESTACAS" DE CIMENTO PARA CONSERVA€ÇO DE ESTADIO MUICIPAL "O TITÇO"- SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 15/08/2007 | 1250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 15/08/2007 | 166.00 | 00008582640480 | EMILIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO DO SITIO GRAVATµ NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 15/08/2007 | 180.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DEBUEIROS QUE Dµ ACESSO AO SÖTIO RETIRO, AO DISTRITO DE SÇO PEDRO (CAMPINOTE) E AO SÖTIO CUMBE, P/ DE. DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 16/08/2007 | 59.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE CHAFARIZ PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 16/08/2007 | 30182.74 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI €OS DE AMPLIA€ÇO DO POSTO DE SAUDE - PSF (VI)NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00802007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 16/08/2007 | 1840.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 16/08/2007 | 1614.45 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOSITUADA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 16/08/2007 | 200.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE ENXOVAL PARA A NETA ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 16/08/2007 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE GRUPO ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 16/08/2007 | 974.15 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 16/08/2007 | 1719.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 17/08/2007 | 1850.00 | 00003908697409 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EM SONORIZA€ÇO E EVENTOS REALIZADOS EM PRA€A PéBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 17/08/2007 | 100.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE UM COLCHÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 17/08/2007 | 200.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A PESSOS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPI, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA RECUPERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 17/08/2007 | 306.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 17/08/2007 | 2269.80 | 00030278066453 | MARIA IVANILDE COSTA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE (PARALIZIA INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 18/08/2007 | 1147.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DOACAO AOSTIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 20/08/2007 | 250.00 | 00049632370406 | CELIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRAA PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUISI€ÇO DE PASSAGEM A�REA COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA NO PERIODO DE 12 A 14/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 20/08/2007 | 300.00 | 00008582640480 | EMILIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AOS SÖTIOS OITÖ E MINEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 20/08/2007 | 562.50 | 00056902565791 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PR�DIO ONDE FUNCIONARµ O DEP. DE TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 21/08/2007 | 200.00 | 00002614420409 | MARIA DAS GRA€AS FARIAS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA RECU-PERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 21/08/2007 | 580.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AQUI SI€ÇO DE UMA IMPRESSORA LASER SET HP 1018, PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA-SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 21/08/2007 | 250.00 | 00006966516457 | JOSILENE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA AQUISI€ÇO DE UM àCULOS DE GRAU, POR SER PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 21/08/2007 | 962.86 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 21/08/2007 | 350.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€ÇO DE CIRURGIA DO SOBRINHO LUCAS TITO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 21/08/2007 | 580.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA LASER SET HP PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 21/08/2007 | 440.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PARAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 21/08/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-1645CS, A SECRETARIA DE FINAN€AS (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 21/08/2007 | 71.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP EM AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 22/08/2007 | 516.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2007 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 22/08/2007 | 336.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO) DESTINADO A CONFEC€AO DE FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, UTILIZADO PELAS ESCOLAS DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 22/08/2007 | 208.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 22/08/2007 | 510.00 | 08306086000197 | LOWELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRINTA CAMISAS PARA O PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 22/08/2007 | 966.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AOS ANOS: 2002, 2003, 2004,2005, 2006, 2007 DO VEICULO MOTO PLACA MOM-6076 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 22/08/2007 | 212.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR E DAS CENTRAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 23/08/2007 | 2375.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 23/08/2007 | 741.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAU-DE: AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694, IPANE-MA MNB-1077 E GOL MON-5655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 23/08/2007 | 380.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTA CIDADE, EM AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 23/08/2007 | 531.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 23/08/2007 | 114.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE IRMÇO DAMIAO SITUADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 23/08/2007 | 1900.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 23/08/2007 | 1900.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 23/08/2007 | 70.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO VIATURA DO DESTA-CAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO-CONVENIO SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 24/08/2007 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 24/08/2007 | 1893.00 | 00001370636792 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOD SA-LARIOS RETIDOS DO MES DE DEZEMBRO E 13ø DO ANO DE 2004, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 24/08/2007 | 335.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 24/08/2007 | 720.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM JANELAO DE MADEIRA E TRES PORTAS P/ A ESCOLA JULIA ALBUQUERQUE SITUADA NO SITIO CANA, E CONFEC€AO DE UMA PORTA DE MADEIRA MACI€A COMPLETA E CONCERTO DE DUAS PORTAS P/ O ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 24/08/2007 | 400.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PORTA DE MADEIRA MACI€A COMPLETA E CONSERTO DE DUAS PORTASPARA O ESTADIO O TITAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 24/08/2007 | 744.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 24/08/2007 | 70.00 | 00004438055474 | MARIA CELIA GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGTO. DE AJUDA FINAN-CEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA, PARA AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 24/08/2007 | 240.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIS€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 27/08/2007 | 880.00 | 00006923915414 | ANDRE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20 KITS(ADESIVOS E COLETES) DESTINADOS A PERSONALIZA€ÇO DAS MOTO-TAXISTAS E TAXISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 27/08/2007 | 700.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,E NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 27/08/2007 | 1171.68 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 27/08/2007 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 27/08/2007 | 530.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-2730 E D-20 MNB- 0690, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 27/08/2007 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARSSIMENTO DAS DESPESAS DAS TUTORAS NA FORMA€AO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 27/08/2007 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 28/08/2007 | 120.00 | 00005032625442 | JORGE RICARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE SPOTS DE MI- DIA PARA A DIVULGA€AO DE A€OES DESTA PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 28/08/2007 | 60.00 | 00005032625442 | JORGE RICARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE SPOTS DE MI- DIA PARA A DIVULGA€AO DE A€OES DESTA PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 28/08/2007 | 500.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BIROR, DOISARMARIOS E UM FICHARIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 28/08/2007 | 1495.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 28/08/2007 | 5821.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 28/08/2007 | 1492.80 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 28/08/2007 | 100.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 28/08/2007 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 28/08/2007 | 60.00 | 00005032625442 | JORGE RICARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. REFERENTE A SERVI€OS DE GRAVA€ÇO DE SPOTS DE MIDIA PARA DIVULGA€AO DA SEGUNDA FAZE DA CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 28/08/2007 | 640.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 05 FAIXAS P/ DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PARALISIA INFANTIL, E P/ 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 28/08/2007 | 350.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARADAS DE CASCALHO PARA ESTRADAS DO SITIO OITI E MINEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 28/08/2007 | 500.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA AO APOIO DA SUPERVISAO E LOGISTICA DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 29/08/2007 | 450.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÇO A PRESTA€ÇO DO SERVI€O DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 29/08/2007 | 400.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 29/08/2007 | 1239.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 3- PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAU-DE REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 29/08/2007 | 3558.17 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 2- PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAU-DE REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 29/08/2007 | 118708.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 29/08/2007 | 3038.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BENS DURAVEIS PARA O CAPS-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 29/08/2007 | 130.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET P/ A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 29/08/2007 | 900.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÇO AO SERVI€O DE ACESSO A INTERNET PA-RA DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 29/08/2007 | 225.00 | 00833896000190 | IMPRESS CAPTA€AO DE IMPRESSOES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€AO DE UM COLETOR IMPRESS MOD.350 DEMESA P/ O SETOR DE CARTEIRA PROFISSIONAL P/ A SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 29/08/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DOS BALANCETES CONTABEIS DESTA PREFEITURA, AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 30/08/2007 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALIPTU E NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 30/08/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO DETERMINADA POR LEI REFERENTE AO MES DE AGOS-TO E DEBITADA NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 30/08/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO -DETERMINADA POR LEI E DEBITADA NO FPM EM AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 30/08/2007 | 12282.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 30/08/2007 | 3014.20 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. REFERENTE A-QUISI€ÇO DE MATEIAL ODONTOLOGICO P/ OS PSF S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 30/08/2007 | 6351.30 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI €OS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DO POSTO DE SAUDE JOSE LINO COSTA,NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 30/08/2007 | 660.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. REFERENTE AQUISI€AO DE BENS DURAVEIS P/ O CAPS-I (CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 30/08/2007 | 11.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 30/08/2007 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E RE-CUPERA€ÇO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 30/08/2007 | 1729.60 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. REFERENTE A-QUISI€ÇO DE MATEIAL ODONTOLOGICO P/ OS PSF S DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 03063-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 30/08/2007 | 2227.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 30/08/2007 | 8980.88 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRAMEDI€AO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA RUA FRANCISCO FARIAS NO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 30/08/2007 | 895.28 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA DIVERSAS OBRAS DE RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO REALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 30/08/2007 | 401.58 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA DIVERSAS OBRAS DE RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO REALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 31/08/2007 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 31/08/2007 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 31/08/2007 | 2200.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER VIAGENS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 31/08/2007 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 31/08/2007 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 31/08/2007 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DO ALVINHO, COVAOJENIPAPO E RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 31/08/2007 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E NÇO, ENTULHOS, METRALHAS E BOTA-FORA DE RESIDENCIAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS O LEITO DAS RUAS DESTA CIDADE E DE DISTRITOS ALVINO, CAMPINOTE E FLORINO REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 31/08/2007 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 31/08/2007 | 4575.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 31/08/2007 | 2119.00 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 31/08/2007 | 1443.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO TRATOR COVENIO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 31/08/2007 | 259.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO USADO NO GERADOR NA INAUGURA€ÇO DA ADUTORA DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 31/08/2007 | 890.05 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Parcerias com OSCIP para desenvolver Prog. Infra- Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 31/08/2007 | 11024.98 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 31/08/2007 | 450.00 | 00003410093427 | PEDRO HENE HERMINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO MOTO NX-350 SAHARA A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA PREFEITURA,REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 31/08/2007 | 248.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES NOTURNOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 31/08/2007 | 41138.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 31/08/2007 | 222.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILA IPSER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 31/08/2007 | 1610.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM SEU VEICULO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 31/08/2007 | 3150.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE A AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 31/08/2007 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 197, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 31/08/2007 | 3678.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CUMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 31/08/2007 | 259.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO COVENIO EMATER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 31/08/2007 | 94.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA DE CAPINAR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 31/08/2007 | 700.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 31/08/2007 | 2765.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO TRANPORTE DE AGUA EM CAMINHÇO-PIPA DA LOCALIDADE DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 31/08/2007 | 12675.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 31/08/2007 | 6482.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PSF S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 31/08/2007 | 648.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI- CENCIAMENTO DE VEICULOS:MOTO PLACA MOS-5398; PERTENCENTE A VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO E MOTO PLACA MNJ-7417 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA NAH-2529 A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 31/08/2007 | 1350.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS RESIDENTES NO SITIO JUCA DO CUMBE MI- NEIRO,CUMBE E AMARAGI, PARA RECEBEREM ATENDI MENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LOCAL,REF. A AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 31/08/2007 | 150.00 | 00009120468806 | LUIZA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- €ÇO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FLORIANO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA PSF (VII) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 31/08/2007 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF (VII) REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 31/08/2007 | 325.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE TARIFASDO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE , VIGILANCIA SANITARIA E PSF S DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 31/08/2007 | 500.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITO MINEIRO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 31/08/2007 | 1620.00 | 00042680271734 | HILDA DA ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEÖCULO FIAT MILLE A SERVI€O DO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTEAAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 31/08/2007 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 31/08/2007 | 660.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 31/08/2007 | 600.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 31/08/2007 | 660.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 31/08/2007 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 31/08/2007 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 31/08/2007 | 585.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL E HOSPITAIS LOCAIS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 31/08/2007 | 495.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 31/08/2007 | 700.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 31/08/2007 | 500.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DO SITIO LAGOA DO BARRO DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LOCAL E PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 31/08/2007 | 315.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAL MUNICIPAL E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 31/08/2007 | 700.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOÿMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 31/08/2007 | 300.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOZALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 31/08/2007 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 31/08/2007 | 50.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 31/08/2007 | 660.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMO-7510, DE PESSOAS EN-FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPIN A GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 31/08/2007 | 650.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFEERMAS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNZ-2323 PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 31/08/2007 | 660.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 31/08/2007 | 660.00 | 00073835870491 | MAURICIO LOPES TAVARES | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EMCASO DE EMERGENCIA PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PESSOAS DEFICIENTES NO CACE E NA APAE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ-2218, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 31/08/2007 | 2988.55 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 31/08/2007 | 660.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO INTENSIVO NA APAE MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 31/08/2007 | 120.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOP FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 31/08/2007 | 339.02 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOP FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIO. SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 31/08/2007 | 1184.35 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 31/08/2007 | 6726.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA VEICU-LO FIST S PLACA MNB-3251, MNB-3281 E MND-8301ENTRE OUTROS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 31/08/2007 | 500.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSO AS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 31/08/2007 | 90.00 | 00005319955421 | RENATO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGU-EL DO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CHÇO DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PSF(VIII), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 31/08/2007 | 19669.87 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 4- PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAU DE REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 31/08/2007 | 1544.72 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C RAMALHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 31/08/2007 | 390.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS(CAPAS PARA COL€OES, LEN€OIS E CAMISOLAS) DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 31/08/2007 | 1115.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 31/08/2007 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 31/08/2007 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 31/08/2007 | 545.26 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DURANTE O MES DE AGOSTO 2007 P/ SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 31/08/2007 | 271.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL ANA MARIA CRAMALHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00005800003467 | MICHEL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE E OUTROS CENTROS MEDICOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 31/08/2007 | 5290.25 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 31/08/2007 | 137.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXE-CAO DOS SERVICOS FEITO ELETRONICAMENTE DO PA-GAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA N§ 7.897-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 31/08/2007 | 34121.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 31/08/2007 | 87.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 31/08/2007 | 2329.46 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 31/08/2007 | 54.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 31/08/2007 | 24500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 31/08/2007 | 10127.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VIGILANTES SANITARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 31/08/2007 | 5.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 31/08/2007 | 2928.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 31/08/2007 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 31/08/2007 | 26860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 31/08/2007 | 5640.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 31/08/2007 | 1818.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 31/08/2007 | 1748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 31/08/2007 | 175.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 31/08/2007 | 561.75 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 31/08/2007 | 350.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 31/08/2007 | 150.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 31/08/2007 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 50, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 31/08/2007 | 120.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 31/08/2007 | 2000.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 DE PLACA BTH-1029 A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO DE SOCIAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 31/08/2007 | 458.33 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 31/08/2007 | 380.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA INFORMACAODO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 31/08/2007 | 150.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 31/08/2007 | 561.75 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 31/08/2007 | 250.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 31/08/2007 | 561.75 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 31/08/2007 | 561.75 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 31/08/2007 | 700.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 31/08/2007 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 31/08/2007 | 561.75 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 31/08/2007 | 150.00 | 00072699655449 | JOSE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARQUILINO GON-€ALVES, 165, QUE SERVE DE MORADIA DO SR. JOSECAVALCANTE DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BIAXA RENDA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 31/08/2007 | 3320.00 | 08516472000103 | MARLUCE OTICA-MARTA ALVES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 31/08/2007 | 3150.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 31/08/2007 | 716.48 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVI€OS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Parcerias com OSCIP para desenvolver programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 31/08/2007 | 8702.24 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL PMS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 31/08/2007 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 31/08/2007 | 30.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMETO DE TARIFAS BANCARIAS A€ÇO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 31/08/2007 | 7158.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 31/08/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA A€AO SOCI-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 31/08/2007 | 1.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESO-NERA€ÇO EM AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 31/08/2007 | 2.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR DEBITADO EM AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 31/08/2007 | 7.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEX DEBITADO EM AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 31/08/2007 | 3011.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 31/08/2007 | 500.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA MMW-6463DESTINADA AO SETOR DE CADASTRO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 31/08/2007 | 2500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO ASTRA DE PLACA JGB-8139 A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 31/08/2007 | 1077.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MUL-TA SOBRE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 31/08/2007 | 316.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 31/08/2007 | 0.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. COMPLEMENTO DO EMPENHO 03173-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 31/08/2007 | 438.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AS- TRA DE PLACA JGB-8139 E MOTO MMW-6463 DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 31/08/2007 | 13264.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 31/08/2007 | 5508.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM EM AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 31/08/2007 | 57157.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENT0 DEBITADO NO FPM DURANTE O MÒS DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 31/08/2007 | 7007.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DEBITADO NO FPM DURANTE O MÒS DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 31/08/2007 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE VINHETAS E SPOT S PARA PROGRAMA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 31/08/2007 | 1000.00 | 24496044000112 | INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE PLAQUETAS PARA O TOMBAMENTO DE BENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 31/08/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 31/08/2007 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTEÿAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 31/08/2007 | 600.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 31/08/2007 | 400.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 31/08/2007 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-DO DO GENIPAPO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 31/08/2007 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 31/08/2007 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 31/08/2007 | 1700.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOMDE AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 31/08/2007 | 279.68 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 31/08/2007 | 2619.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS PARA REFOR€O POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 31/08/2007 | 696.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIO DA SSP/PB REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 31/08/2007 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€ÇO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "LAGOA SECA LIVRE"DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 31/08/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 31/08/2007 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DETA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 31/08/2007 | 217.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 31/08/2007 | 26171.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 31/08/2007 | 72.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRA€AO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 31/08/2007 | 192.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 31/08/2007 | 3500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 ANO 2002 DE PLACA MOR-7010 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, REFEREN-TE AO MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 31/08/2007 | 485.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DE PLACA MOR-7010 DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 31/08/2007 | 17947.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LKHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRE-FEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 31/08/2007 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARI DE EDUCA€ÇO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VEICULO DE PLACA MXZ-0975 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 31/08/2007 | 3079.99 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO E DE LIMPEZA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 31/08/2007 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 31/08/2007 | 490.00 | 00004936487473 | HAROLDO ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERE€ÇO DA ESCOLA COMUNITARIA SITUADA NO SITIO CONCEI€AO E TARCISIO TITO SITUADO NO SITIOCOJUNTO JURACY PALHANO NESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 31/08/2007 | 1907.28 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 31/08/2007 | 1620.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HZL-0543 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 31/08/2007 | 340.00 | 00041439953449 | JOSE ELEONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFEC€ÇO DE BOTAS PARA PARTICIPANTES DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 31/08/2007 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 31/08/2007 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 31/08/2007 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 31/08/2007 | 1907.25 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 31/08/2007 | 4238.40 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 31/08/2007 | 155.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS E TOPIC), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 31/08/2007 | 1936.35 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 31/08/2007 | 27696.45 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNI. DE ENSINO REFAO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 31/08/2007 | 90.00 | 00039519775404 | JOANDY FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ROSA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 31/08/2007 | 9264.55 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL PARA ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PLACAS MMZ-1543, MMQ-2730, MMR-7018 E FIAT UNO PLACA HZL-0453 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 31/08/2007 | 1094.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE ALZIRA COLTINHO E IRMÇO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 31/08/2007 | 2345.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR MERENDA E CARTEIRAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 31/08/2007 | 459.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES PARA CRECHES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 31/08/2007 | 700.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES PARA CRECHES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 31/08/2007 | 395.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 500.069-6. FOLHA DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 31/08/2007 | 11517.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 31/08/2007 | 2017.19 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 31/08/2007 | 77195.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 31/08/2007 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 31/08/2007 | 22.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA SEC. DE EDUCA€ÇO - EJA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 31/08/2007 | 7266.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO EJA. PAG. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 31/08/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIO FAMILIA DESTINADO AOS FUNC. DO EJA FUND. 60% REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 31/08/2007 | 46647.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 31/08/2007 | 165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA EDUCA€AO INFANTIL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 31/08/2007 | 147.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA FUNDEB 60% REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 31/08/2007 | 502.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA EDUCA€ÇO REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 31/08/2007 | 155749.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% EF - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 31/08/2007 | 501.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 31/08/2007 | 1799.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 01/09/2007 | 50.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET P/ A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. COMPLEMENTO DO EMPENHO 03055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 01/09/2007 | 60.00 | 00005032625442 | JORGE RICARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE SPOTS DE MI- DIA PARA A DIVULGA€AO DE A€OES DESTA PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 03/09/2007 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM INSER€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 03/09/2007 | 113.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DENOTA FISCAL 000713 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- €AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO VIATURA DA POLICIA DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 03/09/2007 | 28.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA & SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE NOTA FISCAL 001068 REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE COPIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 03/09/2007 | 36.80 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 03/09/2007 | 8.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 03/09/2007 | 500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS 0021314 REFERENTE A SERVI€OS EFETUADOS NO VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CONVENIO COM A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 03/09/2007 | 100.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 0021313 REF. A SERVI€OS EFETUADOS NO VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 03/09/2007 | 3.60 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FITA DE NYLON PARA A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 03/09/2007 | 7.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA REC DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 03/09/2007 | 60.00 | 00092794653415 | JULILHERMES DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA CREDOR ACIMA AFIM DE SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 03/09/2007 | 52.30 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL Nø 3991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 03/09/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-1645CS, A SECRETARIA DE FINAN€AS (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 03/09/2007 | 871.14 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FREI MAFREDO PARA COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 03/09/2007 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 003543 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA A COPIADORA DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 03/09/2007 | 1507.58 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESCOLAS DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 03/09/2007 | 272.90 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS JULIA ALBUQUERQUE DO SITIO CANA, ANITA CABRAL DO POVOADO FLORIANO, E CRECHE IRMÇO DAMIÇO SITUADO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 03/09/2007 | 115.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMZ-1543 DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 03/09/2007 | 643.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 000259 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTROS DE FORMA€ÇO CONTINUADADA EDUCA€ÇO INFANTIL A 4ø S�RIE, CAPACITA€ÇO COM CONSELHEIRO DO FUNDEB E REUNIÇO DE CAPACITA€ÇO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 03/09/2007 | 1420.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O TITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 03/09/2007 | 50.00 | 00016222113400 | EVERALDO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 03/09/2007 | 34.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CRECHE ALZIRA COLTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Parcerias com OSCIP para desenvolver programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 03/09/2007 | 43536.64 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PSEN-1-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA€ÇO E NUTRI€ÇO,REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 03/09/2007 | 150.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS CARTORIAIS DE DOIS CASAMENTOS CIVIS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 03/09/2007 | 276.99 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000022 REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DOADO A SRA. LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA RESIDENTE NESTA CIDADE, POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 03/09/2007 | 100.00 | 00026881764472 | MANOEL DE OLIVEIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICA, PARA A FILHA ADRIANA DOS SATOS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 03/09/2007 | 120.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIA-LIZACAO EM SAUDE MENTAL REALIZAADO PELA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 03/09/2007 | 80.00 | 00005918452451 | WANDERLEYA CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR UM COLCHÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 03/09/2007 | 80.00 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DES-PESAS NA PRATICA DE ESPORTES AMADOR(JUDO), REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 03/09/2007 | 115.00 | 00039656527453 | MARIA DE GUADALUPE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 03/09/2007 | 100.00 | 00067563210482 | MARILENE DE PINHO COSTA | VALOR PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 03/09/2007 | 17.50 | 00006542994475 | SUELY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRU€ÇO PARA RECUPERA€ÇO DE MURO DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 03/09/2007 | 39.00 | 00006496483400 | SAMESON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇODESTINADA A AQUISI€ÇO DE COLCHÇO PARA RECEM- NASCIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 03/09/2007 | 268.00 | 00007024960493 | FRANCISCO TAVARES DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 03/09/2007 | 470.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS AM-BULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOD-2694 E FIAT UNOPLACA MNB-3251, E GOL LOCADO PLACA MON-5655 DDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 03/09/2007 | 0.99 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DESTE MUNICIPIO.COMPLEMETO DO EMPENHO 02979-3.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 03/09/2007 | 339.02 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL Nø 004895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 03/09/2007 | 120.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE RECARGA DE EXTINTOES PARA O HOSPITAL MUNI CIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA ANVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 03/09/2007 | 367.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000714 000715 E 000764 FERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-8301, GOL PLACA MOM-5655 E AMBULANCIA SAVEIRA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 03/09/2007 | 363.32 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 03/09/2007 | 757.76 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOSITUADA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 03/09/2007 | 500.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 03/09/2007 | 5514.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNC MENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COFORME NOTA FISCAL 004004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 03/09/2007 | 976.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DOS POSTOS DE SAUDE, SEC. DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 03/09/2007 | 388.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 03/09/2007 | 115.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-1077 E VEICULO GOL DE PLACA MOM-5655 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 03/09/2007 | 263.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF-IX (SÇO JOS�, PSF (X) MONTE ALEGRE, PSF (VIII) CHÇ DO MARINHO, SALA DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 03/09/2007 | 123.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF- BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 03/09/2007 | 90.00 | 00048250961404 | EDNALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 03/09/2007 | 40.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 03/09/2007 | 140.00 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A PARTICIPAR DE CURSOS DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAUDE MENTAL A REALIZAR-SE NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 03/09/2007 | 6.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS-I DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 03/09/2007 | 470.00 | 00056998244487 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS AM-BULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOD-2694 E FIAT UNOPLACA MNB-3251, E GOL LOCADO PLACA MON-5655 DDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 03/09/2007 | 737.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINADURANTE O PERIODO DE 17 A 25/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 03/09/2007 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 03/09/2007 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0037184 | 03/09/2007 | 4733.13 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA 2¦ MEDI€ÇO LEVANTADOS NA PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NA RUA FRANCISCO FARIAS NO BAIRRO SAO JOSE. | 00962007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 03/09/2007 | 10000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE NOTA DE SERVI€OS 000116 REFERENTE A 3ø MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO ANACLETO NESTA CIDADE. | 00612007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 03/09/2007 | 757.50 | 00056902565791 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PR�DIO ONDE FUNCIONARµ O DEP. DE TRANSITO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/09 A 14/09 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 03/09/2007 | 2800.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 03/09/2007 | 1344.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR E DAS CENTRAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 03/09/2007 | 225.00 | 00004308402417 | ANTONIO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPEH APARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E SERVI€OS DE CASCALHO NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS GRAVATµ E QUIC� A ESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 03 A 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 03/09/2007 | 142.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 03/09/2007 | 2130.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DAS CENTRAIS DESTA PREFEITURA DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 03/09/2007 | 652.40 | 24107211000196 | CONSTROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS O CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE 1 QUADRO DE COMANDO ELETRICO E MONTAGEM DO MOTOR BOMBA COM TUBULA€ÇO E ELETRODOS, NO PREDIO DA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 03/09/2007 | 497.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE TRATORISTA MINISTRADO PELO SENAR NOS DIAS 03,04 E 05/09 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 03/09/2007 | 2478.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 03/09/2007 | 2346.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PARA SEC. DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 03/09/2007 | 453.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 03/09/2007 | 156.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 03/09/2007 | 202.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 03/09/2007 | 357.20 | 00015438694400 | LEOBERTO DE ALCANTARA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE IN-FORMATICA BASICA MINISTRADO NO COLEGIO AGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIAND-UEPB, NO PROGRAMA DE INCLUSÇO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 04/09/2007 | 262.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANUEL JACOM� NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 0176743, 0176744, 0181497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 04/09/2007 | 509.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANUEL JACOM� NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 0176745, 0181425, 0181426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 04/09/2007 | 566.00 | 41211459000111 | VALADARES AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNB-3281 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 04/09/2007 | 620.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS,LOGOMARCA DA ESCOLA ABELARDO COUTINHO E CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 04/09/2007 | 260.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA JULIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 04/09/2007 | 100.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DO ESTADIO "O TITÇO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 04/09/2007 | 110.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL "O TITÇO" REFERENTE NOTA FISCAL 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 04/09/2007 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 05/09/2007 | 1726.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 05/09/2007 | 2500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO ASTRA DE PLACA JGB-8139 A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 05/09/2007 | 138.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 05/09/2007 | 1100.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM-BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS 003548, REFERENTE A CONFEC€ÇO DE FAIXAS E PLACA EM TELA PARA COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 05/09/2007 | 2693.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 05/09/2007 | 250.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOM� DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 05/09/2007 | 1492.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOM� DE MOURA, CONFORME NO-TA FISCAL Nø 0043903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 05/09/2007 | 415.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE APARELHO DE VERIFICA€ÇO DE PRES-SÇO PARA O CAPS-I-CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 05/09/2007 | 71.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OR- GAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 05/09/2007 | 288.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001159 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 05/09/2007 | 312.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PELO PETI DETE MUNICIPIO COFORME NOTA 001156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 05/09/2007 | 410.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARADAS DE CASCALHO PARA ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO AL-VINHO A VARZEA DE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 05/09/2007 | 1800.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON DA SILVA D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nø 000982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 06/09/2007 | 800.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BATERIAS PARA TRATOR D-6 PARA TRABALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 06/09/2007 | 40.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 06/09/2007 | 30.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 06/09/2007 | 1980.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM PORTÇO EM FERRO GALVANIZADO MEDINDO 196x330 PARA O CAMPO DE FUTEBOL "O TITÇO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 06/09/2007 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 06/09/2007 | 1906.40 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM JORNAIS-INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 07/09/2007 | 1200.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 67 TROFEUS PARA AS BANDAS FANFARRAS E MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE NAS COMEMORA€åES DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 07/09/2007 | 68.25 | 07114966000107 | NILTON COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFEC€ÇO DE BARCOPARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 07/09/2007 | 250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 01 TOLDO PADRONIZADO INSTALADO NESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 07/09/2007 | 90.50 | 07114966000107 | NILTON COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MARCENARIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E CONFEC€ÇO DO BARCO PARA O DESFLE DE 7 DE SETEMBRO APRESENTADO PELA ESCOLA IRMÇO DAMIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 08/09/2007 | 2266.89 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO A SER UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAI Nø 000035, 000036, 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 08/09/2007 | 447.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE CAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 007564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 08/09/2007 | 60.00 | 00009568336400 | EDESIO VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 08/09/2007 | 40.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 08/09/2007 | 460.00 | 00004618302488 | NILVANDA MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTIADO A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 08/09/2007 | 40.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 08/09/2007 | 60.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 08/09/2007 | 60.00 | 00088605914491 | SANDRA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 08/09/2007 | 1433.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA AMPLIA€ÇO,RECUPERA€ÇO DAS ESTALA€åES DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 08/09/2007 | 607.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DOACAO AOSTIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 08/09/2007 | 400.01 | 09180811000196 | BABY CRIACOES-FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA MOTO TAXISTAS DESTE MUNICIPIO, PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 08/09/2007 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 10/09/2007 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 10/09/2007 | 379.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2007 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-7018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 10/09/2007 | 400.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA E CONFEC€ÇO DE PE€AS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-7018 PARA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 10/09/2007 | 855.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TELHADO DO GINASIO SANTINO HERCULANO DE LIMA (O SANTINÇO) E 1 PORTÇO DE CHAPA ARTICULADA PARA O ESTADIOO TITÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 10/09/2007 | 106.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: FIAT UNOPLACA MND-8301, MNB-3251,MNB-3281, E GOL PLACA MOM-5655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 10/09/2007 | 1105.30 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 10/09/2007 | 14628.65 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000130 REFERENTE A SERVI€OS DE CONTRU€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO ANACLETO DESTA CIDADE,CONVITE Nø 013/2007 PAGAMENTO FINAL. | 00612007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 10/09/2007 | 918.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA MAQUINA PATROL CONVENIO COM O DER, CONFORME NOTA FISCAL 024702, 024749 E CUPOM FISCAL 000381 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 11/09/2007 | 335.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA A AMBULAN-CIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 11/09/2007 | 4593.45 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø4178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 11/09/2007 | 1999.73 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007 E DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 11/09/2007 | 845.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 11/09/2007 | 330.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FFISCAL Nø 00727 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 11/09/2007 | 2044.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 12/09/2007 | 1742.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 12/09/2007 | 0.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 12/09/2007 | 160.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 12/09/2007 | 2019.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 12/09/2007 | 1023.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PARA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 13/09/2007 | 748.97 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COSINHA DO CAPS-I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 002403 E 002404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 13/09/2007 | 750.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CAR-TUCHOS DESTINADOS AO DEPTO. DE CADASTRO, SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 13/09/2007 | 190.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL "O TITÇO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 13/09/2007 | 32.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA ANITA CABRAL NO POVOADO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 13/09/2007 | 3055.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DA BANDA DE FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 14/09/2007 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA DA SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 14/09/2007 | 5300.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 CADEIRAS ESCOLARES TUBO 7/8 DES-TINADAS A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DAVILA FLORESTAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 14/09/2007 | 160.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS PA-RA DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 14/09/2007 | 200.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS PA-RA DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, E 02 FAIXAS PARA FESTA DE RUA DO DISTRITO DE SÇO PEDRO DECOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 14/09/2007 | 1143.69 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 14/09/2007 | 58.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.AOS CREDITOS FEITOS EM CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 14/09/2007 | 480.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL 011394 REF. A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 14/09/2007 | 160.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E LOGAMARCA NO LOCAL DE MARCA€ÇO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 14/09/2007 | 100.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 FAIXAS P/ DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CANINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 14/09/2007 | 91.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CAMPANHA DE VACINA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 14/09/2007 | 150.00 | 00004957572410 | GUIOMAR SOUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 14/09/2007 | 1001.02 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 14/09/2007 | 468.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO PARCELAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 15/09/2007 | 1156.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DE COMPETENCIA MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 15/09/2007 | 250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 01 TOLDO PADRONIZADO INSTALADO NESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO DA INALGURA€ÇO DA ADUTORA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2007 CONFOMRME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 001689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 17/09/2007 | 451.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERA€ÇO DA ES-COLA COMUNITARIA-SITIO COCEI€ÇO NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 17/09/2007 | 2100.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 17/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERENTE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 17/09/2007 | 1120.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERENTE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 17/09/2007 | 3087.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS GRUPOSESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 17/09/2007 | 2000.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODU€OES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO, PALCOE ATRA€ÇO MUSICAL (BANDA VIBRA€ÇO MUSICAL) PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 16/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 17/09/2007 | 35.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 17/09/2007 | 2945.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 17/09/2007 | 740.00 | 00050383507472 | MARIA JOSE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 17/09/2007 | 1453.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 FOGÇO C/ 4 BOCAS, 01 ARMARIO MON-TADO C/ 2 PORTAS, 01 ARQUIVO C/ 4 GAVETAS, 01ESTANTE DESMONTADA C/ 6 PRAT. DETINADOS A PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 17/09/2007 | 1701.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS-I CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 17/09/2007 | 676.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS MONTADOS C/ 02 PORTAS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 17/09/2007 | 145.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS DA SAUDE PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 17/09/2007 | 467.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE HOSPITAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 17/09/2007 | 210.00 | 05932906000168 | EQUIPADORA ALERTA SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM REVESTIMENTO EM PELICULA FU-MÒNO CENTRO CIRURGICO, ENFERMEIRAS E SALA DE PARTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA 000015 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 17/09/2007 | 175.00 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A PARTICIPAR DO 4ø MODULO DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAUDE MENTAL PELA UFPB NOS DIAS 27/ 28/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 18/09/2007 | 4713.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE USO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 18/09/2007 | 70.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø 000871 REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA MAQUINA COPIADORA DO DEPT. DE CONTABILIDADE SEC DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 18/09/2007 | 930.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS ALUSIVAS A ELI€ÇO DAS MEMBROS DA NOVA DIRETORIA DOS CONSELHOS DE PAIS E MESTRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 18/09/2007 | 160.00 | 08830034000115 | A CISTERNA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø000049 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CAIXA D AGUA DE 500L UTILIZADA NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O TI TÇO SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 18/09/2007 | 420.68 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERA€ÇO DA ES-COLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 19/09/2007 | 1200.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE QUADROS NEGROPARA ESCOLA MUNICIPAL JULIA ALBUQUERQUE NO SITIO CANA, UMA PORTA E DUAS FORRAS PARA ESCOLA S. JOSE GOMES NO SITIO ALVINHO E DUAS PORTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAS SITUADANO POVIADO FLORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 19/09/2007 | 35.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 19/09/2007 | 270.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS REF. AO FORNECIMENTO DE 1000 SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROLETRAMENTO DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA NO DIA 19/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 19/09/2007 | 955.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PREMIA€ÇO POR OCASIÇO DA REALIZA€ÇO DO TORNEIO DA COPA INDEPENDENTE DE LAGOA SECA, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 19/09/2007 | 148.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MESACOM TECLADO P/ COMPUTADOR, DESTINADA AO DEP. DE CONTABILIDADE - SEC. DE FINAN€AS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 19/09/2007 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 19/09/2007 | 60.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 19/09/2007 | 373.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 19/09/2007 | 341.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 19/09/2007 | 985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 19/09/2007 | 232.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 19/09/2007 | 644.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE ENERGIA ELETRICA DE PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 19/09/2007 | 180.00 | 00093063539449 | DANIELLE MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÇO DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR-PNAE REALIZANDO-SE NO DIA 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 19/09/2007 | 60.00 | 00020633270415 | VILANEIDE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÇO DIµRIA DE UMA VIAGEM A JOÇO PESSOA PARA ASERVIDORA ACIMA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 20/09/2007 | 870.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO,POSTO DE SAUDE MANOEL JACUME, SEC. DE SAUDE E PSF S REF. AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 20/09/2007 | 854.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNC MENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 20/09/2007 | 350.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOS (MATERIAL DE EX-PIENTE) PARA A SEC. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 20/09/2007 | 13211.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA ILUMINA€ÇO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 20/09/2007 | 3.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTEA SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 20/09/2007 | 378.00 | 00056902565791 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA PLATAFORMA PARA OS MOTOTAXISTAS NA BR-104 DE FRENTE A VIRGEM DOS POBRES ONDE FUNCIONARµ O DEPARTAMENTO DE TRASITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 20/09/2007 | 1300.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 20/09/2007 | 3557.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 20/09/2007 | 1277.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 21/09/2007 | 1661.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 21/09/2007 | 2459.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 21/09/2007 | 138.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 21/09/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 21/09/2007 | 80.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO CONFORME NOTA FISCAL Nø 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 21/09/2007 | 462.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO COFORME NOTA FISCAL Nø 000584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034720 | 21/09/2007 | 1907.28 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034738 | 21/09/2007 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034746 | 21/09/2007 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034754 | 21/09/2007 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034762 | 21/09/2007 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034771 | 21/09/2007 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034789 | 21/09/2007 | 4238.40 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 21/09/2007 | 756.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€ÇO DE GAMBIARRA PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 21/09/2007 | 70.00 | 00018198643400 | JUAREZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 21/09/2007 | 70.00 | 00018198643400 | JUAREZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 03480-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 23/09/2007 | 300.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A REALIZA€AO DE TORNEIO PROMOVIDONO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO EM 23/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 24/09/2007 | 350.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.A FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 24/09/2007 | 350.00 | 00071343652472 | VALDECI CASSIANO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARADAS DE CASCALHO PARA ESTRADAS DE LAGOA DO GRAVATµ EDA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 24/09/2007 | 160.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 25/09/2007 | 909.50 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA A SEC. SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 000874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034932 | 25/09/2007 | 660.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 25/09/2007 | 204.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL ANA MARIA C RAMALHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 25/09/2007 | 306.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE 09 BOTIJOES DE GAS PARA O PSF-VII-FLORIANO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 25/09/2007 | 120.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIA-LIZACAO EM SAUDE MENTAL REALIZAADO PELA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisi‡Æo de Equipamenrtos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0035076 | 25/09/2007 | 1492.80 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 014102 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A SEC. DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034924 | 25/09/2007 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS, BOTA-FORA DE RESIDENCIAS E DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO LEITO DAS RUASDA SEDE DO MUNICIPIO, E DOS DISTRITOS DE CAMPINOTE, ALVINO E FLORIANO, PARA O LIXÇO MUNICIPAL,DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034941 | 25/09/2007 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 25/09/2007 | 244.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035025 | 25/09/2007 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES E ENTULHOS, DASEDE DO MUNICIPIO PARA O LIXÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 25/09/2007 | 265.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 05(CINCO) CHIPS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 25/09/2007 | 217.27 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS REFERENTE AOS ENCARGOS DE EMOLUMENTOS DO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 25/09/2007 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 25/09/2007 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 25/09/2007 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 25/09/2007 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, REFERENTEÿAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 25/09/2007 | 1990.00 | 00005489968494 | JOSE ATONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE NA RECUPERA€ÇO DE ALAMBRADOS DO ESTADIO MUNICIPAL "O TITÇO" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 25/09/2007 | 40.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LAN€AMENTO DO PLANO DE DE-SENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO(PDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 25/09/2007 | 67.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CRECHE IRMÇO DAMIÇO, REFERENTE A SEMTEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035009 | 25/09/2007 | 3079.99 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035017 | 25/09/2007 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 25/09/2007 | 700.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035068 | 25/09/2007 | 1907.28 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 25/09/2007 | 715.00 | 00043726089420 | LEONARDO DE FARIAS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA ALBUQUERQUE SITUADA NO SITIO CANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 25/09/2007 | 2040.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 60 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTEA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 26/09/2007 | 200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 26/09/2007 | 580.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nø 003682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 26/09/2007 | 1156.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€AO DE CARTEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0035165 | 26/09/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DOS BALANCETES CONTABEIS DESTA PREFEITURA, SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0035220 | 26/09/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 26/09/2007 | 290.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAR-RO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 26/09/2007 | 513.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AOVEICULO CARRO-PIPA DE PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nø003683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0035149 | 26/09/2007 | 19005.34 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRA1¦ MEDI€AO NA CONSTRU€ÇO DO MURO DE ARRIMO E REDE DE AGUA E ESGOTO DA RUA FRANCISCO FARIAS E ADJACENCIAS NESTA CIDADE. | 00932007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0035157 | 26/09/2007 | 1205.79 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA 1¦ MEDI€ÇO LEVANTADOS NA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS PARA UM COMPLEMENTO NA RUAAGOSTINHO BRANDÇO NO BAIRRO ANACLETO NESTA CIDADE. | 00942007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 26/09/2007 | 487.00 | 08591380000198 | VIDRA€ARIA MAURICELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIDROS DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 26/09/2007 | 34.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0035173 | 26/09/2007 | 21126.39 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI €OS DE AMPLIA€ÇO DO POSTO DE SAUDE-PSF 06 VI-LA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00802007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 26/09/2007 | 1340.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 26/09/2007 | 1080.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0035548 | 27/09/2007 | 13681.76 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A 4¦ ADITIVA DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE JOSE LINO COSTA SITUADO NO POVOADO CHÇ DO MARINHO DESTE MUNICIPIO. | 00692007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035572 | 27/09/2007 | 1620.00 | 00042680271734 | HILDA DA ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEÖCULO FIAT MILLE A SERVI€O DO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTEAAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 27/09/2007 | 100.00 | 00006103484421 | MARIA VITORIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA WESLEY MATHEUS NASCIMENTO COSTAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 27/09/2007 | 357.20 | 00015438694400 | LEOBERTO DE ALCANTARA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE IN-FORMATICA BASICA MINISTRADO NO COLEGIO AGRICOLA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 27/09/2007 | 120.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIA-LIZACAO EM SAUDE MENTAL REALIZAADO PELA UFPB,NOS DIAS 27 E 28/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 27/09/2007 | 380.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 27/09/2007 | 380.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA OFICINA DEMUSICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 27/09/2007 | 458.33 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 27/09/2007 | 380.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS- CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA-DA SEC. MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE ASETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 27/09/2007 | 2000.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NO DEPTO. DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEC. DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 27/09/2007 | 561.75 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 27/09/2007 | 561.75 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 27/09/2007 | 561.75 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 27/09/2007 | 561.75 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 27/09/2007 | 561.75 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 27/09/2007 | 210.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERV DE ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA NOTA FIS-CAL Nø 001541 REFERENTE AOS SERVI€OS EFETUADOS NO TRATOR AGRALE- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035556 | 27/09/2007 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035581 | 27/09/2007 | 450.00 | 00003410093427 | PEDRO HENE HERMINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO MOTO NX-350 SAHARA A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA PREFEITURA,REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 27/09/2007 | 280.00 | 00005069767429 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES SELF-SERVICE PARA 20 PARTICIPANTES DO CURSO DE SANIDADE ANIMAL REALIZADO PELA SEC. DE AGRICULTURA, NOS DIAS 27 E 28/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 27/09/2007 | 170.00 | 00004308402417 | ANTONIO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPEH APARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E SERVI€OS DE CASCALHO NAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE SÇO PEDRO CAMPINOTE AOS SITIOS ALMEIDA E ALVINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE A ULTIMA SEMANA DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 27/09/2007 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€ÇO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "LAGOA SECA LIVRE"DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 27/09/2007 | 1001.00 | 00005069767429 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 27/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035564 | 27/09/2007 | 3500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 ANO 2002 DE PLACA MOR-7010 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, REFEREN-TE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035602 | 27/09/2007 | 450.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA MMW-6463DESTINADA AO SETOR DE CADASTRO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 27/09/2007 | 312.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA NOTA FISCAL Nø002347 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 PAR DE REDE MASTEREDE MEXICO FIO 4 PARA AS NOVAS TRAVES DO ESTADIO MUNICIPAL O TITÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 27/09/2007 | 450.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O TITÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035599 | 27/09/2007 | 1620.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HZL-0543 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004936487473 | HAROLDO ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERE€ÇO DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 28/09/2007 | 114.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES: ALZIRA COUTINHO DESTA CIDADE E IRMÇO DAMIÇO DA VILA FLORESTAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036056 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR MERENDA E CARTEIRAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 28/09/2007 | 3214.78 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS PARA CRECHES: ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE E IRMÇO DAMIÇO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 28/09/2007 | 509.12 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 000269 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 28/09/2007 | 24800.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 28/09/2007 | 4302.26 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036358 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO E DE LIMPEZA, DESTA CIDADE PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036391 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARI DE EDUCA€ÇO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 PLACA MXZ-0975 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0036501 | 28/09/2007 | 7530.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 003117 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 28/09/2007 | 663.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE TARIFASDA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 28/09/2007 | 15524.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 28/09/2007 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 28/09/2007 | 1650.18 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 28/09/2007 | 633.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS DA SE. DE EDUCA€ÇO REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 28/09/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 28/09/2007 | 147776.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 28/09/2007 | 1513.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 28/09/2007 | 156.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA EDUCA€AO INFANTIL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 28/09/2007 | 39380.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUDEB 60%, REFEREAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 28/09/2007 | 111.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA€ÇO (MDE0REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 28/09/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIO FAMILIA IPSER PARA OS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 28/09/2007 | 5649.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 28/09/2007 | 351.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 28/09/2007 | 71150.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 28/09/2007 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 28/09/2007 | 1235.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0036510 | 28/09/2007 | 309.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AS- TRA DE PLACA JGB-8139 E MOTO MVW-6463 DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 28/09/2007 | 24.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 28/09/2007 | 13592.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 28/09/2007 | 5665.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 28/09/2007 | 21020.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENT0 DEBITADO NO FPM DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 28/09/2007 | 1891.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DEBITADO NO FPM DURANTE O MÒS DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 28/09/2007 | 79.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 28/09/2007 | 1.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 28/09/2007 | 7.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. DEBITADO NA CONTA CEX 10.951-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0036544 | 28/09/2007 | 400.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DE PLACA MOR-7010 DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 28/09/2007 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVODORES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 28/09/2007 | 18622.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFRENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035670 | 28/09/2007 | 400.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 28/09/2007 | 600.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 28/09/2007 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-DO DO GENIPAPO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036137 | 28/09/2007 | 1700.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOMDE AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 28/09/2007 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALIPTU E NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 28/09/2007 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA "CATURIT�" NOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 28/09/2007 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DETA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 28/09/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2øPAECELA DE LOCA€ÇO DE MAQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA MODELO ED-2060 PARA A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 28/09/2007 | 360.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DIVERSAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 28/09/2007 | 192.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.A FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 28/09/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRA€AO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 28/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 28/09/2007 | 28847.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 28/09/2007 | 4080.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 28/09/2007 | 115.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036072 | 28/09/2007 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 28/09/2007 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO, PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036102 | 28/09/2007 | 2200.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER VIAGENS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 28/09/2007 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 28/09/2007 | 380.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA CONSERTO DE CAL€AMENTO PARA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0036528 | 28/09/2007 | 423.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAIS Nø 003119,003120,003122 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O TRATOR AGRALE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 28/09/2007 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 28/09/2007 | 42145.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035742 | 28/09/2007 | 1365.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO TRANPORTE DE AGUA EM CAMINHÇO-PIPA DA LOCALIDADE DO SITIO GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 28/09/2007 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 197, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036382 | 28/09/2007 | 500.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA A SERVI€OS DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0036421 | 28/09/2007 | 1492.80 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 014223 REFERENTE AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SE. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0036536 | 28/09/2007 | 4090.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATORE E MOTO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 28/09/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 28/09/2007 | 11854.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035726 | 28/09/2007 | 595.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 28/09/2007 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 28/09/2007 | 71.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE ASO MES DE SETEBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 28/09/2007 | 170.00 | 00006835565411 | VALBERTO ARAUJO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RO€O DAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE SÇO PEDRO DO CAMPINOTE AOS SITIOS ALMEIDA E ALVINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA SEMANA DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 28/09/2007 | 1645.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM SEU VEICULO COM TANQUE ELIPTICO, DO SITIO GRUTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 28/09/2007 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 28/09/2007 | 700.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035521 | 28/09/2007 | 660.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,REF. AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 28/09/2007 | 350.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 28/09/2007 | 150.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 28/09/2007 | 150.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 28/09/2007 | 150.00 | 00072699655449 | JOSE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARQUILINO GON-€ALVES, 165, QUE SERVE DE MORADIA DO SR. JOSECAVALCANTE DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BIAXA RENDA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 28/09/2007 | 380.00 | 00002251882448 | RAYNIER CASTRO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMCO RECREADOR DO PROGRAMA PETIPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 28/09/2007 | 380.00 | 00075224666449 | ELIANE MARTHA FARIAS DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS COMO RECREADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 28/09/2007 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 50, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 28/09/2007 | 6905.09 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 28/09/2007 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 28/09/2007 | 120.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 28/09/2007 | 520.24 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVI€OS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE APOSTILAS PARA O CURSO DE INFORMATICA-ICLUSÇO SOCIAL, REALIZADO EM CONVENIO COM O GINASIO AGRICOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 28/09/2007 | 445.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHES: ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE E IRMÇO DAMIÇO NA VI-LA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 28/09/2007 | 36.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 28/09/2007 | 8884.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 28/09/2007 | 1020.00 | 00005069767429 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES PARA 98 PARTICIPANTES DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI-AN€A E DO ADOLECENTE REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 28/09/2007 | 407.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 28/09/2007 | 1363.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DOS PSFS E DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035637 | 28/09/2007 | 700.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOÿMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035645 | 28/09/2007 | 315.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAL MUNICIPAL E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035653 | 28/09/2007 | 400.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035661 | 28/09/2007 | 660.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO INTENSIVO NA APAE MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035688 | 28/09/2007 | 500.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035696 | 28/09/2007 | 660.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035700 | 28/09/2007 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035718 | 28/09/2007 | 510.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITO MINEIRO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035734 | 28/09/2007 | 655.00 | 00073835870491 | MAURICIO LOPES TAVARES | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EMCASO DE EMERGENCIA PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035751 | 28/09/2007 | 700.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,E NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 28/09/2007 | 3558.17 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 2-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 28/09/2007 | 826.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 3-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 28/09/2007 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 28/09/2007 | 100.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE CIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO MOTO PLACA MNJ 7417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 000528 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 28/09/2007 | 418.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTA CIDADE, EM SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 28/09/2007 | 124018.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 28/09/2007 | 660.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA O JOÇO XXIII E PARA OUTROS HOSPÖTAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035947 | 28/09/2007 | 660.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFEERMAS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNZ-2323 PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 28/09/2007 | 395.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGÇOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 28/09/2007 | 98.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 28/09/2007 | 300.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOZALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 28/09/2007 | 600.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 28/09/2007 | 250.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 394, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036129 | 28/09/2007 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF-III/CAMPINOTE PARA PRESTAR ATENDIMENTOS MEDICO NA ZONA RURAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036145 | 28/09/2007 | 1350.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS RESIDENTES NO SITIO JUCA DO CUMBE MI- NEIRO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR NA SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007, EM VEUICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 28/09/2007 | 655.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 28/09/2007 | 2505.63 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 002510 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036196 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE E EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036200 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00005800003467 | MICHEL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE E OUTROS CENTROS MEDICOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036234 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA NAH-2529 A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 28/09/2007 | 2008.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 4232 REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 28/09/2007 | 150.00 | 00009120468806 | LUIZA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- €ÇO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FLORIANO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA PSF (VII) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 28/09/2007 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E RE-CUPERA€ÇO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF S DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036331 | 28/09/2007 | 500.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DO SITIO LAGOA DO BARRO DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LOCAL E PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036340 | 28/09/2007 | 600.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0036366 | 28/09/2007 | 5926.05 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 28/09/2007 | 1758.72 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000017 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036447 | 28/09/2007 | 660.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL E HOSPITAIS LOCAIS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036463 | 28/09/2007 | 600.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0036471 | 28/09/2007 | 500.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DO SITIO LAGOA DO BARRO DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LOCAL E PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0036498 | 28/09/2007 | 6087.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NøS 003115 E 003116 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE SE-TEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 28/09/2007 | 50.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA PSF S DESTE MUNICIPIO COFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000876 A-NEXO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 28/09/2007 | 2641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 28/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VIGILANTES SANITARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 28/09/2007 | 222.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVODORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 28/09/2007 | 1818.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 28/09/2007 | 2928.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 28/09/2007 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 28/09/2007 | 26860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 28/09/2007 | 5640.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 28/09/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 28/09/2007 | 20903.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 28/09/2007 | 57.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVODORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 28/09/2007 | 177.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVODORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 28/09/2007 | 99.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 28/09/2007 | 35983.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 28/09/2007 | 2259.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 28/09/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOS-PITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 28/09/2007 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOS-PITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 28/09/2007 | 17.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO PAB EM SE-TEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 28/09/2007 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035475 | 28/09/2007 | 700.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 28/09/2007 | 90.00 | 00005319955421 | RENATO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGU-EL DO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CHÇO DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PSF(VIII), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 28/09/2007 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 28/09/2007 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF (VII) REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 01/10/2007 | 1485.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS Nø 000869 E 000870, REF. A CONFEC€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 01/10/2007 | 1586.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 01/10/2007 | 517.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE ENERGIA ELETRICA DE PSF S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 01/10/2007 | 228.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 01/10/2007 | 17243.34 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 4-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 01/10/2007 | 1099.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O HASPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 01/10/2007 | 100.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Parcerias com OSCIP para desenvolver programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/10/2007 | 8038.47 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PMS-PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/10/2007 | 3250.00 | 00083915001449 | ELISABETH VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO/07= 1.625,00 E SETEMBRO/07=1.625,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/10/2007 | 1540.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO TRATOR MAS-SEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 01/10/2007 | 580.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 01/10/2007 | 2227.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 01/10/2007 | 280.00 | 00005069767429 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES SELF-SERVICE PARA 20 PARTICIPANTES DO CURSO DE SANIDADE ANIMAL REALIZADO PELA SEC. DE AGRICULTURA, NOS DIAS 27 E 28/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 01/10/2007 | 120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, MAO DE OBRA DE BOMBA INJETORA EDOS BICOS INJETORES DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 01/10/2007 | 1580.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO TRATOR MAS-SEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0039152 | 01/10/2007 | 2415.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE TERRAS NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PE-LO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 01/10/2007 | 738.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/10/2007 | 1293.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 01/10/2007 | 2396.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURA DA SEC. DE AGRICULTURA, E SEC. DE A€ÇO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Parcerias com OSCIP para desenvolver Prog. Infra- Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 01/10/2007 | 10751.28 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/10/2007 | 126.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 01/10/2007 | 215.29 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 01/10/2007 | 1001.00 | 00005069767429 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 27/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 01/10/2007 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 01/10/2007 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 01/10/2007 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 01/10/2007 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 01/10/2007 | 140.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 01/10/2007 | 3074.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A SEMTEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 01/10/2007 | 125.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE A SEMTEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 01/10/2007 | 47.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ESTADIO O CARNEIRÇO, REFERENTE A SEMTEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/10/2007 | 193.00 | 00002375384407 | MARIA GORRETTI JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM PRODU€ÇO DE FOTOGRAFIAS DA INAUGURA€ÇO DO RAMAL LAGOA SECA DA ADUTORA DO BREJO, REALIZADO NO DIA 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/10/2007 | 900.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 07 DE SE-TEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/10/2007 | 1280.00 | 00068868839415 | RILMA SUELU DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CURSO DE FORMA€AO AOS PROFESSORES DA EDUCA€ÇO DE JO- VENS E ADULTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 29/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/10/2007 | 39538.01 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/10/2007 | 130.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MMQ-2730 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/10/2007 | 1104.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMÇO DAMIAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 01/10/2007 | 2213.70 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSERVA€ÇO DO ESTADIO MUNICIPAL O TITÇO, SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/10/2007 | 463.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO(ENPLACAMENTO) DO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA MMQ-2730 DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENPLACAMENTO REF. A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/10/2007 | 297.62 | 00049873342400 | WALTER CLAUDIO ALMEIDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODU€AO DE DVDDURANTE O DESFILE CIVICO NESTA CIDADE, REALI-ZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 01/10/2007 | 76.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULO TOPIC PLACA MNU-2038 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 01/10/2007 | 1050.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 01/10/2007 | 130.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS ALEGORIAS DAS ESCOLAS: JULIA ALBUQUERQUE E SEVERINA CANDIDO PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 01/10/2007 | 40.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LAN€AMENTO DO PLANO DE DE-SENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO(PDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 01/10/2007 | 35.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 01/10/2007 | 2312.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 68 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€ÇO - REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 01/10/2007 | 380.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 01/10/2007 | 1365.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 000267 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA: ENCONTRO DE FORMA€ÇO CONTINUADA C/ ESCOLA ATIVA, ENCONTRO DE FORMA€ÇO C/ EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I, CAPACITA€ÇO P/ELABORA€ÇO DO PLANO DE A€åES ARTICULADA-PAR, DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 02/10/2007 | 790.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001889 REFERENTE AQUISI€ÇO DE CABOPARA EXTENCAO DA MµQUINA QUE CORTA A GRAMA DO CAMPO DO ESTµDIO MUNICIPAL "O TITÇO", SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 02/10/2007 | 1845.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001887 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL EL�TRICO PARA REPOSI€ÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 02/10/2007 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE DEVOLU€ÇO DE CHEQUE RER. AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 02/10/2007 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 02/10/2007 | 646.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 000574 E 000575 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA TRATOR D-6 DER CONVENIO PMLS E PARA O TRATOR D-4E SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 02/10/2007 | 590.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001888 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL EL�TRICO PARA REPOSI€ÇO NAS INSTALA€åES EL�TRICAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 02/10/2007 | 1094.40 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES (PASSAGENS) PARA USUµRIOS E ACOMPANHANTES DO CPS-I CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUICIPIO. TOTALIZANDO 768 VALES, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0037648 | 02/10/2007 | 7854.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 001481 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLàGICO PARA POSTOS DOS PSF S DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0037656 | 03/10/2007 | 4147.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 001483 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 03/10/2007 | 150.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS CARTORIAIS DE DOIS CASAMENTOS CIVIS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 03/10/2007 | 404.16 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVI€OS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA O CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA- SEC. DE A€ÇO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 000018ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 03/10/2007 | 1563.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 001714 REF. A CONFEC€ÇO EINSTALA€ÇO DE DIVISàRIAS COMPLETAS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DEP. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 03/10/2007 | 4236.80 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 001713 REF. A CONFEC€ÇO EINSTALA€ÇO DE DIVISàRIAS COMPLETAS DESTINADASAO NUCLEO PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 03/10/2007 | 475.00 | 00005489968494 | JOSE ATONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA CABINE DE IMPRENSASERVI€OS DE FERRUGEM,ILUMINA€ÇO, ALVENARIA E PINTURA DO ESTµDIO MUNICIPAL "O TITÇO", NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 04/10/2007 | 330.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS ESCOLAS JULIA ALBUQUERQUE SITUADA NO SITIO CANA E ES COLA COMUNITARIA SITUADA NO SITIO CONCEI€ÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 04/10/2007 | 2014.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NOTA 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 04/10/2007 | 565.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 008083 E 008084 REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 ARMµRIO EM A€O COM 02 PORTAS E UMA MESA -GAV. VOLANTE C/03 GAVETAS PARA O DEP. DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 04/10/2007 | 567.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS Nø 000878 E 000882 REF. A CONFEC€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 04/10/2007 | 530.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME, CONFORME NOTA FISCAL Nø 003829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 04/10/2007 | 2183.35 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO.CONFORME NOTA FISCAL 003830 E 003865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 04/10/2007 | 14.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS NA AQUISI€ÇO DE MERCADORIA PARA O CAPS I CONFORMENOTA FISCAL DE NUMERO EF-8391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 05/10/2007 | 2049.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOM� DE MOURA, CONFORME NO-TA FISCAL Nø 0044366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 05/10/2007 | 5912.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS Nø 000880 E 000881 E 000885 ANEXAS. REFERENTE A CONFEC€ÇO DE FORMULµRIOS UTILIZADOS NOS PSF S - UNIDADE BASICA DA FAMILIA , SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 05/10/2007 | 75.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSO AS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 05/10/2007 | 464.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 000046 RERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRU€ÇO DE UM PONTO DE MOTOTAXI, PARA COLOCA€ÇO DE PLACAS DE SINALIZA€ÇP E PARA COMPLEMENTAR A REFORMA DO PREDIO DODEPT. DE TRANSITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 05/10/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DO DECRETO Nø 39/2007, NO D. OFICIAL EDI€ÇO 05/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 06/10/2007 | 6016.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNC MENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 07/10/2007 | 730.00 | 08516472000103 | MARLUCE OTICA-MARTA ALVES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 04 OCULOS DE GRAU DESTINADOS A €AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 08/10/2007 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 08/10/2007 | 170.00 | 00005826961430 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DAS ESTRADAS NA COLOCA- €ÇO DE CASCALHO NAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AO POVOADO ALVINHO E SÖTIO COVÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 08/10/2007 | 283.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILAN- TES NOTURNOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007CONFORME NOTA Nø 000268, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 08/10/2007 | 170.00 | 00004308402417 | ANTONIO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPEH APARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E SERVI€OS DE CASCALHO NAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AO POVOADO ALVINHO E SITIO COVÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 08 A 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 08/10/2007 | 170.00 | 00006835565411 | VALBERTO ARAUJO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RO€O E COLOCA€ÇO DE CASCALHO NAS ESTRADAS QUE DÇO ACESSO AO POVOADO ALVINHO E AO SITIO COVÇO, DURANTE A PERIODO DE 08/10 A 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0037877 | 08/10/2007 | 19701.73 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMEMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ø MEDI€ÇO DA CONSTRU€ÇO DO MURO DE ARRIMO DE AGUA E ESGOTO DA RUA FRANCISCO FARIAS E ADJACENCIASNO BAIRRO SÇO JOSE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0170 ANEXA. | 00932007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037966 | 08/10/2007 | 3626.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO, CONVENIO DER, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037958 | 08/10/2007 | 194.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO, CONVENIO EMATER, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 08/10/2007 | 552.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000270 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E µGUA MINERAL PARA COMEMORA€ÇO DO "DIA DO IDOSO", "DIA DOS HIPERTENSOS E DIAB�TICOS", CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO ANTI-RµBICA. AGUA PARA PSF S DESTE MUNICIPIO, SEC. DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 08/10/2007 | 302.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 000265 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 08/10/2007 | 150.00 | 00005579125470 | MARLY ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME M�DICO DE FILHO MENOR GILIARD ALVES DE ARAUJO RESIDETE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE FAMILIA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 08/10/2007 | 126.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000784 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO PARA O VEICULO GOL PLACA MOM-5655 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 08/10/2007 | 160.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037915 | 08/10/2007 | 454.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANUEL JACOM� NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037923 | 08/10/2007 | 620.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANUEL JACOM� NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037974 | 08/10/2007 | 4271.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NøS 003123 E 003170 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 08/10/2007 | 21.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA DESTINADO AO CAPS-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 08/10/2007 | 70.00 | 00007024960493 | FRANCISCO TAVARES DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR CURSO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 08/10/2007 | 160.00 | 00002884913432 | LUCIANA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 08/10/2007 | 200.00 | 00001236015410 | ELISANGELA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUISI€ÇO DE àCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO YURI LUANDERSON DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 08/10/2007 | 180.00 | 00076093816753 | CIRINEU DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE UM àCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO BRUNO PEREIRA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 08/10/2007 | 40.00 | 00007045130481 | JOSEFA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 08/10/2007 | 290.00 | 00020445911468 | SONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA DESTINADA µ AQUISI€ÇO DE UM àCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 08/10/2007 | 75.00 | 00001970831456 | MOISES PEREIRA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COFEC€ÇO E IMPRESSÇO DE CAMI-SAS PARA A EQUIPE DE ASSESSORIA DE IPRESA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037940 | 08/10/2007 | 636.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIO DA SSP/PB REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037931 | 08/10/2007 | 1208.35 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 003118 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 09/10/2007 | 206.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS O-NIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-2730,MMR-7018 MMZ-1543, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 09/10/2007 | 667.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003417 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMZ-1543, DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 09/10/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 09/10/2007 | 511.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO DA SEC. DE SAUDE AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 09/10/2007 | 205.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E FIATS UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 09/10/2007 | 351.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO DA SEC. DE SAUDE AMBULANCIA IPANEMA PLACA MOQ-2694, E GOL PLA-CA MOM-5655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 09/10/2007 | 910.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO CAMINHÇO CARRO PIPA PLACA MNA-8258 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 09/10/2007 | 360.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Melhorias de Condi‡oes de Habita‡oes Urbanas | Contr./Reconstr.de Habita.para pessoa de baixa renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 09/10/2007 | 9440.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE SAPATAS DE RESIDENCIAS CONFORME CONVENIO COM A CHEAP, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00982007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 10/10/2007 | 753.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOM� DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 10/10/2007 | 599.50 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO, CONF. NOTA FISCAL Nø 001636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 10/10/2007 | 430.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 10/10/2007 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 10/10/2007 | 149.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 10/10/2007 | 898.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO P/ AS E.E.F.I. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, P/ COMEMORA€åES DO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 10/10/2007 | 410.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 11/10/2007 | 1999.73 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 11/10/2007 | 140.00 | 00088605914491 | SANDRA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 15/10/2007 | 230.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 15/10/2007 | 155.70 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nø000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 15/10/2007 | 50.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO, NAUM OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE HOS-PITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 15/10/2007 | 50.00 | 00008125841474 | LUCIMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/ AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS(VACINA) P/ SEU FI- LHO ISAIAS OLIVEIRA CARDOSO(MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 15/10/2007 | 2846.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 16/10/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 16/10/2007 | 823.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERENTE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 16/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 16/10/2007 | 589.74 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PORTO MARIA SITUADA NO SITIO MANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 16/10/2007 | 879.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nø 001204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 16/10/2007 | 19.92 | 01630115000475 | W.L. COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA PROGRAMA€ÇO DA COORDENA€ÇO EDUCA€ÇO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nø000344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 16/10/2007 | 15.72 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA PROGRAMA€ÇO DESENVOLVIDA PARA COORDENA€ÇO EDUCA€ÇO INFATIL, CONFORME NOTA FISCAL Nø 07358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 16/10/2007 | 220.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGÇOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 16/10/2007 | 512.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICI-PAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 16/10/2007 | 27.00 | 04480020000168 | O CARIMBÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 16/10/2007 | 100.00 | 00026881764472 | MANOEL DE OLIVEIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICA, PARA A FILHA ADRIANA DOS SATOS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 16/10/2007 | 200.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR UMA PORTA DE MADEIRA COMPLETA PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 16/10/2007 | 248.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 000054 RERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE PINTURA DESTINADO A RESTAURA€ÇO DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SÇO PEDRO(CAMPINOTE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 16/10/2007 | 1441.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE USO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 17/10/2007 | 4560.00 | 07840206000179 | ALSAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DP PETI-PROGRAMA DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 17/10/2007 | 801.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, PARA REPOSI€ÇO DE INSTALA€ÇO ELETRICA NO CAPS-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 17/10/2007 | 5996.80 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 17/10/2007 | 2266.80 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOM� DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 17/10/2007 | 700.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNC MENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANU-EL JACOM� DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 17/10/2007 | 260.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERA€ÇO DA ES-COLA JOS� MARQUES SETUADA NO BAIRRO BELA VIS-TA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 17/10/2007 | 150.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI€ÇO DE UM EXTINTOR PARA O VEICULO TOPIC PLACA MNU-2038 DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 18/10/2007 | 133.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543, CONFORME NOTA FISCAL Nø 019547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 18/10/2007 | 251.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA€ÇO DE UM COMPUTADOR NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOM� DE MOURA, E MATERIAL P/ MANUTEN€ÇO DO POSTO MEDICO DO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 18/10/2007 | 140.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ALAGOS GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 18/10/2007 | 9255.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELAMENTO DO DEBITO TCD CONFORME CONTRATO 09/2007, PARCELAMENTO 21/60, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 18/10/2007 | 3183.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DEBITO 01/20 REFERENTE ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 18/10/2007 | 1148.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAIS DE NøS 000058 E 000059 RERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, E MATERIAL PARA A PINTURA DAS RUAS NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 18/10/2007 | 5977.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Melhorias de Condi‡oes de Habita‡oes Urbanas | Contr./Reconstr.de Habita.para pessoa de baixa renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 18/10/2007 | 4900.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 0172 REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMSTRU€ÇO DE 10 (DEZ) SAPATAS PARA CHEQUE MORADIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00982007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 18/10/2007 | 440.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PORTAS, JANELASE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 19/10/2007 | 833.00 | 00020445580410 | SEVERINO AVELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LACA€ÇO DE BRINQUEDOS, USADOS PELOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORA€OES DO "DIA DA CRIAN€A" NESTA CIDADE, NO DIA 19.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 19/10/2007 | 75.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 19/10/2007 | 1150.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PORTÇO COM ARMA€ÇO REFOR€ADA QUE Dµ ACESSO AO ESTµDIO MUNICIPAL "O TITÇO", PELA RUA LUCAS DA ROCHA. E CONFEC€ÇO DE UM PAR DE TRAVES PARA O CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 20/10/2007 | 13.90 | 08605278000102 | NEYWA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PELA COORDENA€ÇO EDUCA€ÇO IN-FANTIL, CONF. NOTA FISCAL Nø 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 20/10/2007 | 58.50 | 08605278000102 | NEYWA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PELA COORDENA€ÇO EDUCA€ÇO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 20/10/2007 | 990.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 000164 REFERENTE AO CONSERTO DE APARELHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 20/10/2007 | 112.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O DAS DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR, REFE- RENTE A SETEMBRO/2007. SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 22/10/2007 | 98.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 074.908 REFERENTE AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 22/10/2007 | 405.00 | 00004308402417 | ANTONIO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E SERVI€OS DE CASCALHO NS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE COM O SITIO JUCµ DO CUMBE AO SITIO TABOCA DE 22.10 A 01. 11 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 22/10/2007 | 78.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 23/10/2007 | 14.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 23/10/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 004611 REFERENTE AQUISI€ÇO DE TONER PARA MµQUINA XEROX DO DEP. DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 23/10/2007 | 1235.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 23/10/2007 | 60.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRAZER MATERIAL PARA CONFEC€ÇO DE CARTEIRA PROFISSIONAL NA DE LEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 23/10/2007 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 23/10/2007 | 256.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISACAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nø 000093 REF. AO FORNECIMENTO DE TONER AL1000 PARA MµQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 23/10/2007 | 256.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 0196 AOS SERVI€OS DE RE-CARGA DE TONER (RECICLADOS) PARA A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 23/10/2007 | 372.00 | 00001970831456 | MOISES PEREIRA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E SERIGRAFIA EM 31 CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL DO CADASTRO UNICO DE BOLSA FAMILIA NO ENCONTRO ESTADUAL DE PRATICAS INOVADORAS REALIZADO NAS DIAS 23 E 24/10/2007 NO ESPA€O CULTURAL EM JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 23/10/2007 | 100.00 | 00043668305404 | ELZA MARIA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 23/10/2007 | 110.00 | 00037973908404 | MIGUEL ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE DESTINADA A COMPRA DE UM PAR DE MOLETAS PARA SUA MÇE GENILDA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 24/10/2007 | 100.00 | 00005707991476 | CARLOS ALBERTO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE DOCUMENTA€ÇO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 24/10/2007 | 120.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIA-LIZACAO EM SAUDE MENTAL REALIZAADO PELA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 24/10/2007 | 346.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nø 001551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 24/10/2007 | 156.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PA-RA DOA€åES A PESSOA DOENTES DE BAIXA RENDA. CONFORME NOTA FISCAL Nø 3869 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 24/10/2007 | 140.00 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A PARTICIPAR DO 5ø MODULO DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAUDE MENTAL PELA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 24/10/2007 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 003773 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA A COPIADORA DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 24/10/2007 | 3448.60 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 24/10/2007 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DO DECRETO Nø 049/2007, NO D. OFICIAL EDI€ÇO 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 25/10/2007 | 300.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 000069 REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISÇO NA CAIXA DE MARCHA DO VEÖCULO VIATURA POLICIAL CONFORME CONVENIO PMLS/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 25/10/2007 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 26/10/2007 | 561.75 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 26/10/2007 | 561.75 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 26/10/2007 | 561.75 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 26/10/2007 | 561.75 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 26/10/2007 | 561.75 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 26/10/2007 | 982.31 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000169 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039128 | 26/10/2007 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES, ENTULHOS E BOTA-FORA DO LEITO DAS RUAS DOS DISTRITOS DO ALVINHO, COVÇO E JENIPAPO. P/ O LIXÇO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039136 | 26/10/2007 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS, BOTA-FORA DE RESIDENCIAS E DE ESTABELE-CIMENTOS COMERCIAIS DO LEITO DAS RUAS DA SEDEDO MUNICIPIO, E DOS DISTRITOS DE CAMPINOTE, ALVINO E FLORIANO, PARA O LIXÇO MUNICIPAL,DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039144 | 26/10/2007 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 26/10/2007 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039039 | 26/10/2007 | 4238.40 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039047 | 26/10/2007 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039055 | 26/10/2007 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039063 | 26/10/2007 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039071 | 26/10/2007 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039080 | 26/10/2007 | 1907.28 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039098 | 26/10/2007 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039101 | 26/10/2007 | 3079.99 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039110 | 26/10/2007 | 1907.28 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 29/10/2007 | 100.00 | 09197286000111 | MAMED SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 29/10/2007 | 170.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 2 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 29/10/2007 | 100.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E BECAP DE PROGRAMAS E SISTEMAS DA CPU GENERICA DO GRUPO ESCOLAR FREI MANFREDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 29/10/2007 | 228.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE CIMENTO PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO- SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 29/10/2007 | 800.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA COMUNITARIA SITUADA NO SITIO CONCEI€ÇO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 29/10/2007 | 59.52 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODU€ÇO FAIXAS PARA DIVULGA€ÇO DO PROJETO DE EDUCA€ÇO INFANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA RELAIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 29/10/2007 | 100.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E BECAP DE PROGRAMAS E SISTEMAS DA CPU DO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 29/10/2007 | 16.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTRADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE MAPAS DA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 29/10/2007 | 68.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 GLP EM BOTIJAO PARA O PET DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 29/10/2007 | 5677.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 29/10/2007 | 60.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MÇO DE OBRA NA MONTAGEM E BECAP DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE 02 CPU DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 29/10/2007 | 204.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 29/10/2007 | 34.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS GLP PARA PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 29/10/2007 | 180.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MAIS BECAP E FORMATA€ÇO E RESTAURA€ÇO DO SISTEMA OPERACIONAL DA CPU GENERICA DO COMPUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 29/10/2007 | 178.56 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO DE FAIXAS DE DIVULGA€ÇO DO MULTIRAO DE PREVEN€ÇO DO CANCER DEMAMA REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0039420 | 30/10/2007 | 5878.86 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039543 | 30/10/2007 | 1350.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS RESIDENTES NO SITIO JUCA DO CUMBE MI- NEIRO, CUMBE E AMARAJI PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA CEA 9444 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039616 | 30/10/2007 | 1620.00 | 00042680271734 | HILDA DA ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEÖCULO FIAT MILLE A SERVI€O DO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTEAAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039632 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00005800003467 | MICHEL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE E OUTROS CENTROS MEDICOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039667 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO D-20 PLACA NAH-2529 TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO) REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039675 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE E EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 30/10/2007 | 2878.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 4283 REFERENTE AOS SERVI€OS M�DICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 30/10/2007 | 38.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL LONA PARA COBERTA DE MACA CIRURGICA DO HOSPITAL ANA MARIA COLTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039438 | 30/10/2007 | 2000.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NO DEPTO. DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEC. DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 20-07.(LOCA€ÇO VEICULO D-20 DE PLAC.BTH 1029). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA OFICINA DEMUSICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 30/10/2007 | 200.00 | 00016134710415 | CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMETPO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 30/10/2007 | 80.00 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DES-PESAS NA PRATICA DE ESPORTES AMADOR(JUDO), REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 30/10/2007 | 200.00 | 00000970508492 | MARCELO DE OLIVEIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 30/10/2007 | 35.00 | 00000826449425 | VALMIR GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRI€ÇO DO CONCURSO DE AGENTE FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO DO IDIARN, DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 30/10/2007 | 180.00 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO NÇO OFERECIDO DIRETAMETE PELA REDE MEDICO HOSPITALR MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039489 | 30/10/2007 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039624 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 30/10/2007 | 2573.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 001934 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA RE-GIAO DO SITIO AMARAGI E ADJACENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 30/10/2007 | 44.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAGENS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA TRATOR PATROL DO DER, PAGO CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 30/10/2007 | 1400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBA PARA PO€O EM FRENTE A PREFEITURA, QUE ABASTECE O CHAFARIZ PUBLICO DO CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039560 | 30/10/2007 | 500.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA A SERVI€OS DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 30/10/2007 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 30/10/2007 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 30/10/2007 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0039501 | 30/10/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039551 | 30/10/2007 | 1700.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOMDE AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 30/10/2007 | 238.09 | 00006645464479 | MAR€AL TARGINO RODRIGUES PINTO GOMES PER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DUAS FAIXAS PARAO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO DESTA PREFEITURA E UMA PRODU€AO DE ARTES PARA BANNERS DE PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 30/10/2007 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 000695 REFERENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMANTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 30/10/2007 | 297.62 | 00049873342400 | WALTER CLAUDIO ALMEIDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODU€ÇO DE DVD DURANTE A INALGURA€ÇO DA ADUTORA DO BREJO RAMALLAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 30/10/2007 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€ÇO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "LAGOA SECA LIVRE"DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO DETERMINADA POR LEI REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO E DEBITADA NO FPM.DIAS 02 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 30/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO -DETERMINADA POR LEI E DEBITADA NO FPM EM OUTUBRO 2007.DIAS 02 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039497 | 30/10/2007 | 3500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 ANO 2002 DE PLACA MOR-7010 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, REFEREN-TE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039454 | 30/10/2007 | 450.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA MMW-6463DESTINADA AO SETOR DE CADASTRO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 30/10/2007 | 21363.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA Nø 0022 VENC. EM 31/10/2007, (COMPETENCIA 10/2007). DO PARCELAMENTO 60.376.304-9 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039535 | 30/10/2007 | 2500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO ASTRA DE PLACA JGB-8139 A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 30/10/2007 | 1065.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PARTE DE HONORµRIOS SUCUMBENCIA EM -FAVOR DA ADVOGADA MARIA DA GUIA PEREIRA, DEPOSITADO EM CONTA DA FAVORECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 30/10/2007 | 884.60 | 00067443354487 | MARIA DAS MERCES GERTUDES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIO DO PROCESSO 0012006015057-8, CONFORME OFICIO 473/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 30/10/2007 | 642.59 | 00039652300420 | JOSEFA LUCIO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIO DEBITADO NO FPM PROCESSO 0012006011779-1 CONFORME OFICIO 486/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 30/10/2007 | 510.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A PRECATORIO EM FAVOR DE SUZI BRANDAO TAVARES PROCESSO 0012006006750-9 CONFORME O-FICIO 478/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/10/2007 | 534.55 | 00048635472420 | MARIA JOSE PEREIRA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PROCESSO 0012006025261-4 CONFORME OFICIO 476/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 30/10/2007 | 833.56 | 00003317256494 | ANDREIA LUCENA PRAXEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM RELATIVO AO PROCESSO 00120060149836 CONFORME OFICIO 475/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 30/10/2007 | 1024.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA CONTA DA 1¦ VARA DO TRABALHO PARA CUMPRIMENTO DE PRECATORIO DOOFICIO 698/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 30/10/2007 | 204.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA CONTA DA 1¦ VARA DO TRABALHO PARA CUMPRIMENTO DE PRECATORIO DOOFICIO 698/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 30/10/2007 | 5344.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 30/10/2007 | 1110.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 30/10/2007 | 8443.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 30/10/2007 | 254.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 30/10/2007 | 1691.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 30/10/2007 | 1.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. DEBITO NA CONTA 501.206-6.FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 30/10/2007 | 8262.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039446 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039471 | 30/10/2007 | 1907.28 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039527 | 30/10/2007 | 1620.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HZL-0543 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039608 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEICULO UTILITARIOCOM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO E DE LIMPEZA PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 31/10/2007 | 240.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE BOMBA ANAUJER 96 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EI EF MANFREDO SITUADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 31/10/2007 | 72.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NOS DIAS 25 E 26/10/2007 COM A INSTALA€ÇO DO DIAGNOSTICO E DO AR NA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 31/10/2007 | 70.00 | 07061998000183 | TELETRONICA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000204, POR SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE SOM PERTENCENTE A CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 31/10/2007 | 120.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES: ALZIRA COUTINHO E IRMÇO DAMIÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 31/10/2007 | 4366.70 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O EJA-EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 31/10/2007 | 380.00 | 00016753039830 | GENIVAL LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 31/10/2007 | 9297.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAIS 003171 E 003172 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 31/10/2007 | 19690.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 002516 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (COMPLEMENTO DO CHEQUE 006514 DA CONTA DO FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 31/10/2007 | 9725.47 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 002516 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (COMPLEMENTO DO CHEQUE 850085 DA CONTA DO PNAE/ 5.671-5) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004936487473 | HAROLDO ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERE€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 31/10/2007 | 822.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS DA SE. DE EDUCA€ÇO E CULTURA FUNDEB-60% EF, EI, EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 31/10/2007 | 495.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS DA SE. DE EDUCA€ÇO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 31/10/2007 | 15955.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 31/10/2007 | 1813.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA€ÇO (MDE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 31/10/2007 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 31/10/2007 | 71442.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 31/10/2007 | 357.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 31/10/2007 | 157781.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 31/10/2007 | 1502.55 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 31/10/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 31/10/2007 | 37104.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AOÿMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 31/10/2007 | 141.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 31/10/2007 | 111.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 31/10/2007 | 4937.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 31/10/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIO FAMILIA IPSER PARA OS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 31/10/2007 | 7.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 31/10/2007 | 1.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 31/10/2007 | 272.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 31/10/2007 | 1329.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 31/10/2007 | 367.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AS- TRA DE PLACA JGB-8139,DA SEC. DE FINAN€AS, CONVENIO PMLS/EMATER, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 31/10/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 19ø PARCELA DO ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-1645CS PARA O DEPARTAMETO DE CONTABILIDADE - SEC. DE FINAN€AS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 31/10/2007 | 14063.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 31/10/2007 | 24.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 31/10/2007 | 614.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 DE PLACA MOR-7010 DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 31/10/2007 | 324.21 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 31/10/2007 | 19222.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039942 | 31/10/2007 | 400.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 31/10/2007 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DETA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 31/10/2007 | 700.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIO DA SSP/PB REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 31/10/2007 | 114.52 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAF� E A€UCAR) P/ COSINHA DESTA PREFEITURA, SEC. DE ADMI-NISTRA€ÇO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0040380 | 31/10/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DOS BALANCETES CONTABEIS DESTA PREFEITURA, OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 31/10/2007 | 600.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 31/10/2007 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-O DO GENIPAPO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 31/10/2007 | 1300.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COVENIO SSP-PB/PMLS, REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 31/10/2007 | 537.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 31/10/2007 | 29856.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 31/10/2007 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 31/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 31/10/2007 | 39.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 31/10/2007 | 60.00 | 00084067055404 | VALERIA MARQUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIA DESINADA A PARTICIPAR DO ESTAGIO DE SECRETARIOS PARA HABILITA€ÇO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 31/10/2007 | 252.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 17/10 A 08/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0040029 | 31/10/2007 | 4515.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 31/10/2007 | 62.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE FINAN€AS, MOTO MMW-6463, CONVENIO PMLS/EMATER, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 31/10/2007 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 197, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 31/10/2007 | 12557.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 31/10/2007 | 265.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADA A EQUIPE QUE PARTICIPOU DA CAPACITA€ÇO NO DEP. DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,16 E 17/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039888 | 31/10/2007 | 2200.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER VIAGENS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 31/10/2007 | 480.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA- TROL NOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRA-DAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.(CONFORME CONVENIO PMLS/DER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 31/10/2007 | 650.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,MOTO PLACA MOM-6076,TRATOR AGRALE E MAQUINA DE CAPINAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040339 | 31/10/2007 | 1925.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 31/10/2007 | 185.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE USO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040444 | 31/10/2007 | 4305.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 31/10/2007 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 31/10/2007 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 31/10/2007 | 7185.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 31/10/2007 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CAMPINOTE PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO CAMPINOTE PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 31/10/2007 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 31/10/2007 | 43453.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 31/10/2007 | 264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILA IPSER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 31/10/2007 | 860.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 31/10/2007 | 2606.10 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE ALZIRA COUTINHO E A CRECHE IRMÇO DAMIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039985 | 31/10/2007 | 660.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 31/10/2007 | 612.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERA€ÇO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 31/10/2007 | 70.00 | 00039519775404 | JOANDY FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DO GRAVATµ NESTE MUNICIPIO, P/ MORADIA DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 31/10/2007 | 150.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 31/10/2007 | 458.36 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 31/10/2007 | 6830.44 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 31/10/2007 | 700.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 31/10/2007 | 150.00 | 00072699655449 | JOSE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARQUILINO GON-€ALVES, 165, QUE SERVE DE MORADIA DO SR. JOSECAVALCANTE DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BIAXA RENDA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 31/10/2007 | 406.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVI€OS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA O CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA- SEC. DE A€ÇO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 31/10/2007 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 31/10/2007 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 31/10/2007 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 50, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 31/10/2007 | 800.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO SÇO JOSE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 31/10/2007 | 380.00 | 00002251882448 | RAYNIER CASTRO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMCO RECREADOR DO PROGRAMA PETIPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040606 | 31/10/2007 | 1476.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PESSOA CARENTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 31/10/2007 | 120.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 31/10/2007 | 350.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 31/10/2007 | 150.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 31/10/2007 | 380.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS- CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA-DA SEC. MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 31/10/2007 | 380.00 | 00075224666449 | ELIANE MARTHA FARIAS DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS COMO RECREADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DO CADASTRO U-NICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 31/10/2007 | 8740.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 31/10/2007 | 36.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 31/10/2007 | 612.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 31/10/2007 | 865.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039829 | 31/10/2007 | 700.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039870 | 31/10/2007 | 400.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039900 | 31/10/2007 | 500.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITO MINEIRO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 31/10/2007 | 2577.08 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 002510 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 31/10/2007 | 3145.17 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA DO PROGRAMA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E A CENEA-GE PROGRAMA PSAS 2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039951 | 31/10/2007 | 660.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE JO-SELIA VALDEVINO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE, REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039969 | 31/10/2007 | 495.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DO SITIO LAGOA DO BARRO DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LOCAL E PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039977 | 31/10/2007 | 660.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039993 | 31/10/2007 | 660.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFEERMAS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNZ-2323 PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 31/10/2007 | 826.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 3-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040037 | 31/10/2007 | 350.00 | 00073835870491 | MAURICIO LOPES TAVARES | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EMCASO DE EMERGENCIA PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 31/10/2007 | 440.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTA CIDADE, EM OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 31/10/2007 | 150.00 | 00009120468806 | LUIZA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- €ÇO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FLORIANO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA PSF (VII) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040096 | 31/10/2007 | 500.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040126 | 31/10/2007 | 660.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL E HOSPITAIS LOCAIS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 31/10/2007 | 325.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSO-AS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040169 | 31/10/2007 | 700.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CAMPINOTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,E NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040177 | 31/10/2007 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSF SP/ PRESTAR ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040193 | 31/10/2007 | 600.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040207 | 31/10/2007 | 660.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO INTENSIVO NA APAE MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040215 | 31/10/2007 | 660.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040223 | 31/10/2007 | 700.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AOÿMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 31/10/2007 | 3602.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nø 003169, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL E LUBRIFICANTE P/ VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 31/10/2007 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF (VII) REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040321 | 31/10/2007 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 31/10/2007 | 118708.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 31/10/2007 | 600.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 31/10/2007 | 85.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÇ-OS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 31/10/2007 | 200.00 | 00078464269404 | JOSIANE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM TREINADOR DO DIGITADOR DO CAPS-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040525 | 31/10/2007 | 315.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAL MUNICIPAL E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 31/10/2007 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 31/10/2007 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 31/10/2007 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 31/10/2007 | 90.00 | 00005319955421 | RENATO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGU-EL DO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CHÇO DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PSF(VIII), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 31/10/2007 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E RE-CUPERA€ÇO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF S DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL 0566 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 31/10/2007 | 300.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOZALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 31/10/2007 | 183.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 31/10/2007 | 38878.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOS-PITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 31/10/2007 | 99.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DASED. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 31/10/2007 | 2564.52 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 31/10/2007 | 3210.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS PSF EQUIPES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 31/10/2007 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 31/10/2007 | 2100.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 31/10/2007 | 38020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 31/10/2007 | 6812.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 31/10/2007 | 234.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 31/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 31/10/2007 | 4541.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 31/10/2007 | 62.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. CONFORME NOTA FISCAL 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/11/2007 | 149.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/11/2007 | 1833.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DE PSF, SEC. MUNCIPAL DE SAUDE, POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME, E HOSP. ANA MARIA C. RAMALHO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 01/11/2007 | 72.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE AMBULANCIA DE PLACA MNB 1077, DO GOL MOM 5655 E FIAT UNO DE PLACA MND 8301, MNB 3251,HZL 0453, MNB 3281, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 01/11/2007 | 750.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNCIPIO REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 01/11/2007 | 300.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA PSF S DSTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 01/11/2007 | 600.00 | 05391398000158 | GOUVEIA MAGAZINE - DILERMANDO GOUVEIA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø 002911 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA MESA C/8 CADEIRAS PARA O CAPS-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 01/11/2007 | 629.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/11/2007 | 680.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PSF S, POSTO DE SAUDE, SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 01/11/2007 | 44.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PSF(II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 01/11/2007 | 17575.37 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 4-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 01/11/2007 | 7976.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 1-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/11/2007 | 827.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO CAPS-I-CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 01/11/2007 | 150.00 | 00000820645478 | JOSE NILDO VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 01/11/2007 | 4963.60 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nø 000886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 01/11/2007 | 16.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE BOMBONAS(GALOES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 01/11/2007 | 8625.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 1-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-CAPS-I,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/11/2007 | 1625.00 | 00083915001449 | ELISABETH VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGETE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 01/11/2007 | 195.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000063 REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAIXA D AGUA) DOADO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO SR. CÖCERO JERONIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 01/11/2007 | 300.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE DOA€åES DESTINADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONF. RECIBOS DE AJUDA, E NOTA FISCAL Nø 008556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 01/11/2007 | 60.00 | 00005918452451 | WANDERLEYA CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR PASSAGEM RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 01/11/2007 | 3.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO CONCELHO TUTELAR DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 01/11/2007 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/11/2007 | 1595.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MANUEL JACO-ME DE MOURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/11/2007 | 1595.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MANUEL JACO-ME DE MOURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/11/2007 | 1595.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MANUEL JACO-ME DE MOURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 01/11/2007 | 13.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MOTO PLACA MOM 6076 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURATE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 01/11/2007 | 544.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000047 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE REPOSI€ÇO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 01/11/2007 | 405.00 | 00004308402417 | ANTONIO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E SERVI€OS DE CASCALHO NS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE COM O SITIO ARA€A NO PERIODO DE 06/11 A 16/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 01/11/2007 | 300.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TRABALHO REALIZADOS NO PERIODO DE 05/11/2007 A 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 01/11/2007 | 360.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL TRATORISTA E EQUIPE QUE TRABALHARAM NOS SERVI€OS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO ALVINHO E DISTRITODE SÇO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/11/2007 | 279.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0041769 | 01/11/2007 | 450.00 | 00003410093427 | PEDRO HENE HERMINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO MOTO NX-350 SAHARA A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA PREFEITURA,REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 01/11/2007 | 633.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 01/11/2007 | 5018.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURASEC. DE ADMINISTRA€ÇO, JUNTA MILITAR, CONSE- LHO TUTELAR E INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRA-€ÇO, SEC. DE A€ÇO SOCIAL E SEC. DE AGRICULTU-RA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 01/11/2007 | 1005.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL(FERRAMENTAS) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONF. NOTAS FICAIS Nø 008441 E 008394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/11/2007 | 2.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS SERVI€OS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/11/2007 | 780.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO, PO€O ARTETIASO (BOMBA) DE CAMPINOTE E BOMBA DO PO€O POVOADO ALVINHO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 01/11/2007 | 252.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTINADAS A DIVERSOS ORGÇ-OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 01/11/2007 | 950.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO COM A MAQUINA PATROL CONVENIO PMLS/DER- SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 01/11/2007 | 190.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTO PARA A CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO GADO,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nø 008422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 01/11/2007 | 142.45 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE FINAN€AS,CONVENIO EMATER. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 01/11/2007 | 335.48 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000074 REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOA€AO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 01/11/2007 | 800.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO SÇO JOSE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 01/11/2007 | 396.50 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 01/11/2007 | 150.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 044505 REFERENTE OS SERVI€OS DE RENOVA€ÇO DE ASSINATURA DO JORNAL "O NORTE" REFERENTE AO PERIODO DE 16/09/07 A 16/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 01/11/2007 | 476.00 | 00005900518493 | ANGELA MIRELLA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA DIAGRAMA€ÇO DE INFORMATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 01/11/2007 | 178.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RENOVA€ÇO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, RE-FERENTE AO PERIODO DE 01/10/2007 A 01/04/2008CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 01/11/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 01/11/2007 | 250.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA EDI€ÇO DE 02/10/2007, CONF. NOTA DE SERVI€OS ANEXA 013094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 01/11/2007 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA "CATURIT�" NOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 01/11/2007 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM INSER€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10/2007, CONF. AUTORIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 01/11/2007 | 15.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULO TOPIC PLACA MNU-2038 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 01/11/2007 | 400.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE FORMA€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL NO DIA 21/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 01/11/2007 | 3169.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/11/2007 | 121.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMÇO DAMIAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/11/2007 | 162.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHE IRMÇO DAMIAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 01/11/2007 | 120.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPE-SA DE SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA DOIS SUPERVISORES DO MEC NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 01/11/2007 | 179.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA PARCIAL DO ESTADIO MUNICIPAL O TITÇO, CONF. NOTAS FISCAIS Nø 008223 E 008497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 01/11/2007 | 84.00 | 07850285000107 | SHIRLLENE FERREIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 06 FLAUTAS DOCE GERMANICA PARA USO NA AULA NA E.M.E.I.F. ANITA CABRAL, POVOADO FLO-RIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 01/11/2007 | 36849.32 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 01/11/2007 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DE ERILANIA DO SOCORRO DEMETRIO E JOSEANE ALVES DA SIL-VA, TUTORAS DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA NESTA CIDADE, NOS DIAS 22,23, E 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 01/11/2007 | 49.00 | 08605278000102 | NEYWA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PELA COORDENA€ÇO EDUCA€ÇO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 01/11/2007 | 9.50 | 08605278000102 | NEYWA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRETADOS NA REVELA€ÇO DE FOTUS PARA O PRO-GRAMA DE DESENVOLVIMENTO PELA COORDENA€ÇO EDUCA€ÇO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 01/11/2007 | 13.90 | 08605278000102 | NEYWA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PELA COORDENA€ÇO EDUCA€ÇO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 01/11/2007 | 405.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO TOPIC PLACA MNU-2038 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 01/11/2007 | 837.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO TOPIC DE PLACA MNU-2038 DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS 010960 4 010998. NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 01/11/2007 | 1603.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE BUFET PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A COMEMORACAO AO SEU DIA EM 03/11/2007. CONFORME NOTA DE SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 01/11/2007 | 450.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001166 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 02/11/2007 | 3225.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 02/11/2007 | 100.00 | 00001606029479 | JOSEANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 03/11/2007 | 785.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DO GINASIO O SANTINAO QUANDO REALIZADA A FESTA COMEMORATIVA AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 03/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 03/11/2007 | 850.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€OES E EVENTOS-JOSE E. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO E ATRA€ÇO ARTISTICA PARA A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADOS NO DIA 03/11/2007, CONF. NOTA FISCAL Nø 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 04/11/2007 | 435.20 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000066 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA PINTURA E REPOSI€ÇO DE FECHADURAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-I DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 05/11/2007 | 1302.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF NOTAS FISCAISNø 044776 E 045068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 05/11/2007 | 3245.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SITUADA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOM� DE MOURA, CONF. NOTA FISCAL Nø 044775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 05/11/2007 | 1648.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000023 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 05/11/2007 | 32.40 | 08560723000157 | E&D COMERCIO-DAMILA CATARINA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 000044 REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 05/11/2007 | 178.57 | 00085311790415 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO DE FOTOGRAFIAS DA INAUGURA€ÇO DA ADUTORA RAMAL LAGOA SECA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 05/11/2007 | 483.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OTA FISCAL 000067 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE REPOSI€ÇO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL: IRMÇO DAMIAO NESTA CIDADE, ABELARDO COUTINHO NO SITIO PAI DOMINGOS E ANTONIO PORTO DE MARIA SITUADA NO SITIO MANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 05/11/2007 | 2000.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø 000477 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 05/11/2007 | 1650.00 | 00068868839415 | RILMA SUELU DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMA€ÇO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCA€ÇO-EJA DE JOVENS E ADULTOS E PROFESSORES DA EDUCA€ÇO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURATE O PERIODO DE 05 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 06/11/2007 | 423.50 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 000252 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MA-TERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 06/11/2007 | 150.20 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OTA FISCAL 000068 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA O ESTADIO O TITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 06/11/2007 | 18.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA DE ONIBUS PLACA MMQ 2730 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 06/11/2007 | 280.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 0128 REFERENTE A CONFEC€ÇO DE UMA GRADE VERGALHAO REDONDO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 06/11/2007 | 647.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OTA FISCAL 000069 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DA ESCOLA COMUNITARIA CONCEI€ÇO- SITIO CONCEI€ÇO, CONF. NOTA FISCAL Nø000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 06/11/2007 | 303.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OTA FISCAL 000069 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO- SITIO QUIC�,CONF. NOTA FISCAL Nø000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 06/11/2007 | 121.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OTA FISCAL 000069 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA SERVI€OS PARA CONSERVA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMÇO DAMIÇO, CONF. NOTA FISCAL Nø000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 06/11/2007 | 1300.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 06/11/2007 | 20.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA O PAGAMENTO DOSERVI€O PRESTADOS SOLDA DO ESCAPAMENTO DA CATERPILA QUE ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 06/11/2007 | 195.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA O PAGAMENTO DOSERVI€O PRESTADOS COM SOLDAS DA LAMINADE COR-TE DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 06/11/2007 | 144.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BANQUETAS PARA O CAPS-I CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 009773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 06/11/2007 | 2282.39 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE NOTA FISCAIS DE SERVI€OS Nø 004081 E 004110 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASIA DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 06/11/2007 | 645.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 075.232 REFERENTE AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 06/11/2007 | 300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 06/11/2007 | 690.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA PORTA REFOR€ADA E UMA CHAMIN� PARA O INCINERADOR DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 07/11/2007 | 1535.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nø 003166, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL E LUBRIFICANTE P/ VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 07/11/2007 | 4000.46 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE NOTA FISCAIS DE SERVI€OS Nø 004113 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 07/11/2007 | 886.65 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA PATROL CONV. PMLS/DER- SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0042315 | 07/11/2007 | 14588.60 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ø PARCELA DA NOTA FISCAL DE SERVI€OS 0178 REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ø MEDI€ÇO DA CONSTRU€ÇO DO MURO DE ARRIMO DE REDE D AGUA E ESGOTO DA RUA FRANCISCO FARIAS E ADJACENCIAS NO BAIRRO SÇO JOSE NESTA CIDADE. | 00932007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0042552 | 07/11/2007 | 7683.50 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø0179 REFERENTE A 3¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS REALIZADOS NA PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO NA RUA FRANCISCO FARIAS NO BAIRRO SÇO JOS� NESTA CIDADE. | 00962007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 07/11/2007 | 5258.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA: MOTO MOJ-0045, TRATORD4E, TRATOR AGRICULA E CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 07/11/2007 | 60.00 | 00003106716479 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 07/11/2007 | 30.00 | 00021887497404 | NELSON DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE ALIMEN-TOS DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 07/11/2007 | 210.00 | 00003312811473 | MARIA DE LOURDES SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 07/11/2007 | 80.00 | 00002350559483 | JUDITE SOUTO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 07/11/2007 | 60.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRAZER MATERIAL PARA CONFEC€ÇO DE CARTEIRA PROFISSIONAL NA DE LEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 08/11/2007 | 307.80 | 08824377000177 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 166244 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COLCHONETES PARA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 08/11/2007 | 800.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTEN€ÇO DA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 09/11/2007 | 177.00 | 00026881764472 | MANOEL DE OLIVEIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICA, PARA A FILHA ADRIANA DOS SATOS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 09/11/2007 | 200.00 | 00002936317436 | MARIA SELMA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€ÇO DE UM ACULOS DE GRAU COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 09/11/2007 | 200.00 | 00002138932400 | GENILDA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AQUISI€ÇO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 09/11/2007 | 200.00 | 00018149375449 | MARIA DO CARMO S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 09/11/2007 | 80.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISÇO DO MOTOR DE PARTI-DA ELETRICA DAS AMBULANCIAS DE PLACA MNB 1077E A DE PLACA MOQ 2694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 09/11/2007 | 1999.73 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 09/11/2007 | 35.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISÇO E INSTALA€ÇO ELETRICA DA MAQUINA D-4 CARTEPILLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de µgua | Constru‡Æo de Cisternas de Placas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0043834 | 09/11/2007 | 10950.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCLUSÇO DAS CISTERNAS DO CONVENIO 055/2005 COM A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, CONSTRUIDAS NAS LOCALIDADE DE CHµ DO MARINHO, CONCEI€ÇO E OI-TI. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 09/11/2007 | 155.00 | 00058694412420 | CELIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO POSTO ONDE FUNCIONA O CORREIO DO DISTRITO DE SÇO PEDRO- CAMPINOTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 09/11/2007 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 09/11/2007 | 552.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PREMIA€ÇO PARA TIMES AMADORES, E MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 09/11/2007 | 431.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DOA€ÇO PA-RA PREMIA€ÇO DE TIMES AMADORES, CONF. NOTA FISCAL Nø007454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 09/11/2007 | 1050.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 09/11/2007 | 190.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS PLACA MMZ-1543 E DO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ 2730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 09/11/2007 | 80.00 | 00007932077460 | FABIO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO E INSCRI€ÇO DO TORNEIO FESTIVO NA VILA EZEQUIAS TRAJANO, POR SE TRATAR DE EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL CUJO INTEGRANTES SÇO PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 12/11/2007 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 64/120 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 12/11/2007 | 960.00 | 00005871427405 | MARIA SIMONE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ø REGIAO ATRAVES DA 2ø VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE SALARIOS RETIDO DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2004, CONFORME PROCESSO Nø 0001.2002.014.555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 12/11/2007 | 4363.10 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHOCONFORME NOTAS FISCAIS Nø 003983 E 004024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 13/11/2007 | 244.90 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTA CIDADE, CONF NOTA FISCAL Nø 008349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 13/11/2007 | 240.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 009821 REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) MESAS REDONDAS PARA O CAPS-I CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 13/11/2007 | 360.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUES E EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000273 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E LANCHES PARA OS PSF S DESTE MUNICIPIO QUANDO REALIZADA A FESTA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 13/11/2007 | 212.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000274 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 13/11/2007 | 197.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000279 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS-I DESTEMUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 13/11/2007 | 358.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NTA FISCAL Nø 000275 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIGIAS DESTA CIDADE. SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 13/11/2007 | 212.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001066 REFERENTE AQUISICAO DE MESA PARA COMPUTADOR DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 13/11/2007 | 611.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LACHES PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFATIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 13/11/2007 | 353.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARQUIVO MOVEL PARA O DEP. DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 13/11/2007 | 482.24 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTS FISCAL Nø 000276 REFERETE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 13/11/2007 | 414.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000280 REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES PARA O EJA-EDUCA€ÇO DE JOVEM E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 13/11/2007 | 410.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000278 REFERENTE O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FESTA DAS CRIANCAS, 2ø ENCON- TRO PEDAGOGICO, PROVA BRASIL - ESTUDO RCIM ENCONTRO DE EDUCA€ÇO INFANTIL - SEC. DE EDUCACAREFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 14/11/2007 | 780.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 001235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 14/11/2007 | 520.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001234 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 14/11/2007 | 45.00 | 00008198477470 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO REFERENTE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDAA FIM DE REALIZAR EXAMES MEDICOS NÇO AFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 14/11/2007 | 50.00 | 00084040629434 | PAULA FRANCINETE ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 14/11/2007 | 50.00 | 00008461004442 | MICHELE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SI€ÇO DE DOA€ÇO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADQUIRIR CESTA BASICA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 14/11/2007 | 230.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 004469 REFERENTE A REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA CAMINHAO DE PLACA MNA 8258 F-11.000 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 14/11/2007 | 60.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 019571 REFERENTE REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA VEICULO F-11.000 PLACA MNA-8258 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 14/11/2007 | 16.50 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø 3127 REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 15/11/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AL1645CS INSTALADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 16/11/2007 | 985.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECICLADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO-SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nø 001236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 16/11/2007 | 3048.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE EDUCA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 004098. PARA A SEC. DE EDUCA€ÇO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 16/11/2007 | 60.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 19/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 16/11/2007 | 886.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 16/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE AS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 16/11/2007 | 924.35 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 000455 E 000456 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE TREINAMENTO DO PESSOAL DOS PSF S, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REUNIOES COM GESTANTES DO MUNICIPIO E TREINAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 16/11/2007 | 2183.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE NOTA FISCAL 004108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 16/11/2007 | 387.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 16/11/2007 | 138.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 16/11/2007 | 1246.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE USO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 16/11/2007 | 100.00 | 00006140462460 | SEVERINA ANACLETO FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO REFERENTE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE REALIZAR EXAMES MEDICOS NÇO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 16/11/2007 | 70.00 | 00007024960493 | FRANCISCO TAVARES DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR CURSO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 17/11/2007 | 130.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 17/11/2007 | 30.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 001820 REFERENTE A MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 17/11/2007 | 780.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 17/11/2007 | 400.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø 000891 REFERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 19/11/2007 | 400.48 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE NOTA FISCAIS DE SERVI€OS Nø 004126 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 19/11/2007 | 4000.00 | 07839703000157 | O RETOCÇO JOSELMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NO VECULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE SINISTRO OCORRIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 19/11/2007 | 50.00 | 00001603931406 | CARLA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE REQUISI€ÇO REFERENTE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADQUIRIR ENXOVAL PARA O FILHO RECEM NASCIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 19/11/2007 | 60.00 | 00084326417404 | LUCILENE VENCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SI€ÇO REFERENTE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 19/11/2007 | 300.00 | 00004308402417 | ANTONIO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E CONSERVA€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO QUICE E SITIO RETIRO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 20/11/2007 | 100.00 | 00006174134440 | VALDENIA SANTOS PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO REFERENTE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDAA FIM DE REALIZAR EXAMES MEDICOS NÇO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 20/11/2007 | 50.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 20/11/2007 | 45.00 | 00007272360402 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE FAZER EXAMES MEDICOS NÇO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 20/11/2007 | 45.00 | 00099667304434 | MARINALVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE REALIZAREXAMES MEDICOS NÇO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 20/11/2007 | 50.00 | 00091769183434 | ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADQUIRIR ALIMENTOS DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 20/11/2007 | 45.00 | 00007972222436 | NUBIA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR EXAMES MEDICOS NÇO OFERECIDOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 20/11/2007 | 50.00 | 00098184920482 | JURANDIR SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES REDIDENTES NESTE MUNICIPIO, A FIM DE ADQUIRIR ALIMENTOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 20/11/2007 | 100.00 | 00001516844483 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 20/11/2007 | 100.00 | 00074635670791 | ANTONIO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA AD-QUIIRI MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 20/11/2007 | 50.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADQUIRIR ALIMENTOS DA CESTA BASICA, POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 20/11/2007 | 90.00 | 00006816411420 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA AD-QUIRIR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 20/11/2007 | 70.00 | 00002884913432 | LUCIANA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR UM BOTIJÇO DE GAS COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 20/11/2007 | 50.00 | 00091763347400 | MARINA TOMAZETTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA QUE ESTA ADQUIRA ALIMENTOS DA CESTA BASICA, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PULICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 20/11/2007 | 250.00 | 00005718903425 | MARIA DO SOCORRO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARTA REALIZA€ÇO E EXAME MEDICO NÇO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE MUNICIPAL HOSPITALR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 20/11/2007 | 106.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CLUBE DE MÇES VIRGEM DOS POBRES (GRUPO DA 3¦ IDADE), QUANDO DAS REUNIOES SEMANAIS EM NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 20/11/2007 | 350.00 | 00002657980430 | KALILL PORTO JOVINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CREALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NÇO OFERECIDO PELA REDE MEDICA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 20/11/2007 | 390.00 | 08803741000112 | J.N. VIDROS E ACESSORIOS- JOSE SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø 000007 REFERENTE AQUISI€ÇO DE VIDROS PARA OS ARMARIOS - VITRINES DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOMO E P.S.F (IX) BAIRRO SÇO JOSE, E PSF(I) INACIA LEAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 20/11/2007 | 5734.40 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 004014,004015,004016,004017,004018 E 004019 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 20/11/2007 | 300.00 | 00000017113423 | SILVANA NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZADO PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM BENEFICIO DE SUA FILHA, CONFORME PRESCRI€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 20/11/2007 | 2055.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2694, IPANEMA PLACA MNB-1077, FIAT UNO MMB-3281. CONFORME NOTAS FISCAIS 002078, 002086, 002079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 20/11/2007 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADO AO [HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 001611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 20/11/2007 | 570.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 VENTILADOR COL. 50CM.PR VENTISOL PARA O CAPS-I CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 20/11/2007 | 403.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 20/11/2007 | 1125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECICLADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO-SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nø 001242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 20/11/2007 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LICITA€ÇO NO D. OFICIAL EDI€ÇO 13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 20/11/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 20/11/2007 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 20/11/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 20/11/2007 | 576.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR INDUSTRIAL, DESTINADO A ESCOLA MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 20/11/2007 | 407.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AO DA MERENDA NA CONAB, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 21/11/2007 | 432.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS 004470 REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO E SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-7018, PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 21/11/2007 | 40.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-7018, CONFORME NOTA FISCAL Nø 019572. PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 21/11/2007 | 392.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS 004470 REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULO ESCOLAR PLACA MMR-7018 DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 21/11/2007 | 834.00 | 02898499000121 | SO FIAT - CENTRO AUTOMOTIVO MULTI MARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 000050 REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA VEICULO GOL PLACA MOM-5655 - SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 21/11/2007 | 1094.40 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 768 VALES-TRANSPORTE DESTINADOS AOS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS-I - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DE LAGOA SECA, REFERE-NTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 21/11/2007 | 60.90 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECIBOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANQUETE PARA O CAPS-I DESTE MUNICIPIO. CUPOM FISCAL Nø 084088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 21/11/2007 | 45.00 | 00026318687491 | ROMEU FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR EXAMES MEDICOS NÇO OFERECIDOS NA REDE MUNICIPAL HOS-PITALAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 21/11/2007 | 100.00 | 00020340141468 | PAULO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE REALIZAR EXAMES MEDICOS NÇO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 21/11/2007 | 95.00 | 00004766470451 | ANA LUCIA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOA€ÇO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR OCULOS DE GRAU, POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 21/11/2007 | 100.00 | 00003290696405 | SELMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE REQUISI€AO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADQUIRIR UM COLCHAO E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 21/11/2007 | 100.00 | 00004648473892 | ESPEDITO FRANCELINO | VALOR QUE SE EPHENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE RETIRAR SEUS DOCUMENTO, POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 21/11/2007 | 100.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 21/11/2007 | 355.50 | 00004846688461 | WELLINGTON MAXIMIRO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DO CAL€AMENTO DA RUA FREI DAMINHAO DE BOZZANO SITUADA NO POVOADO JURA€Y PALHANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 21/11/2007 | 3970.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ILUMINA€ÇO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 21/11/2007 | 9224.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LAMENTO DE DEBITO 22/60 DO CONTRATO 10/2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 21/11/2007 | 3191.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 02/20 CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 22/11/2007 | 390.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 002091 REF. AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 22/11/2007 | 3120.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N/ 000163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADOS DE OBITO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 22/11/2007 | 1454.50 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006049 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 22/11/2007 | 532.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAIS 0216073,0216204, 0219669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 22/11/2007 | 353.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIOS DE A€O C/ 02 PORTAS, PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 22/11/2007 | 2020.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-1543 PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 22/11/2007 | 1280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BESTA PLACA MNU 2038 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 002087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 22/11/2007 | 1075.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 22/11/2007 | 827.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ARMARIOS PARA O SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 23/11/2007 | 660.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nø000198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 23/11/2007 | 120.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET P/ A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL Nø 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 23/11/2007 | 1038.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 045066 E 045067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 23/11/2007 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÇO A PRESTA€ÇO DO SERVI€O DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 23/11/2007 | 432.31 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS 004132 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 23/11/2007 | 1147.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO, SEC. DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 26/11/2007 | 100.00 | 00002283617456 | LUZINEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARAA MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 26/11/2007 | 45.00 | 00004700865482 | LUCICLEIDE DA SILVA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES NÇO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 26/11/2007 | 9385.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø001600 E 001601 REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 26/11/2007 | 9649.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø001599 REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 26/11/2007 | 800.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 009028 REFERENTE A CONFEC€ÇO DE TALOES DE RECEITA AZUL PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 26/11/2007 | 484.96 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COSINHA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOM� NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nø 002557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 26/11/2007 | 3493.00 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 000808 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 26/11/2007 | 1861.80 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. REFERENTE A-QUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A NOTA FISCAL Nø 000808, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 26/11/2007 | 5.00 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 PINO DE 03 SAIDAS E 01 PINO P/ TELEFONE, DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043672 | 27/11/2007 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043699 | 27/11/2007 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043702 | 27/11/2007 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043711 | 27/11/2007 | 4238.40 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 27/11/2007 | 1700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENA€ÇO DE CULTURA PARA APOIO E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043770 | 27/11/2007 | 3080.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043788 | 27/11/2007 | 1908.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 27/11/2007 | 250.00 | 00026881764472 | MANOEL DE OLIVEIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO (UNIFORME) PARA EQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL, SENDO SEUS INTEGRANTES PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 27/11/2007 | 749.89 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DUAS PORTAS, PARA A ESCOLA MUNICI- PAL ANTONIO DEMETRIO SITUADA NO SITIO QUIC� E A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA SITUADA NO SITIO LAGOA DO GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 27/11/2007 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E AVISOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA "CATURIT�" NOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 27/11/2007 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. DEBITO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 27/11/2007 | 190.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR COL. 50CM.PR VENTISOL PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044415 | 27/11/2007 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SITIOS: FLORESTAL, ALVINHO, E CAMPINOTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KTB -4092, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043648 | 27/11/2007 | 500.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043656 | 27/11/2007 | 1350.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS RESIDENTES NO SITIO JUCA DO CUMBE MI- NEIRO, CUMBE E AMARAJI PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA CEA 9444 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043681 | 27/11/2007 | 700.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AOÿMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 27/11/2007 | 452.38 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043761 | 27/11/2007 | 500.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 27/11/2007 | 45.00 | 00087238489449 | CARLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NÇO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 27/11/2007 | 70.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR SUARESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 27/11/2007 | 152.00 | 04185911000191 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0044466 | 27/11/2007 | 5588.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø0183 REFERENTE A 4¦ MEDI€ÇO DOS SER I€OS REALIZADOS NA PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO NA RUA FRANCISCO FARIAS NO BAIRRO SÇO JOS� NESTA CIDADE. | 00962007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0044474 | 27/11/2007 | 7680.06 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø0184 REFERENTE A 4¦ MEDI€ÇO DOS SER I€OS REALIZADOS NA CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO E REDE DE AGUA E ESGOTO DA RUA FRANCISCO FARIAS E ADJACENCIAS NESTA CIDADE. | 00932007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 28/11/2007 | 300.00 | 05914574000199 | MARCIO B. MOTTA AVIAMEMTOS LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE PADRONIZA€ÇO DOS MOTOTAXI DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nø 042/07 QUE TRATA DA REGULARIZA€ÇO DOS MOTOTAXISTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 28/11/2007 | 400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL(CIMENTO) PARA CONSERTO DE CAL€AMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nø 008522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 28/11/2007 | 561.75 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 28/11/2007 | 561.75 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 28/11/2007 | 561.75 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 28/11/2007 | 561.75 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 28/11/2007 | 561.75 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043966 | 28/11/2007 | 2200.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NO DEPTO. DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEC. DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007.(LOCA€ÇO VEICULO D-20 DE PLAC.BTH 1029). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 28/11/2007 | 1530.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLEMENTA€ÇODE MELHORIA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFATIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 001077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 28/11/2007 | 265.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE: VEICULO GOL PLACA MOM-5655 E AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNB-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 28/11/2007 | 145.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nø 024300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 28/11/2007 | 618.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOM�. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saneamento | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servi‡os | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 28/11/2007 | 680.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 024289 REFERENTE A SERVI€OS DE IMPRESSOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043982 | 28/11/2007 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 28/11/2007 | 549.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 13ø SALARIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 28/11/2007 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 28/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A 13ø SALARIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 28/11/2007 | 2841.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 28/11/2007 | 13530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSO-AL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13ø SALARIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 28/11/2007 | 1273.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADOA 13ø SALARIO DO ANO DE 2007 DOS AGENTES C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 28/11/2007 | 946.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,CONF. NOTA FISCAL ANEXA Nø 001250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 28/11/2007 | 1110.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BLUSAS PARA O 1ø SEMINARIO DE EDUCA€ÇO INFANTIL A REALIZAR-SE NO DIA 14/12/2007 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 28/11/2007 | 260.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÇO DAMIÇO LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044016 | 29/11/2007 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044041 | 29/11/2007 | 1907.28 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044326 | 29/11/2007 | 1620.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HZL-0543 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044008 | 29/11/2007 | 1700.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOMDE AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 29/11/2007 | 380.00 | 00016753039830 | GENIVAL LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE MICRO-COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, SEC. DE ADMINISTRA€ÇO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 29/11/2007 | 1295.75 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COVENIO 027/2007 REF. A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 29/11/2007 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 29/11/2007 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 29/11/2007 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0044695 | 29/11/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DOS BALANCETES CONTABEIS DESTA PREFEITURA, NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044342 | 29/11/2007 | 3500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 ANO 2002 DE PLACA MOR-7010 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, REFEREN-TE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044300 | 29/11/2007 | 2500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO ASTRA DE PLACA JGB-8139 A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044261 | 29/11/2007 | 1132.80 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA NAH-2529 A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044270 | 29/11/2007 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA NAH-2529 A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 29/11/2007 | 4200.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 000126 REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROJETO ARQUITETONICO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044369 | 29/11/2007 | 315.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPEPARA HOSPITAL MUNICIPAL E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043991 | 29/11/2007 | 700.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044113 | 29/11/2007 | 1620.00 | 00042680271734 | HILDA DA ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEÖCULO FIAT MILLE A SERVI€O DO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTEAAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 29/11/2007 | 380.00 | 00075224666449 | ELIANE MARTHA FARIAS DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS COMO RECREADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 29/11/2007 | 380.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS- CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA-DA SEC. MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 29/11/2007 | 458.33 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 29/11/2007 | 380.00 | 00002251882448 | RAYNIER CASTRO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADOR DO PROGRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 29/11/2007 | 380.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DO CADASTRO U-NICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044024 | 29/11/2007 | 1400.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044032 | 29/11/2007 | 450.00 | 00003410093427 | PEDRO HENE HERMINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO MOTO NX-350 SAHARA A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA PREFEITURA,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044091 | 29/11/2007 | 2119.20 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044296 | 29/11/2007 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044288 | 29/11/2007 | 500.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA A SERVI€OS DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 30/11/2007 | 262.00 | 08813628000118 | CASA DOS MOTORISTAS-RENATO F.DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø069965 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO NO VEICULO CAMINHÇO F-11.000 PLACA MNU-8258 CARRO-PIPA, SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 30/11/2007 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 197, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0045519 | 30/11/2007 | 4515.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 30/11/2007 | 12838.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 30/11/2007 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00028066 REFERENTE AQUISI€ÇO DE DUAS CAIXAS DE AGUA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 30/11/2007 | 1936.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 002029 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA DECORA€ÇO DE PRA€AS E VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 30/11/2007 | 740.00 | 04311826000122 | CAMPINA PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONFEC€ÇO DE COLOTES PADRONIZADOS E TANQUE DOS MOTOTAXI DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nø042/07 QUE TRATA DA REGULARIZA€ÇO DOS MOTOTAXISTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Parcerias com OSCIP para desenvolver Prog. Infra- Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 30/11/2007 | 9543.56 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044831 | 30/11/2007 | 1015.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 30/11/2007 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044911 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES, ENTULHOS E BOTA-FORA DO LEITO DAS RUAS DOS DISTRITOS DO ALVINHO, COVÇO E JENIPAPO. P/ O LIXÇO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 30/11/2007 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CAMPINOTE PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO CAMPINOTE PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0045012 | 30/11/2007 | 7005.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0045021 | 30/11/2007 | 4550.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0045039 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0045063 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS, BOTA-FORA DE RESIDENCIAS E DE ESTABELE-CIMENTOS COMERCIAIS DO LEITO DAS RUAS DA SEDEDO MUNICIPIO, E DOS DISTRITOS DE CAMPINOTE, ALVINO E FLORIANO, PARA O LIXÇO MUNICIPAL,DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 30/11/2007 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 30/11/2007 | 600.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO ANTIGO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO ONDE FUNCIONARµ O DEPTO. DE TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 30/11/2007 | 275.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000286 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIGIAS NOTURNOS DESTA CIDADE, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 30/11/2007 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 30/11/2007 | 1250.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000075 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE REPOSI€ÇO E RECUPERA€ÇO EM SEMITERIOS DA CIDADE E CONSERTO NA REDE DE ESGOTO EM TRECHO DA RUA JOÇO OTAVIANO PEQUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 30/11/2007 | 779.65 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000077 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE REPOSI€ÇO E RECUPERA€ÇO EM SEMITERIOS DA CIDADE E CONSERTO NA REDE DE ESGOTO EM TRECHO DA RUA JOÇO OTAVIANO PEQUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0045411 | 30/11/2007 | 694.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Parcerias com OSCIP para desenvolver Prog. Infra- Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 30/11/2007 | 9519.96 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTÇO URBANA-PAGU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 30/11/2007 | 44345.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 30/11/2007 | 264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 30/11/2007 | 700.00 | 00005741813429 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS E LETREIROS NOS NUCLEOS 01 E 02 DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO- SEC.DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 30/11/2007 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 50, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Parcerias com OSCIP para desenvolver programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 30/11/2007 | 8233.17 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PMS-PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 30/11/2007 | 150.00 | 00072699655449 | JOSE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARQUILINO GON-€ALVES, 165, QUE SERVE DE MORADIA DO SR. JOSECAVALCANTE DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BIAXA RENDA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 30/11/2007 | 506.24 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVI€OS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 30/11/2007 | 800.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO SÇO JOSE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 30/11/2007 | 700.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 30/11/2007 | 150.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 30/11/2007 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 30/11/2007 | 120.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 30/11/2007 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 30/11/2007 | 350.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 30/11/2007 | 150.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003289843459 | MARIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 30/11/2007 | 2573.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA DOA€åES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERA€ÇO EM SUAS RESIDENCIAS , CONF NOTA FISCAL Nø 001934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 30/11/2007 | 6830.44 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0045471 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO, DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 30/11/2007 | 10170.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044598 | 30/11/2007 | 660.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL E HOSPITAIS LOCAIS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044610 | 30/11/2007 | 500.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITO MINEIRO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 30/11/2007 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 30/11/2007 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E RE-CUPERA€ÇO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF S DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 30/11/2007 | 1595.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE MANOEL J. DE MOURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 30/11/2007 | 3145.17 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 1-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-CAPS-I,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 30/11/2007 | 826.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 3-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEVIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 30/11/2007 | 113398.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 30/11/2007 | 600.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044768 | 30/11/2007 | 630.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA O CACE E PARA A APAE EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO INTEN-SIVO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044784 | 30/11/2007 | 430.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOENTES EM CASOS DE EMERGENCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 30/11/2007 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 30/11/2007 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF (VII) REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 30/11/2007 | 90.00 | 00005319955421 | RENATO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGU-EL DO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CHÇO DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PSF(VIII), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 30/11/2007 | 1468.08 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 30/11/2007 | 858.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 30/11/2007 | 300.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOZALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 30/11/2007 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 30/11/2007 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0045179 | 30/11/2007 | 660.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFEERMAS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNZ-2323 PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0045187 | 30/11/2007 | 660.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0045195 | 30/11/2007 | 660.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0045209 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE E EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0045250 | 30/11/2007 | 495.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DO SITIO LAGOA DO BARRO DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LOCAL E PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0045268 | 30/11/2007 | 400.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0045276 | 30/11/2007 | 660.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITA-IS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 30/11/2007 | 150.00 | 00009120468806 | LUIZA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- €ÇO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FLORIANO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA PSF (VII) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0045357 | 30/11/2007 | 660.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO INTENSIVO NA APAE MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0045390 | 30/11/2007 | 3996.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nø 003221 E 003226 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL E LUBRIFICANTE P/ VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, E VEICULOS QUE TRANSPORTAM PESSOAS DOENTES DA VILA FLORESTAL E DISTRITO DE SÇO PEDRO CAMPINOTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0045446 | 30/11/2007 | 3630.35 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nø 003220 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0045501 | 30/11/2007 | 4908.76 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0385 REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 30/11/2007 | 195.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/11/2007 | 39833.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 30/11/2007 | 114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DASED. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 30/11/2007 | 2484.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VIGILANTES SANITARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 30/11/2007 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 30/11/2007 | 4561.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 30/11/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 30/11/2007 | 32635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 30/11/2007 | 3005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS PSF EQUIPES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 30/11/2007 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 30/11/2007 | 1742.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044733 | 30/11/2007 | 500.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA MMW-6463DESTINADA AO SETOR DE CADASTRO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 30/11/2007 | 21535.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA Nø 023 VENC. EM 30/11/2007, DO PARCELAMENTO Nø 60.376.304-9, COMPETENCIA 11/2007, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0045420 | 30/11/2007 | 280.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 30/11/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS DE LIMPEZA E MANUTE€ÇO DE MµQUINA COPIADORA SHARP M-1645. PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 30/11/2007 | 1038.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 004700 REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS NA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE FINAN€AS - CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/11/2007 | 14053.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 30/11/2007 | 24.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 30/11/2007 | 6266.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 30/11/2007 | 76.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. DEBITO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 30/11/2007 | 1.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 30/11/2007 | 7.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. DEBITO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 30/11/2007 | 895.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS EM NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0045438 | 30/11/2007 | 448.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 30/11/2007 | 18586.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 30/11/2007 | 700.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIO DA SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA/PMLS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 30/11/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2007.(3¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 30/11/2007 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 000729 REFERENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMANTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 30/11/2007 | 600.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 30/11/2007 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DETA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 30/11/2007 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-O DO GENIPAPO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 30/11/2007 | 582.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 30/11/2007 | 28856.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 30/11/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÇOP/ LEI MUNICIPAL,DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 30/11/2007 | 142.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 30/11/2007 | 11.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO CONVENIO DAS CISTERNAS EM NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0044555 | 30/11/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044628 | 30/11/2007 | 400.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044571 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR MERENDA E CARTEIRAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 30/11/2007 | 332.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DOA€ÇO PA-RA PREMIA€ÇO DE TIMES AMADORES, CONF. NOTA FISCAL Nø007353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA FESTA COMEMORATIVA AO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NO GINASIO O SANTINÇO, CONF NOTA FISCAL Nø 005701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 30/11/2007 | 830.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMÇO DAMIAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004936487473 | HAROLDO ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERE€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 30/11/2007 | 70.00 | 00039519775404 | JOANDY FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ROSA BRANCA NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O EJA-EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 30/11/2007 | 390.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000287 REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES PARA O EJA- EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0045403 | 30/11/2007 | 8228.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 003219 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0045454 | 30/11/2007 | 1908.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 30/11/2007 | 72.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS DA SE. DE EDUCA€ÇO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 30/11/2007 | 17073.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 30/11/2007 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 30/11/2007 | 1842.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 30/11/2007 | 37175.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUDEB 60%, REFEREAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 30/11/2007 | 5104.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 30/11/2007 | 159319.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 30/11/2007 | 543.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 30/11/2007 | 1515.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60% NO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo, Amplia‡Æo , Reforma e Conserva‡Æo de Est dio, C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 30/11/2007 | 568.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA PARCIAL DO ESTADIO MUNICIPAL O TITÇO, CONF. NOTAS FISCAIS Nø 007938 E 007875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 03/12/2007 | 175.00 | 00027464440463 | IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO: REBOCOS E ARMA€åES DAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO JOSE DA SILVA SITUADO NO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0046086 | 03/12/2007 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 03/12/2007 | 190.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS O-NIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-2730,MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 03/12/2007 | 1167.00 | 00068868839415 | RILMA SUELU DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMA€ÇO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCA€ÇO INFANTIL, NO PERIODO DE 03 A 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 03/12/2007 | 2597.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 03/12/2007 | 148.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMÇO DAMIÇO, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 03/12/2007 | 427.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRÇO, E DO GINASIO DE ESPORTES O SANTINÇO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 03/12/2007 | 545.70 | 00033826579453 | JOSEFA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCA€ÇO-FUNDEF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 03/12/2007 | 315.00 | 00035713160459 | LEDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCA€ÇO-FUN-DEF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 03/12/2007 | 151.67 | 00002492224422 | SELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEF, REFERENTE AO 13ø SALARIO DO ANO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 03/12/2007 | 260.00 | 00088487393420 | FRANCISCA MARIA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO DE SERVIDOR DA SEC.DE EDUCA€ÇO-FUNDEF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 03/12/2007 | 263.00 | 00016222113400 | EVERALDO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCA€ÇO-FUNDEF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 03/12/2007 | 200.00 | 00006507250422 | ALISSON LEITE DUTRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM FILMAGEM EM DVD DA FESTA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2007, SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 03/12/2007 | 536.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 03/12/2007 | 357.15 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE SISTEMA PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADA NO GINASIO O SANTINÇO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 03/12/2007 | 76.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE IRMÇO DAMIÇODESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 03/12/2007 | 109.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 03/12/2007 | 60.00 | 00092794653415 | JULILHERMES DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA PARTICIPAR DO CENSO 2007, REALIZADO NO SETOR DE ESTATISTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE JOÇO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 03/12/2007 | 78.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHE MUNICIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 03/12/2007 | 12.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE AS DESPESAS DO CONSUMO DESTINADA A ORGÇOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 03/12/2007 | 70.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDA GERAL NO RADIADOR E RECUPERA€ÇO DAS LATERAIS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 03/12/2007 | 40.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1543, PARA REPOR O VIDRO TRAZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 03/12/2007 | 444.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 03/12/2007 | 280.00 | 00002492224422 | SELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULT.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 03/12/2007 | 266.00 | 00088487393420 | FRANCISCA MARIA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO DE SERVIDOR DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 03/12/2007 | 596.00 | 00079711219468 | IRONE SADY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ø SALARIO RETIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2004, A SERVIDOR DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 03/12/2007 | 363.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO 13ø SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 A SERVIDOR DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 03/12/2007 | 723.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DASFOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO 13ø SALARIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 03/12/2007 | 4220.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA RELATIVO AO 13ø SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 03/12/2007 | 74956.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 03/12/2007 | 81727.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% - RELATIVO AO 13øSALARIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 03/12/2007 | 20634.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO 13ø SALARIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 03/12/2007 | 19533.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUDEB 60%, REF. AO 13ø SALARIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 03/12/2007 | 857.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-EJA FUNDEB 60% REFERENTE AO 13ø SALARIO DO ANO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 03/12/2007 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM INSER€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12/2007, A 30/12/2007 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 03/12/2007 | 100.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 SPOTS PARA RADIO E UM FORMATO PARA CARRO DE SOM PARA INAUGURA€ÇO DA RECUPERA€ÇO DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAå. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 03/12/2007 | 179.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SPOT S FORMATO DE RADIO E PARA CARRO DE SOM DESTINADO AO DES-FILE CIVICO DA INDEPENDENCIA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 03/12/2007 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€OS BANCARIOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 03/12/2007 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 03/12/2007 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA ENTREGA DO MATERIAL DE CONFEC€ÇO DE RG, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 03/12/2007 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA PEGAR MATERIAL (CEDULAS) PARA CONFEC€ÇO DE RG, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JåAO PES- SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 03/12/2007 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM INSER€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11/2007, A 30/11/2007 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OSNø 008141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 03/12/2007 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€ÇO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "LAGOA SECA LIVRE"DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 03/12/2007 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA PEGAR MATERIAL (CEDULAS) PARA CONFEC€ÇO DE RG, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JåAO PES- SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 03/12/2007 | 70.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA LEVAR MATERIAL AO REFERENTE CONCURSO PU-BLICO NA EMPRESA EXAMES E CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 03/12/2007 | 65.00 | 07179175000157 | DATASONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA FONTE DE ALIMENTA€ÇO PARA CONSERTO DO COMPUTADOR QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 03/12/2007 | 291.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE OUTRAS SECRETARIAS RELATIVO AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 03/12/2007 | 9491.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO 13ø SALARIO MDO ANO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 03/12/2007 | 3194.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A 13ø SALARIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 03/12/2007 | 266.00 | 00047609974404 | VANDERLUCIA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE SALARIORETIDO DO MES DE DEZEMBRO E 13ø DO ANO DE 2004 A SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 03/12/2007 | 260.00 | 00003299037480 | JOSE ORLANDO NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A 13ø SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 03/12/2007 | 260.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 03/12/2007 | 365.67 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 03/12/2007 | 88.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO CAL€ADÇO PUBLICOS, REFERENTE A ANOS ANTERIORES: 1998 E 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 03/12/2007 | 260.00 | 00082626456420 | CICERO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO REFERENTE AO 13ø SALARIO DE 2004, A SERVIDOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 03/12/2007 | 260.00 | 00001370636792 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOD SA-LARIOS RETIDOS DO MES DE DEZEMBRO 13ø DO AN O DE 2004, DE SERVIDORE DA SEC. DE INFRA EST RUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 03/12/2007 | 263.00 | 00003299037480 | JOSE ORLANDO NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 03/12/2007 | 260.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DE SA-LARIO RETIDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 A SERVIDOR DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 03/12/2007 | 5190.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE AO 13ø SALARIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 03/12/2007 | 138.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODU€ÇO DE 02 SPOT S FORMATO PARA CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE. SEC. DE EDUCA€ÇO E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 03/12/2007 | 238.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FORMATOS RADIO EFORMATO PARA CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA CANINA E PARA O MUTIRÇODE PREVEN€ÇO DO COLO UTERINO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0046078 | 03/12/2007 | 700.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES DO DISTRITO DE SÇO PEDRO (CAMPINOTE),AATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 03/12/2007 | 1088.76 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS 004132 E 004162 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SITUADA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 03/12/2007 | 656.45 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS 004162 REFERENTE AQUISI€ÇODE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SITUADA NO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 03/12/2007 | 60.00 | 00009568336400 | EDESIO VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 03/12/2007 | 110.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUI€ÇO DA BOMBA DO VEICULO GOL DE PLACA MOM 5655 E SUBSTITUI€ÇO DA JUNTA DA MASSANETA DA AMBULANCIA SAVEIRO MOQ2694 E AMBULANCIA IPANEMA MNB 1077 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 03/12/2007 | 60.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DE PLACA MNB 1072, MNB 1077, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 03/12/2007 | 579.20 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHOCONFORME NOTA FISCAL Nø 004068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 03/12/2007 | 772.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 03/12/2007 | 845.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 03/12/2007 | 539.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 03/12/2007 | 70.00 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A PARTICIPAR DE CONFERECIA REALIZADA COM COORDENADORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS O AUDITORIO DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constr./Ampl./e Conserva‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 03/12/2007 | 772.30 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 00082,00083,00089 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA REPOSI€ÇO NA INSTALA€ÇO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME, INACIA LEAL, SECRETARIA DE SAUDE E DO PSF09-ISÇO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 03/12/2007 | 366.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 03/12/2007 | 257.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 03/12/2007 | 700.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRO DE AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E DO CAPS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 03/12/2007 | 20.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 03/12/2007 | 154.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 03/12/2007 | 35.00 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CAPS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 03/12/2007 | 400.00 | 00041921976420 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO RETIDO REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2004 A SERVIDOR DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 03/12/2007 | 216.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 03/12/2007 | 221.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VIGILANTES SANITARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13ø SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 03/12/2007 | 9739.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A 13ø SALARIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 03/12/2007 | 7882.40 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 1-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 03/12/2007 | 27826.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 03/12/2007 | 9233.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 03/12/2007 | 51.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, RELATIVA AO MES DE OU- TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 03/12/2007 | 23878.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 03/12/2007 | 11722.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA C.RAMALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 03/12/2007 | 3009.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE A€ÇO SO-CIAL RELATIVO AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 03/12/2007 | 700.00 | 00005741813429 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS E LETREIROS NOS NUCLEOS 01 E 02 DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 03/12/2007 | 110.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADIQUIRIR NEBOLIZADOR E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO A SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 03/12/2007 | 1625.00 | 00006274495495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS PESSOAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 03/12/2007 | 423.53 | 00015438694400 | LEOBERTO DE ALCANTARA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE IN-FORMATICA BASICA MINISTRADO NO COLEGIO AGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIAND-UEPB, NO PROGRAMA DE INCLUSÇO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 03/12/2007 | 458.33 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 03/12/2007 | 170.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDETE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADQUIRIR àCULOS DE GRAU COMPLETO E NECESSITAR DA AJUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 03/12/2007 | 100.00 | 00002462436430 | ROSANGELA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR àCULOS DE GRAU COMPLETO PARA SUA FILHA RAYANNE FELIX DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 03/12/2007 | 120.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIA-LIZACAO EM SAUDE MENTAL REALIZAADO PELA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 03/12/2007 | 60.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA REALIZADA COM COORDENADORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS NO AUDITORIO DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 03/12/2007 | 100.00 | 00031803954434 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 03/12/2007 | 120.00 | 00004207449400 | NELSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO CONFORME OR€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 03/12/2007 | 80.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NÇO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 03/12/2007 | 100.00 | 00006709353443 | AMARROSE MEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE RETIRAR SEUS DOCUMETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 03/12/2007 | 150.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIMDE ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO CONFORME OR€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 03/12/2007 | 80.00 | 00048628530487 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE REALIZAR EXAMES MEDICOS NÇO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 03/12/2007 | 35.00 | 00071459464400 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR UM BOTIJÇO DE GµS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 03/12/2007 | 100.00 | 00026881764472 | MANOEL DE OLIVEIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICA, PARA A FILHA ADRIANA DOS SATOS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 03/12/2007 | 35.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR UM BOTIJÇO DE GµS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 03/12/2007 | 35.00 | 00009238659427 | ANA PAULA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE RE-QUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 03/12/2007 | 80.00 | 00007905308480 | ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIMDE ADQUIRIR MEIAS NO TRATAMENTO DE VARISES CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 03/12/2007 | 100.00 | 00002987427484 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIA RENDA PARA AD-QUIRIR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO CONFORME OR€AMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 03/12/2007 | 130.00 | 00004791791401 | ALBA VALERIA LEAL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRU€ÇO COFORME OR€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 03/12/2007 | 70.00 | 00004816128409 | LUCIENE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR UM BOTIJÇO DE GµS COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 03/12/2007 | 60.00 | 00056902565791 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINA A PESSOA DE BAIXA RENDA, PARA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE INTEGRANTES DA CESTA BASICA NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 03/12/2007 | 272.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURATE O PERIODO DE 03 A 27/12/2007NOS SERVI€OS DA DECORA€ÇO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 03/12/2007 | 430.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 03/12/2007 | 221.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURATE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 03/12/2007 | 90.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO CARRO PIPA DE PLACA MA-8258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 03/12/2007 | 163.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRA-TOR AGRALE DE CARRO€AS DE MÇO E DA MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 03/12/2007 | 300.00 | 00004308402417 | ANTONIO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E CONSERVA€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO FLORIANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/12/07 A 14/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 03/12/2007 | 3215.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURAJUNTA MILITAR, SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 03/12/2007 | 45.00 | 03224867000208 | BAZAR MILENIO LTDA-ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS DE ENROLAMENTO DA SERRA TICO-TICO EM OFICINA MARCENARIA QUE REALIZA SERVI€OS EM MOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 03/12/2007 | 80.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDA GERAL NO RADIADOR DO CARRO PIPA F11000 PLACA MNA 8258. EM 03 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 03/12/2007 | 180.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADA A PESSOAL DO DEPARTAMETO DE TRANSITO DESTA PRE-FEITURA E A EQUIPE DO DETRAN NOS DIAS 13,14 DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 03/12/2007 | 276.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO DE SERVI€OS REALIZADOS PELAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 19 A 23 DO 11 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 03/12/2007 | 260.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0046809 | 03/12/2007 | 945.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO-PIPA DO SITIO GRUTA FUNDA PARA ABASTECER OS SETORES COM DEFICIENCIA DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 03/12/2007 | 479.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 03/12/2007 | 153.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 03/12/2007 | 50.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 03/12/2007 | 280.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 03/12/2007 | 150.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA QUANDO DAS INSCRI€OES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 03/12/2007 | 16114.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13ø SALARIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 03/12/2007 | 3120.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO 13ø SALARIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 04/12/2007 | 454.90 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000084 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE PINTURA E REPOSI€ÇO NA PARTE ELE-TRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO ALVINHO- SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. E MATERIAL PARA REPOSI€ÇO DE CONSERVA€ÇO DO CEMINTERIO FREI CLEMENTINO NESTA CIDADE. CONSERTO DO CAL€AMENTO DA TRAVESSA JOÇO PEREIRA DE ARRUDA SEC. INFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 04/12/2007 | 429.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PETI DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 04/12/2007 | 150.00 | 00047609974404 | VANDERLUCIA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE MEDICO-HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 04/12/2007 | 80.00 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DES-PESAS NA PRATICA DE ESPORTES AMADOR(JUDO), REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 04/12/2007 | 100.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€ÇO DE UM PAR DE LENTES DE GRAU PROGRESSIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 04/12/2007 | 150.00 | 00006958177444 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€ÇO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 04/12/2007 | 290.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€ÇO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 04/12/2007 | 130.00 | 00003291161424 | VILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, CONFORME OR€AMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saneamento | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servi‡os | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 04/12/2007 | 130.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 000031 REFERENTE AQUISI€ÇO DE UMA PLACA DE CONCRETO PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 04/12/2007 | 218.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000281 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 04/12/2007 | 145.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000284 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PSF S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saneamento | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servi‡os | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 04/12/2007 | 126.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE BOLSAS PARA A VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL Nø 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 04/12/2007 | 110.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS EM COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE, REINICIA€ÇO DA PLACA MÇE, RESET E CONFIGURA-€ÇO DA BIOS, RESTAURA€ÇO DOS CONTATOS DA MEMORIA, E TROCA DA FONTE, CONF. NOTA FISCAL Nø 03468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 04/12/2007 | 140.00 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A PARTICIPAR DO 7ø MODULO DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAUDE MENTAL, REALIZADO PELA UNIVER-SIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 04/12/2007 | 97.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL-CENTRAL DAS ANTENAS C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL Nø 040846 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 04/12/2007 | 594.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000283 REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES: ALZIRA COLTINHO E IRMÇO DAMIAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 04/12/2007 | 327.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000285 REFERENTE O FORNECIMENTO DE LANCHES P/ ENCONTRO COM ESTUDANTES NA FEIRA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÇO DAMIAO E P/ FORMA€ÇO PEDAGOGICA DE PROFESSORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 05/12/2007 | 660.00 | 07114966000107 | NILTON COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000025 REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA DOA€ÇO AO SR. MARCONDE BATISTA DE LIMA P/ RECUPERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 05/12/2007 | 40.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DEPESSOAS DE BAIXA RENDA, PARA AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 06/12/2007 | 55.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE QUI-TA€ÇO DE DEBITO DE LINHA TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 06/12/2007 | 1900.00 | 00005800003467 | MICHEL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 06/12/2007 | 464.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO FELIX DE ARAUJO LOCALIZADO NO SI-TIO CUMBE NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nø 007422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 06/12/2007 | 76613.16 | 33066408081107 | BANCO REAL-ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BLOQUEIO PARA PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA 0001642 NO DIA 06/12/2007, NO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 06/12/2007 | 1896.59 | 33066408081107 | BANCO REAL-ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BLOQUEIO PARA PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA 0001642 NO DIA 06/12/2007, NO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 07/12/2007 | 700.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITARIA YPUARANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€ÇO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "LAGOA SECA LIVRE"DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007 AOS SABADOS DAS 9:00 AS 11:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 07/12/2007 | 1265.00 | 07114966000107 | NILTON COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS: ABELARDO COUTINHO - SITIO PAI DOMINGOS JULIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - SITIO CANA E ESCOLA COMUNITARIA DA CONCEI€ÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 07/12/2007 | 180.00 | 12731642000140 | ALVORADA FESTAS - IBRAILDO CANDIDO COLA€ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DE COMEMO-RA€ÇO DO DIA DO PROFESSOR NO GINASIO O SANTI-NÇO NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nø 000479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0047511 | 07/12/2007 | 24843.95 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA 5¦ MEDI€ÇO LEVANTADOS NA PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NA RUA FRANCISCO FARIAS NO BAIRRO SAO JOSE. | 00962007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 07/12/2007 | 205.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR D-4E E TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nø 000775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Implanta‡Æo/Recupera‡Æo de Cal‡amentos em Paralelep. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 08/12/2007 | 1160.90 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000085 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA RECUPERA€ÇO DO CAL€AMENTO DA RUA JOÇO JERONIMO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 08/12/2007 | 1003.10 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 000087 E 000088 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVI€OS EM DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 08/12/2007 | 50.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISÇO DO MOTOR DE PARTI-DA ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2694 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 08/12/2007 | 110.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS PLACA MMZ-1543 E REVISÇO INSTALA€ÇO ELETRICA GERAL DA VAN PLACA MNV 2038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 10/12/2007 | 30.00 | 00084067055404 | VALERIA MARQUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 10/12/2007 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 10/12/2007 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 65/120 DO DEBITO NEGOCIADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nø 003/2003 DE 23/04/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 10/12/2007 | 330.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001083 REFERENTE AQISI€ÇO DE EQUIPA-MENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 10/12/2007 | 5329.40 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 004105,004106,004107,004108,004109 E 004110 ANEXAS. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias e Logradouros | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Viaria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047589 | 10/12/2007 | 4514.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULO DO CONVENIO PMLS/DER TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047571 | 10/12/2007 | 3554.45 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA: MOTO MOJ-0045, TRATORD4E, TRATOR AGRICULA E CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258. CONFORME NOTA FISCAL 003225 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 10/12/2007 | 100.00 | 00003286697419 | GERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO A REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 10/12/2007 | 100.00 | 00006816413474 | ANGELA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL DE COSTRU€ÇO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA. SENDO ESTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 10/12/2007 | 70.00 | 00007024960493 | FRANCISCO TAVARES DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR CURSO DE ENFERMAGEM. NA INSTITUI€ÇO NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 10/12/2007 | 7976.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001700 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, SEC. EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 10/12/2007 | 70.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR OCULOS DE GRAU CONFORME REQUISI€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 10/12/2007 | 50.00 | 00045119660444 | PAULA MOISES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADQUIRIR ALIMENTOS CESTA BASICA, POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 10/12/2007 | 35.00 | 00007242976421 | MARIA DAS NEVES SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR UM BOTIJÇO DE GµS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 10/12/2007 | 200.00 | 00008129900483 | JOSEFA ELISABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE QUE REALIZE EXAME NÇO EFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 10/12/2007 | 50.00 | 00007842566402 | GILVANETE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO A FIM DE ADQUIRIR ALIMENTOS DA CESTA BASICA E POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 10/12/2007 | 50.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADQUIRIR ALIMENTOS DA CESTA BASICA, POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 10/12/2007 | 60.00 | 00078989434491 | DAMIAO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR UMA CARRO€A POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 10/12/2007 | 40.00 | 00078992168420 | VALDETE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE QUE ESTA REALIZE EXAMES MEDICOS NÇO AFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisi‡Æo de Equipamenrtos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 11/12/2007 | 1621.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 008178 REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 11/12/2007 | 3214.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AQUI SI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA NO PROGRAMA CADASTRO UNICO-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEC. DE A€ÇO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 014701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 11/12/2007 | 173.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø014701 REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMETOS PARA MELHORIA NO PROGRAMA CADASTRO UNICO-PROGRAMA BOLSA FAMILIA SE. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 11/12/2007 | 100.00 | 00063032805449 | JOSE ROBERTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 11/12/2007 | 100.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 0129 REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA-SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 11/12/2007 | 450.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 0130 REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA NO TANQUE DO CAMINHAO PIPA PLACA MNA-8258 SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 11/12/2007 | 1494.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISACAL Nø 025418 REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O TRATOR D4-E DA SEC. DE AGRICULTURA. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0047813 | 11/12/2007 | 10501.80 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø0178 REFERENTE A 3¦ MEDI€ÇO DOS SER I€OS REALIZADOS NA CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO E REDE DE AGUA E ESGOTO DA RUA FRANCISCO FARIAS E ADJACENCIAS NESTA CIDADE. 2ø E ULTIMA PARCELA. | 00932007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 11/12/2007 | 120.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE VEDA Nø 000486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 11/12/2007 | 1895.46 | 00030278066453 | MARIA IVANILDE COSTA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA CANINA NESTE MUNICIPIO, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 11/12/2007 | 1999.73 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO FIRMADO COM A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 11/12/2007 | 1400.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø 00484 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MERCADORIA PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 11/12/2007 | 440.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø 00485 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MERCADORIA PARA A MERENDA ESCOLAR DE CRECHES ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE E IRMÇO DAMIAO NA VILA FLORESTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 11/12/2007 | 440.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nø 00485 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MERCADORIA PARA A MERENDA ESCOLAR DE CRECHES ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE E IRMÇO DAMIAO NA VILA FLORESTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 12/12/2007 | 220.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO VEICULO SCANIA DE PLACA MMQ-2730, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 12/12/2007 | 1764.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS 004492 REFERENTE AQUISI€ÇODE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730 DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 12/12/2007 | 141.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA EDUCA€AO FUNDEB 60&, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 12/12/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIO FAMILIA IPSER PARA OS SERVIDORES FUNDEB 60% EJA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 12/12/2007 | 200.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAIL Nø 045407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 12/12/2007 | 1304.44 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOM� DE MOURA, CONF. NOTA FISCAL Nø 045406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 12/12/2007 | 795.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-HCG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 4341 REFERENTE AOS SERVI€OS M�DICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 12/12/2007 | 480.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nø 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 12/12/2007 | 63.50 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOCARRO PIPA PLACA MNA-8258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 12/12/2007 | 200.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOCAMINHÇO F-11.000 PIPA, PLACA MNA-8258, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 13/12/2007 | 1561.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ESTEIRA PARA ALINHAMENTO E SERVI€OS DE TORNEIRO MECANICO PARA REPOSI€ÇO DO CHAPEU DE NAPO-LEÇO DO TRATOR D4-E E TROCA DE RETENTORES, SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0047937 | 13/12/2007 | 6002.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS 004172 REFERENTE AQUISI€ÇODE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 13/12/2007 | 1576.40 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL Nø 004139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 13/12/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 13/12/2007 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM DESTINO AO INCRA, PARA LEVAR CADASTROS DAS PROPRIEDADES RURAIS E TRAZER O RESPECTIVO DOCUMENTO CCIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 14/12/2007 | 224.43 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 14/12/2007 | 410.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000394 REF. A AQUISI€ÇO DE PASTAS PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DE EDUCA€ÇO INFANTIL REALIZADO NO DIA 21/12/07 NO CONVENTO IPURANA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 14/12/2007 | 980.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E RE-CUPERA€ÇO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNI-DADE BASICA DE SAUDE CHÇ DO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA 0575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0048011 | 14/12/2007 | 3318.98 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA TAMPA DE CONCRETO DE DOIS RESERVATORIOS DE AGUA NO POVOADO FLORIANO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS Nø 000132 E 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 15/12/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 21¦ PARCELA DO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AL1645CS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, SEC. DE FINAN€AS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 17/12/2007 | 160.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCA€ÇO BASICA, REALIZADA NO ESPA€O CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 17/12/2007 | 60.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCA€ÇO BASICA, REALIZADA NO ESPA€O CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 17/12/2007 | 535.72 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA PLACA EM GRANITO MEDINDO 30X40 CM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL DE 1ø E 2ø GRAU FREI MANFREDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 17/12/2007 | 1229.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE AS DESPESAS DO CONSUMO DESTINADA A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 17/12/2007 | 342.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE AS DESPESAS DO CONSUMO DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 17/12/2007 | 1006.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 17/12/2007 | 210.00 | 00002039645438 | MARIA CECI MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUISI€ÇO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0048097 | 17/12/2007 | 3074.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLEMENTA€ÇODE MELHORIA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFATIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 001090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0048089 | 17/12/2007 | 1092.00 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 000834 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (BALAN€A TIPO MOLA) DESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 17/12/2007 | 224.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE VARIOS ORGÇOS DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 17/12/2007 | 432.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICI-PAL ANA MARIA C. RAMALHO, SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 18/12/2007 | 1007.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001095 REFERENTE AQISI€ÇO DE EQUIPA-MENTOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 18/12/2007 | 190.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 008188 REFERENTE AQISI€ÇO DE VENTILADOR DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 18/12/2007 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 18/12/2007 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 18/12/2007 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 18/12/2007 | 150.24 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS 004181 REFERENTE AQUISI€ÇODE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACAM� NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 18/12/2007 | 360.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 002085 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATEIAL EL�TRICO PARA REPOSI€ÇO NAS INSTALA€OESDO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 18/12/2007 | 70.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NÇO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 18/12/2007 | 521.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001094 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 18/12/2007 | 120.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET P/ A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nø 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 18/12/2007 | 660.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nø000210 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Geral | Pagamento contribui‡Æo FAMUP, CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 18/12/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 19/12/2007 | 70.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 19/12/2007 | 70.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 19/12/2007 | 72.00 | 00027464440463 | IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE UMA GRADE NA JANELA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA SITUADO NO SITIO LAGOA DO GRAVATµ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0048372 | 19/12/2007 | 1200.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR E DE LIMPEZA DA SEC. DE EDUCA€ÇO P/OS GRUPOS ESCOLARES SA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 19/12/2007 | 32.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000032 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-2730, DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 19/12/2007 | 94.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO TRATOR D4 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 19/12/2007 | 756.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 19/12/2007 | 3183.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO DE DEBITO 03/20 CONFORME FATURAS ANEXAS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 19/12/2007 | 9039.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO DE DEBITO 23/60 CONFORME FATURAS ANEXAS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos àrgÆos P£bli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 19/12/2007 | 4940.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implan./ExtensÆo da Rede de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0048445 | 19/12/2007 | 17515.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø0199 REFERENTE A CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO NA RUA EZEQUIAS TRAJANO NO POVOADO MANZUA NESTE MUNICIPIO. | 01302007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 19/12/2007 | 904.76 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 19/12/2007 | 645.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 4080 REFERENTE AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 19/12/2007 | 556.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 19/12/2007 | 216.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DO ALVINHO, DE CAMPINOTE, E DO POSTO MANOEL JACOM� DE MOURA, REF. NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 19/12/2007 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO DA SEC. DE SAUDE FIAT UNO MND-8301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 19/12/2007 | 125.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO DA SEC. DE SAUDE GOL MOM-5655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 19/12/2007 | 276.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO DA SEC. DE SAUDE AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNB-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 19/12/2007 | 310.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO DA SEC. DE SAUDE AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 20/12/2007 | 113398.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 20/12/2007 | 17964.77 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 4-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saneamento | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servi‡os | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 20/12/2007 | 250.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 0131 REFERENTE A CONFEC€ÇO DE UM PORTÇO GALVANIZADO MEDIDO 1:45 XL:00PARA A VIGILACIA SANITARIA-SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 20/12/2007 | 8.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE SECRETARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Parcerias com OSCIP para desenvolver programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 20/12/2007 | 8233.17 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PMS-PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. 22ø PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 20/12/2007 | 120.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO CONFORME NOTA FISCAL Nø 000494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 20/12/2007 | 647.71 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA-DAP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-7018 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO COFORME NOTA FISCAL Nø 000631 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 20/12/2007 | 372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA IPSER DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 20/12/2007 | 1200.00 | 02050121000173 | GR. ESC. FREI MANFREDO-CONS EDC PAIS E M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA CONTRA PARTIDA DO MEC/ENDE-FUNDESCOL, CONFORME PLANILHA DE ITENS FINANCIAVEIS-PME PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. COD.:25077830, ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 20/12/2007 | 1800.00 | 02050121000173 | GR. ESC. FREI MANFREDO-CONS EDC PAIS E M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MEC/ENDE-FUNDESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS FINANCIAVEIS-PME-PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA COD.25077830 ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 20/12/2007 | 528.00 | 03150188000142 | EMEIF-JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MEC/FNDE-FUNDESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS FINANCIAVEIS-PME-PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA COD.: 25077864 ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 20/12/2007 | 792.00 | 03150188000142 | EMEIF-JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MEC/FNDE-FUNDESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS FINANCIAVEIS-PME-PROJETO E MELHORIA DA ESCOLA, CODIGO: 25077864 ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 20/12/2007 | 1200.00 | 05594241000120 | EMEIF IRMAO DAMIAO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MEC/FNDE-FUNDESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS FINANCIAVEIS-PME-PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA CODIGO: 25118773, ECOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 20/12/2007 | 1800.00 | 05594241000120 | EMEIF IRMAO DAMIAO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MEC/FNDE-FUNDESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS FINANCIAVEIS-PME-PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA CODIGO: 25118773 ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE, SITUADA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 20/12/2007 | 528.00 | 03180260000184 | EMEIF-ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MEC/FNDE-FUNDESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS FINANCIAVEIS -PME-PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. CODIGO:25078038 ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES, SITUADA NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 20/12/2007 | 792.00 | 03180260000184 | EMEIF-ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COTRA PARTIDA DO MEC/FNDE-FUNDESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS FINANCIAVEIS PME-PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA CODIGO: 25078038 ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES, SITUADA NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 20/12/2007 | 528.00 | 02049786000167 | ESCOLA ANITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA CONTRA PARTIDA DO MEC-FNDE-FUNDESCOLA, CONFORME PLA-NILHA DE ITENS FINANCIAVEIS PME-PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA COD. 25077937, ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL, SITUADA NO POVOADO FLORIANO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 20/12/2007 | 792.00 | 02049786000167 | ESCOLA ANITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MEC/FNDE-FUNDESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS FINANCIAVEIS PME-PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA COD: 25077937 ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL, SITUADA NO POVOADO FLORIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 20/12/2007 | 528.00 | 02049305000113 | ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MEC/FNDE-FUNDESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS FINANCIAVEIS -PME-PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA COD: 25078038 ESCOLA MUNICIPAL SÇO SEBASTIAO, SITUADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 20/12/2007 | 792.00 | 02049305000113 | ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MEC/FNDE-FUNDESCOLA CONFORME PLANILHA DE ITENS FINANCIAVEIS PME-PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA CODIGO: 250780038 ESCOLA MUNICIPAL SÇO SEBASTIAO, SITUADA NA VILA FLORESTALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 20/12/2007 | 1297.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COVENIO PMLS/SSP-PB REF. A DEZEMBRO DE 2007. NOTA FISCAL 002529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 21/12/2007 | 160.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS PARA A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 000905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 21/12/2007 | 527.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO DESTINADO A ATI-VIDADE ESPORTIVA CAMPEONATO DE SUECA E BOLAS PARA A CONFRATERNIZA€ÇO DA ESCOLINHA PAULO CESAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 21/12/2007 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATDE PLACA MNB-3281,DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 002135 E 002136 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 21/12/2007 | 212.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO A VEICULO AM-BULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694.SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 002134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 22/12/2007 | 4211.00 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 000846E 000847 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O PSF VIII-CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 22/12/2007 | 197.19 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 4090 REFERENTE AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 22/12/2007 | 571.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 205 MEDALHAS DE PARTICIPA€ÇO 01 TROFEU, 03 PLACAS DE HOMENAGEM, DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL PAULO CESAR PARA O TORNEIO DE CONFRATERNIZA€ÇO DE FIM DE ANO. REALIZADO NO DIA 22.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 25/12/2007 | 832.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 25/12/2007 | 2242.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo do Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 25/12/2007 | 251.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048631 | 26/12/2007 | 3200.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS, BOTA-FORA DE RESIDENCIAS E DE ESTABELE-CIMENTOS COMERCIAIS DO LEITO DE RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO CAMPINOTE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048704 | 26/12/2007 | 3200.00 | 00011214511449 | JOSÉ BASÍLIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E RESIDUOS DO LEITO DE RUAS PARA O LI- XAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048739 | 26/12/2007 | 3200.00 | 00002270349458 | SILVANA BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHEIMENTO RESIDUOS, METRALHAS, RESTOS DE CONSTRUCOES, ENTULHOS E BOTA-FORA DO LEITO DAS RUAS DOS DISTRITOS DO ALVINHO, COVÇO E JENIPAPO. P/ O LIXÇO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 26/12/2007 | 455.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA VEICULO TRATOR AGRALE DA SEC. INFRA ESTRUTURA COFORME NOTA FISCAL 26307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 26/12/2007 | 4200.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000134 REFERENTE AO PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRU€ÇO DO A€UDE DO RETIRO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICPIO, CONSTANDO DE: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 26/12/2007 | 455.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 26/12/2007 | 561.75 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 26/12/2007 | 561.75 | 00005120537405 | ROBERTO JEFFERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 26/12/2007 | 561.75 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 26/12/2007 | 561.75 | 00099175967472 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 26/12/2007 | 561.75 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 26/12/2007 | 4262.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 26/12/2007 | 45.00 | 00081507712715 | MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM QUE ESTA ADQUIRA MEDICAMETO NÇO DISPONIBILIZADO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 26/12/2007 | 3949.01 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 002532 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 26/12/2007 | 240.00 | 00003980313476 | Cynthia Karinne Gomes Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO SIOPS(SISTE-MA DE INFORMA€OES OR€AMENTARIAS EM SAUDE), REFERENTE AO 1§ SEMESTRE DE 2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 26/12/2007 | 1100.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 26/12/2007 | 1100.00 | 00005821126487 | JOSE HOLGACIO M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 26/12/2007 | 1100.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 26/12/2007 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM AVISOS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA "CATURIT�" NOS MUNICIPIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 26/12/2007 | 123.20 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZINHA DA PREFEITURA-SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL 002534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 26/12/2007 | 4754.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA N§ 66/20 DO DEBITO NEGOCIADO COM O INS- TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 26/12/2007 | 1331.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE NA ARRECADA€AO DE COMPETENCIA MÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0048747 | 26/12/2007 | 4238.40 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0048755 | 26/12/2007 | 4238.40 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0048763 | 26/12/2007 | 4238.40 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0048771 | 26/12/2007 | 14014.23 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø 0202 REFERENTE A 1ø ME-DI€ÇO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA COLTINHO NO SITIO ALMEIDA II NESTE MUNICIPIO. | 01292007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0048780 | 26/12/2007 | 9143.69 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø 0201 REFERENTE AOS SERVI€OS DE COLOCA€ÇO DE GESSO, PITURA E ALAMBRADO NAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 01292007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0048801 | 26/12/2007 | 4238.40 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0048810 | 26/12/2007 | 4238.40 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 26/12/2007 | 395.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL Nø000086 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSI€ÇO NA INSTALA€ÇO ELETRICA DA CRECHE ALZIRA COLTINHO NESTE CIDADE, E DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO SITIO QUIC�. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 26/12/2007 | 660.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE SERVI€OS PRETADOS NA COFEC€ÇO DE 11 FAIXAS PARA LOCAIS DE INAUGURA€ÇO DE RECUPERA€ÇO DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ABELARDO COUTINHO-SITIO PAI DOMINGOS, JULIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRAZEZITO RIBEIRO, CHA DO MARINHO E ESCOLA COMUNITARIA-SITIO CONCEI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 26/12/2007 | 2482.94 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 002533 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA DE CRECHES DESTE MUICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 26/12/2007 | 17940.22 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL 002530 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049000 | 27/12/2007 | 1908.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049018 | 27/12/2007 | 1908.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049069 | 27/12/2007 | 1620.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HZL-0543 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTEÿAO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049107 | 27/12/2007 | 1908.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 27/12/2007 | 1392.00 | 00046736417449 | ISABEL CRISTINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO SE-MINARIO DA EDUCA€ÇO INFANTIL REALIZADO NO DIA 21/12/07 NO CONVENTO IPUARANA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0048968 | 27/12/2007 | 2500.00 | 00003841850456 | EDNA PATRICIA FONSECA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO ASTRA DE PLACA JGB-8139 A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Parcelas da D¡vida Contratada com INSS, FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 27/12/2007 | 21668.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA Nø0024 VENC. EM 31/12/2007, DO PARCELAMENTO Nø 60.376.304-9, COMPETENCIA 12/2007, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 27/12/2007 | 160.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 00086 REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NO VEICULO CONVENIO SSP-PB/PMLS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 27/12/2007 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€OS BANCARIOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049093 | 27/12/2007 | 700.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCONVENIO DA SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA/PMLS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 27/12/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2007.(4¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049077 | 27/12/2007 | 3500.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 ANO 2002 DE PLACA MOR-7010 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, REFEREN-TE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0048992 | 27/12/2007 | 1620.00 | 00042680271734 | HILDA DA ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEÖCULO FIAT MILLE A SERVI€O DO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTEAAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 27/12/2007 | 282.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE UMA CPU E DUAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 27/12/2007 | 110.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDAO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UM COMPUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049158 | 27/12/2007 | 1200.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA NAH-2529 A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0049174 | 27/12/2007 | 7233.30 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 004169,004106,004170,004108,004171, 004172, 004173, E 004174, REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 27/12/2007 | 2990.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 27/12/2007 | 301.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PA-RA O PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0048984 | 27/12/2007 | 450.00 | 00003410093427 | PEDRO HENE HERMINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO MOTO NX-350 SAHARA A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA PREFEITURA,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 27/12/2007 | 120.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIS€OS PRESTADOS CONF. NOTA DE SERVI€OS Nø001797 REF. A LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL SÇO SEBASTIÇO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049034 | 27/12/2007 | 2120.00 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MATERIAIS DE TRABALHO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0049239 | 28/12/2007 | 3730.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA FEITO EM CARRO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 28/12/2007 | 1245.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSCARROS PIPA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS, CISTER-NAS COMUNITARIAS E LOCALIDADES COM DEFICIENCIA DE AGUA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 28/12/2007 | 202.38 | 00008220076496 | JOSELITO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PINTURA DA CAIXA DE AGUA E NOS PREPAROS INTERNOS, COLOCA€ÇO DE BANCADAS EM GRANITO NO PREDIO DO DEPTO. DE TRANSITO DESTA CIDADE, SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049280 | 28/12/2007 | 500.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG PLACA MOJ-0045 DESTINADA A SERVI€OS DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 28/12/2007 | 1500.00 | 07044584000146 | ATACADAO BRASIL-MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001583 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES P/ O PESSOAL DA 3¦ IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002251882448 | RAYNIER CASTRO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADOR DO PROGRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049328 | 28/12/2007 | 2200.00 | 00002199560490 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NO DEPTO. DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEC. DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007.(LOCA€ÇO VEICULO D-20 DE PLAC.BTH 1029). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 28/12/2007 | 1625.00 | 00006274495495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS PESSOAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 28/12/2007 | 380.00 | 00075224666449 | ELIANE MARTHA FARIAS DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS COMO RECREADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002393345400 | ANA MARIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003289843459 | MARIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZA€ÇO DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS- CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA-DA SEC. MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049271 | 28/12/2007 | 700.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO PAI DOMINGOS PARA HOSPITAIS DE LAGOA SECA E CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049476 | 28/12/2007 | 500.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DO SITIO LAGOA DO BARRO DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LOCAL E PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 28/12/2007 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 000761 REFERENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMANTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0049212 | 28/12/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0049221 | 28/12/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DOS BALANCETES CONTABEIS DESTA PREFEITURA, DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 28/12/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO DETERMINADA POR LEI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DEBITADA NO FPM DIA 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 28/12/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO -DETERMINADA POR LEI E DEBITADA NO FPM EM DEZEMBRO DE 2007 DIA 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 28/12/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO DETERMINADA POR LEI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DEBITADA NO FPM DIA 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 28/12/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO -DETERMINADA POR LEI E DEBITADA NO FPM EM DEZEMBRO DE 2007 DIA 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 28/12/2007 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTOM VITA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIOS ADVOGATICIOS DOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2007.DEBITO AUTOMATICO NO ICMS CONTA 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 28/12/2007 | 3375.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA PESSOAL VALOR DESCONTADO PA-RA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA ANTECIPADO PELA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 28/12/2007 | 1603.80 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COM 3.000 IMPRESSOS, CALENDARIOS DE PAREDE MEDINDO 450x310MM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049298 | 28/12/2007 | 500.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA MMW-6463DESTINADA AO SETOR DE CADASTRO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 28/12/2007 | 909.00 | 00091963451449 | MARIA RAQUEL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA PREFEITURA EM SUBSTITUI€ÇO DE UMA FUNCIONARIA DE FERIAS CONCERNENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2005/2006, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 28/12/2007 | 9402.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 28/12/2007 | 81.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 28/12/2007 | 1.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 28/12/2007 | 3.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. DEBITO NA CONTA DO ITR/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 28/12/2007 | 7.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. DEBITO NA CONTA DO FEX/13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 28/12/2007 | 356.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PMDE RE-LATIVO TRANSFERENCIA PARA CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS EM DEZEMBRO 2007. BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 28/12/2007 | 71.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 500042-4. ITR EM DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 28/12/2007 | 18.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 283141-4 ICMS LEI 87.CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 28/12/2007 | 5.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 7.833-6 - ICMS ESTADUAL CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 28/12/2007 | 444.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 7.833-6 - ICMS ESTADUAL CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049191 | 28/12/2007 | 3080.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 28/12/2007 | 762.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS EM REPOSI€ÇO DE PE€AS, LUBRIFICA€ÇO E REGULAGEM DOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049301 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 28/12/2007 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESA DE ANUIDADE REFERENTE A 2007 CONFORME CONVENIO Nø 103 UNDIME/PB E PMLS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 28/12/2007 | 520.00 | 00071458794415 | MARCOS AILTON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE GRAVA€ÇO E EXECU€ÇO DE TRABALHO MUSICAL COM ARRANJOS, MASTERIZA€ÇO E MIXAGEM DO HINO MUNICIPAL DE LAGOA SECA EM CD MUSICAL E VOZ E 02 CDS PLAYS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049697 | 29/12/2007 | 1200.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO E DE LIMPEZA, DA SEDE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 29/12/2007 | 380.00 | 00004936487473 | HAROLDO ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERE€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049590 | 29/12/2007 | 400.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOBOY NESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Comunicações | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Servi‡os de Divulga‡Æo Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049646 | 29/12/2007 | 1700.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOMDE AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 29/12/2007 | 380.00 | 00016753039830 | GENIVAL LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE MICRO-COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, SEC. DE ADMINISTRA€ÇO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049492 | 29/12/2007 | 700.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES DO DISTRITO DE SÇO PEDRO (CAMPINOTE),AATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049506 | 29/12/2007 | 660.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049514 | 29/12/2007 | 400.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049522 | 29/12/2007 | 500.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049531 | 29/12/2007 | 500.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA VILA FLORESTAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049549 | 29/12/2007 | 500.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITO MINEIRO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049565 | 29/12/2007 | 1350.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS RESIDENTES NO SITIO JUCA DO CUMBE MI- NEIRO, CUMBE E AMARAJI PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA CEA 9444 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049581 | 29/12/2007 | 660.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL E HOSPITAIS LOCAIS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049603 | 29/12/2007 | 660.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFEERMAS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNZ-2323 PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049611 | 29/12/2007 | 660.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049620 | 29/12/2007 | 660.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO INTENSIVO NA APAE MES DE DEZEMBRO DE 2007. E OUTROS PACIENTES PARA HOSPITAIS NO RESPECTIVO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049638 | 29/12/2007 | 660.00 | 00012272647472 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES REDENTES NESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL JOAO XXIII E OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049689 | 29/12/2007 | 1900.00 | 00005800003467 | MICHEL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 29/12/2007 | 7580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049751 | 29/12/2007 | 1540.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE EQUIPES DO PSF LOCAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SITIOS: FLORESTAL, ALVINHO, E CAMPINOTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049395 | 29/12/2007 | 660.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITA-IS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 29/12/2007 | 900.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DIVISORIAS EM MADEIRA PARA NUCLEO II DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049573 | 29/12/2007 | 1500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO, DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 29/12/2007 | 423.53 | 00015438694400 | LEOBERTO DE ALCANTARA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE IN-FORMATICA BASICA MINISTRADO NO COLEGIO AGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIAND-UEPB, NO PROGRAMA DE INCLUSÇO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 29/12/2007 | 1850.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS MAUTEN€ÇO E REPOSI€ÇO DE PE€AS NO VEICULO TRATOR D4-E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049671 | 29/12/2007 | 1400.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER VIAGENS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 29/12/2007 | 120.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DO MERCADO PUBLICO E LAVANDERIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-estrutura Municipal | Cons./Reforma e Conserva‡Æo de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 29/12/2007 | 750.00 | 00061009636715 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS BANCADAS DE GRANITO DOS DOIS COMPARTIMENTOS INTERNOS DO DEP. DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 30/12/2007 | 2000.00 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL Nø 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0049719 | 30/12/2007 | 4824.74 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNCICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS Nø 0388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constr./Ampl./Refor. e Conserva‡Æo de und.escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 30/12/2007 | 730.00 | 00003961541400 | FABIANO DE MIRANDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS, DESENHOS E LOGOMARCA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE-METREIO, ESCOLA COMUNITARIA DA CONCEI€ÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049808 | 31/12/2007 | 1056.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 003278 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 31/12/2007 | 3250.60 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA 000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049883 | 31/12/2007 | 7516.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 003274 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Atividades de Cultura, Lazer, Festividades e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 31/12/2007 | 423.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NOS DIAS 04/01/2008 25 ALMO€OS,25 JANTARES,41 LANCHES NA FESTE DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0049948 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARCARTEIRAS E MATERIAL DIDATICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 31/12/2007 | 170.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE DUAS PLACAS DE VIDRO PARA AS TURMAS CONCLUINTES DO EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FREI MANFREDO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 31/12/2007 | 70.00 | 00039519775404 | JOANDY FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ROSA BRANCA NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O EJA-EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 31/12/2007 | 533.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000298 REFERENTE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 31/12/2007 | 1345.22 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000293, 000296, REFERENTE O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCOTRO DE CAPACITA€ÇO DO ENSINO INFATIL, CONCLUSÇO DA 4ø SERIE. FESTIVIDADES EM CRECHES DO MUNICIPIO E FORNECIMENTO PARA O EJA-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 31/12/2007 | 36942.97 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 31/12/2007 | 618.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DASFOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA, FUNDEB 40% E 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 31/12/2007 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPSER, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 31/12/2007 | 164858.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 31/12/2007 | 1578.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60% NO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 31/12/2007 | 720.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DASFOLHAS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 31/12/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 31/12/2007 | 17765.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECR. EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 31/12/2007 | 1842.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA€ÇO-MDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 31/12/2007 | 664.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DOS APOSENTADOS REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS EM 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 31/12/2007 | 5460.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 31/12/2007 | 141.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA EDUCA€AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 31/12/2007 | 37714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 31/12/2007 | 369.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA IPSER DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 31/12/2007 | 78689.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 31/12/2007 | 2142.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 63 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ORGÇOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 31/12/2007 | 82.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DOS APOSENTADOS REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS EM 2007. COMPLEMENTO DO EMPENHO 05074-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 31/12/2007 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DETA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 31/12/2007 | 150.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE DORMITORIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO POVOA-O DO GENIPAPO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 31/12/2007 | 600.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E ITR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 31/12/2007 | 550.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 31/12/2007 | 513.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 31/12/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 31/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMI- NISTRA€AO, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 31/12/2007 | 30267.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 31/12/2007 | 396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DOS APOSENTADOS QUE TRABALHARAM DURANTE O ANO DE 2007, SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 31/12/2007 | 66.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049786 | 31/12/2007 | 539.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 31/12/2007 | 18615.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049778 | 31/12/2007 | 493.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOSVEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 31/12/2007 | 861.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø 000908,000910 E 000911 REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEP. DE ARRECADA€ÇO SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 31/12/2007 | 24.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 31/12/2007 | 13296.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049816 | 31/12/2007 | 250.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nø 003278 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049832 | 31/12/2007 | 6391.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 003273 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049841 | 31/12/2007 | 1056.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 003278 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 31/12/2007 | 1588.56 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 31/12/2007 | 90.00 | 00005319955421 | RENATO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGU-EL DO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CHÇO DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PSF(VIII), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 31/12/2007 | 2380.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PSF S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA 000915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 31/12/2007 | 461.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PSF S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA 000912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 31/12/2007 | 2143.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFRMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 000909 E 000914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 31/12/2007 | 800.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO BAIRRO SÇO JOSE NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI II (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL REFERETE AO MES DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 31/12/2007 | 150.00 | 00009120468806 | LUIZA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- €ÇO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FLORIANO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA PSF (VII) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 31/12/2007 | 200.00 | 00045113157449 | RAFAEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. FREI CLEMEN-TINO, 131 BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 31/12/2007 | 300.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000294 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LACHES PARA O CAPS I DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 31/12/2007 | 337.28 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000291 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 31/12/2007 | 332.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000292 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA OS PSF S E PARA A SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 31/12/2007 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E RE-CUPERA€ÇO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 31/12/2007 | 130.00 | 00053503570772 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188 NO POVOADO DO FLORIANO, ONDE FUNCIONA AS EQUIPESDO PSF (VII) REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 31/12/2007 | 600.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 31/12/2007 | 300.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRMAO ADOLFO, 124, MONTE ALEGRE, ONDE FUNCIONA O PSF 10, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 31/12/2007 | 600.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, 270, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 31/12/2007 | 270.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050393 | 31/12/2007 | 700.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCASO DE EMERGENCIA RESIDENTES NO SITIO CHA DOMARINHO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AOÿMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050407 | 31/12/2007 | 500.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DO SITIO MANGUAPE PARA VARIOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 31/12/2007 | 325.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-SULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 31/12/2007 | 1595.00 | 00026023024491 | ADALGISA DIAS DE ARAUJO E OUTROS SAUDECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MANUEL JACO-ME DE MOURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 31/12/2007 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0050440 | 31/12/2007 | 6205.86 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS 004193 REFERENTE AQUISI€ÇODE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Combate as Endemias SUS | PEVA - Programa de Combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 31/12/2007 | 4953.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de Bucal | Atividades de Sa£de Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 31/12/2007 | 1809.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 31/12/2007 | 2918.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS PSF EQUIPES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 31/12/2007 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Atividades do PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 31/12/2007 | 33886.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 31/12/2007 | 429.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 31/12/2007 | 780.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VIGILANTES SANITARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 31/12/2007 | 117.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DA SAUDE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 31/12/2007 | 40495.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 31/12/2007 | 2610.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSTI-TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 31/12/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13ø SALARIO, DOS APOSENTADOS QUE TRABALHARAM DURANTE O ANO DE 2007, SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 31/12/2007 | 578.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE 17 BUTIJOES DE GAS GLP PARAORGÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 31/12/2007 | 26921.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Abulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 31/12/2007 | 9425.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, RELATIVO AO COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 31/12/2007 | 7882.40 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€ÇO DO PSAS-1-PROGRAMA SOCIAL DE DE AUXILIO A SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 31/12/2007 | 3145.17 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 2-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes de Promo‡Æo a Sa£de P£blica | Parcerias com OSCIP para Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 31/12/2007 | 826.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/ OPERACIONALIZA€AO DO PSAS 3-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 31/12/2007 | 1027.20 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 31/12/2007 | 653.92 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVI€OS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 31/12/2007 | 700.00 | 00055425313420 | MARTIA JOSE SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIANO, 328, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO PROGRAMMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da A‡Æo Social PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | Atividades da A‡Æo Social com PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 31/12/2007 | 100.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PETI DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 31/12/2007 | 150.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 145, DESTINADO A MORADIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 31/12/2007 | 150.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JACINTO DA COSTA, 142, ONDE MORA A SRA. MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 31/12/2007 | 150.00 | 00072699655449 | JOSE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARQUILINO GON-€ALVES, 165, QUE SERVE DE MORADIA DO SR. JOSECAVALCANTE DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BIAXA RENDA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 31/12/2007 | 300.00 | 00021825211434 | MARIA CELI BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMERICO PORTO107, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 31/12/2007 | 120.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO ANACLETO,103, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 31/12/2007 | 350.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE DEZEMBROO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 31/12/2007 | 300.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, 169, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E PROJETO CONVIVER ACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Parcerias com OSCIP para desenvolver programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 31/12/2007 | 7961.77 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-MO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€ÇO DO PMS-PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e o Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 31/12/2007 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 50, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 31/12/2007 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA IPSER, PARA O PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 31/12/2007 | 10325.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 31/12/2007 | 238.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA ORGAOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049867 | 31/12/2007 | 724.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 31/12/2007 | 294.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE QUETRABALHOU NO PERIODO DE 17 A 21/12/2007 COM A CONCLUSÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO,E PESSOAL DO STTP DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 31/12/2007 | 100.00 | 00057000816449 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO CHA DO MARINHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 31/12/2007 | 71.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050059 | 31/12/2007 | 1600.00 | 00098679244872 | JUAREZ GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COM-PLEMENTO DE DIFEREN€AS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, DA LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER VIAGENS E SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 31/12/2007 | 300.00 | 00005852986453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVI-NHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE SALAO DE REUNIOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050083 | 31/12/2007 | 1400.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RONDA NOTURNA EM SEU VEI-CULO PARATI DE PLACA MNA-9651, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 31/12/2007 | 365.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000295 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA NOTURNOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 31/12/2007 | 1834.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE AGUA EM CARROS TANQUE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 31/12/2007 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 31/12/2007 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CAMPINOTE PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO CAMPINOTE PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0050458 | 31/12/2007 | 2065.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DA LOCALIDADE DE GRUTA FUNDA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 31/12/2007 | 264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA IPSER DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 31/12/2007 | 45839.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 31/12/2007 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13ø SALARIO, DOS APOSENTADOS QUE TRABALHARAM DURANTE O ANO DE 2007, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049794 | 31/12/2007 | 155.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CONVENIO EMATER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049859 | 31/12/2007 | 4216.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003277 ANEXA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 31/12/2007 | 250.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 197, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Ab | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecu rias | Manuten‡Æo dos Servi‡os relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 31/12/2007 | 12917.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024