| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2007 | 1250.00 | 00010132074400 | DJALMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT-PALIO DE PLACA MOC-3780-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEI TORAL DESTA COMARCA PARA ATIVIDADES DAS ELEICOES 2006- PERIODO DE 04/10/2006 A 04/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2007 | 747.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMNISTRACAO GERAL REF.OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2007 | 0.19 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ITR EM DATA DE 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2007 | 90.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 301.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROLOS DE ARAME, ESTACAS E GRAMPOS CONSTANTES DA NO TA FISCAL DE N-003986, DESTINADOS A CERCA DA LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2007 | 593.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO REF. MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2007 | 15.00 | 03670954000108 | CASA DAS PLACAS-MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PLACA INDICATIVA CONFORME NOTA FIS CAL DE N-000332, DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLA- CA MOR-1268-PB VINCULADA A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2007 | 9.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N-7.824-7(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2007 | 110.00 | 00080545130468 | JONE CARLOS DA CRUZ SUBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE 05(CINCO) SEGURANCAS DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO(31/12/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000010 | 05/01/2007 | 67209.19 | 03488716000178 | JAF-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS OBJETO DE TOMADA DE PRECO N-003/2006, REF. CONTRATO DE RE PASSE N-18248036, CONFORME NOTA FISCAL N-000141. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000011 | 05/01/2007 | 46783.08 | 03488716000178 | JAF-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS OBJETO DE TOMADA DE PRECO N-003/2006 E CONTRATO DE REPAS- SE N-178726-10, CONFORME NOTA FISCAL N-000139. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000012 | 09/01/2007 | 1110.30 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000189 E 000191, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2007 | 5515.09 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000186, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2007 | 100.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MOLDURA DE PLACA ESCOLAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-0001564, DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2007 | 140.50 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOGRAFIAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001562 DOS EVENTOS DA SEC.DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2007 | 45.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-0003150 DES TINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2007 | 145.80 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2007 | 36.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003151 DESTI NADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2007 | 30.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE EMISSAO DE DOCS P/CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2007 | 630.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL FOLHAS SECRETARIAS DIVERSAS REF.MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2007 | 501.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL EFETI- VOS DA SEC.ADMNISTRACAO, ACAO SOCIAL, FINANCAS,IN- FRA ESTRUTURA,PETI, CRECHES, CONSELHO TUTELAR E AGRICULTURA DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000030 | 10/01/2007 | 632.55 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-000653, DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2007 | 1263.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2007 | 4460.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEM- PO DE SERVICO DEBITADAS DA COTA FPM DE 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2007 | 14849.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS DEBI- TADO DA COTA FPM EM DATA DE 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL REF.MES DE DEZEMBRO/2006 PARA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2007 | 111.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.PESSOAL COMIS- SIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.EDUCACAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2007 | 420.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL DE N-000981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2007 | 264.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO DAS FOLHA PES- SOL EFETIVOS, COMISSINDOS, E PRESTADORES SERVICOS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2007 | 342.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 002358, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SERVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2007 | 21.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2007 | 350.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2007 | 350.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2007 | 60.00 | 00009476858710 | EVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS TRATORES VINCU LADOS A SEC.DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2007 | 50.00 | 00005579738480 | MONICA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALUGUEL DE SONORIZACAO PARA FESTIVIDA- DES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2007 | 110.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2007 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREST.C/VEICULO KADETT-PLACA-MMZ-6166-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE RELATI VO AO PERIODO DE 12/01/2007 A 11/02/2007 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2007 | 86.66 | 00082649626453 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO DE SALARIOS ATRASADOS -2004 RE FERENTE A PARCELA (11/24). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2007 | 36.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS N/VEICULOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2007 | 40.00 | 00009476858710 | EVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS EM VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2007 | 947.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEI- CULO CAMINHONETA DE PLACA-KJH-0604-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA DE PLACA-HVJ-2719-BP, REF.MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2007 | 126.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2007 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS-2004 RE- FERENTE A PARCELA (10/16). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2007 | 42.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VIN CULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICU LO CAMINHONETA DE PLACA-MNC-5864-PB, DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2007 | 900.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICU LO CAMINHONETA DE PLACA-DCW-2072-PB,DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICU LO CAMINHONETA PLACA-MZA-2363-PB, DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2007 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICU LO CAMINHONETA PLACA-BLD-1467-PB, DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICU LO CAMINHONETA DE PLACA-KFR-5146-PB, DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2007 | 210.00 | 00009476858710 | EVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2007 | 800.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICU LO CAMINHONETA DE PLACA-KID-8295-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2007 | 51.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CIDE EM 11/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2007 | 74.28 | 00005458452461 | ROMILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS RELATIVO AO ANO DE 2004,REF.PARCELA (11/14). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00002036769470 | MARIA DA PAZ PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO CONCILIADO DE N-000410.1998.0001.13.00-9, REFERENTE AO PGTO. DA PARCELA (07/10). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2007 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE LEIS E DECRETOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-087138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE DA SEC DE ADMNISTRACAO REF.12/01/2007 A 11/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2007 | 245.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO JURI POPULAR REALIZADO DIA 13/12/06 CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N-1106/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2007 | 468.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000257 E 000258, DESTINADOS AOS EVENTOS DAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000061 | 12/01/2007 | 347.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-000658, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2007 | 232.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000259 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2007 | 4328.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de seguro total dos veiculos ambulancia Ducato, placa MNF 9458-PB, e Fiat Uno Mille, Placa MNF 9288-PB, vinculados a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2007 | 60.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL N-1103 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000067 | 15/01/2007 | 1322.64 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001425, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2007 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CAIXAO CONFORME NOTA FISCAL DE N-000544, BENEFICIANDO O SR.ALENCAR RIBEIRO,CONFOR ME OBITO N-2.701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2007 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2007 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI, REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2007 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES UTILIZA- DO PARA REPOSICAO DE LIXO URBANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2007 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA,REF.DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2007 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ODONTOLOGOS DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2007 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.PESSOAL FOLHAS PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES SAUDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2007 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GRAVATA,REF.MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2007 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO NA COMUNIDADE DE GRAVATA PA- RA PRATICA DE FUTEBOL DE CAMPO,REF.DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2007 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE IN CLUSAO DIGITAL REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2007 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PERDIO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2007 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA COMUNIDADE DE PE DE SERRA REF. MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2007 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI- CIPAL E A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REF.DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TE- CNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PRO- JETOS CONFORME NOTA FISCAL DE N-000784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2007 | 15.00 | 00097916510430 | JOSIVAN TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL FAVORECENDO O SERVIDOR ACI- MA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2007 | 930.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO GUIAS INDIVIDUAIS DO FGTS-FUNDO DE GA RANTIA POR TEMPO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2007 | 81.05 | 00046821821453 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO SALARIOS ATRASADOS-2004, REF.PARCELA (10/19). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2007 | 250.00 | 00007147780442 | RONELLY SALVINO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA PARO- QUIA DESTE MUNICIPIO PARA AS COMEMORACOES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2007 | 390.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DIVERSOS CONS- TANTES DA NOTA FISCAL N-000984 P/ PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2007 | 344.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO, REF.DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2007 | 884.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2007 | 400.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA-MUM 0282-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO TIME FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO AMADOR REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2007 | 2987.20 | 01872997000132 | FERRAGENS MAGOSIL - JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-863 DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI PAL ALFREDO CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2007 | 3260.00 | 40938730000152 | WALLACE ART S GRAFICA- WALLACE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE FORMULARIOS DI- VERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003281 DESTI NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2007 | 1776.80 | 01872997000132 | FERRAGENS MAGOSIL - JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 000864, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCO- LA MUNICIPAL ANTONIA COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2007 | 819.00 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2007 | 681.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2007 CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2007 | 2000.00 | 00001073161455 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(DEZ) URNAS FUNERARIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-786281 DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2007 | 1600.00 | 00020529406420 | JOSE ROBERTO DE SOUZA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS CAMAROTES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNI- CIPAL PARA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 19,20 E 21 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N-001/2007 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-087301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILI- DADE RELATIVO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE N-014538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2007 | 438.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.PESSOAL COMIS- SIONADOS E PRESTADORES SERVICOS DO MES DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2007 | 876.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO DE FOLHAS DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2007 | 28.00 | 00002168933480 | MARIA LUCIA ALVES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANCAS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA(20/12/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2007 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2007 | 571.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM DE 19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2007 | 2017.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM EM 19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2007 | 25536.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA CO- TA DO FPM EM 19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2007 | 350.00 | 00004931832482 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVI- COS GERAIS DA CRECHE EDVIRGENS COSTA, EM SUBSTITUI CAO A SERVIDORA ROSEANE VIEIRA NETO MAT.0005746 ORA DE AUXILIO DOENCA-INSS-,REF.DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2007 | 350.00 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DACILENE TEIXEIRA DA SILVA MAT.6416 -ORA DE LICENCA MATER- NIDADE REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2007 | 75.00 | 00028846680472 | SEVERINO CARLOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO PLACA-LIM-8214-PB EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPOROROCA, OBJETIVANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2007 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO.FOLHA AGENTES ECD DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2007 | 202.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SECRETA RIA DE SAUDE, REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2007 | 30.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO O SERVIDOR A- CIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2007 | 285.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SAL- GADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA EQUI- PES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2007 | 589.90 | 04414954000100 | POSTO DE MEDICAMENTOS PEDRO REGIS-ADRIANA F.G.DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000033,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2007 | 1300.33 | 04414954000100 | POSTO DE MEDICAMENTOS PEDRO REGIS-ADRIANA F.G.DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000032, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2007 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UM) CAIXAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000545 DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2007 | 38.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FUN DO ESPECIAL PETROLEO EM DATA DE 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2007 | 1460.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITUTA REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2007 | 482.73 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2007 | 383.41 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE DARF RELATIVO A MULTA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE ATRASO NA ENTREGA DA DIRF-2005 ANO CALENDARIO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2007 | 931.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE GUIAS AVULSAS DO FGTS-FUNDO GARAN- TIA POR TEMPO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2007 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFENSORA PUBLICA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES,REF.DEZEMBRO/2006 CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM DEFENSORIA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2007 | 800.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM AGROPECUARIA NA EXECUCAO DE ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SEC.AGRICULTURA,DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000123 | 23/01/2007 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA - MZG-1005-RN, OBJETIVANDO LIMPEZA DE LIXO URBANA RE FERENTE MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2007 | 4793.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA.DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001600 DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDA DES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2007 | 1000.00 | 00095397140449 | WAULESTE RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PARATI-PLACA-MNZ-2734-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME NF-006516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-006514 REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2007 | 2860.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS E PROTETORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 001950, DESTINADOS AOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2007 | 5100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001949 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2007 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO DE 01(UM) CAIXAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000546, A SRA.MARIA REGINA DA SILVA CONFORME OBITO N-2.704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2007 | 2938.70 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003085, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS AS UNIDA DES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2007 | 325.00 | 00006297796432 | FABIANA BEZERRA DA COSTA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da bolsa do PETI, do mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2007 | 358.50 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001919,PARA EVENTOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2007 | 185.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TROCA DE PELICULA DE IMPRESSORA HP, CON FORME NOTA FISCAL DE N-000266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2007 | 15.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO A SERVIDORA A- CIMA CITADA P/RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A JUN- TA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2007 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2007 | 3402.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ADMNISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2007 | 6906.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS DA SEC.DE ADMNISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2007 | 367.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2007 | 1297.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM EM 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2007 | 876.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.FINANCAS JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2007 | 3002.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANCAS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2007 | 277.30 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS CONSTANTES DAS NO TAS FISCAIS DE N-0033 E 0035,P/SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2007 | 8418.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES DO MES JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2007 | 5920.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.EDUCACAO REF. MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE PREFEITO REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2007 | 1694.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.AGRICULTURA DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS DA SEC.AGRICULTURA DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2007 | 2391.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL RELA- TIVA MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2007 | 1920.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2007 | 4590.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PETI MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2007 | 3124.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ACAO SOCIAL DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2007 | 600.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE 01 DESSALINIZADOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2007 | 11797.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2007 | 2546.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2007 | 11932.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE REF. MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2007 | 744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES SAUDE DA VIG.SANITARIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2007 | 25498.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PSF DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2007 | 7533.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES SAUDE MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2007 | 9813.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SAUDE BUCAL REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2007 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2007 | 13953.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2007 | 75.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL EFETI- VOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000169 | 31/01/2007 | 6561.40 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000830 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE RELATIVO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000174 | 31/01/2007 | 3783.20 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000464, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000175 | 31/01/2007 | 601.59 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000465, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2007 | 1516.00 | 06044623000142 | J.I.FARIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO-JOSE IVO RODRIGUES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AREIA E CALCARIO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0105 DESTINADOS AO PROJETO MORAR FELIZ (CONSTRUCAO 56 UNIDADES HABITACIONAIS)CONTRA PARTIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000173 | 31/01/2007 | 1729.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000833 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.INFRA ES- TRUTURA REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000172 | 31/01/2007 | 79.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000834 DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL RELATIVO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000171 | 31/01/2007 | 1484.66 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000831 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2007 | 39788.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2007 | 255.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. PESSOAL DA FOLHA DA SEC.EDUCACAO EFETIVOS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2007 | 71047.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO FUNDEF-60 DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2007 | 330.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL EFETI- VOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF-60 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000170 | 31/01/2007 | 563.13 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000832 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO RELATIVO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2007 | 60.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DAIRIAS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CI- TADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2007 | 14.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1240 DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2007 | 335.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1240 DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COM APRESENTA CAO MUSICAL DE TAILSON E BANDA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO(31/DEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.ACAO SOCI- AL -CRECHES RELATIVA MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2007 | 1494.00 | 01466863000111 | CELIA REGINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONSTRUCAO/MANUTENCAO DIVERSOS CONS- TANTES DA NOTAS FISCAIS DE N-000572 E 000573, DES- TINADOS A RECUPERACAO ESCOLA ANTONIA COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000200 | 01/02/2007 | 855.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000835 DESTINADO AO GERADOR QUE DEU SUPORTE AS FESTIVIDA DES SAO SEBASTIAO REALIZADA DIAS 19,20 E 21/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2007 | 1250.00 | 00007247980486 | FREDERICO DE ARAUJO BEZERRA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MND-3883-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEI TORAL DESTA COMARCA PARA AS ATIVIDADES RELATIVAS AS ELEICOES-2006(PERIODO DE 04/09/2006 A 04/10/06) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2007 | 1205.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2007 | 592.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMNISTRACAO GERAL REF.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2007 | 584.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMNISTRACAO GERAL REF.MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2007 | 901.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO REF MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2007 | 80.00 | 00056919654415 | ZULEIDE DA SILVA MORORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR ENCONTRO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2007 | 80.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR ENCONTRO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2007 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTMANETO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2007 | 30.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO DELEGADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO/2007 PARA SEGURANCA DA CO- MEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2007 | 65.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHO CONFORME NOTA FISCAL N-000993 DESTINADO A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2007 | 2177.80 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BACIAS,BALDES,JARRAS,LIXEIRAS,FACAS, PANELAS E OUTROS UTENSILIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-103200 E 103201, DESTINADOS AS UNIDA- DES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2007 | 2600.00 | 00098106120449 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA - MNA-5342-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA O PROJETO MORAR FELIZ - CONSTRUCAO 56 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2007 | 1950.00 | 00098106120449 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA - MNA-5342-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE DE MATERIAIS DI VERSOS PARA PROJETO MORAR FELIZ(CONSTRUCAO 56 UNI- DADES HABITACIONAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2007 | 1950.00 | 00098106120449 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA - MNA-5342-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PROJETO MORAR FELIZ(CONSTRUCAO DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2007 | 3112.62 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2007 | 60.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN-MICROONIBUS DE PLACA-AJB-8019-RJ,OBJETINADO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES JUNTO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2007 | 807.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2007 | 40.00 | 00075346583491 | LOURAN NIXON FONTES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO O SECRETARIO DE SAUDE ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTI NENTES A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2007 | 1903.00 | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO CAMISAS/FARDAMENTO DA SEC.DE SAUDE CON- FORME NOTA FISCAL DE N-000714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2007 | 371.85 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FIOS,LAMPADAS,ARMACAO,BOCAIS ENTRE OUTROS MATERIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001950, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2007 | 18.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ANTI-FERRUGEM E OLEO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-011549 DESTINADOS A MOTO ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2007 | 1495.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 GRAVADOR DE CD,01 GABINETE,01 PRO- CESSADOR,01 MOUSE CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 000085, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000206 | 05/02/2007 | 56000.00 | 07815923000140 | SL EVENTOS - ALLAN DERLY A. PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENTRETENIMENTO COM APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS PALCO, ILUMINACAO, SONORIZACAO E GERADOR NAS FESTI VIDADES DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 19,20 E 21 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2007 | 15.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVO EMISSAO DOC REF.A DEVOLU- CAO SALDO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2007 | 3.60 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2007 | 348.00 | 08778250000169 | SECRETARIA EDUCACAO ESTADO-PNAT-PROG.TRANSPORTE ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCO- LAR CELEBRADO ENTRE SEC.EDUCACAO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA RELATIVO AO EXERCICIO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2007 | 80.00 | 00056919654415 | ZULEIDE DA SILVA MORORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2007 | 7.35 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2007 | 385.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO TRATOR FORD CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000215 | 07/02/2007 | 1717.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000686, DESTINADOS AS UNIDADE I E II DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000216 | 07/02/2007 | 2175.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-000685, DESTINADOS AS UNIDADES I E II DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2007 | 589.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) RETRO-PROJETOR VISOGRAF VG300H CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000687,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000218 | 07/02/2007 | 3054.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000687, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2007 | 13.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2007 | 1537.60 | 70107024000120 | MADEREIRA SAO JOSE-IRACEMA AUGUSTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAIBROS,RIPAS,LINHAS,TELHAS E OUTROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000137, DESTINADOS A ESCOLA ANTO- NIA COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO TP-0002/2007 NA EDICAO DE 31/01/2007 CONFORME NOTA FISCAL DE N-087825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2007 | 680.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3180 E MEMORIA 512 DDR-400 CONSTANTES DA NOTA FIS- CAL DE N-00087 DESTINADOS A SEDE A SEC.ACAO SOCIAL PARA MANUTENCAO ATIVIDADES PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2007 | 3325.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO 01 COMPUTADOR ALERON HD-80GB,01 NOBREAK, MONITOR DE 15 COM KIT 4X1, GRAVADOR DE DVD,01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL HP 3180, CAMERA DIGITAL , CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-00086 DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2007 | 537.00 | 01466863000111 | CELIA REGINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000574,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRE DIO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2007 | 6872.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DA SEC.DE SAUDE RELATIVAS MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2007 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA PESSOAL SEC.SAUDE COMISSIOANDOS MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2007 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA PESSOAL AGENTES VIGILANCIA SANITARIA MES JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEC.DE SAUDE RELATIVO PERIODO DE 12/02/2007 11/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000239 | 09/02/2007 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO KADETT-PLACA-MMZ6166- PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2007 | 10544.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA DAS SECRETARIAS DA ADMNISTRACAO GERAL RELATIVO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2007 | 4970.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA RECOLHIMENTO DO FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2007 | 207.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL DE FO- LHAS DE SECRETARIAS DIVERSAS REF.MES JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2007 | 1408.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2007 | 18058.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADA DA COTA FPM 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00002036769470 | MARIA DA PAZ PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N-0410.1998.0001.130-9 REFERENTE PARCELA (08/10). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICIAO PARA CNM RELATIVA MES JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2007 | 1936.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. PESSOAL DE FOLHAS DIVERSAS NO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2007 | 81.05 | 00046821821453 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRA- SADOS ANO-2004 REF.PARCELA (11/19). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2007 | 90.00 | 00003868765417 | WITAMAR RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES) DIARIAS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CI- TADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2007 | 15125.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA DA FOLHA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDU CACAO FUNDEF-60, REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2007 | 9337.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2007 | 578.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2007 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELA DE SALARIOS ATRASADOS-2004 REF.ACORDO TRABALHISTA PARCELA (11/16). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2007 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. PESSOAL DA FOLHA EDUCACAO COMISSIOANDOS JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2007 | 420.00 | 00002841218783 | JACIRA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANCA DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 19,20 E 21 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2007 | 419.67 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000037,000038 E 000039 DESTINADAS A SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2007 | 99.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS IMPRESSORAS JANTO DE TINTAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-021456 E 021347, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/02/2007 | 274.50 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO REF.AO PERIODO 21/12/06 A 29/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE PREFEI- TURA REF.PERIODO DE 12/02/2007 A 11/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/02/2007 | 341.13 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE EDVIRGENS COSTA REF. A 17 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2007 | 340.00 | 00023719257487 | MARIA DE FATIMA RESENDE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHA VES REF.A 17 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2007 | 40.00 | 00009476858710 | EVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS PRESTADO NOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/02/2007 | 500.00 | 00021862672415 | MARGARETH MIRANDA DE PAIVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO ENFER- MAGEM DA SALA DE VACINAS REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/02/2007 | 55.00 | 00009476858710 | EVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2007 | 140.46 | 00053713842434 | LUCIANA FREIRE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE I DO PETI RELATIVO A 07 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2007 | 80.00 | 00009476858710 | EVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NO TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2007 | 567.34 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESTACAS,ARAME,GRANPOS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONS- TANTES DA NOTA FISCAL DE N-004094 DESTINADOS A MA- NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2007 | 1500.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CANOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-015790, DESTINADOS COMO CONTRA PRE FEITURA AO CONVENIO-N-1017-ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2007 | 3058.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) REFRIGERADOR 240 L.CONSUL, 01 FOGAO ATHLAS,01 LIQUIDIFICADOR,01 MICRO SISTEM,01 TV 14 P.,01 DVD, 01 BEBEDOURO,01 CAFETEIRA,02 VEN- TILADORES,05 COLCHONETES,01 GARRAFA TERMOLAR,01 SU PORTE,01 FRUTEIRA E 01 BOTIJAO DE GAS COMPLETO , CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-1716,1717 E 1718 DESTINADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA ASS.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2007 | 430.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE-JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAVALETAS E JANELA CONSTANTES NOTA FISCAL N-1469 DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2007 | 639.30 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE-JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PORTA E JANELA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-1470 DESTINADOS AO PREDIO SEDE SEC.AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2007 | 2279.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE-JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JANELOES E PORTAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-1471 DESTINADAS A RECUPERACAO/MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2007 | 6.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2007 | 20.80 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZA- DO DE CONTABILIDADE CONFORME NF-015354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2007 | 1.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS RELATIVAS PGTO. BOLSA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2007 | 225.00 | 00006297796432 | FABIANA BEZERRA DA COSTA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2007 | 2226.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA RECOLHIMENTO DE FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, RELATIVO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2007 | 630.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2007 | 1386.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MNE-9428.CONFORME NF-000745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2007 | 2143.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MNE-9428-PB.CONFORME NF-000744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2007 | 2518.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA-LAF-0067-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2007 | 1225.00 | 07435768000137 | DEDETIZADORA BONFIM-CLAUDINETE DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS CONFORME NOTA FISCAL N-021224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2007 | 41.82 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL EM 21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2007 | 16723.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA CO- TA FPM EM 22/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVA MES FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000276 | 22/02/2007 | 13600.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 200(DUZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES TI- PO UNIVERSITARIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 000720 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000275 | 22/02/2007 | 3864.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000489,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2007 | 40.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT-PLACA-MNB-1376-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2007 | 196.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERIVOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SECRETA- RIA DE SAUDE REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2007 | 760.50 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2007 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2007 | 30.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2007 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2007 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO AGENTES ECD REF. MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2007 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHAS PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES PACS REF.MES JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2007 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GRAVATA REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2007 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA DE ACAO SOCIAL REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2007 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI, REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2007 | 260.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A PIPA DE AGUA CONFOR ME NOTA FISCAL DE N-000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2007 | 140.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS PIPAS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2007 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 3 HECTARES DESTINADO A REPOSICAO DO LIXO URBANO,REF.MES JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2007 | 210.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2007 | 90.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULA- DOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2007 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2007 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA COMUNIDADE DE PE DE SERRA REF. MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2007 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE IN CLUSAO DIGITAL REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2007 | 540.00 | 00051851342400 | GEISIO LIMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMA INFOR MATIZADO DE FORMULARIOS DE HISTORICO ESCOLAR,FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO,BOLETIM E CERTIFICADO ESCOLAR NA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2007 | 503.15 | 00001643443739 | JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE PALCO E COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTA- RAM NA FESTA SAO SEBASTIAO NOS DIAS 19,20 E 21 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2007 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE GRAVATA DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES, REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2007 | 1750.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 70 SEGURANCAS P/ GARANTIR A SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBAS TIAO REALIZADA DIAS 19,20 E 21 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2007 | 350.00 | 00004931832482 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS GERAIS DA CRECHE EDVIRGENS COSTA EM SUBSTI - TUICAO A SERVIDORA ROSEANE VIEIRA NETO MAT.1005746 ORA DE AUXILIO DOENCA -INSS -REF.JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2007 | 198.33 | 00069040907404 | MARIA LUCIA DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE EDVIRGENS COSTA RELA- TIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2007 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA- CAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFEN SORA PUBLICA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO REF.O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2007 | 417.24 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO DARF COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2007 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2007 | 15.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITADA OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS PERTI- NENTES A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2007 | 93.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.PESSOAL FOLHAS DIVERSAS REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2007 | 1341.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2007 | 6.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2007 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com URNA FUNERARIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000548 DESTINADO AO SR.SEBASTIAO CAMPELO DA SILVA, CONFOR ME CERTIDAO DE OBITO N-1.547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2007 | 700.44 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL CONFORME CONVENIO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000318 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA - MZG-1005-RN, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO RELATIVA MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2007 | 3076.00 | 06044623000142 | J.I.FARIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO-JOSE IVO RODRIGUES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 CARRADAS DE AREIA E 46 CARRADAS CALCARIO CONS- TANTES DA NOTA FISCAL DE N-000106, DESTINADOS AO PROJETO MORAR FELIZ(CONSTRUCAO DE 56 UNIDADES HABI TACIONAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000311 | 27/02/2007 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N-000815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2007 | 500.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E MANU- TENCAO DO MESMO REF. MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2007 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL,SAU- DE E EDUCACAO, REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2007 | 600.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2007 | 936.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO GUIA DO FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICOS RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2007 | 60.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FINANCIA MENTO FNDE/SEEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2007 | 30.00 | 00020386826404 | DIOGENES JOSE F.DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CURSO FNDE/SEEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000320 | 27/02/2007 | 3796.56 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DIVERSOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001455, DESTINADOS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2007 | 73059.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO FUNDEF-60% RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2007 | 330.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA PESSOAL EDUCACAO FUNDEF-60 RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2007 | 39526.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2007 | 258.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2007 | 21.70 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000336 | 28/02/2007 | 1243.98 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000838 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2007 | 8298.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO CRECHES RE LATIVA MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2007 | 5920.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.EDUCACAO REF.O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS CRECHES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2007 | 328.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2007 | 876.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.FINANCAS FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2007 | 2802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.FINANCAS REF. MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2007 | 1159.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA RECOLHIMENTO DE FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO RELATIVO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2007 | 8.95 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2007 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2007 | 2994.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ADMNISTRACAO REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2007 | 6885.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ADMNISTRACAO REF MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000335 | 28/02/2007 | 1409.25 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000839 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.INFRA ES - TRUTURA, REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2007 | 9527.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA REF. MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2007 | 2430.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2007 | 3217.11 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.INFRA ES- TRUTURA REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000337 | 28/02/2007 | 53.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GASOLINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000840 DES- TINADA AO VEICULO MOTO DA ACAO SOCIAL REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2007 | 2531.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2007 | 1898.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL CONSELHO TUTELAR REF.FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2007 | 4730.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS ACAO SOCIAL PETI REF. MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2007 | 3724.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000333 | 28/02/2007 | 831.44 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000837 DES- TINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE PREFEITO, REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS GABINETE REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS GABINETE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2007 | 1907.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF. MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE AGRICULTURA RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2007 | 14029.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2007 | 75.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. DA FOLHA PES- SOAL EFETIVOS DA SEC.SAUDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2007 | 90.00 | 00075383659404 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO ESTEVÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ARAMARIOS DA AMBULANCIA DUCATO, CONFECCAO DE PLACAS E UMA PORTA PARA O PSF I JUNTO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000334 | 28/02/2007 | 6566.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000836 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2007 | 2419.97 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000065, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2007 | 11932.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE REF.O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2007 | 744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES VIGILANCIA SANITARIA REF.O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2007 | 25751.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2007 | 10073.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SAUDE BUCAL MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2007 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES DO ECD REF.FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2007 | 7693.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES DE SAUDE REF.FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2007 | 560.00 | 07552815000122 | ART MOVEIS-JOSE MARINHO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20(VINTE) CADEIRAS PLASTICAS C/BRACO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000719, DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2007 | 310.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MF 275 CON- FORME NOTA FISCAL DE N-00030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2007 | 100.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO/PINTURA DE 02 PLA- CAS INDICADORAS DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2007 | 50.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO BANCO DO TRATOR VINCULADO A SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2007 | 402.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO REF MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2007 | 793.00 | 06044623000142 | J.I.FARIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO-JOSE IVO RODRIGUES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CALCARIO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000109,DES TINADOS AO PROJETO MORAR FELIZ(CONSTRUCAO 56 UNIDA DES HABITACIONAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2007 | 195.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS I PINTU- RAS DE LETREIROS EM CAVALETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2007 | 819.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ADMNISTRACAO GERAL REF.JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2007 | 12.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM DATA DE 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2007 | 80.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 200 CARTEIRAS ES COLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2007 | 350.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA - GKW-1421-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DO CAR- NAVAL DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2007 | 30.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO O SERVIDOR A- CIMA CITADO PARA PARTICIPAR PALESTRA RADIO COMUNI- TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000381 | 02/03/2007 | 3245.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUNTA DE TAMPAO,PNEUS,AMORTECEDORES,RADIADORES,TAM BOR,KIT EMBREAGEM ENTRE OUTRAS PECAS DIVERSAS CONS TANTES DA NOTA FISCAL DE N-001970, DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000382 | 02/03/2007 | 4602.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMORTECEDOR,FEIXE DE MOLA,JOGO DE CABO DE VELAS , JOGO DE PASTILHA DE FREIO,PNEUS, CAIXA DE DIRECAO ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 001967 DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2007 | 230.00 | 08111976000143 | STAR LIGHT SHOWS PIROTECNICOS-JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MINI SHOW PIROTECNICO CONFORME NOTA FIS- CAL N-000020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2007 | 75.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(CINCO)DIARIAS PARCIAIS BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO PARA EXPE DICAO DE CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2007 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO A SERVIDORA A- CIMA CITADA PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS CTPS JUN- TO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000385 | 02/03/2007 | 4781.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM,ROLAMENTOS,BLOCO DO RA DIADOR ENTRE OUTRAS PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001968, DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC.INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2007 | 2130.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UM)ARQUIVO EM ACO,01(UMA)ESTANTE EM ACO,02(DUAS MESAS C/03 GAVETAS,02(DUAS) MESA P/COMPUTADOR, 04 CADEIRAS GIRATORIAS CONSTANTES DA NF-17148 E 17149 DESTINADOS AO CRAS-CENTRO R.ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000383 | 02/03/2007 | 4183.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JOGO PASTILHAS,PNEUS,ROLAMENTOS, CUBO TRASEIRO EN- TRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-001971 DESTINA- DAS AO VEICULO AMBULANCIA-DUCATO-VAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000384 | 02/03/2007 | 3176.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CILINDRO MESTRE,BOMBA DE AGUA,JUNTA HOMOCINETICA, CX.DE DIRECAO,KIT DE EMBREAGEM,BOUJO COMPLETO, RA- DIADOR ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES NOTA FISCAL DE N-001969 DESTINADOS AO VEICULO GOL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/03/2007 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UM)CAIXAO CONSTANTE DA NF-000549, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA.MARIA EMILIA DE MIRANDA, CON- FORME OBITO N-2.712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-006766 REF.MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/03/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA PREFEITURA CONFORME NF-006765,REF.JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/03/2007 | 1086.00 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TINTAS,TRENA E OUTROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000144, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ES- COLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/03/2007 | 1000.00 | 00002036769470 | MARIA DA PAZ PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO PGTO.ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO DE N-000410.1998.0001.13.00-9, CONF.PARCELA (09/10). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/03/2007 | 81.05 | 00046821821453 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGTO.ACORDO TRABALHISTAS DE SALARIOS ATRASADOS ANO 2004 RELATIVO PARCELA (12/19). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/03/2007 | 1440.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO DE PLACA-MXR-0374-RN OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE 12(DOZE) CARREADAS DE AREIA GROSSA PARA O PROJETO MORAR FELIZ(CONSTRUCAO DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2007 | 1305.00 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FERRO E CIMENTO CONSTANTES DA NF-000143, DESTINADO A SERVICOS MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/03/2007 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.MES FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/03/2007 | 6872.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS PESSOAL DA SEC.SAUDE RELATIVAS MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/03/2007 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. PESSOAL DAS FOLHAS COMISISONADOS E SERV.PRESTADOS SEC.SAUDE RE FERENTE MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/03/2007 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVA AO PGTO. AGENTES DA VI- GILANCIA SANITARIA REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/03/2007 | 700.00 | 00003819586474 | MARILUCE DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO ENFERMA GEM(ATENDENTE CONSULTORIO ODONTOLOGICO) DA EQUIPE PROGRAMA SAUDE BUCAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA CELMA DOS SANTOS ALVES MAT.1006688 RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2007 | 500.00 | 00021862672415 | MARGARETH MIRANDA DE PAIVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE EN- FERMAGEM DA SALA DE VACINAS REF.FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2007 | 15.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITA- DA PARA TREINAMENTO EM SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000414 | 09/03/2007 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-KADETT-GL- DE PLACA MMZ-6166-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/03/2007 | 1020.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/03/2007 | 15550.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS DEBITADO DA COTA DO FPM EM 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/03/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2007 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRA- SADOS-ANO-2004, REF.PARCELA (12/16). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/03/2007 | 3671.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM EM 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/03/2007 | 8323.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA DAS FOLHAS PESSOAL DAS SECRETARIAS DA ADMNISTRACAO GERAL REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/03/2007 | 207.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.PESSOAL DE SE- CRETARIAS DIVERSAS REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2007 | 80.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2007 | 80.00 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA BENEFICIANDO A SECRETARIA DE ACAO SO CIAL PARA PARTICIPAR DE TRINAMENTO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE 12/03/2007 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2007 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERRESSE DES- TE MUNICIPIO CONFORME NF-009508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/03/2007 | 15125.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA RELATIVO A FOLHA PESSOAL EDUCACO FUN- DEB-60 REF. MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/03/2007 | 9337.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA DAS FOLHAS PESSOAL DA SEC.EDUCACAO FUNDEB-40 RELATIVAS MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/03/2007 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2007 | 2500.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-FORD-F4000 DE PLACA MYL-5820-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE DE MATERIAIS DI VERSOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO/RECUPERACAO DOS PREDIOS ESCOLARES REF.MESES JANEIRO/FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2007 | 600.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO UTILITARIO-VAN- MI CRO-ONIBUS DE PLACA-AJB-8019-RJ,OBJETIVANDO TRANS- PORTE DE CRIANCAS E JOVENS PARA FUNAD-FUNDACAO CEN TRO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA REF MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/03/2007 | 262.84 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FAQUEIRO, PRATOS,BANDEJAS,XICARAS,CO- POS,RELOGIO DE PAREDE ENTRE OUTROS UTENSILIOS CONS TANTES DAS NOTAS FISCAIS N-005705 E 005706, DESTI- NADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/03/2007 | 40.00 | 00009476858710 | EVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM GERAL NO TRATOR MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/03/2007 | 738.20 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FIOS,LAMPADAS,FITAS ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRI- COS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003062, DESTINA DOS A MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/03/2007 | 700.44 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL REF.MES DE MARCO/2007 CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/03/2007 | 60.00 | 00009476858710 | EVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/03/2007 | 105.20 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PILHAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000272 DESTI NADAS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/03/2007 | 120.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000274 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2007 | 50.00 | 08849150000186 | TECMAQUINAS-ELISIO PEREIRA MORENO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS DE NEBULIZADOR E LIQUIDIFICADOR CONFORME NOTA FISCAL DE N-001333, DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2007 | 945.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DOIS) NOBREAKS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001065 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/03/2007 | 110.00 | 00009476858710 | EVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/03/2007 | 220.00 | 00003116524416 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESTOFADO DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA-LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2007 | 166.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 000271 DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2007 | 126.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000273, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2007 | 58.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 300 VA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-001069 P/ SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/03/2007 | 1680.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UM) COMPUTADOR C/PROCESSADOR CELERON 2.66 DE MARCA SAMSUNG,TECLADO,MOUSE,GRAVADOR CD,MONITOR 17 GABINETE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-001064 DES- TINADO A SEDE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/03/2007 | 15.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO O SERVIDOR ACI- MA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES VARA TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2007 | 172.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPOS DESCARTAVEIS E SACOS DE LIXOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000275 DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2007 | 800.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM)NOBREK STAY 1200 E 01(UM) MPS DIGITAL PLAYER CONSTANTES DA NF-001066 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/03/2007 | 90.00 | 00003868765417 | WITAMAR RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES)DIARIAS INTEGRAIS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/03/2007 | 6.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/03/2007 | 60.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS INTEGRAIS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROCES DOS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2007 | 1371.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE-JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PORTAS,FORRAS,FECHADURAS,DOBRADICAS E OUTROS CONS- TANTES DA NOTA FISCAL N-001475, DESTINADOS A RECU- PERACAO/MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIA COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2007 | 231.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE-JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORRA,PORTA, CIMENTO E OUTROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001476, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRE DIO DA CRECHE MUNICIPAL EDVIRGENS COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2007 | 810.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER IMPRESSORAS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-0001042,P/ SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2007 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA DOS AGENTES ECD REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE CONFORME NF-015911 REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/03/2007 | 759.60 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES CONFORME NOTA FISCAL N-001922 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000446 | 19/03/2007 | 1916.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE MOIDA, CARNE C/OSSO,FRANGO E SALSICHA CONS- TANTES DA NOTA FISCAL N-001495,DESTINADOS A MEREN- DA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000447 | 19/03/2007 | 5133.98 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,BISCOITOS, CARNE,LEITE,SUCOS ENTRE OUTROS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTE DA NF-001493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000448 | 19/03/2007 | 522.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACUCAR CONSTANTE DA NF-001494 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2007 | 1014.40 | 00055757413468 | JOSENILTON CLAUDINO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 729235, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2007 | 1990.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM EM 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2007 | 553.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2007 | 36.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2007 | 11734.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DE BITADOS DA COTA FPM EM 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL FAMUP REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA SECRE TARIA DE SAUDE REF.PERIODO DE 12/03/07 A 11/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/03/2007 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAU- DE DA LOCALIDADE CANTO DE PEDRA REF.FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/03/2007 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE GRAVATA REF.FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2007 | 809.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REFERENTE MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2007 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2007 | 163.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/03/2007 | 40.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS VIN CULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/03/2007 | 666.00 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/03/2007 | 30.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO O SERVIDOR ACI MA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2007 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DESTINADO A REPOSICAO DO LIXO URBANO REF.MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/03/2007 | 59.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS TRATORES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/03/2007 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE II PETI REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2007 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2007 | 100.00 | 00007483666447 | VANESSA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2007 | 800.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM AGRO PECUARIA NA EXECUCAO E ELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF.MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2007 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DEFENSOR PUBLICO REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/03/2007 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2007 | 120.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. DE FOLHAS DAS SEC. DIVERSAS REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000464 | 21/03/2007 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2007 | 500.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PGTO E MANUTENCAO DO MESMO REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2007 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E TELECENTRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2007 | 600.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEM PO DE SERVICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/03/2007 | 6.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/03/2007 | 120.00 | 00005580280475 | GENI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO,REF.MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000486 | 21/03/2007 | 900.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CXS.FORMULARIOS CONTINUOS,PASTAS SUSPENSAS,CANETAS MARCA TEXTO E CARTUCHOS CONSTANTES DA NF-000742 , DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2007 | 350.00 | 00004931832482 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVI- COS GERAIS DA CRECHE EDVIRGENS COSTA ,EM SUBSTITUI CAO A SERVIDORA ROSEANE VIEIRA NETO MAT.005746 REF MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2007 | 120.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA GELADEIRA DA CRE CHE EDVIRGENS COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2007 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE GRAVATA P/ PRATICAS DE ESPORTES, REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2007 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA ALFREDO CHAVES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/03/2007 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA COMUNIDADE DE PE DE SERRA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/03/2007 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE IN CLUSAO DIGITAL REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/03/2007 | 883.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAPIS, CARTUCHOS, CDS,PAPEL ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NF-003242, DESTINADOS A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/03/2007 | 240.95 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICA DE 01(UMA) IMPRESSORA HP 1360, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000093, DESTINADA SEC.ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/03/2007 | 550.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL OFF 4355 HP CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000094, DES- TINADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/03/2007 | 500.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SINALIZACAO/ADESIVAGEM DOS VEICULOS KOMBI E AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N-000837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/03/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-006918 REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/03/2007 | 2640.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAMISAS,REDES E BOLAS CONSTANTES DA NF-002143,DES TINADOS AO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/03/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SEDE PREFEITURA CONFORME NF-006917 REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2007 | 3.50 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/03/2007 | 15.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO A SERVIDORA A- CIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/03/2007 | 450.00 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS E AS TECNICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL REF.FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/03/2007 | 350.00 | 00069040907404 | MARIA LUCIA DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE EDVIRGENS COSTA RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2007 | 634.10 | 01466863000111 | CELIA REGINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIMENTO,TIJOLOS,LAMPADAS,INTERRUPTORES E OUTROS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-0707,0708 E 0709 DESTINADOS A RECUPERACAO/MANUTENCAO ESCOLA MUNICI- PAL ANTONIA COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2007 | 40.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA-ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCOES DE SUMULAS E CARTOES DE ATLETAS PARA O II CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N-00011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/03/2007 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA DOS AGENTES SAUDE REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/03/2007 | 15.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO A SERVIDORA A- CIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROGRA- MA HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/03/2007 | 15.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CI- TADA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIAB, CAD- SUS E SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2007 | 60.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS INTEGRAIS BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR REUNIOES EM VIGILAN- CIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/03/2007 | 30.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO O SERVIDOR ACI MA CITADO PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DATASUS PARA MARCACAO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/03/2007 | 280.00 | 07552815000122 | ART MOVEIS-JOSE MARINHO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10(DEZ)CADEIRAS PLASTICAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000759, DESTINADAS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000497 | 27/03/2007 | 20000.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ULTIMA MEDICAO DAS OBRAS DE CONTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS DO CONVENIO N-047/2006, CONFORME NOTA FIS CAL DE N-023906. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000501 | 27/03/2007 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHAO-1113- DE PLA CA -MZG-1005-RN, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO DES- TE MUNICIPIO, REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2007 | 749.80 | 01466863000111 | CELIA REGINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARGETAS,VAROES DE FERRO, CIMENTO, CAL, FECHADURAS PARAFUSOS E OUTROS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAL DE N-000704,000705 E 000706 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2007 | 1427.30 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALCOOL,FITA GLICOSE,SERINGA,MARCARAS,ALGODAO ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-003102 DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2007 | 1689.50 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGULHAS,GAZES E LUVAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000033, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2007 | 100.00 | 00007007828426 | LUCIANO DA SILVA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE TUNICAS, COLETES, CAPAS E OUTRAS VESTIMENTAS PARA APRESENTACAO/DRAMATIZACAO DA PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2007 | 54.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHO HP CONFORME NF-0022698, DESTI- NADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2007 | 456.75 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/03/2007 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA SAUDE BUCAL MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2007 | 172.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO GOL DE PLA CA-MNM-9443-PB, VINCULADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2007 | 13054.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE RELATIVA AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2007 | 75.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.PESSOAL DA FO LHA SEC.SAUDE EFETIVOS MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2007 | 12409.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.DE SAUDE RELATIVO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2007 | 744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES SAUDE DA VIG.SANITARIA MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2007 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES DE SAUDE DO ECD REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2007 | 25751.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2007 | 7623.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES COMUNITARIOS REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2007 | 9813.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA-KHH-2699-PE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS ENTRE OUTROS SER- VICOS AO PROJETO MORAR FELIZ(CONSTRUCAO DE 56 UNI- DADES HABITACIONAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2007 | 9310.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA REF. MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2007 | 3816.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2007 | 3160.29 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.INFRA ES- TRUTURA REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2007 | 1050.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DUAS)MESAS,02(DUAS)CADEIRAS E 01 ARQUIVO EM ACO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-17471 DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2007 | 2206.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2007 | 1898.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO CONSEHO TUTELAR REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2007 | 5276.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DO PETI REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2007 | 3375.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA REF. MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2007 | 1861.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ACAO SOCIAL REF MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2007 | 2650.97 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO PETI REF.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2007 | 1694.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISISONADOS DA SEC.AGRICULTURA REF MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA GABINETE ELETIVOS DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE REF.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2007 | 352.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2007 | 6.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM DATA DE 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2007 | 102.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM MULTA DE TRANSITO COM VEICULO KOMBI DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2007 | 981.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.FINANCAS RELATIVA AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2007 | 3002.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANCAS REF MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2007 | 1268.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM EM 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2007 | 10.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N-8.638-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2007 | 960.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ADMNISTRACAO GERAL REF.FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2007 | 1006.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2007 | 3031.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ADMNISTRACAO RELATI- VA MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2007 | 6885.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMNISTRACAO REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2007 | 76374.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 RE- LATIVA AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2007 | 330.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2007 | 39398.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO RELATIVO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2007 | 8609.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO CRECHES RE- FERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2007 | 309.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.PESSOAL EFETI- VOS DA SEC.EDUCACAO REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000533 | 30/03/2007 | 1394.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NOTA FIS- CAL DE N-000842 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2007 | 7310.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.EDUCACAO REF.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DAS CRECHES REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000562 | 31/03/2007 | 3459.98 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000844 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO RELATIVO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2007 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS E INFORMATIVO DESTA PREFEI- TURA CONFORME NOTA FISCAL DE N-000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000564 | 31/03/2007 | 658.16 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000845 , DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000565 | 31/03/2007 | 106.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GASOLINA CONSTANTE DA NF-000847, DESTINADA AO VEI- CULO MOTO DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000563 | 31/03/2007 | 1258.75 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000846 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.INFRA ES - TRUTURA REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000561 | 31/03/2007 | 8300.51 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000843 , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE RELATIVO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2007 | 414.17 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-00067, DES- TINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DAS U- NIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2007 | 1729.95 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000066,DES- TINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DAS U- NIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000570 | 02/04/2007 | 5885.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALBENDAZOL,AMOXILINA,DIPIRONA ENTRE OUTROS MEDICA- MENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-513 E 514 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2007 | 1562.50 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAS,BALDES,RESINAS ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000145 DESTINADOS MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/04/2007 | 500.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO PARA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A INSTALACAO E AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 E JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/04/2007 | 120.00 | 07969747000100 | CONSELHO ESCOLAR-PORFIRIO FLOR E ANTONIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA PREFEITURA PARA O PAPE-PROGRAMA DE ADEQUACAO DE PREDIOS ESCOLARES DA ESCOLAS MUNICI- PAIS PORFIRIO FLOR E ANTONIO GOMES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2007 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA PSF DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/04/2007 | 27.65 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SEC.DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000587 | 09/04/2007 | 680.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASTAS ARQUIVO MORTO,TINTAS CARIMBOS,FITAS IMPRES- SORA E PASTAS AZ CONSTANTES DA NF-000768, DESTINA- DOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/04/2007 | 81.05 | 00046821821453 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGTO.ACORDO TRABALHISTA DE SALARIOS ATRASADOS ANO DE 2004 REF.PARCELA(13/19). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/04/2007 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASA DOS ANO 2004 REF.PARCELA (13/16). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/04/2007 | 1000.00 | 00002036769470 | MARIA DA PAZ PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA REF.TERMO CONCILIACAO CONFORME PROCESSO N-000410.1998.0001.13.00-9 RELATIVO ULTI- MA PARCELA (10/10). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/04/2007 | 1000.00 | 00003352617449 | ANTONIO DIAS DE SOUZA -OAB-PB-1931 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DO TERMO DE CONCILIACAO RELATI- VO AO PROCESSO N-000410.1998.0001.13.00-9,REFEREN- AO HONORARIOS ADVOCATICIOS ULTIMA PARCELA (02/02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000585 | 09/04/2007 | 6935.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MOLAS,SUPORTE FEIXE MOLA,PNEUS,ROLAMENTO,BATERIA ENTRE OUTAS PECAS CONSTANTES DA NF-001986, DESTINA DAS AO VEICULO-ONIBUS-PLACA-LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/04/2007 | 110.00 | 00068895399404 | MARIA DO LIVRAMENTO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES PA- RA CAMINHADA DA CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE A TUBERCULOSE REALIZADA PELA SEC.SAUDE EM 22/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/04/2007 | 700.00 | 00003819586474 | MARILUCE DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO ENFERMA GEM-ACD(ATENDENTE CONSULTORIO ODONTOLOGICO)DA EQUI PE SAUDE BUCAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA- MARIA CELMA DOS SANTOS ALVES MAT.6688-ORA LIC.MATERNIDDE REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000583 | 09/04/2007 | 2905.40 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUNTA HOMOCINETICA, CAIXA DIRECAO, AMORTECEDOR, RA DIADOR,ROLAMENTO,KIT EMBREAGEM ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-001988 DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000586 | 09/04/2007 | 1195.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMORTECEDORES,ROLAMENTOS, CAIXA DE DIRECAO ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-001989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000584 | 09/04/2007 | 3643.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OLEOS,PNEUS,ROLAMENTOS,BATERIA ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-001987,P/O TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/04/2007 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES/PROGRAMA BOLSA FAMILIA RE- LATIVO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2007 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO.FOLHA PAIF-CRAS MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2007 | 295.35 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIJOLOS,TELHAS,DOBRADICAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0004181,DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2007 | 2690.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DA SEC.DE SAUDE RELATIVA AO MES DE MARCO/2007, DEBITADO DA COTA FPM EM DATA DE 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2007 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO.AGENTES ECD REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2007 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.PESSOAL FOLHAS SEC.DE SAUDE COMISSIOANDOS, SERV.PRESTADOS E VIG. SANITARIA REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2007 | 350.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO SAUDE BOM JESUS E CONSERTO DO PSF III E ESTU FA CONFORME NF-000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2007 | 160.60 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIMENTO,TIJOLOS,TOMADAS, CONECTOR,TAMPAO,JOELHO EN TRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTASFISCAIS E N-004182,004183,004185 E 004186, DESTINA DOS A MANUTENCAO PREDIOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2007 | 15877.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCACAO FUNDEF-60 RELATIVA MES DE MARCO/2007, DEBITADO DA COTA FPM EM DATA DE 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2007 | 8094.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DA FOLHA EDUCACAO PESSOAL DE APOIO RELATIVA AO MES DE MARCO/2007, DEBITADO DA COTA DO FPM DE 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2007 | 51.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHAS SEC.EDU CACAO COMISSIONADOS E CRECHES CONTRATADOS REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2007 | 329.50 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELHAS,FIOS,TARGETOS,INTERRUPTORES,PARAFUSOS,FECHA DURAS,LAAPADAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-004179 E 004180 DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2007 | 1334.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2007 | 4803.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/04/2007 | 16712.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS DEBITADA DA COTA FPM EM 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2007 | 1026.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS INSS DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2007 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO INSS COR- RESPONDENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO/2006,DEBITADA DA COTA DO FPM EM 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2007 | 3566.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DA SEC.ADMNISTRACAO GERAL RELATIVAS AO MES DE MARCO/2007, DEBITADA DA COTA FPM DE 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERRESSE DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL DE N-089051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2007 | 156.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.PESSOAL DE SEC DIVERSAS REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000607 | 10/04/2007 | 232.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 40 PASTAS AZ CONSTANTES DA NF-000771, DESTINADS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/04/2007 | 30.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITA DA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPTO.IDENTIFICACAO JUNTO A DELEGACIA DO TRABALHO-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE RELATIVO AO PE- RIODO DE 12/04/2007 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/04/2007 | 381.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/04/2007 | 422.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE ARBITROS DO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL/2007 RELATIVO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 07/04/2007 E 14/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/04/2007 | 600.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO UTILITARIO-VAN-MICRO- ONIBUS-PLACA-AJB-8019-RJ,OBJETIVANDO TRANSPORTE DE CRIANCAS E JOVENS PARA FUNAD-FUNDACAO CENTRO APOIO AO PORTADOR DEFECIENCIA FISICA REF.MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2007 | 500.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2007 | 204.00 | 00005746978450 | DANIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 51 PIPAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004931832482 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVI- COS GERAIS DA CRECHE EDVIRGENS COSTA, EM SUBSTITUI CAO A SERVIDORA-ROSEANE VIEIRA NETO MAT.5746- ORA DE LICENCA MATERNIDADE REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/04/2007 | 700.44 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA A CONVENIO REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000613 | 11/04/2007 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO KADETT-GL-PLACA-MMZ- 6166-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/04/2007 | 500.00 | 00021862672415 | MARGARETH MIRANDA DE PAIVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE EN- FERMAGEM DA SALA DE VACINAS REF.MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/04/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/2007 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/04/2007 | 80.00 | 00075346583491 | LOURAN NIXON FONTES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA BENEFICIANDO O SECRETARIO DE SAUDE ACIMA CITADO P/PARTICIPAR DA REUNIAO DA PACTUACAO EM SAUDE NO CEFOR-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/04/2007 | 436.50 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIAPIO REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/04/2007 | 44.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CIDE DE 12/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/04/2007 | 944.37 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO RELATIVO PARCELAMENTO REF.COMPETENCIA 12/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE CONFORME NF-016494, ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/04/2007 | 5.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8.815-3(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/04/2007 | 794.00 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,PANOS DE CHAO/PRATO,DETERGENTES E DESINFETANTES CONSTANTES DA NF-000044, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/04/2007 | 7500.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01(UMA)SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO E SERVICOS GERAIS DE RETELHAMENTO,PINTURA,INSTALACAO ELETRICA/HIDRAU LICA NA ESCOLA ALFREDO CHAVES E NA CRECHE EDVIRGEM COSTA CONFORME NF-000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000633 | 17/04/2007 | 294.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS IMPRESSORA HP CONSTANTES DA NF-000788, DESTINADOS A SEDE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/04/2007 | 188.00 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 40 VASSOURAS CONSTANTES DA NF-000041 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/04/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PLANE JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N-000859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/04/2007 | 120.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS IMPRESSORAS HP E LEX CONFORME NF-001076 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/04/2007 | 1200.00 | 04540204000176 | ORTOMED-COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCAIXE DE UMA PROTESE TRANSFEMURAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000081, DESTINADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000631 | 17/04/2007 | 240.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL OFICIO E CANETAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000787,DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000634 | 17/04/2007 | 397.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS IMPRESSORA HP E PAPEL GLOSSY CONSTANTES DA NF-000786, DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/04/2007 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/04/2007 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI REF. MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/04/2007 | 34948.07 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PRESTADOS EM DI- VERSAS RUAS CONFORME CONVENIO N-087/2003-FUNASA RE LATIVO NF-000593. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/04/2007 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES PARA RE- POSICAO DO LIXO URBANO REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/04/2007 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE GRAVATA REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/04/2007 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/04/2007 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS EQUIPES PSF REF MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/04/2007 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/04/2007 | 120.00 | 00005580280475 | GENI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/04/2007 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA COMUNIDADE DE PE DE SERRA REF.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/04/2007 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/04/2007 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE IN CLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/04/2007 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO PARA PRATICA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE GRAVATA, REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/04/2007 | 1080.25 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAES CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001925 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/04/2007 | 1000.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE EM EDUCACAO REF.MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007 CON- FORME NF-000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000652 | 18/04/2007 | 18490.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA PROFESSORES C/ CARGA HORARIA 120 HORAS AULAS CONFORME NF-0123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000653 | 19/04/2007 | 1793.46 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,BISCOITOS,SUCOS,SOJA ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-001589 E 001590 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000656 | 19/04/2007 | 3213.17 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,BISCOITOS, CARNE DE CHARQUE ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-001592,DES- TINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/04/2007 | 27.45 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000654 | 19/04/2007 | 2000.23 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,FUBA,SOJA ENTRE OUTROS PRODU TOS CONSTANTES DA NF-001591,DESTINADOS REFEICOES DA UNIDADES I E II DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2007 | 1265.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAMPADAS MISTAS,LAMPADAS DE FIBRA,RELE, PARAFUSOS E CONECTORES CONSTANTES DA NF-005085,DESTINADOS A MANUTENCAO SERVICOS ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2007 | 671.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA DA COTA FPM EM 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2007 | 2418.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO DEBITADA DA COTA FPM EM 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2007 | 33.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FUNDO ESPECIAL PETROLEO EM 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2007 | 911.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO DA COTA FPM EM DATA DE 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2007 | 15295.19 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA FPM EM 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000662 | 20/04/2007 | 330.72 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACUCAR,SUCOS,BISCOITOS,QUEIJO ENTRE OUTROS PRODUTO ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001595 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE ARBITROS DO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL/2007, RELATIVO A PARTIDA REALIZADA NO DIA 21/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000664 | 20/04/2007 | 2348.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE MOIDA, CARNE BOVINA C/OSSO, FRANGO, SALSICHA E OVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001596,DESTINA- DOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000665 | 20/04/2007 | 3463.55 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESIFETANTES,SABAO EM PO,VASSOURAS, PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-001594,DESTINADOS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/04/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME NF-7143 DA SEC.ADMNISTRACAO, REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/04/2007 | 12.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OLEO MOTOR CONSTANTE DA NF-012843 DESTINADO AO VEI CULO MOTO DA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000667 | 23/04/2007 | 3295.50 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPTOPRIL,DEXAMETAZONA,AMOXILINA ENTRE OUTROS ME- DICAMENTOS CONSTANTES DA NF-003396, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/04/2007 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA AGENTES SAUDE DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/04/2007 | 200.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NF-000288 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES SAUDE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/04/2007 | 122.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPOS DESCARTAVEIS,GUARDANAPOS E SACOS DE LIXO CONSTANTES DA NF-00286 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000675 | 24/04/2007 | 1446.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AS INFANTIL,AMBROXOL XAROPE,IODETO POTASIO,AMPICI- LINA E DICLOFENACO CONSTANTES DA NF-000363 DSTINA- DOS A FARMACIA BASICA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/04/2007 | 129.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. DE FOLHAS DAS SEC.DIVERSAS REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/04/2007 | 225.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NF-000287, DESTINADOS A SEC.EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/04/2007 | 251.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BANANAS,LARANJAS,MELANCIA,MELAO ENTRE OUTRAS FRU- TAS CONSTANTES DA NF-000285 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000678 | 25/04/2007 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-BLD-1467-PB REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/04/2007 | 900.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB, REF.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/04/2007 | 800.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-MXR-3207-RN RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/04/2007 | 1500.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO-CAMINHONETA-D10-PLACA-KJH-0604-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000682 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO CAMINHONETA-C10-PLACA-5864-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/04/2007 | 700.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO-CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000690 | 25/04/2007 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES C/ VEICULO ONIBUS-PLACA-MUM-0282-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000691 | 25/04/2007 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO ONIBUS-PLACA-1421-PB, NO ITINERARIO COMUNI DADE BOM JESUS E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000695 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESTUDANTES COM VE ICULO-CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604-PB, ITINERARIO COMUNIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADA NO TURNO DA NOITE REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000696 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-MZA-2363-PB,ITINERA- RIO LOCALIDADE PITOMBAS,GRAVATA,LAGOINHA E MATA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA NOITE REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000697 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESTUDANTES C/VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-HVJ-2719-PB,ITINERARIO LOCA- LIDADE CANTO DE PEDRA E MILHAM AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA NOITE REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/04/2007 | 60.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(QUATRO)DIARIAS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CI TADO RESOLVER ASSUTOS PERTINENTES A ENTRADA DE DO- CUMENTOS A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/04/2007 | 90.00 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES) DIARIAS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CI- TADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A DISTRI- BUICAO AGUA CARROS PIPAS JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO-JOAO PESSOA E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/04/2007 | 600.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000688 | 25/04/2007 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF.MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/04/2007 | 59.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 PREFEITURA 83-3263-1240 SEC.EDUCACAO E 83-3263-1048 SAUDE REF MES FEVEREIRO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/04/2007 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/04/2007 | 500.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/04/2007 | 30.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA BENEFICIANDO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO NORDESTE-JOAO PES- SOA RELATIVO PRONAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/04/2007 | 90.00 | 00003868765417 | WITAMAR RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES) DIARIAS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CI- TADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE FINANCAS EM JOAO PESSOA E GUARABIRA MES ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/04/2007 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS RELATIVO A RESTITUICOES PELAS DES- PESAS DE TRANSPORTE,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO REF. AOS SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NA QUALI- DADE DE DEFENSOR PUBLICO CONFORME CONVENIO CELEBRA DOC/A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO, MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/04/2007 | 172.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO 2007 VEICULO AMBULANCIA PARATI-PLACA MMZ-2734-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/04/2007 | 113.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA O EVENTO DO DIA DE COMBATE E PREVENCAO A TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/04/2007 | 100.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR TIM-CONTROLE 83-9922-9968/83-9924-1589 DAS AMBULANCIASFIORINO E DUCATO REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/04/2007 | 30.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITA- DO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000704 | 25/04/2007 | 3161.20 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DICLOFENACO,METILDOPA,AMOXILINA,SORO FISIOLOGICO ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-003405,DESTINADOS AS FARMACIAS BASI- CAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/04/2007 | 200.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES)DIARIAS BENEFICIANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUN- TO AO BANCO DO NORDESTE-JOAO PESSOA E UMA VIAGEM P BAIA DA TRAICAO(REUNIAO DESENVOLVIMENTO REGIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000689 | 25/04/2007 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E PRESTACAO SERVICOS C/VEICULO CAMINHAO-FORD-F4000-PLACA-KHH-2699-PB,OB JETIVANDO TRANSPORTE MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS P/PROJETO MORAR FELIZ(CONSTRUCAO 56 CASAS)ENTRE OU TROS SERVICOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2007 | 170.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS IMPRESSORAS CONSTANTES DA NF 001085, PARA SEDE DA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/04/2007 | 40.00 | 00005285936411 | ALEXSANDRO BENTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA BENEFICIANDO O CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE VITIMAS DE EXPLORACAO SEXUAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/04/2007 | 99.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS RECICLADOS CONSTANTES DA NF-023509, DES- TINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/04/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE ARBITROS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO/2007 RE LATIVO AS PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 28/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2007 | 11.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGULARIZACAO CONTA 58.022-8, DEVIDO A DEBITO A MAIOR EFETUADO PELO TESOURO NACIONAL DE COTA DAF- DEBITO AJUSTE FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000714 | 30/04/2007 | 2965.10 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000849 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000716 | 30/04/2007 | 646.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000797,DESTINADOS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2007 | 42916.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2007 | 8945.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO CRECHES REF. MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2007 | 89830.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO FUNDEF-60 REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2007 | 9079.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO REF MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2007 | 1186.16 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS SEC.EDUCACAO CRECHES REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2007 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2007 | 2849.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ADMNISTRACAO REF.MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2007 | 7168.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ADMINISTRACAO REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2007 | 296.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2007 | 1387.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2007 | 1465.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.FINANCAS RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2007 | 3004.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.FINANCAS REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000715 | 30/04/2007 | 53.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000907 , DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2007 | 2336.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2007 | 2050.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2007 | 10870.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.ACAO SOCIAL PETI REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2007 | 3375.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSAL DO PAIF-PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2007 | 1862.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ACAO SOCIAL REF AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2007 | 2867.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.ACAO SOCIAL PETI REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REF MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2007 | 4116.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMSSIONADOS DO GABINETE PREFEITO REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2007 | 1836.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.AGRICULTURA REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.AGRICULTURA REF MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000713 | 30/04/2007 | 1361.83 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000850 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS SEC.INFRA-ESTRU- TURA REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2007 | 10243.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA REF. MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2007 | 4474.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA REF. MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2007 | 3776.40 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.INFRA ES- TRUTURA REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000712 | 30/04/2007 | 7193.05 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000848 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE RELATIVO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2007 | 1599.34 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARDENAL,NEOZINE,MICARDIS,FLUXETINA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000071, DES TINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA UNIDA- DES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2007 | 12967.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS SEC.SAUDE RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.DE SAUDE RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES VIGILANCIA SANITARIA REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2007 | 1816.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2007 | 15523.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2007 | 23538.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2007 | 9928.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO SAUDE BUCAL REF.MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2007 | 8180.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES SAUDE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-007144 REF. MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2007 | 180.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARGA NOS CILINDROS OXIGENIO DAS AMBULANCIAS CON- FORME NOTAS FISCAIS N-070744 E 016398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000752 | 02/05/2007 | 2947.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGULHAS,GS-80,MEPIVACAINA,ESCOVAS,LUVAS,MASCARAS, REMOVEDOR,OXIDO DE ZINCO ENTRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NF-017244 DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2007 | 933.68 | 00055757413468 | JOSENILTON CLAUDINO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOMATE,BATATAS, CEBOLAS, CENOURAS,JERIMUM,PIMENTAO CHUCHU,COENTRO CONSTANTES DA NF-729412 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/05/2007 | 282.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA SERVIDORES EDUCACAO EFETIVOS, CRECHES E PENSINISTAS ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/05/2007 | 324.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/05/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE ARBITROS QUE EXECUTARAM AS PARTIDAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADAS NO DIA 05/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/05/2007 | 30.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA N-6.523-4 ICMS RELATIVO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/05/2007 | 40.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITA- DA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A JUNTA MILI TAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/05/2007 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHAS PSF E SAUDE BUCAL MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/05/2007 | 927.00 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL NO PERIODO DE 02/04/2007 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/05/2007 | 904.50 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF.PERIODO DE 01/03/2007 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/05/2007 | 350.00 | 00007700030448 | DIVIS RONIERYS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE RELA- TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000761 | 03/05/2007 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA C/VEI- CULO CAMINHAO-FORD-F4000-PLACA-MZG-1005-RN RELATI- VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000763 | 04/05/2007 | 358.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALAVANCA,ESPATULA,ESPELHO,TESOURA,ESTOJO,BENZOTOP ENTRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NF-017254 E 017255 DESTINADOS SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/05/2007 | 69.80 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DIVERSOS EXECUTADOS POR ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/05/2007 | 1665.60 | 08513713000160 | SPORTS LINE-AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROFEUS,MEDALHAS E BOLAS CONSTANTES DA NF-000015 DESTINADOS AOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIAPAL-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/05/2007 | 75.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE DA SEC.EDUCACAO REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/05/2007 | 78.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL SEC.SAUDE EFETIVOS MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/05/2007 | 700.44 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO CONVENIO REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000770 | 08/05/2007 | 1267.40 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGULHAS,TERMOMETROS,GAZES ENTRE OUTROS MATERIAIS MEDICOS CONSTANTES NF-000042 P/UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/05/2007 | 503.00 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEU P/CARRO DE MAO, CAMARA DE AR, CADEADO E MAN- GUEIRAS CONSTANTES DA NF-000150 DESTINADOS AS ATI VIDADES DA SEC.INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2007 | 140.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2007 | 80.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA(TRATORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2007 | 28.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTOS DE PNEUS DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2007 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA PAIF-CRAS RELATIVA MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2007 | 90.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004577143445 | MARIA DA PENHA COSTA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE AUXILIAR SERVICOS GERAIS DO PETI EM SUBSTITUICAO SERVIDORA CLEONICE FERREIRA DA SILVA MAT.003573, ORA AUXILIO DOENCA PELO INSS REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2007 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2007 | 2299.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.SAUDE RELATIVA MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2007 | 78.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHAS DIVERSAS SEC.SAUDE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000789 | 10/05/2007 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KADETT-GL-PLACA-MMZ 6166-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2007 | 734.28 | 00003819586474 | MARILUCE DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ATENDENTE CONSULTO RIO ODONTOLOGICO EQUIPE SAUDE BUCAL EM SUBSTITUI - CAO A SERVIDORA MARIA CELMA DOS SANTOS MAT.006688 ORA DE LICENCA MATERINIDADE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2007 | 126.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2007 | 125.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000803 | 10/05/2007 | 807.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESPECULO,FIXADOR CITOLOGICO,SERINGAS,MARCARAS,ETER CONSTANTES DA NF-003126 PARA UNIDADES DE SAUDE PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA SEC. DE SAUDE REF.PERIODO DE 12/05/2007 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2007 | 246.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2007 | 878.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MESES DE MARCO/2007 E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2007 | 888.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS ENERGIA ELETRICA PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF.MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2007 | 52.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2007 | 18864.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 RELATIVA MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2007 | 7537.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.EDUCACAO PESSOAL APOIO REF MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE ARBITROS DAS PARTIDAS DO SEGUNDO CAM- PEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DO DIA 12/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2007 | 57.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHAS EDUCACAO COMISSIONADOS E CRECHES CONTRATADOS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000790 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MNC-5864-PB, ITINERARIO LOCALIDA DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE TURNO DA TARDE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2007 | 60.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000794 | 10/05/2007 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE CRIANCAS E JOVENS PARA FUNAD-FUNDACAO CENTRO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA-JOAO PESSOA C/VEICULO UTILITA - RIO VAN-PLACA-AJB-8019-RJ REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000795 | 10/05/2007 | 700.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA DE PLACA-MMT-6426-PB ITINERARIO LOCALI DADE DE PITOMBAS AO CENTRO CIDADE,TURNO DA NOITE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000798 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO DE PLACA-HVJ-2719-PB CAMINHONETA NO ITINERARIO LOCALI DADE DE CANTO DE PEDRA/MILHAM NO TURNO DA NOITE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004931832482 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE AUXILIAR SERVICOS GERAIS DA CRECHE EDVIRGENS COSTA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSEANE VIEIRA NETO MAT.005746 ORA DE LI CENCA MATERNIDADE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000801 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604-PB,NO ITINERARIO LOCALI DADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2007 | 75.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE DA SEC.EDUCACAO REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2007 | 582.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2007 | 934.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2007 | 216.00 | 00005746978450 | DANIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE 54 PIPAS DE AGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2007 | 62.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM PNEUS DOS VEI CULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000816 | 10/05/2007 | 800.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MXR-3207-RN NO ITINERARIO DA LO- CALIDADE DE MARIA DA CRUZ AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000817 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604-PB,ITINERARIO COMUNIDA- DE CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE TURNO DA TARDE, REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000818 | 10/05/2007 | 600.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB,ITINERARIO COMUNIDA- DE VILA BOM JESUS AO CENTRO DA CIDADE TURNO NOITE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000819 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MZA-2363-PB,ITINERARIO PITOMBAS, GRAVATA,LAGOINHA E MATA AO CENTRO DA CIDADE NO TUR NO DA NOITE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000823 | 10/05/2007 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESTUDANTES C/VEI- CULO ONIBUS-PLACA-MUM-0282-PB,ITINERARIO LOCALIDA- DE DE GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO TARDE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000824 | 10/05/2007 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-BLD-1467-PB,ITINERARIO CAMPO GRANDE AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2007 | 1395.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA SEC.ADMNISTRACAO GERAL RELARTIVA MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2007 | 177.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO SERVIDORES SECRE- TARIAS DIVERSAS REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2007 | 290.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM)BEBEDOURO FRESH CONSTANTE DA NO TA FISCAL DE N-001787 DESTINADO SEC.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2007 | 81.05 | 00046821821453 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO ATRASADOS ANO-2004 RELATIVO A PARCELA (14/19) MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007407117411 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVI- COS GERAIS DA SEDE DA PREFEITURA, EM SUBSTITUICAO SERVIDORA MARIA DA GUIA MARINHO OLIVEIRA MAT.6621 ORA EM GOZO DE FERAIS REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA PRE- FEITURA RELATIVO PERIODO DE 12/05/07 A 11/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2007 | 1381.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2007 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS ANO-2004 RELATIVO A PARCELA 14/16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2007 | 909.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADMNISTRACAO GERAL REF.MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2007 | 337.50 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO POLICIAIS DO DESTACAMNETO DESTE MUNI CIPIO REF.PERIODO DE 01/04/2007 A 28/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2007 | 1556.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2007 | 5601.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI CO REF.PARCELAMENTO DEBITADO COTA FPM DE 10/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2007 | 1226.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTA INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDAS DEBITADA DA COTA FPM EM 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2007 | 13863.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS DEBI TADO DA COTA FPM EM 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/ INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2007 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO SEGUNDA PARCELA(2/2) DO INSS-EMRESA REF. AO 13 SALARIO/2006 DEBITADA DA COTA FPM 10/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2007 | 644.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CAUSA TRABALHISTA RELATIVO PROCESSO DE N-01266.2005.010.13.00-9 CONFORME MANDATO DE CITACAO N-191/2007 DE 28/02/2007 DO RECLAMANTE JOSE DOMINGOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2007 | 891.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CAUSA TRABALHISTA RELATIVO PROCESSO DE N-01268.2005.010.13.00-8 CONFORME MANDATO DE CITACAO DE N-100/2007 DE 28.02.2007 DA RECLAMANTE ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO/LOCACAO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE CONFORME NF-017090 REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/05/2007 | 14.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA EMISSAO DOC DA CONTA DE N-9001021-O(TRANSPORTE ESCOLAR) REF.MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000831 | 14/05/2007 | 4738.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,BISCOITOS,FUBA,PROTEINA SOJA CARNE DE CHARQUE,SUCOS,TEMPEROS ENTRE OUTROS PRODU TOS CONSTANTES DA NF-001688,DESTINADOS A MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000832 | 14/05/2007 | 890.72 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOCES,MARGARINA,LEITE ENTRE OUTROS PRODUTOS CONS - TANTES DA NF-001689 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000833 | 14/05/2007 | 570.53 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,VASSOURAS,PAPEL HIGIE- NICO,SACOS DE LIXO ENTRE OUTROS MATERIAIS LIMPEZA CONSTANTES NF-001687 DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000834 | 14/05/2007 | 720.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CITOCAINA E MEPIVACAINA CONSTANTES DA NF-017300 DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/05/2007 | 325.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUPORTE NO TRANSPORTE ESTUDANTES C/VEICULO CAMINHO NETA-PLACA-DCW-2072-PB,ITINERARIO MARIA DA CRUZ AO CENTRO CIDADE NO TURNO DA NOITE REF.MES MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000843 | 15/05/2007 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES C/ VEICULO ONIBUS-PLACA-GKW-1421-PB,ITINERARIO BOM JE SUS/BOA VISTA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO TARDE E PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE, REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/05/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TE CNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME NOTA FIS- CAL DE N-000886 REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/05/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO EDITAL DE CITACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N-089814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/05/2007 | 916.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS ENERGIA ELETRICA PREDIOS VINCULADOS A SEC. ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000844 | 15/05/2007 | 690.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 CONSTANTES DA NF-000833 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/05/2007 | 4.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL CEX EM 15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/05/2007 | 391.25 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF COMPETENCIA MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/05/2007 | 1500.00 | 00002066173487 | SEVERINO ADELAIDE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEPOSITO EM JUIZO RELATIVO A DESAPROPRIACAO DE UTI LIDADE PUBLICA DE UMA GLEBA DE TERRA MEDINDO 150M DE COMPRIMENTO E 150M DE LARGURA DESTINADA A OBRAS DE UMA LAGOA ESTABILIZACAO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/05/2007 | 51.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES EXECUTADOS POR ESTA PRE FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/05/2007 | 60.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO O SERVIDOR ACI MA CITADO PARA VIAGEM A JOAO PESSOAL RESOLVER PRES TACAO DE CONTAS DO PAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000850 | 17/05/2007 | 963.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESMAS PAPEL OFICIO A4 E CARTUCHOS IMP.HP CONSTAN TES DA NF-000841 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/05/2007 | 1390.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) CONJUNTO P/OXIGENIO CAP.1000LT CONSTANTE DA NF-000220, DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/05/2007 | 294.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BALDE, CATETER, COLETOR,ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000220 DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000851 | 17/05/2007 | 1854.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS IMP.HP,PAPEL OFICIO A4, CADERNOS, CLIPS, FITAS ADESIVAS,ENVELOPES, CARTOLINAS, CANETAS EN- TRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/05/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE ABRIL/2007, CONFORME NF-007367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/05/2007 | 180.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SINALIZACAO/ADESIVAGEM VEICULO GOL-PLACA-MNN-9443- PB CONFORME NF-000859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/05/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SEDE PREFEITURA REF.MES DE ABRIL/2007 CONFORME NF-007368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/05/2007 | 140.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS IMPRESSORAS CONFORME NF-1109 DA SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/05/2007 | 581.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DOM PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/05/2007 | 949.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO RELATIVO PARCELAMENTO FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO DEBITADO DA COTA FPM 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/05/2007 | 16438.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA CO- TA FPM DE 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/05/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE ARBITROS QUE EXECUTARAM AS PARTIDAS DO CAMPEONADO DE FUTEBOL DE CAMPO DIA 19/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/05/2007 | 39.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FUNDO ESPECIAL EM 21/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/05/2007 | 950.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE GUIAS PARCELAMENTO FGTS RELATIVAS COMPETENCIAS JANEIRO E FEVEREIRO/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/05/2007 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA RESTITUICAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA EXECUCAO PRESTACAO DE SERVICOS DE DEFENSOR PUBLICO CONFORME CONVENIO COM DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/05/2007 | 381.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE FATURAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA RELATIVO PREDIO ADMNISTRACAO GERAL REF.MESES DE OUTUBRO/2005 E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/05/2007 | 135.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS FOLHAS DIVERSAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/05/2007 | 600.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS SERVIDORES MUNICIPAIS REF MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/05/2007 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000870 | 22/05/2007 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/05/2007 | 240.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES)DIARIAS PARCIAIS BENEFICIANDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA ACIMA CITADO PARA RESOLVER AS- SUNTOS REF.ELABORACAO PROJETO NA CIDADE JACARAU E 02(DUAS)VIAGENS A JOAO PESSOA ENTREGA RELATORIOS JUNTO DIESP E REUNIAO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/05/2007 | 459.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A PREDIO VINCU- LADO A ADMNISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/05/2007 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E TELECENTRO INCLUSAO DIGITAL REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/05/2007 | 80.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITA DO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO NORDESTE,SEBRAE, COOPERAR E AMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/05/2007 | 54.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME NF-024130 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/05/2007 | 413.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SECRETA RIA DE EDUCACAO REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/05/2007 | 260.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS VINCULA- DOS A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/05/2007 | 500.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE 07 BANDEIRAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E DOS JOGOS ESTUDANTIS E ABERTU RA DOS LETREIROS INDICATIVOS DAS ESCOLAS ALFREDO CHAVES,ANTONIA COELHO E SEDE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/05/2007 | 40.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO A SERVIDORA ACI MA CITADA PARA PARTICIPAR NA CIDADE JOAO PESSOA DO TREINAMENTO CADSUS E DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/05/2007 | 106.75 | 05774360000164 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRE SSOES MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/05/2007 | 25.00 | 00008613098479 | PEDRO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA PARA O FOMUM MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMBATE DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/05/2007 | 45.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO E DO FORRO DA AMBULANCIA PARATY DE PLACA-MNZ-2734-PB SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/05/2007 | 40.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO O SERVIDOR ACI- MA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000884 | 22/05/2007 | 1625.30 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMBROXOL, CEFALEXINA,NEOMICINA,IODETO DE POTASSIO ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-000284 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/05/2007 | 110.00 | 02414956000165 | OTICA VITORIA-MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM)OCULOS DE GRAU CONSTANTE DA NO- TA FISCAL N-00027, DESTINADO COMO DOACAO A MENOR ISABELE CRISTINA BATISTA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/05/2007 | 100.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS INDICA- TIVOS DOS PREDIOS DO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/05/2007 | 50.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO/FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTI NADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DAS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000883 | 22/05/2007 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO/PRESTACAO SERVICOS C/VEICULO CAMINHAO-FORD-4000-PLACA-KHH-2699-PB,EM ATIVIDADES DE TRANSPORTE MATERIAS CONSTRUCAO,LIMPE ZA, MERENDA ESCOLAR ENTRE OUTROS SERVICOS SOLICITA DOSPELAS DIVERSAS SECRETARIAS REF.MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/05/2007 | 780.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES C/VEICULO CAMINHONETA D20 DE PLACA-MMZ-8382-PB,ITINERARIO PITOMBAS/BOA VISTA NO PERIODO DE 27/02 A 02/04/2007 NA FALTA DO VEICU LO KOMBI-PLACA-MNC-5476-PB, ORA CONSERTO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/05/2007 | 193.30 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFRIGERANTES,ACUCAR, CREME DE LEITE ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-000296 DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/05/2007 | 240.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS,REFRIGE- RANTES,BISCOITOS,SUCOS CONSTANTES DA NF-000297 DES TINADOS A SEDE DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/05/2007 | 42.00 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFRIGERANTES CONSTANTES DA NF-001928 DESTINADOS A FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/05/2007 | 25.00 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES DA NF 001929 DESTINADOS AOS JOGOS ESTUDANTIS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/05/2007 | 80.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA ACIMA CITADO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS NO COOPERAR,SENAR E EMEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/05/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE ARBITROS DA PARTIDA DO SEGUNDO CAMPEO NATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA DIA 26/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000893 | 25/05/2007 | 2583.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOMBA AGUA, CABO EMBREAGEM,JUNTA HOMOCINETICA,PNEU KIT EMBREAGEM,ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PECAS CONS - TANTES DA NF-002022 DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN- CIA-PARATY DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000894 | 25/05/2007 | 2520.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUBO DE RODA,BOUJO TRASEIRO,RADIADOR,FILTRO OLEO, PNEUS,AMORTECEDORES ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002023 DESTINADAS AO VEICULO-FIORINO AMBULAN CIA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000895 | 25/05/2007 | 2673.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HIDROVACUO,KIT EMBREAGEM,DISCO FREIO,PNEUS,BOUJO, AMORTECEDORES, CAIXA DE DIRECAO ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002014 DESTINADAS VEICULO KOMBI DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/05/2007 | 297.50 | 11018272000135 | LEDIL-LITERATA EDITORIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIVRO FORMACAO CONTINUADA P/PROFESSORES-INCLUSAO- CONSTANTE DA NF-003281 DESTINADO A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/05/2007 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO GRAVATA DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/05/2007 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/05/2007 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/05/2007 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF.MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/05/2007 | 120.00 | 00005580280475 | GENI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/05/2007 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/05/2007 | 40.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO O SERVIDOR ACI- MA CITADO PARA DAR ENTRADA EM PETICOES DA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/05/2007 | 375.81 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO DARF REF.COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/05/2007 | 24.68 | 07790628000187 | SINDACS-PB-SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTA RELATIVO AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/05/2007 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHAS PSF,AGENTE E SAUDE BUCAL MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/05/2007 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GRAVATA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/05/2007 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA APOIO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES PSF REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/05/2007 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA REF MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/05/2007 | 250.00 | 03406555000126 | TERMOFRIO REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REPARO/CONSERTO NO CONDICIONADOR DE DA UNIDADE DE SAUDE-PSF-I CONFORME NF-000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/05/2007 | 2451.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGULHAS,OXIDO DE ZINCO,ESTOJO,LUVAS,LIDOSTESIM,EN TRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NF-007809 DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/05/2007 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DESTINA- DO A REPOSICAO DO LIXO URBANO REF.MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000912 | 29/05/2007 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA C/VEICULO CA- MINHAO-1113-PLACA-MZG-RN REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/05/2007 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE UNIDADE II DO PETI REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/05/2007 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2007 | 2940.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2007 | 2050.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2007 | 10008.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PETI REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2007 | 3375.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS DO PAIF REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2007 | 2466.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ACAO SOCIAL REF MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2007 | 2867.72 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO PETI MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2007 | 1836.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.AGRICULTURA REF MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS DO GABINETE PREFEITO MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2007 | 10278.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2007 | 4510.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2007 | 3776.40 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE INFRA ES- TRUTURA REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2007 | 15260.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.SAUDE REF.MES MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2007 | 78.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA SAUDE EFETIVOS MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2007 | 235.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO/FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINA DOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2007 | 354.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2007 | 13199.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES VIGILANCIA SANITARIA REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2007 | 1816.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2007 | 28818.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF REF.MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2007 | 8180.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2007 | 9928.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2007 | 331.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2007 | 1446.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANCAS MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2007 | 40.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO TREINA MENTO/CAPACITACAO FREQUENCIA ESCOLAR PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2007 | 13261.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO GUIA DO FGTS RELATIVA A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2007 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERRESSE DO EXECUTIVO CONFORME NF-000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2007 | 2172.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ADMNISTRACAO RELATI- VA MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2007 | 6743.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ADMNISTRACAO REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2007 | 80228.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 RELATIVA MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2007 | 318.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2007 | 38710.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA EDUCACAO 40% RELATIVA MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2007 | 8740.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EFETIVOS EDUCACAO CRECHES REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2007 | 285.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS E CRECHES REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2007 | 60.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO O SERVIDORA ACI MA CITADO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO TREINAMENTO/CAPACITACAO FREQUENCIA ESCOLAR PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/05/2007 | 8602.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO REF MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/05/2007 | 1635.40 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS DAS CRECHES REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2007 | 236.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE-JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LINHAS,TABUAS,GRAVILHAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-001493 DESTINADOS MANUTENCAO PRE- DIO SEDE DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000961 | 31/05/2007 | 986.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NF-000798 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000962 | 31/05/2007 | 3845.32 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000800 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/05/2007 | 80.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTO NA CAIXA ECONOMICA NA CIDADE GUARABIRA RELATIVO AO PROJETO MORAR FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2007 | 67.40 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM)MOUSE E BASE P/O MESMO CONSTAN- TE NF-015869 DESTINADO A SEDE PRE3FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/05/2007 | 4.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM 31/05/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/05/2007 | 1272.12 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NOPROPIL,VERTIX,GARDENAL,MICARDIS, ENTRE OUTROS ME DICAMENTOS ESPECIFICOS CONSTANTES DA NF-000072,DES TINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000963 | 31/05/2007 | 8149.63 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000860 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000964 | 31/05/2007 | 1672.38 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000861 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000965 | 31/05/2007 | 103.35 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO-PLACA-1268-PB DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2007 | 300.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BANANAS E LARANJAS CONSTANTES DA NF-000306,DESTINA DAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2007 | 2427.17 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO AO FNDE DE SALDO EXISTENTE RELATIVO AO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS CONTA N-8.416-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2007 | 442.50 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO AO FNDE RELATIVO AO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS CONTA N-8.416-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2007 | 60.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTI NENTES AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNI CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2007 | 300.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BANANAS E LARANJAS CONSTANTES DA NF-000307 DESTINA DAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2007 | 1139.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BATATINHA,TOMATE, CENOURA, CEBOLA,PIMENTAO,GIRIMUM ALHO E COENTRO CONSTANTES DAS NF-000309 E 000310 , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DAS PARTIDA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 02/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2007 | 1045.65 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES DA NF-001927 DESTI NADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/06/2007 | 960.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 60 LAMPADAS MISTA 160W-GE CONSTANTES DA NF-004399 DESTINADAS A MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000975 | 04/06/2007 | 2828.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMPICILINA,AMOXILINA,AAS INFANTIL,VITAMINA C,ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NF-003453 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/06/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DAS PARTIDA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 09/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/06/2007 | 300.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE TERIFAS BANCARIAS PENDENTES DE PGTO. FOLHA SERVIDORES DIVERSOS REF.JANEIRO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/06/2007 | 3870.22 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA-TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CERAMICA,ARGAMASSA E REJUNTES CONSTANTES NF-003498 DESTINADOS A MANUTENCAO/RECUPERACAO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/06/2007 | 245.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA-FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOGOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000311 DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/06/2007 | 3016.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.DE SAUDE REF.MES MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/06/2007 | 231.50 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIMENTO, CANOS,TIJOLOS,BRITAS ENTRE OUTROS MATERI- AIS CONSTANTES NF-004274 DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/06/2007 | 1163.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP DEBITADAS DA COTA FPM EM 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/06/2007 | 17217.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBI- TADA DA COTA FPM EM 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/ INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/06/2007 | 1737.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA ADMNISTRACAO GERAL RELATIVO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/06/2007 | 16667.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA RELATIVO A FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/06/2007 | 7841.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.EDUCACAO PESSOAL APOIO REF MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/06/2007 | 550.05 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOBRADICAS,PARAFUSOS, CANOS,JOELHOS, CIMENTO, FE- CHADURAS,LUVAS, LAMPADAS,FERROLHOS ENTRE OUTROS MA TERIAIS PARA MANUTENCAO ESCOLAS CONSTANTES DAS NF- 004271,004272 E 004273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/06/2007 | 57.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO SERVIDORES COMIS- SIONADOS E CRECHES CONTRATADOS MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/06/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERECAO MUNICIPIOS REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/06/2007 | 177.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO SERVIDORES DE SEC.DIVERSAS REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/06/2007 | 350.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA-JUDICIAL 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 01 ES CRITURA PUBLICA DE INCORPORACAO DE 01 TERRENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/06/2007 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA PAIF DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/06/2007 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA AGENTES ECD MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/06/2007 | 69.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS SEC.DE SAUDE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/06/2007 | 700.44 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL CONFORME CONVENIO REF.JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001008 | 12/06/2007 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL VEICULO-KADETT-PLACA-MMZ-6166PB REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/06/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA SEC. DE SAUDE REF.PERIODO DE 12/06/2007 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/06/2007 | 734.28 | 00003819586474 | MARILUCE DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE CON- SULTORIO ODONTOLOGICO DA EQUIPE SAUDE BUCAL EM SU- BSTITUICAO A SERVIDORA MARIA CELMA DOS SANTOS ALVE MAT.006688-ORA LICENCA MATERNIDADE-REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/06/2007 | 86.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/06/2007 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/06/2007 | 380.00 | 00004577143445 | MARIA DA PENHA COSTA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVI- COS GERAIS DO PETI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA CLE ONICE FERREIRA DA SILVA MAT.003573 ORA AUXILIO DO- ENCA INSS REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/06/2007 | 80.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/06/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DE EDITAL DO PREGAO N-001/07 NO DIARIO OFICIAL DE 06/06/2007 CONFORME NF-90525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/06/2007 | 259.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEI- TURA REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/06/2007 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS ANO-2004 RELATIVO ACORDO PARCELA (15/16). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/06/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA PRE- FEITURA REF.PERIODO DE 12/06/2007 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/06/2007 | 81.05 | 00046821821453 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS-2004 RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA REF.PARCELA (15/19). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/06/2007 | 427.50 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMNETO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/06/2007 | 897.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PRECATORIO EM FAVOR DO SR.JULIO VIEIRA SOBRINHO RELATIVO PROCESSO N-01267.2005.01013.00-3 E MANDATO DE CITACAO N-373/2007 DE 27/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/06/2007 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE TED DA CONTA 9.001.021-0(TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/06/2007 | 75.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO DE INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001001 | 12/06/2007 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO ONIBUS-PLACA-GKW-1421-PB,NO ITINERARIO BOM JESUS A BOA VISTA E SEDE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E P/ GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/06/2007 | 380.00 | 00004931832482 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVI- COS GERAIS DA CRECHE EDVIRGENS COSTA EM SUBSTITUI- CAO SERVIDORA ROSEANE VIEIRA NETO MAT.0005746 ORA DE LICENCAO MATERNIDADE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001003 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-HVJ-2719-PB,NO ITINERARIO DE CANTO DE PEDRA/MILHAM A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001004 | 12/06/2007 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E JO- VENS P/FUNAD-FUNDACAO CENTRO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA-JOAO PESSOA C/ VEICULO- VAM MICRO-ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001005 | 12/06/2007 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES C/ O VEICULO ONIBUS-PLACA-MUM-0282-PB, NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE GRAVATA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001006 | 12/06/2007 | 5958.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,ACUCAR, CARNE CHARQUE,BISCOI TO,PROTEINA DE SOJA,LEITE ENTRE OUTROS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DAS NF-001779 E 001780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001007 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-KJH-0604-PB,NO ITINERARIO DE PE DE SERRA AO CENTRO DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001009 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-MZA-2363-PB,NO ITINERARIO DE PITOMBAS/GRAVATA/LAGOINHA/MATA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA NOITE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001013 | 12/06/2007 | 700.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-PLACA-6426-PB,NO ITINERARIO DA COMUNI- DADE DE PITOMBAS AO CENTRO DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001014 | 12/06/2007 | 800.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-3207-RN,NO ITINERARIO DA CO- MUNIDADE DE MARIA DA CRUZ AO CENTRO DO MUNICIPIO REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001015 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-KJH-0604-PB,NO ITINERARIO DE CAMPINEIRO AO CENTRO DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001016 | 12/06/2007 | 600.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB,ITINERARIO DA COMUNI DADE DE BOM JESUS AO CENTRO DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001021 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MNC-5864-PB,ITINERARIO LOCALIDA- DE PE DE SERRA AO CENTRO DO MUNICIPIO TURNO TARDE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001022 | 12/06/2007 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-PLACA-BLD-1467-PB,ITINERARIO DA LOCALI DADE DE CAMPO ALEGRE AO CENTRO DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/06/2007 | 666.75 | 09191479000165 | BABY SHOPPING- AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRALDAS,ESCOVA,LUVAS,TOLHA,BANHEIRA ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-001174, PARA FORMACAO DOS KITS GESTANTES PARA DISTRIBUICAO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/06/2007 | 1500.00 | 00004081553459 | JOCELY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL NO VEICULO GOL-PLACA-MNJ-6690-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/06/2007 | 269.70 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPOS DESCARTAVEIS, CAIXAS ISOPOR,AGUA MINERAL,FI- TAS, ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-000315 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/06/2007 | 182.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL,SACOS DE LIXO,REFRIGERAN- TES E COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES DA NF-000316 , DESTINADOS A SEDE DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/06/2007 | 17.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-5.149-7 PNAE REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/06/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DAS PARTIDA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DO DIA 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/06/2007 | 6.90 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/06/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE CONFORME NF-017692 REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP REF.MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/06/2007 | 120.00 | 08157149000190 | KN@ INFORMATICA-MARIA JOSE ALVES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL CONSTANTE DA NF-00062 DESTINADO A SEDE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001037 | 19/06/2007 | 1485.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES CONSTANTES DA NF-001810 DESTINADAS A MEREN- DA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/06/2007 | 832.18 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FACAS,LIXEIRAS, CUSCUZEIRA,BACIAS, CO LHERES,BALDES ENTRE OUTROS UTENSILIOS CONSTANTES DA NF-108724 E 108725 DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001040 | 19/06/2007 | 3437.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMINAIS DE DIRECAO,BOMBA DE COMBUSTIVEL,BOBINA DE IGNICAO,PNEUS,DISCO FREIO,AMORTECEDORES ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002051 DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001042 | 19/06/2007 | 4744.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BALDE OLEO,BOMBA AGUA,TAMBOR FREIOS,PNEUS, BARRA DE DIRECAO MOLAS E MOLAS E CAMARAS DE AR CONSTANTE DA NF-002050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001036 | 19/06/2007 | 2199.66 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,FRANGOS,SALSICHAS,LINGUICAS CONSTANTES DA NF-001809 DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001038 | 19/06/2007 | 2819.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMOXILINA,AMPICILINA, CEFALEXINA,DEXAMETAZONA,DIPI RONA,PARACETANOL,ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTAN TES DA NF-003461 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001041 | 19/06/2007 | 2664.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROLAMENTOS,JOGO DE VELAS,MOLAS SUSPENSAO,PONTA EI- XO,BOMBA DE AGUA,HIDROVACUO ENTRE OUTRAS PECAS DES TINADAS AO VEICULO GOL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/06/2007 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA AGENTES SAUDE MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/06/2007 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES PSF REF.MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/06/2007 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE GRAVATA REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/06/2007 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001062 | 20/06/2007 | 867.46 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMBROXOL,FENOTEROL, CEFALEXINA,DICLOFENACO ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-000317 DESTI- NADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/06/2007 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/06/2007 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/06/2007 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DESTINADO A REPOSICAO DO LIXO REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/06/2007 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/06/2007 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01(UM)TERRENO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE GRAVATA PARA PRATICA DE ESPORTES REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/06/2007 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/06/2007 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA COMUNIDADE DE PE DE SERRA REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/06/2007 | 967.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/06/2007 | 39.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FUNDO ESPECIAL PETROLEO EM 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/06/2007 | 20911.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA CO- TA DO FPM EM 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/06/2007 | 955.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO COMPETENCIAS FGTS 02/1998 E 03/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/06/2007 | 126.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO SERVIDORES SEC. DIVERSAS MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/06/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TE- CNICA NO PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CON FORME NF-000914 REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/06/2007 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/06/2007 | 120.00 | 00005580280475 | GENI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALO- JAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/06/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EDITAL PREGAO PRESENCIAL N-0001/2007 NO DIARIO OFICIAL DE 14/06/2007 CONFORME NF-090734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/06/2007 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E TELECENTRO INCLUSAO DIGITAL REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/06/2007 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO(SISFOLHA) REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/06/2007 | 435.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 03 PALESTRANTES DO EVEN- TO WORKSHOP REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/06/2007 | 1623.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/06/2007 | 600.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/06/2007 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE RESTITUICAO DE DESPESA C/TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PRESTACAO SERVICOS NA QUALIDADE DE DEFENSORA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE MAIO/2007, CONFORME CONVENIO CELEBRADO C/A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/06/2007 | 60.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL OBJETIVANDO VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/06/2007 | 400.00 | 00005579738480 | MONICA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS DOS JOGOS ESTUDANTIS REALIZADOS DE 25 A 27 ABRIL/2007 E FESTIVIDADES DIA DAS MAES REALIZADA DIA 16/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001066 | 21/06/2007 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-CAMINHAO-PLACA-MZG- 1005-RN,OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICI- PIO REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001068 | 21/06/2007 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-F4000-PLACA-KHH-2699 PB OBJETIVANDO TRANSPORTE DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/06/2007 | 250.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FRETE/VIAGEM C/VEICULO CA - MINHAO-F4000-PLACA-KHI-6528-PB,OBJETIVANDO TRANS- PORTE DE CERAMICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/06/2007 | 1152.00 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 256 REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPE PSF E SAUDE BUCAL REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/06/2007 | 130.00 | 00068895399404 | MARIA DO LIVRAMENTO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DES TINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA DO DIA DO MEIO AMBIENTE E COMBATE A DENGUE REALIZADA DO DIA 05/06/2007 JUNTO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/06/2007 | 100.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FRETE/VIAGEM C/VEICULO CAMI- NHAO-PLACA-KHI-6528-PB, OBJETIVANDO PEGAR E DEPOIS DEVOLVER UM PALANQUE NA CIDADE DE SERTAOZINHO DES- TINADO AO EVENTO DO DIA DE COMBATE A DENGUE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/06/2007 | 40.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/06/2007 | 30.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA PSF DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/06/2007 | 182.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO -2007 DO VEICULO AMBULAN- CIA FIAT-FIORINO-PLACA-MND-1376-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/06/2007 | 450.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1048 DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/06/2007 | 507.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001094 | 22/06/2007 | 150.44 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASTAS E CANETAS CONSTANTES DA NF-000890 DESTINADO AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/06/2007 | 120.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/06/2007 | 444.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/06/2007 | 631.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/06/2007 | 173.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO -2007 DO VEICULO- KOMBI- DE PLACA-MNC-5476-PB DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/06/2007 | 419.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/06/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DAS PARTIDA DO CAMPEONATO FUTEBOL REALIZADA NO DIA 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/06/2007 | 332.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS REALIZADAS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/06/2007 | 212.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 53 CAIXAS DE OVOS CONSTANTES DA NF-000150, DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/06/2007 | 14.75 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001092 | 22/06/2007 | 480.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL OFICIO, CANETAS,PASTAS E ISOPOR CONSTANTES DA NF-000891 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001093 | 22/06/2007 | 760.85 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRAMPEADORES,FURADORES,GRAMPOS, CLIPS,PASTAS,PAPEL ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000889,DES TINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/06/2007 | 2425.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05(CINCO)DUPLICADORES COPIATIC C/ CON TADOR CONSTANTES DA NF-00899 DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/06/2007 | 172.00 | 00005746978450 | DANIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE PIPA DE AGUA COM 4.000 LITROS DESTINADAS AS ES- COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/06/2007 | 40.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICINADO A SERVIDORA ACI MA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A JUN TA MILITAR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/06/2007 | 823.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADMNISTRACAO GERAL REF.MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/06/2007 | 865.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE- FEITURA REF.MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO E SE- TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/06/2007 | 436.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE PREFEITURA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/06/2007 | 40.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DAIRIA PARCIAL PARA PARTICIPAR ASSEMBLEIA DO CONSAD NA CIDADE DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/06/2007 | 80.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA ACIMA CITADO P/PARTICIPAR DO FORUM DO CONSAD NA CIDADE DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/06/2007 | 920.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE-AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAMISAS CONSTANTES NF-000025 DESTINADAS AS CONFE- RENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRIANCA E ADOSLE- CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001108 | 25/06/2007 | 306.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS IMPRESSORAS CONSTANTES NF-000900, DESTI- NADOS A SEDE DA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/06/2007 | 90.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/06/2007 | 661.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR REF. MESES DE MAIO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/06/2007 | 992.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA, GINA- SIO DE ESPORTES E MERCADO PUBLICO MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/06/2007 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVO PGTO. FOLHA SAUDE BU- CAL MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/06/2007 | 54.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME NF-024906 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/06/2007 | 14.90 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 RESMA DE PAPEL OFICIO CONSTANTE DA NF-015988 DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/06/2007 | 240.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 NOBREAKS CON- FORME NF-000315 DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/06/2007 | 5.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES EM 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/06/2007 | 575.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 HD 40GB SAMSUNG, 01 FONTE ATX 500W E 01 NOBREAK MICROSOL CONSTANTES DA NF-000174,DES- TINADOS A SEDE DA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/06/2007 | 200.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 OCULOS DE GRAU CONSTANTE DA NF-003303 DESTINADO A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/06/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-000130 REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/06/2007 | 80.00 | 00056919654415 | ZULEIDE DA SILVA MORORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA CAP.PARA FECHAMENTO BALANCETE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001114 | 28/06/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/06/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITU- RA CONFORME NF-000129 REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/06/2007 | 2550.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/06/2007 | 7555.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS SEC.ADMINISTRACAO REF. MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/06/2007 | 390.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/06/2007 | 1.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES EM 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/06/2007 | 4.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEX EM 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/06/2007 | 1545.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.FINANCAS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/06/2007 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANCAS REF MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/06/2007 | 87444.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO FUNDEB-60 RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/06/2007 | 409.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.SERVIDORES EFE TIVOS SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/06/2007 | 38777.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/06/2007 | 8950.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES REF.JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/06/2007 | 374.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO SERVIDORES EFETIVOS SEC.EDUCACAO E CRECHES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/06/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DA PARTIDA REALIZADA NO DIA 30/06/2007 DO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001131 | 29/06/2007 | 714.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NF-000864 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/06/2007 | 1635.40 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SERVICOS PRESTADOS DA CRECHE MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/06/2007 | 7764.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.EDUCACAO REF. MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/06/2007 | 1229.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A EFETIVACAO DO SEGURO DO VEICULO FIAT - UNO - MILLE - FIRE-FLEX 04 PORTAS, ANO/MODELO 2007/2008 0Km DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/06/2007 | 4180.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA- MNG-7817-PB E AMBULANCIA-FIAT-FIORINO- DE PLACA - MNB-1376-PB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/06/2007 | 15699.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/06/2007 | 101.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.SERVIDORES EFE TIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/06/2007 | 13506.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE REF. MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/06/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES VIGILANCIA SANITARIA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/06/2007 | 1816.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/06/2007 | 28818.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PSF REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/06/2007 | 8180.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES DE SAUDE REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/06/2007 | 10251.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SAUDE BUCAL REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/06/2007 | 2461.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/06/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO CONSELHO TUTELAR REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/06/2007 | 10846.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DO PETI REF.MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/06/2007 | 3375.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO PAIF-CRAS REF MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/06/2007 | 3046.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS ACAO SOCIAL REF . MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/06/2007 | 2821.56 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS PETI REF.JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/06/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS GABINETE PREFEITO REF.JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/06/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS GABINETE DO PREFEITO REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/06/2007 | 2160.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF. MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS SEC.AGRICULTURA REF. MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/06/2007 | 10468.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA REF MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/06/2007 | 4339.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSINADOS DA SEC.DE INFRA ESTRU- TURA REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/06/2007 | 3776.40 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SERVICOS PRESTADOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA REF MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/06/2007 | 1229.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A EFETIVACAO DO VEICULO FIAT-UNO-MILLE-FIRE-FLEX 04 PORTAS, ANO/MODELO 2007/2008 0Km DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001160 | 30/06/2007 | 1116.63 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000868 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.INFRA ESTRUTURA REF MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001161 | 30/06/2007 | 79.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF-000869 DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC.ACAO SOCIAL REF.JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001158 | 30/06/2007 | 7143.14 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000866, DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2007 | 1703.27 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARDENAL,HALROL,PAMELOR,MICARDIS,MELLERIL ENTRE OU TROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-000380, DESTINA DOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001159 | 30/06/2007 | 1487.14 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000867 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2007 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO EXECUTIVO CONFORME NF-000031 REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/07/2007 | 1792.00 | 01872997000132 | FERRAGENS MAGOSIL - JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 16 ENCHADAS,06 CHIBANCAS,16 PA QUADRA DAS,04 CARROS DE MAO, 04 PICARETAS E 02 ENCHADECOS CONSTANTES DA NF-000848 DESTINADOS A LIMPEZA URBA- NA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/07/2007 | 320.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOU- RO PUBLICO(04 CARRADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/07/2007 | 973.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/07/2007 | 549.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS VINCULADOS A SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REF.A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/07/2007 | 197.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CON- FERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/07/2007 | 196.60 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000328 E 000329 DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/07/2007 | 382.50 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PALESTRANTES E FACILITADORES DO WORKSHOP, CURSO DE AVICULTURA E CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/07/2007 | 160.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULA- DOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/07/2007 | 873.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/07/2007 | 295.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/07/2007 | 4300.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLDERS,FICHAS CONTROLE HIPERTENSAO,DIABETES,VISI- TAS,ATENDIMENTO AMBULATORIAL ENTRE OUTROS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NF-001470 DESTINADOS AS UNI DADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/07/2007 | 7.25 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/07/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELA FAMUP O QUAL FOI ENVIADO O SERVIDOR FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO NOS DIA 10 E 11 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/07/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO TERMO HOMOLOGACAO PRESENCIAL N-0001/07 CONFORME NF-091037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/07/2007 | 240.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS SENDO 01 PARCIAL E OUTRA INTEGRAL BENEFICIANDO O SEC.DE INFRA ESTRUTURA ACIMA CITADO EM VIAGEM A MAMAMGUAPE, CAICARA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/07/2007 | 1280.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/07/2007 | 13318.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS GERAL REF.COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/07/2007 | 5.59 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 FACA INOX CONSTANTE DA NF-108725 DESTINADA ESCO LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/07/2007 | 905.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/07/2007 | 40.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITA- DA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/07/2007 | 299.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000326 E 000327 DESTINADAS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/07/2007 | 944.31 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000324 E 00325 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/07/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DA PARTIDA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADA EM 07/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/07/2007 | 1250.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 CARTEIRAS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/07/2007 | 110.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA INTER-ESTADUAL BENEFICIANDO DIRETOR DE EDUCACAO ACIMA CITADO P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/07/2007 | 875.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES REF.AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/07/2007 | 483.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES REF.AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/07/2007 | 737.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JAN.E FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/07/2007 | 105.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/07/2007 | 486.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/07/2007 | 72.00 | 00005746978450 | DANIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO C/ 4.000 LI- TROS REF.MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/07/2007 | 500.00 | 00095397531472 | JOAO EVANGELISTA F.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO FIAT-UNO-PLACA-MNN- 4794-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES ENTRE OU TRAS VIAGENS DA SEC.DE EDUCACAO REF.JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/07/2007 | 450.00 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA-TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CERAMICA,ARGAMASSA E REJUNTE CONSTANTES NF-008858 DESTINADOS A RECUPERACAO/MANUTENCAO PREDIO CRECHE PADRE LUIZ DEODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/07/2007 | 966.00 | 01698070000128 | STILO GESSO-MARIA DAS DORES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DE 90 METROS QUADRADOS CONFORME NF-00427 DESTINADOS AO PREDIO CRECHE PADRE LUIZ DEODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/07/2007 | 40.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENCONTRO ESTADUAL CAPACITACAO DE CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/07/2007 | 4797.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND.E COM.DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIDROS,BUCHAS,DOBRADICAS,PIVO,PUCHADORES ENTRE OU- TROS CONSTANTES DA NF-008746 DESTINADOS A RECUPERA CAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/07/2007 | 743.63 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF COMPETENCIAS MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/07/2007 | 429.37 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAES CONSTANTES DA NF-001931 P/ MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/07/2007 | 30.00 | 03670954000108 | CASA DAS PLACAS-MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UM)PAR DE PLACAS P/O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA-MND-1376-PB DA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N-000353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001205 | 09/07/2007 | 1412.30 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LUVAS CIRURGICAS,PAPEL ECG,ALCOOL,AMBU INFANTIL, AMBU ADULTO,SERINGAS,FITA DE GLICOSE,LAMINAS,ALGO- DAO ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES NF-003175 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/07/2007 | 3166.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.SAUDE REF.MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/07/2007 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA AGENTES ECD MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/07/2007 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA AGENTES VIGILANCIA SANITARIA REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/07/2007 | 81.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHAS SAUDE COMISSIONADOS E SERVICOS PRESTADOS REF.JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/07/2007 | 700.44 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL CONFORME CONVENIO REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/07/2007 | 1895.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 BALANCAS ANTOPOMETRICA,01 APARELHO DE PRESSAO E 01 TESOURA MAYO CONSTANTE DA NF-3176 DESTINADAS AS UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001225 | 10/07/2007 | 1806.90 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGULHAS,ESPARADRAPOS,LUVAS PROCEDIMENTOS,GASES E HONONYLON CONSTANTES DA NF-00055 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/07/2007 | 11.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA PAIF REF MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/07/2007 | 18219.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA EFETIVOS FUNDEB-60 RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/07/2007 | 10391.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.EDUCACAO REF.A COMPETENCIA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/07/2007 | 70.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO.FOLHAS EDUCACAO CRECHES CONTRATADOS E COMISSIONADOS REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/07/2007 | 1115.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/07/2007 | 499.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE DIVIDAS DO INSS DEBITADA DA COTA FPM EM 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/07/2007 | 17770.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS C/INSS DEBITADA DA COTA DO FPM EM 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/07/2007 | 230.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA DIVERSAS MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/07/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/07/2007 | 248.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE CLEMENTINO MA- NOEL BEZERRA REF.PROCESSO N-524.1997.010.13-00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/07/2007 | 1473.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PRECATORIO EM FAVOR DE MARIA JOSE DA COS TA CARVALHO REF.PROCESSO DE N-98.1996.010.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/07/2007 | 2530.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.ADMINISTRACAO REF.JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/07/2007 | 3.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001226 | 10/07/2007 | 573.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CALCULADORAS,LIVROS DE ATA, CANETAS, BOLBINAS,PAS- TAS AZ GRAMPEADORES CONSTANTES DA NF-000916 DESTI NADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/07/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE PREFEI- TURA REF.PERIODO DE 12/07/2007 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/07/2007 | 81.05 | 00046821821453 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRA- SADOS ANO-2004 REF.PARCELA (16/19). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/07/2007 | 288.00 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/07/2007 | 80.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS PARCIAIS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/07/2007 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ACORDO SALARIOS ATRASADOS ANO 2004 REF. A PARCELA (16/16). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/07/2007 | 113.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DOS CURSOS DE AVINOCULTURA, SUINOCULTURA E DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/07/2007 | 47.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CIDE EM 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001228 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-KJH-0604-PB,ITINERARIO PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001229 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-KJH-0604-PB,ITINERARIO SITIO CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001230 | 11/07/2007 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-UTILITARIO-VAN-MICRO- ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CRIANCAS E JOVENS PARA FUNAD-FUNDACAO CENTRO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA NA CIDADE DEJOAO PESSOA REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/07/2007 | 380.00 | 00004577143445 | MARIA DA PENHA COSTA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVI- COS GERAIS DA CRECHE EDVIRGENS COSTA EM SUBSTITUI- CAO DA SERVIDORA ROSA BATISTA DA CRUZ MAT.001678 ORA DE AUXILIO DOENCA-INSS REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/07/2007 | 75.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF.JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001234 | 11/07/2007 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-BLD-1467-PB,ITINERARIO CAMPO ALEGRE AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001235 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-C10-PLACA-5864-PB,ITINERARIO PE SERRA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF.JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001240 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES C/ VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-MZA-2363-PB,ITINERA- RIO PITOMBAS,GRAVATA,LAGOINHA E MATA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA NOITE REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/07/2007 | 300.00 | 00008396519455 | PEDRO ALEX COSTA ARANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001248 | 11/07/2007 | 600.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB NO ITINERARIO VILA BOM JESUS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA NOITE REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001252 | 11/07/2007 | 800.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-MXR-3207-PB NO ITINERARIO DE MARIA DA CRUZ AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO TARDE REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/07/2007 | 64.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001256 | 11/07/2007 | 700.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES C/O VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB ITINERARIO PITOMBAS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA NOITE REF AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/07/2007 | 380.00 | 00004931832482 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVI- COS GERAIS DA CRECHE EDVIRGENS COSTA EM SUBSTITUI- CAO A SERVIDORA ROSEANE VIEIRA NETO MAT.0005746 ORA DE LICENCA MATERNIDADE REF.JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/07/2007 | 180.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001263 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-HVJ-2719-PB NO ITINERARIO DE CANTO DE PEDRA/MILHAM AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA NOITE REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/07/2007 | 380.00 | 00006644839410 | OCELIO QUIRINO FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE A TIVIDADES MUSICAIS DAS UNIDADES DO PETI REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/07/2007 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/07/2007 | 150.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO C/TROCA DE PELICULA DA IMPRESSORA HP1010 CONFORME NF-000325 DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/07/2007 | 100.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/07/2007 | 230.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS PARA II CONFERENCIA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E ABERTURA LETREIROS GALPAO MULTUSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/07/2007 | 15.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS CARROCOES DOS TRATORES DA SEC.DE INFRA ESRTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/07/2007 | 60.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/07/2007 | 120.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-UTILITARIO-VAN-MICRO ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE APICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA INAUGURACAO DO INTERPOSTO CASA DO MEL NA CIDADE DE BANANEIRAS DIA 06/07/2007 JUNTO SEC.AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/07/2007 | 535.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITU RA REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001236 | 11/07/2007 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO KADETT-GL-PLACA-MMZ - 6166-PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00071843566753 | EDNALDO TARQUINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO GOL-1000-PLACA-KGD- 8261-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/07/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEC.DE SAUDE REF.AO PERIODO DE 12/07/2007 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/07/2007 | 74.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SAL- GADOS PARA FESTA DO SAO JOAO DA TERCEIRA IDADE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/07/2007 | 900.00 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/07/2007 | 57.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU- LOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/07/2007 | 85.00 | 00008613098479 | PEDRO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS E 03 CARTAZES PARA MOBILIZACAO DO DIA COMBATE A DENGUE E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/07/2007 | 158.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/07/2007 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.MES JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/07/2007 | 734.28 | 00003819586474 | MARILUCE DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO ENFER- MAGEM(ATENDENTE CONSULTORIO ODONTOLOGICO) DA EQUI- PE SAUDE BUCAL, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA CELMA DOS SANTOS ALVES MAT.006688 -ORA DE LICENCA MATERNIDADE REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001268 | 11/07/2007 | 1077.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DICLOFENACO,AMPICILINA,METRONIDAZOL,NEOMICINA,VITA MINA C,AMBROXOL CONSTANTES DA NF-000405 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001270 | 11/07/2007 | 3251.92 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMOXILINA,AMIODARONA, CETACONAZOL,DIPIRONA,PARACE- TANOL,DEXAMETAZONA,ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVER SOS CONSTANTES DA NF-003483 DESTINADOS DA UNIDADES SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/07/2007 | 250.00 | 01698070000128 | STILO GESSO-MARIA DAS DORES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 M2 DE FORRO E CANTONEIRA CONSTANTE DA NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N-000428, DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/07/2007 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE DOC PARA O BANCO DO BRASIL DEBITADA DA CONTA 900.1021-0(PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/07/2007 | 129.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/07/2007 | 6.40 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/07/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DA PARTIDA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NO DIA 14/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/07/2007 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS NA COMUNIDADE DE PE DE SERRA REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/07/2007 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REF. MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001281 | 16/07/2007 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS PLACA-MUM-0282-PB, NO ITINERARIO GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001285 | 16/07/2007 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO ONIBUS-PLACA-GKW-1421-PB NO ITINERARIO BOM JESUS / BOA VISTA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE E P/GURABIRA NO TURNO DA NOITE REF.MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/07/2007 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE GRAVATA PARA PRATICA DE ESPORTES REF.MES JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/07/2007 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA ALFREDO CHAVES REF.O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/07/2007 | 120.00 | 00005580280475 | GENI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/07/2007 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFOR- MATIZADO DE CONTABILIDADE CONFORME NF-018280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/07/2007 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/07/2007 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GRAVATA REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/07/2007 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES PARA RE- POSISAO DO LIXO URBANO REF.JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/07/2007 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II PETI REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/07/2007 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/07/2007 | 625.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARCA DE CARTUCHOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-19 DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/07/2007 | 1500.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DA ESTRUTURA METALICA DO POR- TICO RODOVIARIO DA ENTRADA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/07/2007 | 1514.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO GERAL DA CARROCA BASCULHANTE DO TRATOR CONFORME NF-000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/07/2007 | 414.90 | 08513713000160 | SPORTS LINE-AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROFEUS DIVERSOS CONSTANTES NF-000034 DESTINADOS A PREMIACOES DAS ESCOLAS NO DIA DA CAMINHADA DE COM- BATE A DENGUE E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE REALI ZADO PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/07/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS CONFORME NF-000941 REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/07/2007 | 300.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO FEPAMA-FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE CONFORME TERMO COMPRO MISSO N-243/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/07/2007 | 205.50 | 07969747000100 | CONSELHO ESCOLAR-PORFIRIO FLOR E ANTONIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE CONTRA-PARTIDA PREFEITURA PARA O PAPE PROGRAMA FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/07/2007 | 4585.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 MESA C/02 GAVETAS,04 MESAS P/COMPU TADOR,07 ARQUIVOS EM ACO,02 MESAS P/ IMPRESSORA E 05 CADEIRAS FIXAS CONSTANTES DA NF-018478 DESTINA- DOS A SEDE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/07/2007 | 859.80 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TUBOS,MANGUEIRA, CX.AR CONCIONADO ENTRE OUTROS MA- TERIAIS CONSTANTES DA NF-000158 DESTINADOS A SEDE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/07/2007 | 292.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE-JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SACOS DE CIMENTO, CARRADAS AREIA E RESISTRO CONSTA TES DA NF-001500 DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/07/2007 | 763.10 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CABOS,ENXADECOS,BOMBAS AGUA,ASSENTO SANITARIO,LU- VAS, JOELHOS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-0000157,DESTINADOS MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/07/2007 | 2000.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARCACA MOTOR CONSTANTE DA NF-003892 DESTINADA AO VEICULO KOMBI DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/07/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DA PARTIDA DO CAMPEONATO FUTEBOL REALIZADA DIA 21/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/07/2007 | 2830.00 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA-TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CERAMICA,ARGAMASSA E REJUNTE CONSTANTE DA NF-9169 DESTINADOS AO RECUPERACAO PREDIO CRECHE PADRE LUIZ DEODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/07/2007 | 450.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/07/2007 | 39.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/07/2007 | 175.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHAS DIVER- SAS REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/07/2007 | 13756.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA CO- TA FPM EM 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/07/2007 | 600.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DE COMPE- TENCIAS DO FGTS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/07/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITU- RA CONFORME NF-000320 REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/07/2007 | 320.00 | 00079755437487 | SEVERINA RAMOS FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E PLANEJAMEN- TO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCI AL E DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADAS NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/07/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-000321 REF.JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/07/2007 | 389.30 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPOS DESCARTAVEIS,SACOS DE LIXO,GUARDANAPOS,BOTI- JOES DE AGUA MINERAL ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTAN TES DAS NOTAS FISCAIS N-000330 E 000331,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | AQUISICAO DE VEICULOS PAR AO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001314 | 23/07/2007 | 25700.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO 01(UM)VEICULO FIAT-UNO-MILLE-FIRE-FLEX 04 PORTAS 0KM ANO-2007 E MODELO-2008 COR BRANCA CHASSI-9BD15822784999262 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-0019410 DESTINADO AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/07/2007 | 80.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA A FESTIVIDADE DE ENTREGA DOS ENXOVAIS AS GESTANTES CARENTES DES- TE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001317 | 23/07/2007 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHAO-FORD-F4000 DE PLACA-KHH-2699-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE DE MA- TERIAIS DE CONSTRUCAO P/O PROJETO MORAR FELIZ EN- TRE OUTROS SERVICOS DIVERSOS SOLICITADOS PELAS SE- CRETARIAS REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001322 | 23/07/2007 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO 1113-DE PLACA-MZG - 1005-PB, OBJETIVANDO COLETA DO LIXO REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/07/2007 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001323 | 23/07/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTE MUNICIPIO REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/07/2007 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E TELECENTRO REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/07/2007 | 1269.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO SALDO RECURSOS CONVENIO N-1677/2004 P/ O FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/07/2007 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS RELATIVA A RESTITUICAO DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTACAO REF.SERVICOS NA QUALIDADE DE DEFENSORA PUBLICA REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001313 | 23/07/2007 | 25700.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO FIAT-UNO-MILLE-FIRE- FLEX- 04 PORTAS 0KM ANO-2007 E MODELO-2008 DE COR BRANCA CHASSI-9BD15822784999938 E RENAVAM-102627 CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-0019413 DESTINADO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/07/2007 | 456.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/07/2007 | 977.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGTO.CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCU- LADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001326 | 23/07/2007 | 1025.10 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESINFETANTE,SABAO EM PO,VASSOURAS,PANOS DE CHAO E PRATO,PAPEL HIGIENICO E DETERGENTES CONSTANTES DA NF-001929 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001327 | 23/07/2007 | 151.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAFE TORRADO E MOIDO CONSTANTES DA NF-0001928 DES- TINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001328 | 23/07/2007 | 5690.36 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,BISCOITOS,FUBA, SUCOS, CARNE CHARQUE, ENTRE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCO- LAR CONFORME NF-001927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/07/2007 | 170.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BUTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NF-000332 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO - ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/07/2007 | 1050.00 | 00028825322453 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO/ILUMINACAO C/BARAO SOM E LUZ PRESTADOS NA APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CRAS DE ENTREGA DE 02 VEICULOS REALIZADA NO DIA 27/07/2007 CONFORME NF-0858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/07/2007 | 2000.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTRETENIMENTO COM APRESENTACAO BANDA MUSICAL BONITOES DO FORRO NAS FESTIVIDADES DE INAU GURACAO DO CRAS DE ENTREGA DE 02 VEICULOS 0KM CON- FORME NF-0857, REALIZADA NO DIA 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/07/2007 | 600.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA-FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOGOS DE ARTIFICIO CONSTANTES DA NF-000316 DESTINA DOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CRAS E ENTRE GA VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001336 | 24/07/2007 | 310.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 BATERIAIS 45 HAMP. CONSTANTES DA NF-0002072 DES TINADAS AO NOBREK DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001337 | 24/07/2007 | 2552.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMINAL DE DIRECAO,BARRA DE DIRECAO,BLOCO RADIADO ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-000 2064 DESTINADAS AO TRATOR MARSEY FERCUSON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/07/2007 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA CONSTANTE DA NO- TA FISCAL N-000555, DESTINADA AO SR.EMIDIO PIRES DA SILVA CONFORME OBITO N-2.716 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/07/2007 | 70.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA AGENTES SAUDE REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001333 | 24/07/2007 | 2252.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOMBA DE COMBUSTIVEL,JOGO CABO DE VELAS,CX.DIRECAO RADIADOR,PARABRISA, ENTRE OUTRAS PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL-1000 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001335 | 24/07/2007 | 3119.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MOLAS,JOGOS PASTILHAS,ROLAMENTOS,JOGOS EMBUCHAMEN- TO,TERMINAL DIRECAO,KITS EMBREAGEM,PNEUS ENTRE OU- TRAS PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-002065 DESTI- NADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001342 | 25/07/2007 | 270.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVELOPES, CANETAS,PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS MATE RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NF-000938 DESTI NADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/07/2007 | 17.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 1.026-X MDE REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/07/2007 | 690.00 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA-TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARGAMASSA CONSTANTE DA NF-009245 DESTINADA A RECU- PERACAO/MANUTENCAO PREDIO CRECHE P.LUIZ DEODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/07/2007 | 517.50 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 POLTRONAS E 05 MESAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-110082 DESTINADAS CRECHE PADRE LUIZ DEODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/07/2007 | 1626.50 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SANITARIO INFANTIL,BROCAS, ASSENTO ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000159 DESTINADOS A RE CUPERACAO PREDIO CRECHE PADRE LUIZ DEODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/07/2007 | 370.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PADRONIZACAO VEICULO FIAT-UNO DA SEC.ACAO SOCIAL CRAS-PAIF-BOLSA FAMILIA CONFORME NF-000888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/07/2007 | 1745.20 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTROS,TARRAXA,FORRAS, CANOS C/DESCARGAS,FORRAS DE MADEIRAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-016245 DESTINADOS A CONTRA-PARTIDA AO PROJETO MORAR FELIZ(CONSTRUCAO 56 UNIDADES HABITACIONAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/07/2007 | 1499.50 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 CONTAINERS CONSTANTES DA NF-110109 DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/07/2007 | 62.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHAS PSF E SAUDE BUCAL MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/07/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DA PARTIDA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NO DIA 28/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/07/2007 | 1343.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NO ROLAMENTO SUPORTE DA TRANSMI SSAO,PARAFUSOS, CUICA,EMBUCHAMENTO,BRACADEIRAS DE FEIXE ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR-PLACA-LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/07/2007 | 917.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE SOLDA E REFORCO,REPOSICAO DE PARAFUSOS, TAMPA DE OLEOS ENTRE OUTROS SERVICOS RE ALIZADOS NO ONIBUS-ESCOLAR-PLACA-9428-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/07/2007 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO CONFORME NF-000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/07/2007 | 832.30 | 01872997000132 | FERRAGENS MAGOSIL - JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANGUEIRA,BACIAS SANITARIAS C/CX.ACOPLADAS,ASSENTO ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000882 DESTINADOS A RECUPERACAO PREDIO PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/07/2007 | 395.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/07/2007 | 364.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO/LICENCIAMENTO-2007 VEICULO KOMBI DE PLA- CA-MNG-7817-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/07/2007 | 14553.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FOLHA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/07/2007 | 101.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHAS SEC.DE SAUDE EFETIVOS MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/07/2007 | 272.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO/LICENCIAMENTO 2007 VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA-MNH-6027-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001369 | 31/07/2007 | 8781.48 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000874 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/07/2007 | 1714.11 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HALROL,GARDENAL,FORSEQ,RAMELON,NEOZINE,MICARDIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000381 E 000382 DESTINADOS A COM- PLEMENTACAO FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/07/2007 | 12763.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/07/2007 | 3000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/07/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES VIG.SANITARIA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/07/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/07/2007 | 8180.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES SAUDE MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/07/2007 | 23538.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/07/2007 | 9911.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PROGRAMA SAUDE BUCAL JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001370 | 31/07/2007 | 2219.93 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000872 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA REF MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/07/2007 | 10843.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/07/2007 | 4516.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/07/2007 | 4053.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001371 | 31/07/2007 | 79.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000873 DESTINADOS AO VEICULO MOTO-PLACA-1268-PB DA SEC.ACAO SOCIAL REF. MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/07/2007 | 2429.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/07/2007 | 11147.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DO PETI REF.JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/07/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL CONSELHO TUTELAR REF.JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/07/2007 | 3375.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PAIF-CRAS REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/07/2007 | 2800.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS FOLHA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/07/2007 | 2821.56 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA MONITORES DO PETI REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/07/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/07/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/07/2007 | 2504.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/07/2007 | 1.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS DESONERACAO EM DATA DE 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/07/2007 | 4.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/07/2007 | 101.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A SERVICOS DE COBRANCA IPTU DEBITADAS DA CONTA 70.770-8 REF.JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/07/2007 | 1545.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/07/2007 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/07/2007 | 1650.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRANITOS CONSTANTES DA NF-000208 DESTINADOS A RECU PERACAO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/07/2007 | 2377.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.ADMNISTRACAO JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/07/2007 | 7485.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/07/2007 | 37335.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/07/2007 | 8603.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES REF.MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/07/2007 | 362.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHAS EDUCA- CAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/07/2007 | 85505.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EFETIVOS EDUCACAO FUNDEB-60 MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/07/2007 | 401.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/07/2007 | 377.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO/LICENCIAMENTO-2007 VEICULO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR-PLACA-LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001368 | 31/07/2007 | 1190.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS BUTANO CONSTANTES DA NF-000876 DES TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001372 | 31/07/2007 | 2297.51 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000871, DESTINADOS A AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO REF. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/07/2007 | 9985.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS REF.JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/07/2007 | 1635.40 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SERVICOS PRESTADOS CRECHE MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/08/2007 | 300.00 | 00008396519455 | PEDRO ALEX COSTA ARANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS/MANUTENCAO NOS COMPU TADORES DO TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/08/2007 | 195.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO VEICULO PLACA-MNU-3977-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/08/2007 | 30.00 | 03670954000108 | CASA DAS PLACAS-MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 PAR DE PLACAS INDICATIVAS P/ O VEICULO PLACA MNU-3977-PB CONFORME NF-000368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS SERVICOS DIVERSOS DEBITADO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/08/2007 | 1141.25 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAES DIVERSOS CONSTANTES DA NF-001932 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/08/2007 | 1680.00 | 04816394000101 | COLCHOES & CIA -RICARDO MOREIRA MACIEL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 COLCHOES SOLTEIROS E 08 CAMAS DE MADEIRAS SOLTEIRO CONSTANTES DA NF-000202 DESTINA- DOS A CRECHE PADRE LUIZ DEODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/08/2007 | 560.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS BENEFICIANDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRU- TURA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETA- RIA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/08/2007 | 13410.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS-FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO REF A COMPETENCIA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/08/2007 | 1260.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2007 | 491.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEI- TURA REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/08/2007 | 160.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR REUNIOES DO CONASD NA CIDADE RIO TINTO E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO NORDESTE NA CI- DADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2007 | 80.00 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR REUNIAO DO CONSAD NA CIDADE DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/08/2007 | 40.00 | 00043665802768 | CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO O SECRETARIO ADJUNTO DE INFRA ESTRUTURA ACIMA CITADO PARA RESOL VER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/08/2007 | 102.15 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MULTA AO DPRF REF.AO VEICULO KOMBI DE PLACA-MNG-7817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/08/2007 | 195.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO VEICULO DE PLACA-MNU-3937-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2007 | 30.00 | 03670954000108 | CASA DAS PLACAS-MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 PAR DE PLACAS INDICATIVAS P/ O VEICULO DE PLACA MNU-3937-PB DA SEC.DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONFORNE NF-00369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/08/2007 | 960.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/08/2007 | 819.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2007 | 95.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ANTENA DA TV PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/08/2007 | 150.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BANNER CONSTANTE DA NF-000890 DESTINA DO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/08/2007 | 803.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2007 | 441.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1048 DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/08/2007 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GRAVATA REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/08/2007 | 500.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1 LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHA-2007 EM APRESENTACAO DA QUADRILHA NORDESTINA DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REALIZADO NO DIA 26/07/2007 EM CONFORMIDADE COM DECRETO N-073/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/08/2007 | 300.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2 LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHA-2007 REALIZADO NO DIA 26/07/2007 EM APRESENTACAO DA QUA DRILHA DA CIDADE DE CAICARA EM CONFORMIDADE COM DE CRETO N-073/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/08/2007 | 200.00 | 00004352267465 | IVANILDO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3 LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHA-2007 EM APRESENTACAO DA QUADRILHA CHAMAS DA EXPLOSAO DA CIDADE DE REMIGIO-PB EM CONFORMIDADE DECRETO N-073 /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/08/2007 | 2636.60 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVESTIMENTOS P/BANHEIRO,PORTA,FECHADURA,DOBRADICA TINTAS,MASSAS,SOLVENTES,ROLOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000122 DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPE- RACAO PREDIO SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/08/2007 | 185.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TORNEIRA,SIFAO,VALVULA,ENGATE E CUBA CONSTANTES DA NF-005058 DESTINADOS A AOS SERVICOS DE RECUPERACAO PREDIO SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/08/2007 | 81.05 | 00070869200453 | MARIA GERMANO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS-2004 REFERENTE A PARCELA 17/24. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/08/2007 | 81.05 | 00046821821453 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS ANO-2004 REF.A PARCELA (17/19). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/08/2007 | 220.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DO 17 FESTIVAL DE QUA- DRILHA REALIZADO EM 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/08/2007 | 290.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PADRONIZACAO VEICULO FIAT-UNO DA SEC.DE EDUCACAO CONFORME NF-000891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/08/2007 | 60.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NA COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOE ADELAI- DE JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/08/2007 | 102.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITU RA REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/08/2007 | 980.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MATUTENCAO/REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DO MUNICIPIO CONFORME NF-0853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001435 | 06/08/2007 | 624.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES BOVINA,SALSICHA E FRANGOS CONSTANTES DA NO TA FISCAL N-001988 DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001436 | 06/08/2007 | 1252.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES MOIDAS E OVOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-001987 E 001990 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/08/2007 | 251.40 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000336 E 000335 DESTINDAS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/08/2007 | 682.70 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000048 E 000049 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001437 | 06/08/2007 | 1641.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES BOVINAS,SALSICHAS E FRANGO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-001989 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/08/2007 | 176.80 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000337 E 000338 DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/08/2007 | 211.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE LA EQUIPE DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DAS PARTIDA DO CAMPEONATO FUTEBOL CAMPO-2007 REALIZADA NO DIA 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/08/2007 | 2420.00 | 70107024000120 | MADEREIRA SAO JOSE-IRACEMA AUGUSTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LINHAS,RIPAO, CAIBROS E PREGOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000153 DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPE- RACAO TELHADO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/08/2007 | 80.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS NO REGISTRO DE ATAS DESTA PRE FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/08/2007 | 605.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARCA DE CARTUCHOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000029 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/08/2007 | 2147.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HDS,MOUSE,MEMORIA, CX.SOM,MONITOR,TECLADOS,FONTES, CONSTANTES DA NF-001136, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001444 | 09/08/2007 | 1398.80 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEXAMETAZONA,SULFATO FEROSO COMPRIMIDO,DIPIRONA, TETRACILINA,DICLOFENACO,AMOXILINA ENTRE OUTROS ME- DICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-003513 DESTI- NADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/08/2007 | 420.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODON TOLOGICOS CONSTANTES DA NF-000279 DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001448 | 09/08/2007 | 1067.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREOLIMISONA,DICLOFENACO,AMBROXOL,NEOMICINA,ASS E CEFALEXITINA CONSTANTES DA NF-000454 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/08/2007 | 2127.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.SAUDE REF.MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/08/2007 | 700.44 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL CONFORME CONVENIO REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/08/2007 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHAS AGENTES ECD REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/08/2007 | 440.10 | 00011385553472 | MARIA FRANCINETE PONTES SOARES/ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL VACINA CAO CONTRA INFLUENZA/2007 AOS PROFISSINAIS PARTICI PANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/08/2007 | 633.60 | 00011385553472 | MARIA FRANCINETE PONTES SOARES/ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PO LIOMIELITE/2007 AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/08/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA SEC. DE SAUDE REF.PERIODO DE 12/08/2007 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/08/2007 | 11.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA PAIF REF MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/08/2007 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GERENCIADOR DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/08/2007 | 380.00 | 00006644839410 | OCELIO QUIRINO FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DAS UNIDADES DO PETI REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/08/2007 | 200.00 | 00008644485466 | AMANDA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 PASSAGEM ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ POR SE TRATAR PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/08/2007 | 17819.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC. EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/08/2007 | 9545.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.EDUCACAO REF.MES JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/08/2007 | 74.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS SERVI- DORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCACAO REF.JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/08/2007 | 1768.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS ADMNISTRACAO GERAL REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/08/2007 | 924.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. PASEP ANO CALENDARIO -2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/08/2007 | 327.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHAS DIVER- SAS REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/08/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA PRE- FEITURA REF.PERIODO DE 12/08/2007 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/08/2007 | 1340.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/08/2007 | 191.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTA SOBRE PAGAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DE BITADOS DA COTA FPM DE 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/08/2007 | 18153.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBI TADO DA COTA FPM EM 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/08/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD-LN REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/08/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/08/2007 | 1989.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAMISAS, CALOCOES, MEIAO E TROFEUS DIVERSOS CONS - TANTES DA NF-002218 DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO -2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/08/2007 | 392.00 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PORTAS,JANELAS,FECHADURAS,DOBRADICAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000094 DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA CRECHE PADRE LUIS DEODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001476 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-C10-PLACA-MNC-5864-PB,ITINERARIO DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE,MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001477 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-HVJ-2719-PB NO ITINERARIO CANTO DE PEDRA,MILHAM AO CENTRO DA CIDADE REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001478 | 13/08/2007 | 800.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-MXR-3207-RN ITINERARIO MARIA DA CRUZ AO CENTRO DA CIDADE REF.MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001479 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CA MINHONETA-D10-PLACA-KJH-0604-PB, ITINERARIO PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/08/2007 | 850.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 34 CARTEIRAS P/ CRECHE PADRE LUIZ DEODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/08/2007 | 420.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 16 CARTEIRAS E 01 BIRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/08/2007 | 140.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS REALIZADAS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/08/2007 | 600.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO/ATIVACAO DE CONE- XAO DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS ALFREDO CHAVES,ANTONIA COELHO E ALFREDO CHA VES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/08/2007 | 75.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONEXAO DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE SEC. DE EDUCACAO REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/08/2007 | 380.00 | 00004931832482 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR CRECHE REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001490 | 13/08/2007 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO UTILITARIO-VAN-MICRO ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CRIANCAS E JOVENS PARA FUNAD-JOAO PESSOA REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001491 | 13/08/2007 | 700.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB,ITINERARIO LOCALIDA DE PITOMBAS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA NOITE REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/08/2007 | 50.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/08/2007 | 380.00 | 00004577143445 | MARIA DA PENHA COSTA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE AUXILIAR SERVICOS GERAIS DA CRECHE EDVIRGENS COSTA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSA BATISTA DA CRUZ MAT.001678 ORA DE AUXILIO DOENCAO -INSS- REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001495 | 13/08/2007 | 600.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB ITINERARIO VILA BOM JESUS AO CENTRO DA CIDADE TURNO NOITE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHONETA DE PLACA- MZA-6439-PB ITINERARIO LOCALIDADE PE DE SERRA/LA- GOA DO ARROZ AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00095397531472 | JOAO EVANGELISTA F.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO FIAT-UNO-PLACA-MNN- 4794-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES E OU- TRAS VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001501 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHONETA -D10 DE PLACA-KJH-0604-PB,ITINERARIO CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF.JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/08/2007 | 300.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCAS NAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DE QUADRILHA(DIA 26/07/2007) E INAUGU RACAO DO CRAS E ENTREGA VEICULOS(DIA 27/06/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/08/2007 | 150.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FAIXAS E PINTURA DO PAINEL DE ENTRADA DO PREDIO DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001509 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-MZA-2363-PB ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS,GRAVATA,LAGOINHA E MATA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO NOITE REF.JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/08/2007 | 140.00 | 00003023476403 | ADIEL RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULA- DOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/08/2007 | 4808.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 CADEIRAS TIPO PRESIDENTE,02 CADEI- RAS TIPO INTERLOCUTOR, 05 CADEIRAS TIPO SECRETARIA 10 CADEIRAS FIXA, 02 BANCOS C/05 LUGARES,04 CADEI- RAS FIXA POLIPROLIPENO E 06 CESTOS DE LIXO CONSTAN TES DA NF-00004, DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/08/2007 | 7330.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 ARQUIVOS EM ACO,02 ESTANTES EM ACO 03 ARMARIOS FECHADOS EM ACO,03 ARMARIOS PEQUENOS EM ACO,10 MESAS CONSTANTES DA NF-005445 DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/08/2007 | 382.50 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/08/2007 | 190.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 04 FAIXAS DES- TINDAS A INAGURACAO DO CRAS E CARTAZES DIVERSOS DESTINADOS AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/08/2007 | 448.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SAL- GADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CRAS/PAIF DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/08/2007 | 60.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS REALIZADAS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/08/2007 | 43.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO SITIO GRAVATA NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/08/2007 | 2500.00 | 07774150000100 | DISPLATO EMBREAGENS-RODRIGO BRAZ FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO CONFORME NF-000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/08/2007 | 80.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/08/2007 | 400.00 | 00010898492491 | ANTONIO AGUIAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA BENEFICIANDO O MESMO PARA REALI- ZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00071843566753 | EDNALDO TARQUINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO GOL-1000-PLACA-KGD- 8261-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001494 | 13/08/2007 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO KADETT-GL-PLACA-MMZ - 6166-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/08/2007 | 374.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE SAUDE PSF-1 REF AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/08/2007 | 95.00 | 00073846767468 | JOAO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA-MNH-6027-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/08/2007 | 841.50 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFIS- SIONAIS DOS PROGRAMAS PSF E SAUDE BUCAL REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/08/2007 | 50.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA CON FERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/08/2007 | 80.00 | 00003023476403 | ADIEL RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULA- DOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP REF.MES AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/08/2007 | 964.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO FGTS REF.RECOLHIMENTO COMPETENCIAS DE 03/1998 E 04/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/08/2007 | 320.00 | 00079755437487 | SEVERINA RAMOS FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E PLANEJAMEN- TO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/08/2007 | 700.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PALESTRANTE E FACILITADOR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 28/07/2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO CONTABILIDADE CONFORME NF-018855 REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/08/2007 | 220.50 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA BANDA BONITOES DO FORRO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CRAS REALIZADA DIA 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/08/2007 | 700.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONE- TA -D20-PLACA-MNG-4244-PB ITINERARIO LOCALIDADE DO SITIO FEIJOES AO CENTRO DA CIDADE MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001517 | 15/08/2007 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO ONIBUS-PLACA-MUM-0282-PB ITINERARIO LOCALIDADE DO GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001518 | 15/08/2007 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO ONIBUS-PLACA-GKW-1421-PB,ITINERARIO BOM JESUS/BOA VISTA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE E P/ GUARABIRA NO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/08/2007 | 200.00 | 00004931765432 | MARIA DE FATIMA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINACEIRA BENEFICIANDO A MENOR MARIA APARECI DA CUNHA DE OLIVEITA PARA AQUISICAO DE 01 OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/08/2007 | 110.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA AJB-8019-RJ OBJETIVANDO TRANSPORTE APICULTORES P/ SEMINARIO REALIZADO NA CIDADE DE CUITE-PB REALIZA- DO NO DIA 07/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/08/2007 | 480.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO E SINALIZACAO ADESIVOS DO VEICULO AMBU LANCIA DUCATO CONFORME NF-000899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/08/2007 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA REF.EMISSAO DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/08/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - LICENCA DE INSTALACAO N-1896/2007 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 08.08.2007 E IDEM NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 08.08.2007 CONFORNE NF-092066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/08/2007 | 145.00 | 00007798826440 | TELMA DO RAMO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/08/2007 | 150.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE ADESIVOS DA LOGOMARCA DA PREFEITURA CONSTANTE DA NF-000900 DESTINADOS SEC.INFRA-ESTRUT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001527 | 17/08/2007 | 5097.85 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FIOS,DIJUNTORES,BOCAIS,LAMPADAS MISTAS, CONECTORES RELES ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-004822/1 0004822/2 DESTINADOS A MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001529 | 19/08/2007 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-BLD-1467-PB NO ITINERARIO DE CAMPO ALEGRE AO CENTRO DA CIDADE REF.JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/08/2007 | 6000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO/MANUTENCAO E PINTURA GERAL COLOCACAO DE PISO,SERVICOS HIDRAULICOS,ENTRE OUTRO SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO CONFORNE NF-000251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/08/2007 | 180.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) CAFETEIRA ELETRICA ARNO CONS- TANTE DA NF-001878,DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/08/2007 | 436.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM DE 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/08/2007 | 17014.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA CO- TA FPM EM 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/08/2007 | 819.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BORRACHA,MASSA ACRILICA,ARGAMASSA,BOTAS ENTRE OU- TROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000123 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ES TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/08/2007 | 517.85 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DURAPOX,LUVAS,FECHADURAS,BOTAS,VALVULAS,REGISTROS, BROXAS, CIMENTO ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-4353,4354 E 4355 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/08/2007 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES PARA RE- POSICAO DO LIXO URBANO REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001572 | 21/08/2007 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-PLACA-MZG-1005-RN DESTINADO A COLETA DE LIXO REF.MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001577 | 21/08/2007 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-F4000-PLACA-KHH- 2699-PB,OBJETIVADO TRANOPORTE DE MATERIAIS DE CONS TRUCAO PROJETO MORAR FELIZ ENTRE OUTROS TRANSPORTE DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/08/2007 | 75.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 FECHADURAS P/PORTA E 01 KG DE ARAME GALVANIZADO CONSTANTES DA NF-0004352 DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/08/2007 | 27.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA PETI CONTRATADOS REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/08/2007 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/08/2007 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/08/2007 | 207.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPAROS/MANUTENCAO EM MAQUINAS COSTU- RAS CONSTANTES DA NF-002208 DESTINADOS A CONFECCAO DOS ENXOVAIS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001536 | 21/08/2007 | 670.50 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMBROXOL XAROPE,AAS INFANTIL,DICLOFENACO POTASIO E NISTATINA CREME CONSTANTES DA NF-000474 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001537 | 21/08/2007 | 1043.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGULHAS,TETRIC CERAM SERINGAS,OXIDO DE ZINCO, CRE- ME DENTAL,ESCOVAS,TIRA POLIESTER,FIO DE SUTURA EN- TRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONS- TANTES DA NF-017863, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/08/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIA DORA DA SEDE DA SEC.SAUDE CONFORME NF-000538 REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/08/2007 | 16.20 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLA,BOIA P/CAIXA DE AGUA,TORNEIRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-0004351, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001546 | 21/08/2007 | 637.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESTOJOS,BRUNIDOR,ESPELHOS,ESPATULAS,FORCEPS,PINCA, EXPLORADOR ENTRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NF-017862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001547 | 21/08/2007 | 3467.50 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMPICILINA,AMOXILINA, CELAFEXINA,DEXAMEDAZONA,FUNO SEMIDA,PARACETAMOL ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONS- TANTES DA NF-003518 DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/08/2007 | 70.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA AGENTE SAUDE MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/08/2007 | 747.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/08/2007 | 450.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CANTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/08/2007 | 40.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICINDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/08/2007 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA PROFIS- SIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/08/2007 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/08/2007 | 40.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL FUNDO ESPECIAL EM 21/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/08/2007 | 793.02 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCE SSO N-01307.2005.010.13.00-7 E MANDATO DE CITACAO N-639/2007 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/08/2007 | 330.04 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO DARF REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/08/2007 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE RESTITUICAO DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO REF.SERVICOS QUALIDA- DE DE DEFENSOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELEBRADO C/A DEFENSORIA PUBLICA ESTADO REF.MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/08/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITU- RA CONFORME NF-000537,REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/08/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NO PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME NF-000970 REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/08/2007 | 152.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. SERVIDORES FO LHAS DIVERSAS REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001556 | 21/08/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/08/2007 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO/MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FO LHA DE PAGAMENTO REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/08/2007 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E TELECENTRO INCLUSAO DIGITAL REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/08/2007 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/08/2007 | 60.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITADA P RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPTO.IDENTIFICA- CAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/08/2007 | 120.00 | 00005580280475 | GENI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALO- JAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/08/2007 | 600.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/08/2007 | 1318.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BAQUETAS,MACANETAS DE BOMBO,PELES,PALHETAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-004461 DESTINA- DOS A FAMFARRA DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/08/2007 | 487.80 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIMENTO,LAMPADAS,INTERRUPTORES,BIOA CX.DE AGUA,LU- VAS,REGISTROS,FECHADURAS,TORNEIRAS,TIJOLOS, CIMEN- TO ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FIS CAIS N-4356,4357 E 4358 DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPREDIOS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/08/2007 | 400.00 | 08157149000190 | KN@ INFORMATICA-MARIA JOSE ALVES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SWITCH ROTEADOR AP CONSTANTE DA NF-000085 DESTINA- DO A REDE DE COMPUTADORES DA SEDE SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/08/2007 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/08/2007 | 380.00 | 00095397515434 | MARIA DA PAZ ISIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR CRECHE REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/08/2007 | 380.00 | 00002342271417 | JOSIVANDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE INS- TALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/08/2007 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/08/2007 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE GRAVATA DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001578 | 21/08/2007 | 5323.78 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,BISCOITOS,FLOCOS,MUMGUNZA, CARNE DE CHARQUE,SUCOS,MARGARINA,LEITE ENTRE OUTRO PRODUTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-002078 E 002079 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/08/2007 | 700.00 | 00006297796432 | FABIANA BEZERRA DA COSTA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSAS DO PETI RELATIVAS AO MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001584 | 23/08/2007 | 1933.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS, CAMARAS,BOMBAS DE AGUA E BARRA DE DIRECAO CONSTANTES DA NF-002095 DESTINDAS AO TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001585 | 23/08/2007 | 1188.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FAROIS,BOMBA COMBUSTIVEL, CILINDRO MESTRE, RELE DE FAROL, FILTRO OLEO, CX.DE DIRECAO E JUNTA HOMOCINE TICA CONSTANTES DA NF-002098 DESTINADOS AO VEICULO GOL DA SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001581 | 23/08/2007 | 1645.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BATEDOR DO AMORTECEDOR,FOLE,AMORTECEDOR,BUCHA DO TIRANTE,PNEUS,TANQUE, COXIM DA SUSPENSAO, PAR DE MOLA CONSTANTES DA NF-002097 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001582 | 23/08/2007 | 5829.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMINAL DE DIRECAO,DISCO DE FREIO,KIT EMBREAGEM, KIT MOTOR COMPLETO,JOGO EMBUCHAMENTO,PINOS,BOMBA COMBUSTIVEL,PNEUS,AMORTECEDORES,ROLAMENTOS,FEIXE DE MOLA,PIVO,FAROIS E EIXO DIANTEIRO SUSPENSAO CONSTANTES DA NF-002096 DESTINADOS VEICULO KOMBI DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001583 | 23/08/2007 | 4606.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS, CAMARAS,PROTETORES,JOGO LONA FREIO,ROLAMEN- TOS EMBREAGEM, CHAVE SETA,TAMBOR FREIO,BUCHAS, SU- PORTE MOLA ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002094 DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA LAF-0067-PB DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001580 | 23/08/2007 | 468.70 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIJUNTORES,LAMPADAS ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRI- COS CONSTANTES DA NF-004866 DESTINADOS A MANUTEN - CAO PREDIO PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/08/2007 | 58.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/08/2007 | 610.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TONER, CARTUCHOS,BATERIA,MOUSE E TECLADO CONSTANTE DA NF-000013, DESTINADOS A SEDE DA SEC.ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/08/2007 | 490.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 4345 CONSTANTE DA NF-001152 DESTINADA A SEDE DA SEC.DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001592 | 28/08/2007 | 903.57 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESIFENTANTES,SABAO,FLANELAS, PANOS DE CHAO, PAPEL HIGIENICO CONSTANTES DA NF-002091 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/08/2007 | 376.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTES DA NF-002231 DESTINA DOS A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/08/2007 | 6.40 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001589 | 28/08/2007 | 1849.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUPS TOPICO,PAPEL LENCOL, COLETOR,MASCARAS,SORO, SERINGAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF- 003202 DESTINADOS A MANUTENCAO ATIVIDADES DAS UNI- DADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001590 | 28/08/2007 | 1015.40 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GAZES EM ROLO,LUVAS,ESPARADRAPOS E AGULHAS CONSTAN TES DA NF-000064, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNI DADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001591 | 28/08/2007 | 518.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,SABAO,VASSOURAS,PANO DE CHAO,PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-002092 DESTINADOS AS UNI- DADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/08/2007 | 31.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PILHAS CONSTANTES DA NF-000361 DESTINADAS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/08/2007 | 224.30 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS E SA- COS P/ LIXO CONSTANTES DA NF-000363, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/08/2007 | 183.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO DE PLACA MNT-9458-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/08/2007 | 173.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO DE PLACA MNT-9288-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/08/2007 | 241.60 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000356 E 000357 DESTINDAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001605 | 29/08/2007 | 72.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASTAS SUSPENSAS E PASTAS ABA CONSTANTES DA NF-988 DESTINADAS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/08/2007 | 273.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2007 DA MOTO-PLACA-MOR1268 PB DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/08/2007 | 85.00 | 00070869634453 | GENIVAL AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NO PRO JETO MORAR FELIZ REF. A 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/08/2007 | 40.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIAIRIA BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITA DA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/08/2007 | 966.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO PARCELAMENTO COMPETENCIAS FGTS REF.AO MESES 04/1998 E 05/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/08/2007 | 396.45 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000358 E 000359 P/ AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/08/2007 | 913.60 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-000360 DESTINA- DAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/08/2007 | 301.80 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPOS,PRATOS, COLHERES E GUARDANAPOS DESCARTAVEIS, REFREGERANTES CONSTANTES DA NF-001933 DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/08/2007 | 150.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NF-000362 DESTINADOS AS ESCOLAS E SEDE DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/08/2007 | 230.50 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATIMENTOS P/ALIMENTOS,FILTROS,PONCHEIRA,GARAFA DE CAFE,DEPOSITO P/TALHER E LIXO CONSTANTES NF-366 DESTINADOS A SEDE DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/08/2007 | 195.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL CONSTANTE DA NF-000209 DESTINADOS A SEDE SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001604 | 29/08/2007 | 719.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CANETAS,GRAMPRADORES, CARBONOS,LAPIS, CLIPS,PASTAS SUSPENSAS,PINCEIS, CADERNOS,FITAS,BORRACHAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/08/2007 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/08/2007 | 377.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2007 VEICULO DE PLACA - MNE-9428-PB DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/08/2007 | 2775.40 | 00005853914405 | ANA PAULA PEDRO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA MONITORES CRECHES REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/08/2007 | 7774.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO REF AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/08/2007 | 37383.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/08/2007 | 8693.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO CRECHES DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/08/2007 | 366.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOHAS SEC.DE EDUCACAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/08/2007 | 88757.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/08/2007 | 409.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHAS EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/08/2007 | 292.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/08/2007 | 3186.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.FINANCAS REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/08/2007 | 1545.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/08/2007 | 6939.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS SEC.ADMNISTRACAO REF. MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/08/2007 | 2658.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ADMINISTRACAO REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/08/2007 | 417.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/08/2007 | 80.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA BENEFICIANDO O SECRETARIO AGRICULTU RA PARA PARTICIPAR REUNIAO NA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/08/2007 | 4617.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/08/2007 | 4143.06 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SERVIDORES PRESTADORES SERVICOS DA SECRETA- RIA INFRA ESTRUTURA REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/08/2007 | 10269.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/08/2007 | 2800.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/08/2007 | 2821.56 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA MONITORES DO PETI REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/08/2007 | 2429.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF. MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/08/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO CONSELHO TUTELAR REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/08/2007 | 11181.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL PETI REF MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/08/2007 | 3375.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS CRAS/PAIF REF.AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/08/2007 | 1816.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/08/2007 | 1447.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/08/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOL ELETIVOS GABINETE MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/08/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS GABINETE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/08/2007 | 25469.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE FAMILIA MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/08/2007 | 8060.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/08/2007 | 10185.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/08/2007 | 12873.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/08/2007 | 3000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/08/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES VIGILANCIA SANITARIA REF.AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/08/2007 | 1693.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES SAUDE ECD REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/08/2007 | 15857.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.SAUDE MES AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/08/2007 | 105.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA SEC. DE SAUDE MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001657 | 31/08/2007 | 8636.21 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000878 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/08/2007 | 1797.90 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MICARDIS,HALDOL,NEOZINE,AMPLICTIL,LORAX,GARDENAL, FLUOXETINA,TAPAZOL,RIVOTRIL,DIENPAX,NOVOPRAZOL,EN- TRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NO TAS FISCAIS N-000384 E 000385 DESTINADOS A COMPLE- MENTACAO FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001655 | 31/08/2007 | 501.91 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000881 DESTINADOS AO VEICULO FIAT-UNO-MNU-3937-PB DO CRAS E DA MOTO DA SEC.ACAO SOCIAL REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001656 | 31/08/2007 | 2352.73 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000880 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/08/2007 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTER RESSE DESTA PREFEITURA CONFORME NF-000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/08/2007 | 1.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS- DESONERACAO EM 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/08/2007 | 4.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DE PASEP DEBITADA DA COTA CEX DE 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/08/2007 | 536.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS SERVICOS COBRADOS RELIVAS AO RECOLHIMENTO DE IPTU REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001653 | 31/08/2007 | 918.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27(VINTE SETE) BOTIJOES GAS COZINHA CONSTANTES DA NF-000882,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001654 | 31/08/2007 | 3357.90 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000879, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REFEREN- TE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/09/2007 | 30.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO DA COMUNIDADE DE GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/09/2007 | 60.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO A SERVIDORA P/ PARTICIPAR DO LANCAMENTO PROGRAMA PDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/09/2007 | 320.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/09/2007 | 436.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1240 DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/09/2007 | 815.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/09/2007 | 32.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA PREDIO VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/09/2007 | 589.00 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BRINQUEDOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-005875 DESTI NADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/09/2007 | 425.00 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BINQUEDOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-0005874 DESTI- NADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/09/2007 | 1495.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/09/2007 | 992.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADMNISTRACAO GERAL REF.MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/09/2007 | 92.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADMINISTRA CAO GERAL REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/09/2007 | 40.00 | 00043665802768 | CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA BENEFICIANDO O SERVIDOR PARA RESOL- VER ASSUNTOS PERTINENTES AS CASAS PROJETO MORAR FELIZ NA CAIXA ECONOMICA DE GUARABIRA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/09/2007 | 30.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES- TINADOS AOS SEGURANCAS DO FESTIVAL QUADRILHA E DA INAUGURAS DO CRAS REALIZADOS DIA 26 E 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/09/2007 | 30.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS IDENTIFI CACAO CASAS PROJETO MORAR FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/09/2007 | 60.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO/ATIVACAO SISTEMA INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/09/2007 | 2418.90 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINCEIS,FITAS,AGULHAS,ALFINETES,TINTAS,TECIDOS, COLAS,ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-005871,005872 E 005873, DESTI- NADOS A CONFECCAO DOS ENJOVAIS DAS GESTANTES DO PAIF-PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/09/2007 | 179.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SAL- GADOS DESTINADOS A II CONFERENCIA MUNICIPAL SAUDE REALIZADA NO DIA 02/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/09/2007 | 185.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EXTRA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES C/VEICULO-VAN-MICRO-ONIBUS DE PLACA-AJB-8019-PB PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/09/2007 | 120.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR DA CAPACI TACAO DE DOENCAS AGUDAS NO MDDA HEMOCENTRO DA CI- DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/09/2007 | 140.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULA- DOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/09/2007 | 17.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/09/2007 | 30.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO AMBULANCIA FIAT-PLACA-MND-1376-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/09/2007 | 133.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO REC.IPTU REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/09/2007 | 1000.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRAFICA SALES-SEVERINO SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 LIVROS DA HISTORIA E GEOGRAFIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO CONFORME NF-000602 DESTINADOS A BIBLIOTECA E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/09/2007 | 1081.25 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAES CONSTANTES DA NF-001935 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/09/2007 | 435.90 | 00051818154560 | YANNA KARLA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA NA QUALIDADE DE PROFESSORA CLASSE-A MAT.1005509 REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/09/2007 | 882.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CABOS P/IMPRESSORA, CABO REDE, MEMORIA ENTRE OUTRO PRODUTOS DE INFORMATICA CONSTANTES DA NF-000014 DESTINADOS AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/ INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/09/2007 | 13236.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS REF.COMPETENCIA AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/09/2007 | 464.16 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO RECURSOS PROGRAMA ACOES EDUCATI VAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/09/2007 | 320.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS INTEGRAIS BENEFICIANDO O SECRETA- RIO INFRA ESTRURA PARA VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/09/2007 | 110.00 | 04520643000117 | VIP VIDROS-HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MOLDURA EM MADEIRA DO QUADRO IMAGEM LAGOA DENTRO CONFORME NF-000766 DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001692 | 08/09/2007 | 186.85 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TNT, CARTOLINAS,TINTAS,PINCEIS ENTRE OUTROS MATERI AIS CONSTANTES DA NF-001000 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/09/2007 | 2916.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA REF.FOLHAS SAUDE MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/09/2007 | 10.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRAVACAO CD FOTOGRAFIAS CONSTANTES DA NF-0001663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/09/2007 | 2875.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA SEC.ADMINISTRACAO GERAL AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/09/2007 | 311.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL CONSTANTE DA NF-001001 DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/09/2007 | 1235.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM DE 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/09/2007 | 794.12 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADA DA COTA FPM EM 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/09/2007 | 19363.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS DEBI- TADATO DA COTA FPM EM 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/09/2007 | 14118.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBI TADO DA COTA FPM EM 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/09/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/09/2007 | 18488.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA FUNDEB-60 REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/09/2007 | 10033.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.DE EDUCACAO PESSOAL APOIO REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/09/2007 | 90.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA-ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSOES DE CAMISAS CONSTANTES DA NF-00041 DES- TINADAS AO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/09/2007 | 60.00 | 08157149000190 | KN@ INFORMATICA-MARIA JOSE ALVES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONTE CONSTANTE DA NF-000089 DESTINADA A SEDE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/09/2007 | 81.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO.SERVIDORES FOLHAS EDUCACAO COMISSIONADOS E CRECHES CONTRATADOS MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001713 | 11/09/2007 | 19329.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE-AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAMISAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000048 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/09/2007 | 94.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TECIDOS CONSTANTES DA NF-075455 DESTINADOS AS ATI VIDADES DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/09/2007 | 130.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA-FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOGOS CONSTANTES DA NF-000326 DESTINADOS AO DESFI- LE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/09/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD-LN REF.SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/09/2007 | 237.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHAS DIVERSAS MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/09/2007 | 400.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES)DIARIAS SENDO DUAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL BENEFICIANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA PARA PARTICIPAR CONFERENCIA DAS CIDADES E REUNIAO PRO - GRAMA LUZ PARA TODOS NA CIDADE DE RIO TINTO E UMA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/09/2007 | 120.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES)DIARIAS PARCIAIS BENEFICIANDO O SERVIDOR P PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES EM RIO TINTO ENTREGA DOCUMENTACAO CONSAD E REUNIAO FAMUP NA CI- DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/09/2007 | 11.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO.FOLHA PAIF-CRAS MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/09/2007 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA AGENTES ECD MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/09/2007 | 85.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHAS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/09/2007 | 700.44 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL CONFORME CONVENIO REF. O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/09/2007 | 80.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS PARCIAIS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO VIGILANCIA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001720 | 12/09/2007 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL C/VEICULO-KADETT-PLACA-MMZ-6166-PB REF MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/09/2007 | 185.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EXTRA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CI- DADE DE JOAO PESSOA C/VEICULO VAN-PLACA-AJB8019-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/09/2007 | 1026.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIO NAIS DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF.AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/09/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET VIA SATELITE DA SE DE DA SEC.DE SAUDE REF.PERIODO 12/09/07 A 11/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/09/2007 | 66.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADO A SEC.DE SAUDE REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/09/2007 | 1000.00 | 00071843566753 | EDNALDO TARQUINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL C/VEICULO GOL-1000-PLACA-KGD-8261-PB , REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001755 | 12/09/2007 | 349.50 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMBROXOL E DICLOFENACO CONSTANTES DA NF-000520 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001756 | 12/09/2007 | 2137.88 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMOXILINA, CETAMETAZONA, ENTRE OUTROS MEDICAMNETOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-003543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/09/2007 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/09/2007 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/09/2007 | 1400.00 | 00006985734472 | JOAO BATISTA DE ARAUJO -CREA-PB-PE005055D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO NA ELABORACAO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE GRAVATA PARA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/09/2007 | 40.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/09/2007 | 586.27 | 00020309279453 | RENATO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE MOTORISTA REF.MES DE AGOSTO/2007 DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/09/2007 | 40.00 | 00043665802768 | CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA BENEFICIANDO O SERVIDOR PARA RESOL VER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA DE GUARABIRA PERTI NENTES AO PROJETO MORAR FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/09/2007 | 162.10 | 00046821821453 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS ANO-2004 REF.AS PARCELAS 18 E 19/19- ULTIMAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/09/2007 | 80.00 | 00005285936411 | ALEXSANDRO BENTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL ASSISTEN- CIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/09/2007 | 391.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/09/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE PREFEITU RA REF.PERIODO DE 12/09/07 A 11/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/09/2007 | 567.35 | 00070869200453 | MARIA GERMANO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS ANO-2004 REF.AO ACORDO TRABALHISTAS RELATIVO AS PARCELAS DE 18 A 24/24) ULTIMAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001719 | 12/09/2007 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-VAN-MICRO-ONIBUS PLA- CA-AJB-PB, TRANSPORTANDO CRIANCAS DE JOVENS PARA A FUNAD-JOAO PESSOA -AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/09/2007 | 500.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM PINTURA INTER NA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/09/2007 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MZA-6439-PB,ITINERARIO PE SERRA LAGOA DO ARROZ A SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001725 | 12/09/2007 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MZA-2363-PB,ITINERARIO PITOMBAS, GRAVATA,LAGOINHA,MATA A SEDE MUNICIPIO NO TURNO DA DA NOITE REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001726 | 12/09/2007 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MNC-5864-PB,ITINERARIO PE SERRA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO TARDE REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001727 | 12/09/2007 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-HVJ-2719-PB,ITINERARIO CANTO PE- DRA,MILHAM AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA NOITE REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001728 | 12/09/2007 | 700.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB,ITINERARIO PITOMBAS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001729 | 12/09/2007 | 600.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB,ITINERARIO VILA BOM JESUS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001730 | 12/09/2007 | 800.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MXR-3207-RN,ITINERARIO MARIA DA CRUZ A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001731 | 12/09/2007 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO ONIBUS-PLACA-MUM-0282-PB,ITINERARIO GRAVATA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/09/2007 | 800.00 | 00095397531472 | JOAO EVANGELISTA F.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESTUDANTES E VIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO C/VEICULO FIAT-UNO-PLACA-MNN-4794-PB,REF.AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001736 | 12/09/2007 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-BLD-1467-PB,ITINERARIO CAMPO ALE GRE A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/09/2007 | 700.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CA MINHONETA-PLACA-MNG-4244-PB ITINERARIO FEIJOES AO CENTRO NO TURNO DA TARDE REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001738 | 12/09/2007 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604-PB ITINERARIO PE SERRA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/09/2007 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO SEDE SEC.EDUCACAO, ESCOLA ALFREDO CHAVES,ANTONIA COELHO E JOAO FREITA REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/09/2007 | 94.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS SEDE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001747 | 12/09/2007 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO ONIBUS-PLACA-MNC-5842-PB,ITINERARIO CAMPINEIRO A SEDE TURNO DA TARDE REF.MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/09/2007 | 180.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/09/2007 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO PROGRAMA PDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/09/2007 | 710.30 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TINTAS E SOLVENTES CONSTANTES DA NF-000124 DESTINA DOS A PINTURA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/09/2007 | 1172.80 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TINTAS E OUTROS CONSTANTES DA NF-000125 DESTINADOS A PINTURA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/09/2007 | 620.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PISO COPACABANA E ARGAMASSA CONSTANTES DA NF-54375 DESTINADOS A CALCADA E RAMPA DA SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/09/2007 | 78.00 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DIVERSOS EXECUTADOS POR ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001763 | 13/09/2007 | 690.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESMAS DE PAPEL OFICIO CONSTANTES DA NF-001008 DES TINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/09/2007 | 760.00 | 00082649766468 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSOREAMENTO,ABERTURA VALAS, FECHAMENTO BURACOS, CAPINAGEM E ROCO VEGETACAO NA CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS REF.JULHO/AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001764 | 13/09/2007 | 825.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CABOS ,LAMPADAS ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DA NF-005019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/09/2007 | 23.96 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAPATILHAS CONSTANTES DA NF-0002742 DESTINADAS AOS ENCHOVAIS DAS GESTANTES DO PIAF-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/09/2007 | 294.80 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-001356 DESTINA- DOS AS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001767 | 14/09/2007 | 207.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEPIVACAINA,AGULHAS,FLUOR GEL E FIO DENTAL CONSTAN TES NF-017986 DESTINADOS AO SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/09/2007 | 132.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACOES DIVERSAS REA LIZADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/09/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS CON FORME NF-0001001 REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/09/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILI- DADE CONFORME NF-019425 REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001769 | 19/09/2007 | 733.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS E FRANGO CONSTANTES NOTA FISCAL DE N-002172 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001770 | 19/09/2007 | 1385.15 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES E OVOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-2171 E 2174 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001772 | 19/09/2007 | 6807.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,BISCOITOS,FUBA, CARNE CHARQ, ENTRE OUTROS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS N-002169 E 002170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/09/2007 | 450.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TECIDOS CONSTANTES DA NF-0001374 DESTINADOS AS ATI VIDADES DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/09/2007 | 1591.10 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TINTAS,COLAS,PICEIS, CARTOLINAS ENTRE OUTROS MATE RIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-003704 DESTINADOS A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001771 | 19/09/2007 | 1307.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHA E FRANGO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002173 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001778 | 20/09/2007 | 1109.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO,PANOS, VASSOURAS ENTRE OUTROS MATERAIS DE LIMPEZA CONSTAN TES DA NF-002175 DESTINADOS A ADMNISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/09/2007 | 460.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/09/2007 | 11670.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA COTA FPM EM 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/09/2007 | 44.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FUNDO ESPECIAL EM 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/09/2007 | 351.19 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF REF.COMPETENCIA AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/09/2007 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO A TITULO DE AJUDA DE CUSTOS P/ CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE,ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA PRESTACAO DOS SERVICOS NA QUALIDADE DE DEFENSORA PUBLICA REF.MES DE AGOSTO/2007 CONFORME CONVENIO COM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/09/2007 | 183.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHAS DIVER- SAS REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/09/2007 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/09/2007 | 120.00 | 00005580280475 | GENI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/09/2007 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/09/2007 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO/MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA PAGAMENTO SISFOLHA REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/09/2007 | 600.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS SERVIDORES MUNICIPAIS REF MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001800 | 21/09/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/09/2007 | 515.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-38 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/09/2007 | 250.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO-ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FILMAGEM CONSTANTE DA NF-00004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/09/2007 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA ALFREDO CHAVES REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/09/2007 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO TERRENO NA COMUNIDADE DE GRAVATA DESTI- NADO A PRATICA DE ESPORTES REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/09/2007 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PE DE SERRA REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/09/2007 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/09/2007 | 346.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NF-002251 DESTINA- DO A SEDE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/09/2007 | 335.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROFEUS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-002250 DESTINADO AO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/09/2007 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/09/2007 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO A DISPOSI- CAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/09/2007 | 380.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSOREAMENTO NA ABERTURA VA- LAS,FECHAMENTO BURACOS, CAPINAGEM E ROCO VEGETACAO NA RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF.AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/09/2007 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DESTINA- DO PARA REPOSICAO DO LIXO URBANO REF.AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001797 | 21/09/2007 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LIXO URBANA COM VEICULO-CAMINHAO-PLACA-1005-PB REF.AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001801 | 21/09/2007 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHAO-FORD-F4000- DE PLACA-KHH-2699-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE MATE- RIAIS DIVERSOS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS E COLOCA- DO A DISPOSICAO DO PROJETO MORAR FELIZ(CONSTRUCAO UNIDADES HABITACAIONAIS) REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/09/2007 | 380.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSOREAMENTO,ABERTURA DE VA- LAS ENTRE OUTROS SERVICOS NA RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/09/2007 | 124.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. SERVIDORES FOLHAS PSF,SAUDE BUCAL E AGENTES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/09/2007 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/09/2007 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE GRAVATA REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/09/2007 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/09/2007 | 60000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE 136 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RELATIVO AO CONVENIO N-1363/2003-FUNASA- REF.ULTIMA PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-0182. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/09/2007 | 85.00 | 00075383659404 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO ESTEVÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TABUAS FIXACAO PARA FAIXAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/09/2007 | 140.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SINALIZACAO VEICULO GOL DA EDUCACAO CONFORME NF- 0000902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/09/2007 | 80.00 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/09/2007 | 60.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL FAVORECENDO A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPTO. DE IDENTIFICACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/09/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITU RA CONFORME NF-000786 REF.AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001817 | 25/09/2007 | 915.05 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL OFICIO,ENVELOPES,ENRTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NF-001034 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/09/2007 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA EMISSAO DOC BANCARIO DA CONTA N-9.001021(TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/09/2007 | 40.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BANEFICIANDO O SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DA SEC.DE SAUDE NA CIDA DE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/09/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE DA SEC. DE SAUDE CONFORME NF-000787,REF.AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001818 | 25/09/2007 | 1528.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GS-80 CAPS,MEPIVACAINA, CITOCAINA,ESCOVAS DENTAL E GERMI-RIO DESINFENTANTE CONSTANTES DA NF-018042 DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001826 | 26/09/2007 | 1582.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMPICILINA,NEOMICINA,SEDALOL,DICLOFENACO,AAS, EN- TRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-000553 DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001829 | 26/09/2007 | 3045.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com KITS MOTOR,JG.PASTILHA, CILINDRO MESTRE,ROLAMENTO KIT EMBREAGEM,JG.CABO DE VELAS ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002124 DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA PARATI DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/09/2007 | 795.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO NO PROJETO MORAR FELIZ(CONSTRUCAO UNIDADE HABITACIONAIS - CONCLUSAO PRIMEIRA ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/09/2007 | 1260.00 | 00008805619477 | CARLOS ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO DO PROJETO MORAR FELIZ(CONSTRUCAO UNIDADE HABITACIONAIS) RELATIVO CONCLUSAO PRIMEIRA ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/09/2007 | 1420.00 | 70107024000120 | MADEREIRA SAO JOSE-IRACEMA AUGUSTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LINHAS, CAIBROS,PREGOS,TELHAS, ENTRE OUTROS MATERI AIS CONSTANTES DA NF-000156 DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/09/2007 | 970.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CERAMICA E ARGAMASSA CONSTANTES DA NF-006148 DES- TINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO CEMITERIO PU- BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001830 | 26/09/2007 | 1486.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAMPADA FAROIS,BLOCO RADIADOR,BALDES OLEOS, ROLA- MENTOS E MANGUEIRA CONSTANTES DA NF-002123 DESTINA DAS AO TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/09/2007 | 55.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CANTONEIRA CONSTANTE DA NF-007593 DESTINADO A SEC. INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001820 | 26/09/2007 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO ONIBUS-PLACA-GKW-1421-PB,ITINERARIO BOM JESUS/BOA VISTA A SEDE NO TURNO DA TARDE E PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/09/2007 | 1060.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHONETA-D20 DE PLACA-KFK-0608-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES E MEREN DA ESCOLAR NA FALTA DO VEICULO KOMBI DA SEC.EDUCA- CAO ORA EM SERVICOS MECANICOS MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/09/2007 | 1223.00 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARROS,BOLAS,PALHACOS,JOGOS EDUCATIVOS ENTRE OUTRO BRINGUEDOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-005927 DESTI- NADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001828 | 26/09/2007 | 6600.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUPORTE,MOLAS,PARAFUSOS,AMORTECEDORES,PNEUS, ENTRE OUTRAS PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-002122 DES TINADOS AOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001831 | 26/09/2007 | 1599.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CHAVE DE SETA,JG.PASTILHAS,ENGENHO DE PORTA, ROLA- MENTOS,PNEUS ENTRE OUTRAS PECAS DESTINADAS AO VEI- CULO KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/09/2007 | 1061.00 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BRINQUEDOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-005926 DESTI- NADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/09/2007 | 8.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA IPI/IR PAEX EM 26/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/09/2007 | 19.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA IPI/IR PAEX EM 27/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP REF.MES SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/09/2007 | 435.00 | 01872997000132 | FERRAGENS MAGOSIL - JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TUBOS E OUTROS CONSTANTES DA NF-0001917 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001836 | 27/09/2007 | 2717.50 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINETIDINA,AMOXILINA,VITAMINA C ENTRE OUTROS MEDI CAMENTOS CONSTANTES DA NF-0003549 DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/09/2007 | 15620.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/09/2007 | 105.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA SAUDE EFETIVOS MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001854 | 28/09/2007 | 8823.51 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000884 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.SET./2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/09/2007 | 9949.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES SAUDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/09/2007 | 12113.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/09/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/09/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001853 | 28/09/2007 | 2328.93 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000886 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/09/2007 | 4398.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/09/2007 | 4497.06 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/09/2007 | 10674.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EFETIVOS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001852 | 28/09/2007 | 616.66 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000887 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.ACAO SOCIAL SET./2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/09/2007 | 2800.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS SETEMBRO/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/09/2007 | 2821.56 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS PETI SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/09/2007 | 2429.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ACAO SOCIAL EFETIVOS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/09/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO TUTELAR SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/09/2007 | 10161.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EFETIVOS PETI SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/09/2007 | 3375.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PAIF-CRAS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/09/2007 | 1816.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/09/2007 | 1276.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EFETIVOS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/09/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL ELETIVOS REF.MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/09/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/09/2007 | 406.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/09/2007 | 1.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS DESORACAO EXPORTACOEAS EM 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/09/2007 | 4.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL CEX EM 28/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/09/2007 | 0.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR PASEP DEBITADA DA COTA FUNDO ESPECIAL EM 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/09/2007 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/09/2007 | 1545.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EFETIVOS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/09/2007 | 6741.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/09/2007 | 2904.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EFETIVOS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/09/2007 | 88636.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-60 MES SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/09/2007 | 409.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA FUNDEB 60 REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/09/2007 | 38408.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/09/2007 | 9661.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/09/2007 | 370.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS EDUCA- CAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/09/2007 | 418.00 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFRIGERANTES,QUEIJO E PRESUNTO CONSTANTES DA NF- 000101 DESTINADOS AOS LANCHES DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001850 | 28/09/2007 | 1054.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAZ DE COZINHA CONSTANTES DA NF-000888 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001851 | 28/09/2007 | 4159.05 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000885 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO MES SET./2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/09/2007 | 2775.40 | 00005853914405 | ANA PAULA PEDRO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CRECHES CONTRATADOS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/09/2007 | 7701.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/09/2007 | 642.35 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANTIMENTOS DE COZINHA ENTRE OUTROS CONSTANTES DA NF-113213 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/09/2007 | 286.80 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARAFA,TOLHAS E LENCOIS CONSTANTES DA NF-113215 DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/09/2007 | 1594.00 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARDENAL,DIENPAX,HALROL,TAPAZOL,RIVOTIL,AMYPIL EN- TRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF- 000387 E 000388 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FAR MACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/09/2007 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DO EXECUTIVO CONFORME NF-00038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/10/2007 | 2271.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS ADMNISTRACAO GERAL REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/10/2007 | 904.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007 DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/10/2007 | 1195.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/10/2007 | 915.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA MESES JULHO E AGOSTO/07 PREDIOS VINCULADOS A ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/10/2007 | 7005.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 REF.A COMPETENCIA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/10/2007 | 3009.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA EDUCACAO APOIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001897 | 01/10/2007 | 1626.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,SABAO,PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NO TA FISCAL N-002224, DESTINADOS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/10/2007 | 9911.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/10/2007 | 25469.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF.SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/10/2007 | 1201.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA PESSOAL SAUDE EFETIVOS REF A COMPETENCIA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/10/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA EM SAUDE CONFORME NF-453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/10/2007 | 3500.00 | 02199259000139 | LABOREQUIPE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAMINAS,PARAFUSOS,FIOS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CONSTANTES DA NF-4040 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/10/2007 | 850.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BALANCA ANTOPOMETRICA CONSTANTE DA NF-003213 DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/10/2007 | 280.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)CADEIRA DE RODA CONSTANTE DA NF-003212 DES TINADA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001896 | 01/10/2007 | 556.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESIFETANTE,PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF-002223 DES TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/10/2007 | 32.00 | 00001566967465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS ELETRICAS NOS RALOS DE TAMPAS DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/10/2007 | 22.00 | 00084014822400 | SEVERINO SOARES PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AFIAMENTOS DE FERRAMENTAS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/10/2007 | 1470.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO/FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO PAREDE P/CO- ZINHA,01 ARMARIA P/PIA DA COZINHA,01 ARMARIO PARA PIA BANHEIRO,01 ARMARIO P/O BALCAO ATENDIMENTO E 01 PORTA DE PASSAGEM CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N-0864,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/10/2007 | 800.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 MONITOR E 01 IMPRESSORA HP 1360 CONSTANTES NF-000213 DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/10/2007 | 1000.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR SEMPROM AM2 HD40GB 7200 SAMSUNG, MEMORIA 256 DDR, ESTABILIZADOR 300 GRAVA- DOR DE CD CONSTANTES DA NF-001169 DESTINADO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/10/2007 | 2.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DAS COSTA ITR MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/10/2007 | 1890.00 | 24118739000160 | T.C.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIMENTO CONSTANTE DA NF-053835 DESTINADOS AOS SER- VICOS DE RECUPERACAO/MANUTENCAO PREDIO PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/10/2007 | 1231.11 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 492 KILOS E 440 GRAMAS DE PAES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-0001937 DESTINADOS MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/10/2007 | 170.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA-JUDICIAL 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTROS DE ATAS EXECUTADAS PELA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/10/2007 | 242.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TINTAS CONTANTES DA NF-078464 DESTINDAS AOS SERVI COS DE RECUPERACAO PREDIO PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/10/2007 | 450.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00044 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/10/2007 | 937.25 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-769708 DESTINA- DAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/10/2007 | 405.70 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-769706 DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/10/2007 | 233.20 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-769705 DESTINA- DAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/10/2007 | 122.30 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPOS,PILHAS E SACOS LIXO CONSTANTES DA NF-000330 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/10/2007 | 496.60 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA MINERAL,SACOS DE LIXOS, COPOS CONSTANTES DA NF-000329 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001915 | 09/10/2007 | 932.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CLIPS,PASTAS, CDS E FITAS CONSTANTES DA NF-001046 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/10/2007 | 700.44 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL CONFORME CONVENIO REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001916 | 09/10/2007 | 382.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARREGADOR,PAPEL,QUADRO AVISO CONSTANTES NF-1047 DESTINADOS A SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/10/2007 | 11.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA PAIF DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/10/2007 | 1271.50 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS HIDRAULICOS,ELETRICOS ENTRE OUTROS MATE- RIAIS DIVERSOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-004413,004414,04416 E 004417 DESTINADOS A SEC.INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/10/2007 | 2719.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA SEC.DE SAUDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/10/2007 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA AGENTES ECD MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/10/2007 | 78.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS DA SEC DE SAUDE REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/10/2007 | 458.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/10/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEC.DE SAUDE REF.AO PERIODO DE 12/11/2007 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/10/2007 | 171.50 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TORNEIRAS,FECHADURAS,VALVULAS, CADEADOS,PARAFUSOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NO- TAS FISCAIS N-004418,004419 E 004420 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/10/2007 | 2612.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA DA SEC.ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/10/2007 | 237.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHAS DIVER- SAS REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/10/2007 | 416.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BATERIA,MEMORIAS E CONECTORES CONATNTES NF-000218 DESTINADOA A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/10/2007 | 557.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CABO DE REDE,FONTE,PROCESSADOR ENTRE OUTROS MATE- RIAIS CONSTANTES DA NF-001172 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/10/2007 | 1103.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/10/2007 | 396.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS RELATIVO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADOS DA COTA FPM EM 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/10/2007 | 19552.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO RELATIVO PARCELAMENTO DE DIVIDAS C/ INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/10/2007 | 14896.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA C/INSS DEBITADA DA COTA FPM EM 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/10/2007 | 47.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CIDE EM 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/10/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CNM MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/10/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO TRIMESTRAL AO CONASENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/10/2007 | 18388.19 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/10/2007 | 9844.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.EDUCACAO PESSOAL APOIO REF AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/10/2007 | 81.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHAS DA SEC DE EDUCACAO REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/10/2007 | 294.95 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JOELHOS,REGISTROS,FECHADURAS,PARAFUSOS.CADEADOS EN TRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-004421,004422 E 004423 DESTINADOS AS ES- COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001940 | 11/10/2007 | 600.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CA MINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB ITINERARIO VILA BOM JE SUS AO CENTRO DA CIDADE TURNO DA NOITE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001941 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA PLACA-HVJ-2719-PB ITINERARIO CANTO PEDRA/MILHAN AO CENTRO CIDADE NO TURNO NOITE REF.SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/10/2007 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONEXAO INTERNET SISTEMA VIA RADIO REF SEC.EDUCACAO E ESCOLAS ALFREDO CHAVES,ANTONIA COE- LHO E JOAO DE FREITAS REF.MES DE SETEMBRO/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001944 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA PLACA-MNC-5864-PB ITINERARIO PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE TURNO DA TARDE REF.SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001948 | 11/10/2007 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA PLACA-BLD-1467-PB ITINERARIO CAMPO ALEGRE /CENTRO TURNO TARDE REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/10/2007 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO O SEC.DE EDUCA- CAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PDE-NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001952 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA PLACA-0604-PB ITINERARIO PE DE SERRA AO CENTRO NO TURNO DA TARDE REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/10/2007 | 1300.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSI- CAL DA FAMFARRA MUSICAL DESTE MUNICIPIO REF.AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/10/2007 | 450.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO DESFILE CIVI- CO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/10/2007 | 700.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA PLACA-MNG-4244-PB ITINERARIO SITIO FEIJOES AO CEN TRO CIDADE NO TURNO DA TARDE REF.MES SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001958 | 11/10/2007 | 700.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA PLACA-MMT-6426-PB ITINERARIO PITOMBAS AO CENTRO NO TURNO DA NOITE REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/10/2007 | 800.00 | 00095397531472 | JOAO EVANGELISTA F.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/FIAT-UNO-PLACA-MNN-4794-PB EM A DISPOSICAO DA SEC.EDUCACAO REF.MES SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001960 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA PLACA-MNC-5842-PB ITINERARIO CAMPINEIRO AO CENTRO NO TURNO DA TARDE REF.SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001961 | 11/10/2007 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ ONIBUS DE PLACA-MUM-0282-PB ITINERARIO COMUNIDADE DE GRAVATA AO CENTRO NO TURNO DA TARDE REF.MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA PLACA-MZA-6439-PB ITINERARIO PE DE SERRA/LAGOA DO ARROZ AO CENTRO NO TURNO DA TARDE REF.SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/10/2007 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E JO- VENS PARA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA C/VAN MI- CRO-ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB REF.SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001965 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA PLACA-MZA-2363-PB ITINERARIO PITOMBAS,LAGOINHA E MATA AO CENTRO NO TURNO NOITEM REF.SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001967 | 11/10/2007 | 800.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA PLACA-MXR-3207-RN ITINERARIO COMUNIDADE MARIA DA CRUZ AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/10/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/10/2007 | 40.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA BENEFICIANDO O SERVIDORA ACIMA CITA DO P/PARTICIPAR OFICINA DE METODOLOGIAS NA CIDADE DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/10/2007 | 80.00 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA A SECRETARIA ACAO SOCIAL SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE METODOLOGIAS DA FAMILIA NA CIDADE DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/10/2007 | 350.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE LIVRO REGISTRO DE INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA CONFORME NF-001560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001970 | 11/10/2007 | 443.60 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAMPADAS, CONECTORES,ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRI COS CONSTANTES DA NF-005218 DESTINADOS AO SEC.DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001945 | 11/10/2007 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/KADETT-PLACA-MMZ-6166-PB NO TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/10/2007 | 1250.00 | 00071843566753 | EDNALDO TARQUINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/GOL-PLACA-KGD-8261-PB TRANS- PORTE EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF.SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/10/2007 | 232.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/10/2007 | 110.00 | 00003023476403 | ADIEL RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI AM BULANCIA -PLACA-MNZ-2734-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/10/2007 | 684.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/10/2007 | 50.00 | 00003023476403 | ADIEL RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLA CA-MMN-9443-PB DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/10/2007 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO INTERNET VIA RADIO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/10/2007 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZA- DO DE CONTABILIDADE CONFORME NF-019985 REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/10/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA PLANEJA- MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS CONFORME NF-001030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/10/2007 | 19.70 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS EXECUTA DOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/10/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE PREFEI- TURA REF.PERIODO DE 12/10/2007 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP REF.MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/10/2007 | 974.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FGTS REF.A COMPETENCIA MAIO/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/10/2007 | 834.30 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002269 DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001978 | 16/10/2007 | 1687.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LUVAS,GAZES E AGULHAS CONSTANTES DA NF-000070 DES- TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001981 | 17/10/2007 | 3626.30 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESPATULAS,ALGODAO,SERINGAS,LAMINAS ENTRE OUTROS MA TERIAIS CONSTANTES DA NF-003222 DESTINADOS AS UNI- DADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/10/2007 | 490.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 URNAS FUNERARIAS CONSTANTES DA NF-000557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001979 | 17/10/2007 | 6916.10 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,BISCOITOS,FUBA,MUNGUNZA,SUCO CARNE DE CHARQUE,PROTEINA DE SOJA,LEITE ENTRE OU- TROS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-002257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001982 | 17/10/2007 | 342.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL HIGIENICO E AGUA SANITARIA CONSTANTES DA NO TA FISCAL N-002259 ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001983 | 17/10/2007 | 215.22 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FARINHAS E MARGARINA CONSTANTES NF-002558 DESTINA- DOS MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/10/2007 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 URNA FUNERARIA CONSTANTE DA NF-000558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001985 | 18/10/2007 | 1962.50 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMOXILINA, CEFALEXINA,DIGOXINA,DEXAMETAZONA,HIDRO- CLOROZIDA,ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-003561 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001990 | 19/10/2007 | 1844.90 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASS,AMBROXOL,AMPICILINA, CEFALEXINA,IODETO POTASIO ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-000606 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/10/2007 | 477.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/10/2007 | 11691.89 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA CO- TA FPM EM DATA DE 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/10/2007 | 974.17 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DEBITADO DA COTA DO FPM EM 19/10/2007 REF.COMPETENCIA 05/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/10/2007 | 872.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPUBLICACAO DO EDITAL ABERTURA CONCUR SO PUBLICO N-0001/2007 NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME NF-093848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/10/2007 | 80.00 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA A SECRETARIA ACAO SOCIAL SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ES TADUAL DO BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/10/2007 | 40.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA ASSISTENTE SOCIAL SUPRA CITADA PARA A MESMA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/10/2007 | 80.00 | 00075384302453 | JOSE JOSIANO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SERVIDOR SU PRA CITADO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO EVEN TO BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/10/2007 | 80.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA INTEGRAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADU- AL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE JOAO PES SOA NOS DIAS 23 E 24/OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/10/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA PREFEITURA CON FORME NF-0001007 REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/10/2007 | 44.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 22/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/10/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-001008 REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/10/2007 | 66.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO AGENTES SAUDE REF MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/10/2007 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/10/2007 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/10/2007 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE GRAVATA REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/10/2007 | 27.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA PETI CON TRATADOS MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/10/2007 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/10/2007 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II PETI REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/10/2007 | 380.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSOREAMENTO, ABERTURA VALAS FECHAMENTO BURACOS, CAPINAGEM, ROCO ENTRE OUTROS SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/10/2007 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES REPOSICAO LIXO URBANO REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/10/2007 | 380.00 | 00082649766468 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSOREAMENTO,ABERTURA VALAS ENTRE OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO/RECUPERACAO ES TRADAS VICINAIS REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/10/2007 | 380.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ASSOREAMENTO,ABERTURA DE VALAS ENTRE OUTROS SERVICOS NA MANUTENCAO/RECUPERACAO ES TRADAS VICINAIS REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/10/2007 | 250.00 | 00075226901453 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DAS ATIVIDA- DES BUROCRATICAS NO PROJETO MORAR FELIZ -CONSTRU- CAO 56 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002022 | 23/10/2007 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO 1113-PLACA-MZG-1005- PB OBJETIVANDO COLETA DE LIXO REF.SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/10/2007 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICOES PARA CUSTEAR DESPESAS C/TRANSPORTE, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM REF.AOS SERVICOS DEFENSO RA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF.SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/10/2007 | 159.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA DIVERSAS REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/10/2007 | 956.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO CONCURSO PUBLICO N-0001/2007 NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO CONFORME NF-093675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/10/2007 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/10/2007 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/10/2007 | 120.00 | 00005580280475 | GENI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REF.SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/10/2007 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/10/2007 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO NA COMUNIDADE DE GRAVATA P/ PRATICA DE ESPORTES REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/10/2007 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO LUCAS NA COMUNIDADE DE PE DE SERRA REF.SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/10/2007 | 300.00 | 00068894473449 | PEDRO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE 01 FOSSA SEPTI CA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/10/2007 | 150.00 | 00003023476403 | ADIEL RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PLACA MNJ-6690-PB VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/10/2007 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE IN CLUSAO DIGITAL REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/10/2007 | 800.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/ONIBUS-PLACA-GKW-1421-PB NO TRANSPORTE DE BANDAS E FAMFARRAS DAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO DO DIA 15/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/10/2007 | 40.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)BENEFICIANDO A SERVIDORA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/10/2007 | 60.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002027 | 26/10/2007 | 1000.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE MOIDA CONSTANTE NF-002315 MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002029 | 26/10/2007 | 664.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,OVOS E FRANGO CONSTANTES NF-2316 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002028 | 26/10/2007 | 1013.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES NF-2317 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/10/2007 | 40.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS PERTINENTES A SEC.DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/10/2007 | 7500.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO E UTILIZACAO IMPLEMENTO/EQUIPA MENTO AGRICOLA/SCAPE PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2007 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N-0865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/10/2007 | 1080.00 | 24118739000160 | T.C.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIMENTO CONSTANTE DA NF-054327 DESTINADOS AOS SER- VICOS DIVERSOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/10/2007 | 1200.01 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAPETES PERSONALIZADOS CONSTANTES DA NF-045962 DES TINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/10/2007 | 81.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IRRIGADORES CONSTANTES DA NF-019169 DESTINADOS A JARDIM SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/10/2007 | 1100.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300 CONSTANTE DA NF-002059 DESTINADA A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/10/2007 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAIS DO EXECUTIVO CONFORME NF- 000041 REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/10/2007 | 437.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/10/2007 | 98382.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/10/2007 | 38790.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/10/2007 | 9474.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DAS CRECHES MUNICIPAIS REF. MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/10/2007 | 3000.00 | 02518481000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA PREFEITURA AO PME-PROGRAMA DE MELHO RIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/10/2007 | 1320.00 | 03142450000107 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA PREFEITURA AO PME-PROGRAMA DE MELHO RIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/10/2007 | 1860.00 | 02518478000133 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA PREFEITURA AO PME-PROGRAMA MELHORIA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA CO- ELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/10/2007 | 174.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO GOL DE PLA CA-MNJ-6690-PB DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/10/2007 | 170.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS VEICULO TRATOR FORD CONSTANTES DA NF-00045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/10/2007 | 1800.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO/REALIZACAO CURSO DE DOCES E COMPOTAS CONFORME NF-0138/2007 E CONTRATO N-025/2007 JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/10/2007 | 14784.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/10/2007 | 97.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO.FOLHA EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/10/2007 | 58.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA PESSOAL PSF MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/10/2007 | 90.00 | 00008613098479 | PEDRO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DE FAIXAS E PLACAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/10/2007 | 106.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/10/2007 | 85.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SAL- GADOS PARA EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/10/2007 | 40.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS VIN CULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002074 | 31/10/2007 | 9089.59 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000890 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.SAUDE REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002073 | 31/10/2007 | 673.90 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000893 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.ACAO SOCIAL OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002066 | 31/10/2007 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DI- VERSOS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS E SERVICOS DO PRO JETO MORAR FELIZ CONSTRUCAO 56 UNIDADES HABITACIO- NAIS C/ CAMINHAO-PLACA-KHH-2699-PB REF.SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/10/2007 | 97.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS VIN CULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002075 | 31/10/2007 | 1850.56 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000892 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.INFRA ESTRUTURA OUT/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/10/2007 | 409.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA EFETIVO DA SEC.EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB-60 OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/10/2007 | 374.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO .FOLHAS DA SEC DE EDUCACAO E CRECHES EFETIVOS MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002054 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS DE PLACA-1421-PB ITINERARIO BOM JESUS/BOA VISTA AO CENTRO NO TURNO DA TARDE E GUARABIRA TURNO NOITE REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/10/2007 | 150.93 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FITRO DE OLEO E SERVICOS ALIAMENTO/BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT-UNO DA SEC.DE EDUCACAO CONFORME NF-0082289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/10/2007 | 130.00 | 00002367307466 | SEVERINA MARIA FREIRE DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SERVIDORES QUE REALIZARAM O EDUCACENSO CONFORME NO TA FISCAL N-0866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/10/2007 | 200.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/10/2007 | 86.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VIN CULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/10/2007 | 160.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHONETA DE PLACA KFK-0608-PB JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/10/2007 | 1141.00 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 456 KILOS DE PAES CONSTANTES NF-001939 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002076 | 31/10/2007 | 5298.03 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000891 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO REF.OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/10/2007 | 1.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL ICMS-DESONERACAO EM DATA DE 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/10/2007 | 4.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/10/2007 | 331.45 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF REF.COMPETENCIA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/10/2007 | 72.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE COBRANCAS E SERVICOS DEBITADAS CONTAS 70.770-8 NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/10/2007 | 102.00 | 03090190000173 | MARELY - COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCADERNACOES CONSTANTES DA NF-000623 DA SEDE PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/10/2007 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO/MANUTENCAO DE SOLFWARE DE FOLHA PAGAMENTO REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002061 | 31/10/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/10/2007 | 140.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTRA E ACAO SOCIAL REF.SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/10/2007 | 600.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/11/2007 | 2658.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/11/2007 | 5867.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/11/2007 | 945.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PERSIANAS CONSTANTES DA NF-076232 DESTINADAS AO PREDIO SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/11/2007 | 1545.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/11/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/11/2007 | 2775.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES CONTRATADOS MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/11/2007 | 8474.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002103 | 01/11/2007 | 406.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CADERNOS,LAPIS,PAPEL OFICIO,APONTADOR,MASSA,ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES NF-001169 DESTINADOS AO PDDE-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002104 | 01/11/2007 | 493.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CADERNOS,LAPIS,BORRACHAS,PAPEL,REGUA,APONTADOR EN TRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-001171 DES- TINADOS AO PDDE-ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002105 | 01/11/2007 | 721.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CADERNOS,LAPIS,BORRACHAS,APONTADOR, COLA ENTRE OU TROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-001168 DESTINADOS AO PDDE-ESCOLA SEVERINO LUCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002106 | 01/11/2007 | 679.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CADERNOS,LAPIS,BORRACHAS,PAPEL,REGUAS ENTRE OUTRO MATERIAIS CONSTANTES DA NF-001170 DESTINADOS AO PDDE-ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002107 | 01/11/2007 | 1258.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAZ DE COZINHA CONSTANTES NF-000894 DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REF AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/11/2007 | 505.75 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES NF-720903 DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/11/2007 | 1152.10 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-720904 DESTINA DAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/11/2007 | 10355.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/11/2007 | 4523.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS OUUTBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/11/2007 | 4497.06 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/11/2007 | 2429.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/11/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO TUTELAR REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/11/2007 | 10747.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PETI MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/11/2007 | 3375.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS PAIF-CRAS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/11/2007 | 3201.56 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA MONITORES DO PETI REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/11/2007 | 2800.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/11/2007 | 306.60 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-720902 DESTINA DAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/11/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/11/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/11/2007 | 1276.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.AGRICULTURA OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/11/2007 | 1816.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/11/2007 | 12379.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/11/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES VIG.SANITARIA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/11/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/11/2007 | 12037.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/11/2007 | 25469.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS PSF OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/11/2007 | 9855.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE BUCAL OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/11/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE CON FORME NF-000461 REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002113 | 05/11/2007 | 3545.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS,JG.VELAS,BARRA DE DIRECAO,KIT-EMBREAGEM EN- TRE OUTRAS PECAS CONSTANTES NF-002137 DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002115 | 05/11/2007 | 3119.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROLAMENTOS,JG.PASTELHAS,PNEUS E TERMINAL DIRECAO CONSTANTES DA NF-002144 DESTINADOS DUCATO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002114 | 05/11/2007 | 2428.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMINAL DIRECAO,FAROL,AUTOMATICO DO MOTOR,BLOCO RADIADOR ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES NF-002141 DESTINADOS AO TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002116 | 05/11/2007 | 1831.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOUJO,KITS ROLAMENTOS,PNEUS,DISCO DE FREIOS,BUCHA ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002143 DESTI- NADOS AO VEICULO GOL DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002117 | 05/11/2007 | 2025.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CABOS EMBREAGEM,PARABRISA, CARBURADOR,JUNTA HOMO- CINETICA, CX.DIRECAO ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTE DA NF-002142 DESTINADAS AO GOL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/11/2007 | 7824.68 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/11/2007 | 3039.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS SEC.EDUCACAO PESSOAL DE APOIO REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/11/2007 | 650.00 | 00033786976449 | FRANCISCO ARANHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROFEUS CONSTANTES DA NF-836988 DESTINADOS A PRE- MIACOES DA BANDAS E FAMFARRAS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO REALIZADO DIA 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/11/2007 | 531.00 | 00007963981435 | BARBARA ANDREZA DE LIMA MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEM- PORARIO DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS ADULTOS DA ESCOLA ALFREDO CHAVES REF.SET/ E OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002129 | 07/11/2007 | 6988.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,BISCOITOS,SUCOS, ENTRE OU- TROS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NF -002362 E 002363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002130 | 07/11/2007 | 1022.87 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,SABAO,DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-002364 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/11/2007 | 2667.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS SERVIDORES ADMINISTRACAO GERAL REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/11/2007 | 426.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEI- TURA REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/11/2007 | 60.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPTO IDENTIFICACAO NA CI DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/11/2007 | 17.00 | 00005226052499 | CLAUDIA JOENNE VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/11/2007 | 342.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO REFEICOES AOS PO- LICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/11/2007 | 150.00 | 00004779344476 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/11/2007 | 1130.79 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS SERVIDORES FOLHAS SEC DE SAUDE REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002133 | 08/11/2007 | 878.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL OFICIO E ESTOJOS CONSTANTES DA NF-001094 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002134 | 08/11/2007 | 993.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL OFICIO,ENVELOPES,PASTAS AZ/SUSPENSAS,LIVROS PONTOS, CANETAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-001093 DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE E SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/11/2007 | 150.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITAS CONFORME NOTA FISCAL N-002885 DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002132 | 08/11/2007 | 361.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIVROS DE PONTO,GRAMPEADOR E PASTAS AZ CONSTANTES DA NF-001095 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/11/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/11/2007 | 1522.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/11/2007 | 492.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS INSS DEBITADA DA COTA FPM EM 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/11/2007 | 19742.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/11/2007 | 15343.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/11/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/11/2007 | 668.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIO DEBITADO DA COTA FPM EM 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/11/2007 | 1280.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA ADMNISTRACAO GERAL MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/11/2007 | 237.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REF.PGTO FOLHAS DIVERSAS REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/11/2007 | 20539.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/11/2007 | 9922.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.EDUCACAO PESSOAL APOIO REF AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/11/2007 | 85.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REF.PGTO FOLHAS SEC.DE EDUCACAO REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/11/2007 | 2745.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA SEC.DE SAUDE REF.MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/11/2007 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REF.PGTO FOLHA AGENTES ECD MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/11/2007 | 89.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PGTO FOLHAS SEC.SAUDE DIVERSAS REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/11/2007 | 700.44 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA ATIVIDADES EM SAUDE CON- FORME CONVENIO REF.MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/11/2007 | 11.70 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REF.PGTO FOLHA PAIF OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/11/2007 | 150.00 | 00006922363418 | ZELIA MARIA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/11/2007 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA REF.MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/11/2007 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/11/2007 | 54.00 | 00063260115404 | LUZINETE CUSTODIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SAL GADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/11/2007 | 400.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA/ESGOTAMENTO FOSSA DO MATADOURO PUBLICO(05 CARRADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/11/2007 | 380.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS REF.MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/11/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS TECNICOS RELACIONADOS AO CONSAD REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/11/2007 | 315.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEI TURA REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/11/2007 | 810.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/11/2007 | 102.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.SAUDE REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/11/2007 | 623.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/11/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEC.SAUDE REF AO PERIODO DE 12/11/07 A 11/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/11/2007 | 100.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICU- LOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/11/2007 | 1250.00 | 00071843566753 | EDNALDO TARQUINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-GOL-PLACA-KGD-8261PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002188 | 12/11/2007 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS VEICULO KADETT-PLACA-MMZ6166PB OBJETIVANDO TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BU CAL REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/11/2007 | 992.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/11/2007 | 903.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/11/2007 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO ANUAL CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/11/2007 | 1320.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS,PLACAS E BANDEIRAS DIVERSAS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 15 SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002167 | 12/11/2007 | 800.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MXR-PB,ITINERARIO MARIA DA CRUZ A SEDE MUNICIPIO TURNO TARDE MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/11/2007 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONEXAO INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS ALFREDO CHAVES,ANTONIA COELHO E JOAO DE FREITAS REF.OUUTBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/11/2007 | 700.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MNG-4244-PB,ITINERARIO COMUNI- DADE FEIJOES A SEDE MUNICIPIO TURDO DA TARDE REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002173 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-HVJ-2719-PB,ITINERARIO CANTO DE PEDRA E MILHAM AO CENTRO DA CIDADE TURNO DA NOITE REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002174 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604-PB,ITINERARIO PE SERRA AO CENTRO CIDADE NO TURNO DA TARDE,REF.OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/11/2007 | 150.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICU- LOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002178 | 12/11/2007 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO VAN-MICRO-ONIBUS DE PLACA-AJB-8019-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE CRIANCAS E JOVENS P/FUNAD-JOAO PESSOA-PB OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002179 | 12/11/2007 | 600.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB,ITINERARIO VILA BOM JESUS AO CENTRO TURNO DA NOITE REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002180 | 12/11/2007 | 700.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB,ITINERARIO VILA PI- TOMBAS AO CENTRO NO TURNO DA NOITE REF.OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002181 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MNC-5842-PB,ITINERARIO SITIO CAMPINEIRO AO CENTRO NO TURNO TARDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/11/2007 | 470.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO/RECUPERACAO DO CON JUNTO DE ESTOFADOS DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002183 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MNC-5864-PB,ITINERARIO PE SERRA AO CENTRO NO TURNO TARDE REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002185 | 12/11/2007 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-BLD-1467-PB,ITINERARIO CAMPO ALEGRE AO CENTRO TURNO DA TARDE REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002186 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MZA-2363-PB,ITINERARIO PITOMBAS GRAVATA,LAGOINHA E MATA AO CENTRO NO TURNO NOITE REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULO CAMINHONETA-PLACA-6439-PB,ITINERARIO PE DE SERRA LAGOA DO ARROZ AO CENTRO NO TURNO DA TARDE REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/11/2007 | 800.00 | 00095397531472 | JOAO EVANGELISTA F.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO FIAT-UNO-PLACA-MNN- 4794-PB,COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/11/2007 | 1502.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/11/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA PRE- FEITURA REF.PERIODO DE 12/11/07 A 11/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002168 | 12/11/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELA- BORACAO DO BALANCO GERAL - EXERCICIO-2006 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/11/2007 | 153.23 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/11/2007 | 713.95 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF PERIODO APURACAO MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002194 | 13/11/2007 | 48729.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CON- CURSO PUBLICO N-0001/2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZA DO DE CONTABILIDADE CONFORME NF-020529 NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/11/2007 | 95.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILTRO OLEO MOTOR CONSTANTES NF-0082954 DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002197 | 13/11/2007 | 1613.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BENZOTOP, CITOCAINA,FILL REPOSICAO,VERNIZ,MARCARA ENTRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NF-018304 DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/11/2007 | 890.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPEREACAO E LIMPEZA DO DESSANILIZADOR DA COMUNIDADE DE BOM JESUS CONFOR- ME NF-000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/11/2007 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO BOLSA PETI COMPETENCIAS MAIO/SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002198 | 14/11/2007 | 2514.50 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMOXILINA,BEMEDAZOL, CAPTOPRIL,DEXAMETAZONA,SULFA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-003575 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002199 | 14/11/2007 | 1736.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMBROXOL,AMPICILINA,DICLOFENACO,NEOMICINA ENTRE OUTROS MEDICAMNETOS CONSTANTES DA NF-000680 DESTI NADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/11/2007 | 645.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS CONSTANTES NF-00057 DESRTINADOS A SEC.EDUACAO E ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/11/2007 | 47.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA REF.CHEQUE PROCESSADO DA CONTA N- 8.997-4 NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/11/2007 | 75.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPPING-PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JARROS E PLANTAS CONSTANTES NF-000548 DESTINADOS AO JARDIM SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/11/2007 | 3000.00 | 00117490000100 | IMPRIMA SILK & SINALIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 4.100 PLACAS DE ALUMINIO CONSTANTES DA NF-001808 DESTINADAS AO TOMBAMENTO DOS BENS MO VEIS E IMOVEIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002204 | 19/11/2007 | 142.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL, CARTOLINAS,DISQUETES E CDS CONSTANTES DA NF-001112 DESTINADOS A SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/11/2007 | 400.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 URNAS FUNERARIAS CONSTANTES DA NF-000559 DESTI NADAS AOS OBITOS DE JOSE HILTON DE CARVALHO E JOSE PAULINO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/11/2007 | 2113.43 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARDENAL,TAPAZOL,RIVOPRIL,MICARDIS,NEOZINE,HALDOL ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-393 DESTINADOS COMPLEMENTACAO FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/11/2007 | 413.51 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/11/2007 | 979.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADA DA COTA FPM EM 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/11/2007 | 16094.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA COTA FPM EM 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL FAMUP REF.NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/11/2007 | 4240.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL-BUENOS AIRES C.BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE PATRIMONIAL DE TODOS BENS MOVEIS/IMOVEIS -TOMBAMENTO- E ARQUIVO CONFORME NF-0226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/11/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORNE NF-001058 REF.MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/11/2007 | 1687.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DIVERSAS DE AGUA REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/11/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL N-094283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/11/2007 | 11138.91 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO/MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N-000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/11/2007 | 156.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REF.PGTO.PESSOAL SEC.DIVERSAS REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/11/2007 | 424.60 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIJOLOS, CADEADOS,REGISTROS,TORNEIRAS,FECHADURAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES NOTAS FISCAIS DE N-0221 E 0222 MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/11/2007 | 724.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFIS- SIONAIS DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/11/2007 | 128.50 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIJOLOS,AREIA,TORNEIRAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTENATES NF-000223 MANUTENCAO PREDIOS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/11/2007 | 31.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REF.PGTO FOLHA PETI CONTRATADOS MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/11/2007 | 1575.70 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIJOLOS,VALVULAS,TINTAS,TORNEIRAS, COLAS,BROXAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NO TAS FISCAIS N-0224,0225 E 0226 DESTINADOS A MANU- TENCAO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002223 | 22/11/2007 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-1113-DE PLACA-MZG- 1005-PB NA COLETA DE LIXO REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/11/2007 | 380.00 | 00082649766468 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/11/2007 | 380.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/11/2007 | 180.00 | 00001117186431 | JOSE ADELSON RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSOREAMENTO NA ESTRADA DE VILA PITOMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/11/2007 | 380.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/11/2007 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES PARA RE POSICAO DO LIXO URBANO REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002244 | 22/11/2007 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHAO-F4000- DE PLACA-KHH-2699-PB OBJETIVANDO SERVICOS TRANSPORTE MATERIAIS DIVERSOS A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/11/2007 | 120.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS TRATORES E NO FIAT-UNO DA SEC.ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/11/2007 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/11/2007 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002253 | 22/11/2007 | 1103.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES NF-2405 DESTINDAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/11/2007 | 370.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-VAN-MICRO-ONIBUS DE PLACA-AJB-8019-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE DOS API- CULTORES DESTE MUNICIPIO P/PARTICIPAREM DO CONGRE SSO NACIONAL DE APICULTORES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/11/2007 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE GRAVATA REF. MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/11/2007 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/11/2007 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/11/2007 | 60.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS VINCU LADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/11/2007 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO NO SITIO GRAVATA PARA PRATI CA DE ESPORTES REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/11/2007 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DO SITIO PE SERRA REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/11/2007 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES REF.OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/11/2007 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/11/2007 | 200.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS VINCULADOS SEC DE EDUCACAO REF.OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002251 | 22/11/2007 | 621.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002404 DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002252 | 22/11/2007 | 1242.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES CONSTANTES DA NF-002403 P/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/11/2007 | 35.00 | 05362120000152 | WOMAM STAR SERV.GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS CONSTANTES DA NF-0001811 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/11/2007 | 120.00 | 00005580280475 | GENI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/11/2007 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO/MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO FOLHA PAGAMENTO REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/11/2007 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/11/2007 | 195.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES DO CRAS E DA DELEGADA REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/11/2007 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS REF.MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/11/2007 | 160.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA INTEGRAL DESTINADA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO CONSAD E FAMUP REF.AO PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/11/2007 | 80.00 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA CIDADE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/11/2007 | 43.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FUNDO ESPECIAL PETROLEO EM 22/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/11/2007 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETITUICAO RELATIVA A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSPORTE CONFORME CONVENIO PARA SERVICOS NA QUALIDADE DE DEFENSORA PUBLICA FIRMA DO COM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO REF.OUT/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/11/2007 | 600.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/11/2007 | 100.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/11/2007 | 34.70 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/11/2007 | 783.40 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TYNELA,THINNER,TINTA, CADEADO,SABONETEIRA,SUPORTE PAPEL TOALHA ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000126 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/11/2007 | 700.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/ONIBUS-PLACA-GKW-1421-PB NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO INTERMUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/11/2007 | 66.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REF.PGTO FOLHA AGENTES SAUDE REF MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/11/2007 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO PLACA-KJU-7480-PB EM MUDANCA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/11/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-001266 REF.MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/11/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA PREFEITURA CONFORME NF-001264 REF.MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002264 | 27/11/2007 | 380.49 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,SABAO,PANOS,PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS PRODUTOS LIMPEZA CONSTANTES DA NF-002420 DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/11/2007 | 40.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL PARA RESOLVER AASUNTOS PER- TINENTES A SEC.DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/11/2007 | 60.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUA- RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/11/2007 | 360.86 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF COMPETENCIA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/11/2007 | 940.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 MESAS E 20 CARTEIRAS EM MADEIRA DESTINADAS A CRECHE PADRE LUIZ DEODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002269 | 29/11/2007 | 251.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECIBOS DE PGTO.CONSTANTES DA NF-001162 DESTINADO A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/11/2007 | 80.00 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ACAO SOCIAL PARA MESMA PARTICIPAR ENCONTRO SOBRE CADASTRO UNI CO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/11/2007 | 2890.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS SERVIDORES SEC.ADMNISTRACAO GE- RAL MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/11/2007 | 66.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 DA SEDE PREFEITURA REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/11/2007 | 80.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO INFRA ESTRU TURA P/ PARTICIPAR REUNIAO CONSAD MAMAMGUAPE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/11/2007 | 40.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE SISTEMA CASDASTRO UNICO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/11/2007 | 160.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SECCRETA- RIO DE ADMINISTRACAO PARA O MESMO RESOLVER ASSUN- TOS DIVERSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/11/2007 | 40.00 | 00075384302453 | JOSE JOSIANO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIAIRIA PARCIAL DESTINADO AO SERVIDOR CON- DUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO CADASTRO UNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/11/2007 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO MATERIAIS DO EXECUTIVO CONFORME NF-010056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/11/2007 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO MATERIAIS DO EXECUTIVO CONFORME NF-044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/11/2007 | 2973.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/11/2007 | 6067.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/11/2007 | 430.82 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/11/2007 | 1.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS DESONERACAO EM 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/11/2007 | 4.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/11/2007 | 160.00 | 00056919654415 | ZULEIDE DA SILVA MORORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS PARCIAS DESTINADAS A SEC.FINANCAS P/MESMA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SE- CRETARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/11/2007 | 1545.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/11/2007 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/11/2007 | 38115.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/11/2007 | 9466.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/11/2007 | 370.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REF.PGTO FOLHAS EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/11/2007 | 100948.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/11/2007 | 409.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/11/2007 | 8031.26 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS SERVIDORES FOLHA EDUC.FUNDEB-60 REF.MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/11/2007 | 2984.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS SERVIDORES FOLHAS EDUCACAO DO PESSOAL APOIO REF.MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002298 | 30/11/2007 | 4628.68 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000897 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/11/2007 | 2775.40 | 00005853914405 | ANA PAULA PEDRO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS CRECHES NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/11/2007 | 8358.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/11/2007 | 58.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA PSF E SAUDE BUCAL MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/11/2007 | 14529.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/11/2007 | 97.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REF.PGTO FOLHA SEC.SAUDE NOV/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/11/2007 | 1113.07 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS SERVIDORES FOLHA SEC.DE SAUDE REF.MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002295 | 30/11/2007 | 8289.84 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000896 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.SAUDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/11/2007 | 12261.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS SAUDE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/11/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES VIG.SANITARIA NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2007 | 25469.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PSF NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2007 | 9877.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE BUCAL NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2007 | 10099.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES SAUDE MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/11/2007 | 30.00 | 00073846767468 | JOAO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA-MOR-1268-PB DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002296 | 30/11/2007 | 925.32 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000899 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.ACAO SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/11/2007 | 2429.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/11/2007 | 2215.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/11/2007 | 10375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PETI EFETIVOS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/11/2007 | 3375.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PAIF-CRAS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/11/2007 | 3201.56 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA MONITORES PETI NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2007 | 2800.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/11/2007 | 740.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 04 PORTOES CONSTANTES DA NF-0867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/11/2007 | 210.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES FORD , MF E GOL-PLACA-MMN-9443-PB DA SEC.INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002297 | 30/11/2007 | 1273.18 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000898 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.INFRA-ESTRUTURA REF AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/11/2007 | 4520.14 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS INFRA-ETRUTURA MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/11/2007 | 10504.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EFETIVOS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2007 | 4323.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/11/2007 | 1276.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2007 | 1816.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIOANDOS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/11/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/12/2007 | 4450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DEZ/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/12/2007 | 854.55 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTAS,ARAMES, CANOS, CIMENTO ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NO TA FISCAL N-000113 DESTIANDOS AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/12/2007 | 1065.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 426 KILOS DE PAES CONSTANTES DA NF-000202 DESTINADOS MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002328 | 03/12/2007 | 918.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS CONSTANTES DA NF-000952 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI- PAIS REF.MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/12/2007 | 380.00 | 00005529279457 | MARIA DAS DORES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ES COLA JOAO DE FREITAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SEVERINA BATISTA DA SILVA -ORA DE AUXILIO DOENCA INSS- REF.MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/12/2007 | 930.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESTUDANTES,MERENDA E MATERAIS PARA A ESCOLAS C/VEICULO CAMINHOENTA-D20-PLACA-KFK-0608-PB -ORA NA FALTA DO VEICULO KOMBI AFASTADO P/SERVICOS MECANICOS GERAIS-REF.AOS MESES DE SET/2007 E OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/12/2007 | 40.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA RESOL- VER ASSUNTOS NA JUNTA DO TRABALHO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/12/2007 | 60.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIAIRIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOL VER ASSUNTOS PERTINENTES AO DPTO IDENTIFICACAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/12/2007 | 950.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING- AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUEIRO, CALCAS,MEIAS,SABONETEIRAS,ESCOVAS CONSTANTES DA NF-001247 DES TINADOS A CONFECCAO DO ENXOVAL DAS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/12/2007 | 1095.00 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRALDAS,MEIAS,LUVAS,ESCOVAS ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NF DE 0005977 DESTINADOS A MONTAGEM DOS ENCHOVAIS DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/12/2007 | 831.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 ALTA ROTACAO E 01 CONTRA ANGULO CONSTANTES NF-18479 DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/12/2007 | 35.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA-JUDICIAL 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE ATAS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002340 | 06/12/2007 | 1441.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL,PASTAS, CANETAS,GRAMPOS, CLIPS ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-001187 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/12/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/12/2007 | 1836.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/12/2007 | 1060.94 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADAS DA COTA FPM EM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/12/2007 | 19888.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO COTA FPM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/12/2007 | 14530.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/12/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CNM REF.MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/12/2007 | 4185.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA DA SEC.DE ADMNISTRACAO GERAL REF.NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/12/2007 | 659.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA-F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM)AR CONDICIONADO 7.500 BTUS ELETROLUX CONSTANTE DA NF-185141 DESTINADO A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/12/2007 | 20341.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 RELATIVO NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/12/2007 | 10116.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.DE EDUCACAO PESSOAL APOIO NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/12/2007 | 1114.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-827553 DESTINADAS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/12/2007 | 473.80 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-827552 DESTINADAS AS CRE CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/12/2007 | 3018.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.DE SAUDE REF.MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/12/2007 | 659.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA-F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM)AR CONDICIONADO 7.500 BTUS ELETROLUX CONSTANTE DA NF-185141 DESTINADO AO PSF-2 -VILA BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/12/2007 | 276.40 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-827551 DESTINADAS AS UNIDADES PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002355 | 10/12/2007 | 28592.11 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO DE 840,19M2 EM PARALELEPIPEDOS REJUNTADO EM UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE A VILA GRAVATA CONFORME NF-00017. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/12/2007 | 11.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA PAIF NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/12/2007 | 31.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA PETI NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/12/2007 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/12/2007 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INFORMATIZADAS DO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/12/2007 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA AGENTES ECD NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/12/2007 | 81.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS SEC.DE SAUDE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/12/2007 | 49.00 | 00073846767468 | JOAO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL NO VEICULO MOTO-PLACA-MNH-6027-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/12/2007 | 481.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES SAUDE BUCAL E PSF REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/12/2007 | 700.44 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE MENSAL CONFORME CONVENIO PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/12/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 12/12/07 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002377 | 11/12/2007 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL COM VEICULO KADETT-PLACA-MMZ-6166-PB REF.NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/12/2007 | 1250.00 | 00071843566753 | EDNALDO TARQUINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EQUIPES PSF E SAUDE C/VEICULO GOL DE PLACA-KGD-8261-PB REF.MES NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/12/2007 | 85.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS CRECHES CONTRATADOS E EDUCACAO COMISSIONADOS DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002363 | 11/12/2007 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ITINERARIO GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE REF.MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002365 | 11/12/2007 | 800.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA PLACA MXR-3207-PB,ITINERARIO COMUNIDADE MARIA DA CRUZ AO CENTRO CIDADE REF AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002366 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO CAMINHONETA PLACA - MNC-5842-PB,ITINERARIO CAMPINEIRO AO CENTRO,REF.NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/12/2007 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO RELATIVO AOS PONTOS DA SEC. DE EDUCACAO,ESCOLAS ALFREDO CHAVES,ANTONIA COELHO E JOAO FREITAS RE- FERENTE AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002378 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-HVJ2719 ITINERARIO CANTO DE PEDRA/MILHAM AO CENTRO CIDADE REF.NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002379 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-2363PB ITINERARIO PITOMBAS,GRAVATA,LAGOINHA E MATA AO CENTRO DA CIDADE REF. AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002380 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-5864-PB ITI NERARIO PE DE SERRA A SEDE REF.MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002381 | 11/12/2007 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-BLD-1467-PB ITINERARIO CAMPO ALEGRE A CENTRO CIDADE REF.MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002382 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604PB ITINERARIO PE DE SERRA A SEDE TURNO DA TARDE REF.NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002383 | 11/12/2007 | 600.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498PB ITINERARIO VILA BOM JESUS A SEDE CIDADE TURNO DA NOITE REF.NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002384 | 11/12/2007 | 700.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426PB ITINERARIO PITOMBAS AO CENTRO DA CIDADE TURNO DA NOITE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002385 | 11/12/2007 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E JOVENS DESTINADAS A FUNAD-JOAO PESSAO C/VEICULO-VAN-MICRO-ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/12/2007 | 700.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNG-4244PB ITINERARIO SITIO FEIJOES AO CENTRO CIDADE TURNO TARDE REF.NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-6439-PB ITINERARIO PE DE SERRA/LAGOA DO ARROZ A SEDE NO TURNO TARDE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/12/2007 | 800.00 | 00095397531472 | JOAO EVANGELISTA F.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESTUDANTES E VIAGENS DIVERSAS A DIS- POSICAO DA SEC.DE EDUCACAO C/VEICULO-FIAT-UNO-PLACA-MNN-4794-PB REF. AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/12/2007 | 234.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS DIVERSAS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/12/2007 | 927.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTA CAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MESES DE OUT/2007 E NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/12/2007 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA PREFEITURA REF.AO PERIO DO DE 12/12/07 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/12/2007 | 210.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM AS TRES REFEICOES DESTINADAS A DELEGADA DESTE MUNICIPIO REF.MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/12/2007 | 53.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE SINAL NA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/12/2007 | 102.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME NOTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002393 | 12/12/2007 | 3945.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOUJO,ABRACADEIRAS, CRUZETAS,PNEUS,VENTULINA RADIADOR ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002175 DESTINADAS AO ONIBUS -BULACHINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002394 | 12/12/2007 | 3512.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROLAMENTOS, CRUZETAS,MOLAS,RADIADOR,RODAS JOGOS DE FREIO ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002171 DESTINADAS AO ONIBUS-PLACA-LAF-0067-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/12/2007 | 750.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA-FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOGOS DIVERSOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE EMAN CIPACAO POLITICA NO DIA 20/12/2007 CONFORME NF-000332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/12/2007 | 511.56 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPAMHA ANTI-RABICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002391 | 12/12/2007 | 2530.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOMBA DE COMBUSTIVEL,PNEUS,KIT EMBREAGEM,ROLAMENTOS,JOGO DE VELAS EN- TRE OUTRAS PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-002170 DESTINADAS AO VEICU LO AMBULANCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002392 | 12/12/2007 | 2229.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMINAIS DIRECAO,MOLAS,AMORTECEDORES,JUNTAS, CX,DIRECAO,ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002172 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002396 | 12/12/2007 | 2160.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SORO,SERINGAS,FITAS,ESPATULAS ENTRE OUTROS CONSTANTES NF-0003265 DEST NADOS AS UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD RELATIVA AO 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES VIGILANCIA SANITARIA REF. 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/12/2007 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS 13 SALARIO/2007 AGENTES ECD E VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002410 | 13/12/2007 | 1250.40 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LUVAS,ESPARADRAPOS,GAZE,PAPEL CONSTANTES DA NF-00080 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/12/2007 | 2294.19 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PETI CONTRATADOS REF AO 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/12/2007 | 31.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO MONITORES PETI 13/SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/12/2007 | 34894.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.DE EDUCACAO 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/12/2007 | 7376.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO CRECHES REF.13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/12/2007 | 370.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO 13 SALARIO/07 FOLHAS SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/12/2007 | 75251.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO FUNDEB-60 REF. 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/12/2007 | 368.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 REF.AO 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/12/2007 | 0.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA IPI-IR PAEX EM DATA DE 13/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/12/2007 | 984.81 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO PARCELAMENTO DIVIDA C/FGTS REF.COMPETENCIAS 07/1998 E 08/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/12/2007 | 412.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/12/2007 | 1430.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA FACE UNICA MEDINDO 3,00M X 0,80M CONS TANTE DA NF-000940 DESTINADA A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/12/2007 | 0.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA IPI-IR-PAEX EM 14/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/12/2007 | 1504.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/12/2007 | 291.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/12/2007 | 597.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/12/2007 | 865.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS E TROCA DE TONNER DIVERSOS CONSTANTES NF-00062 DA SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/12/2007 | 700.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 MESA C/04 CADEIRAS E 01 FOGAO DAKO CONSTANTES NF-1971 DESTINADOS A COZINHA DA SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/12/2007 | 680.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MENCANICOS PRESTADOS NO VEICULO-ONIBUS-PLACA-LAF-0067-PB, CONFORME NF-000833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/12/2007 | 3550.00 | 03775588000577 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DO AZULE JISTA CONFORME NF-000418 JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS- TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/12/2007 | 949.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA-F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM)AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS ELETROLUX CONSTANTE DA NF-189232 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/12/2007 | 1223.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/12/2007 | 2171.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/12/2007 | 8994.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/12/2007 | 380.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTECAO ESTRADAS VICINAIS REF . MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/12/2007 | 380.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/12/2007 | 380.00 | 00082649766468 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/12/2007 | 9622.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/12/2007 | 124.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS PSF,SAUDE BUCAL E AGENTES REF.MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/12/2007 | 300.00 | 00002614914401 | MAURICIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/12/2007 | 13408.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/12/2007 | 1554.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/12/2007 | 101.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA 13 SALARIO/2007 FOLHAS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/12/2007 | 83.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/12/2007 | 3260.97 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.DE SAUDE REF. 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/12/2007 | 90.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO INCLUSAO DI GITAL REF.MESES SET/2007,OUT/2007 E NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002444 | 18/12/2007 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS PLACA-GKW-1421-PB ITINERARIO BOM JESUS/BOA VISTA A SEDE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/12/2007 | 2343.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/12/2007 | 202.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS PGTO PESSOAL FOLHAS DIVERSAS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/12/2007 | 422.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMNISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/12/2007 | 136.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ADMNISTRACAO GERAL REF MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/12/2007 | 2070.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DIVERSAS DEBITADAS DO CONTA ICMS EM DA TA DE 18/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/12/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMEN- TO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME NF-001087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/12/2007 | 20.20 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DIVERSOS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/12/2007 | 1349.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP REF.MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO CONTABILIDADE CONFORME NF-021076 REF.MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/12/2007 | 7000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE SHOW DO CANTOR AMAZAN E BANDA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO DIA 20/12/2007 CONFORME NF-000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/12/2007 | 5000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SONORIZACAO,ILUMINACAO,PALCO E GERADOR DESTINADOS A FESTA DE EMANCI- PACAO POLITICA REALIZADA EM 20/12/2007 CONFORME NF-000863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/12/2007 | 1564.68 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARDENAL,NEOZINE,RIVOTRIL,LEXOTAN,MICARDIS ENTRE OUTROS MEDICAMNETOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000409 DESTINADOS FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/12/2007 | 300.00 | 07704037000140 | CRIATIVA-REGINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 01 PLACA DE ACAO INOX C/VIDRO CONSTANTE DA NF-0288 DESTINADO A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/12/2007 | 1103.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 20/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/12/2007 | 703.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARCELAMENTO FGTS DEBITADA DA COTA FPM EM 20/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/12/2007 | 46.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 21/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/12/2007 | 50.00 | 00005710930431 | GENILSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3 LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO ANO 2007 EM CONFORMIDADE COM DECRETO N-00084/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/12/2007 | 100.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2 LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SALAO-2007 EM CONFORMIDADE COM DECRETO N-0084-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/12/2007 | 200.00 | 00008604056483 | PAULO SERGIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1 LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SALAO-2007 EM CONFORMIDADE COM DECRETO N-0084/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/12/2007 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE RESTITUICAO PARA DESPESAS C TRANSPORTE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA SUPRIR OS SERVICOS NA QUALIDADE DE DEFENSORA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO,REF.NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/12/2007 | 2448.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS 13/SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/12/2007 | 417.55 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO DARF COMPETENCIA NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/12/2007 | 156.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS DIVERSAS NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/12/2007 | 37.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES DIVERSAS E RECONHECIMENTO FIRMA EXECUTADOS PELA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/12/2007 | 600.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO COMPETENCIAS DO FGTS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002463 | 21/12/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/12/2007 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNI CIPAIS E TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF.MES NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/12/2007 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO LICENCA DE USO/MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/12/2007 | 6289.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS 13/SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/12/2007 | 167.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS RELATIVAS PGTO 13 SALARIO/2007 FOLHAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/12/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO EDITAL CONFIRMACAO CONVOCACAO PROVAS OBJETIVAS CONFORME NO TA FISCAL DE N-094946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/12/2007 | 500.00 | 00001038151473 | GLAUCIO DE FRANCA VAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE PAINEL DA BANDEIRA DO MUNICIPIO EM MOSAICO NO BALCAO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/12/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITURA CONFORME NF-1554 REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/12/2007 | 158.00 | 00002784326462 | SHERLIA MARIA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007963981435 | BARBARA ANDREZA DE LIMA MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO - EJA - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS REF.MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/12/2007 | 1736.66 | 00005853914405 | ANA PAULA PEDRO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL MONITORES CRECHES CONTRATADOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/12/2007 | 7416.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/12/2007 | 85.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS 13 SALARIO/2007 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/12/2007 | 7758.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES DE SAUDE 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/12/2007 | 66.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA AGENTES SAUDE 13/SALARIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/12/2007 | 11843.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/12/2007 | 74.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO 13 SALARIO/2007 FOLHA SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/12/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA P SEC.DE SAUDE CONFORME NF-001555 REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002466 | 21/12/2007 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA C/VEICULO CAMINHAO 1113 DE PLACA MZG-1005-PB REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/12/2007 | 3881.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/12/2007 | 3451.67 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PRESTADORES SERVICOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002487 | 21/12/2007 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C VEICULO CAMINHAO-PLACA-F4000-PLACA-KHH-2699-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PROJETO MORAR FELIZ E OUTROS VIAGENS PARA SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/12/2007 | 2575.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO TUTELAR 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/12/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PRO JETOS TECNICOS RELACIONADOS AO CONSAD-LN REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS 13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/12/2007 | 3775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS 13/SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/12/2007 | 2500.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO NO CURSO DE TECNICAS DE CORTE E ESCO VA CONFORME CONTRATO N-034/2007 JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/12/2007 | 450.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000050 PRESTADOS NO TRA- TOR FORD-6610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/12/2007 | 277.50 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPOS E BOTIJOES DE AGUA COSNTANTES DA NF-000203 P/SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/12/2007 | 424.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPOS, SACOS P/LIXO, BOTIJOES DE AGUA ENTRE OUTROS CONSTANTES DA NF DE N-000205 DESTINADOS A SEDE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/12/2007 | 511.20 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPOS,SACOS P/LIXO,GUARDANAPOS ENTRE OUTROS MATERAIS CONSTANTES DA NF 000204 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/12/2007 | 675.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 ARMARIOS, 03 BANCAS E 04 PLACAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/12/2007 | 120.00 | 00005580280475 | GENI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/12/2007 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA E CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/12/2007 | 80.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI PAR DO SEMINARIO SOBRE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SIMPLES NACIONAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/12/2007 | 800.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NATES FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CADASDRAMENTO DOS LOTES PARA GERACAO E CONFEC - CAO DOS BOLETOS DE PAGAMENTO IPTU-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/12/2007 | 2366.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ADM.GERAL REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/12/2007 | 7677.44 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA REF.FOLHAS SEC.ADMNISTRACAO GERAL REF.13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/12/2007 | 160.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA RESOLVER AS SUNTOS PERTINENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO NA CIDADE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002544 | 28/12/2007 | 4320.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO PGTO. DE NOVEMBRO/2007 E LOA-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/12/2007 | 2803.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/12/2007 | 6069.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/12/2007 | 624.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 28/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/12/2007 | 1.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS-DES.EM 28/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/12/2007 | 4.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM 28/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/12/2007 | 160.00 | 00056919654415 | ZULEIDE DA SILVA MORORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS SUPRA CITADA PARA MESMA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/12/2007 | 1645.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/12/2007 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/12/2007 | 97455.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO FUNDEB-60 REF.DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/12/2007 | 409.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA SEC.EDUCACAO REF. MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/12/2007 | 38306.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFEITOVOS DA SEC.EDUCACAO MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/12/2007 | 9360.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DAS CRECHES REF.MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/12/2007 | 374.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/12/2007 | 500.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE 20 SEGURANCAS QUE GARANTIRAM A TRANQUILIDADE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/12/2007 | 500.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE 02 PROJETOS EDUCACIONAIS DESTINADOS A ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTINADOS AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/12/2007 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO NA COMUNIDADE DE GRAVATA DESTINADO A PREATICA DE ESPORTES REF.MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/12/2007 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DO SITIO PE DE SERRA REF.MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/12/2007 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES REF.MES NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002526 | 28/12/2007 | 4339.55 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,BISCOITOS,SUCOS, CARNE ENTRE OURTROS PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-002566 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002527 | 28/12/2007 | 3419.12 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARROZ,BISCOITOS, CARNES,SUCOS,SAL,OLEO ENTRE OUTROS PRODUTOS DA MARENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NF-002552 DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002528 | 28/12/2007 | 936.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES DA NF-002550 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002530 | 28/12/2007 | 1197.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES CONSTANTES DA NF-002549 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/12/2007 | 140.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/12/2007 | 7749.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA SERVIDORES FUNDEB-60 REF.MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/12/2007 | 3732.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO PESSOAL DE APOIO REF.MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/12/2007 | 873.01 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LENCOIS E TOALHAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-118039 DESTINADOS AS CRE CHES MUNICIPIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002543 | 28/12/2007 | 986.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TINTAS GUACHES,PINCEIS,ISOPOR,EMBORRACHADOS,LAPIS,MASSAS MODELAR, CO- LA, CADERNOS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-001233 E 001234 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/12/2007 | 70.85 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS CONSTANTES DA NF-827570 DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/12/2007 | 108.15 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS CONSTANTES DA NF-827567 DESTINADAS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/12/2007 | 110.00 | 00002913158447 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO AMAZAN E BANDA EM SHOW REALIZADO NA EMANCIPACAO POLITICA EM 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/12/2007 | 8274.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/12/2007 | 2775.40 | 00005853914405 | ANA PAULA PEDRO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA MONITORES CRECHES MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/12/2007 | 14547.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/12/2007 | 97.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SEC.SAUDE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/12/2007 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GRAVATA REF.MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/12/2007 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/12/2007 | 1387.80 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMOXILINA, CAPTOPRIL,HIDROCOTIAZIDA,SULFA,PARACETANOL ENTRE OUTROS ME DICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONSTANTES DA NF-003284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/12/2007 | 1148.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/12/2007 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CAN TO DE PEDRA REF.MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/12/2007 | 25469.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PSF REF.MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/12/2007 | 11720.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES SAUDE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/12/2007 | 9877.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/12/2007 | 12129.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESATDORES SERVICOS SAUDE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/12/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES VIG.SANITARIA REF.MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/12/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/12/2007 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DESTINADO A REPOSICAO LIXO URBANO REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/12/2007 | 380.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECI- MENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS REF.MESES NOV/2007 E DEZ/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/12/2007 | 1270.00 | 00004296377485 | SEVERINO BRIZOMAR CLAUDINO ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO NO PROJETO MORAR FELIZ(CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS) RELATIVO CONCLUSAO DA PRIMEIRA ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/12/2007 | 1270.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO PROJETO MORAR FELIZ(CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS) RELATIVO CONCLUSAO DA PRIMEIRA ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/12/2007 | 1000.00 | 07212850000100 | PEM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS CONFORME NF-000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/12/2007 | 10545.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/12/2007 | 4421.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIOANDOS DEZ/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/12/2007 | 4520.14 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/12/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO BOLSA PETI A RESPONSAVEL ACIMA CITADA RELATIVO AS COMPETEN CIAS NOV/2007 E DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/12/2007 | 125.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-827569 DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/12/2007 | 253.05 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-827571 DESTINADAS AS CRE CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/12/2007 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/12/2007 | 763.84 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DUAS)TVS COR 14P,01(UM)DVD CCE E 01(UM)LIQUIDIFICADOR MONDIAL CONSTANTES DA NF-001984 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002525 | 28/12/2007 | 6943.59 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,BISCOITOS,FUBA, CARNE,SUCOS ENTRE OUTROS PRODU TOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-002564 E 002565 DESTINADOS AS UNI DADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002529 | 28/12/2007 | 1520.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES DA NF-002551 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002541 | 28/12/2007 | 1560.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLAS, CARTOLINAS, CANETAS,ENVELOPES,PASTAS, CARTUCHOS TINTAS, CLIPS GRAMPOS,PEPEL ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-001237 E 001238 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002542 | 28/12/2007 | 2975.82 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASTAS,GIZ,PINCEIS,TINTAS,ESCOVAS, COLA,ENVELOPES,LAPIS,PAPEL ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-001235 , 001236,001239 E 001240 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI-1 E PETI-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE II DO PETI REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/12/2007 | 2640.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/12/2007 | 2335.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO TUTELAR MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/12/2007 | 9957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PETI MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/12/2007 | 3375.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS PAIF-CRAS DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/12/2007 | 2800.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS DEZ/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/12/2007 | 3201.56 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA MONITORES DO PETI DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/12/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/12/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO TODOS PROJETOS TECNICOS RELACIONADOS AO CONSAD-LN REF.NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/12/2007 | 1276.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/12/2007 | 1816.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/12/2007 | 1450.00 | 08111976000143 | STAR LIGHT SHOWS PIROTECNICOS-JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SHOW PIRITECNICO CONSTANTE DA NF-00036 DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/12/2007 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DO EXECUTIVO CONFORME NF-00048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/12/2007 | 179.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE IPTU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002582 | 31/12/2007 | 408.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS CONSTANTES DA NF-000958 DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002585 | 31/12/2007 | 3477.02 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-00955 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002583 | 31/12/2007 | 1188.92 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000957 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/12/2007 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO DE 01 URNA FUNERARIA CONSTANTE DA NF-000561 DESTINADO AO OBITO DO SR.PEDRO DA SILVA FLORENCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002584 | 31/12/2007 | 582.89 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-00956 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002586 | 31/12/2007 | 7753.53 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-000954 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA- DOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024